Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen Tidspunkt: 18:30

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Kaysalen Tidspunkt: 18:30 Bydel Sagene Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate Oslo Telefon: Telefaks: Giro: Org.nr.: Internett: E-post: postmottak@bsa.oslo.kommune.no Side 1 av 108

2 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel Side 1. Åpen halvtime 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av protokoll fra møte BU 14/44 Økonomioppfølging pr 31. juli BU 14/45 Tertialrapport for 2. tertial BU 14/46 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt BU 14/47 Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: Trafikkmåling) BU 14/48 Høringssvar - aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad BU 14/49 Status barnevern 2014 verbalvedtak BU 14/50 Trial - reforhandling av husleiekontrakt Spørretimen 12. Orienteringssaker 13. Eventuelt Side 2 av 108

3 Saksgang i komiteene og BU Saker til behandling BUK KNK HOS AU BU BU 14/44 Økonomioppfølging pr 31. juli 2014 x x x x x BU 14/45 Tertialrapport for 2. tertial 2014 BU 14/46 Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt x x x BU 14/47 Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: Trafikkmåling) x x BU 14/48 Høringssvar - aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad x x BU 14/49 Status barnevern 2014 verbalvedtak x x BU 14/50 Trial - reforhandling av husleiekontrakt x x x Side 3 av 108

4 Møtebok Utvalg: Bydelsutvalget Møtedato: Tidspunkt: Møtested: Sagene Samfunnshus. Kaysalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Helge Stoltenberg LEDER AP Ole Jørgen Nyhagen NESTLEDER SV Eli Eriksen Sveen MEDL AP Jørgen Foss MEDL AP Therese Karlsen MEDL AP Karina Hellum MEDL AP Kjell Omdal Erichsen MEDL H Camilla Johannessen MEDL H Stian Haraldsen MEDL H Sten Joseph Mcneil Ånnerud MEDL V Guro Svenkerud Fresvik 3. VARA V Tarik Ogbamichael Marianne Engelstad MEDL SV Eldar Aldernæs Hanson MEDL R Siri Mittet MEDL MDG Hans Otto Watne MEDL FRP Forfall: Tarik Ogbamichael MEDL V Aud L. Krook 1. VARA V Stein Michael Storleer 2. VARA V Følgende fra administrasjonen møtte: Marius Trana- bydelsdirektør Atle Hillestad - avdelingsdirektør, økonomi Hilde Graff - avdelingsdirektør barn - og ungdom Siri Berg - avdelingsdirektør personal Morten Nordlie - avdelingsdirektør kultur og nærmiljø Leif Gjerland, informasjonssjef Møteleder: Helge Stoltenberg Møtesekretær: Atle Hillestad Side 4 av 108

5 Følgende saker ble behandlet Saksnr Tittel 1. Åpen halvtime 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Godkjenning av protokoll fra møte BU 14/38 Økonomioppfølging per 30. april BU 14/39 Strategisk plan for Bydel Sagene BU 14/40 Bergensgata detaljregulering 7. BU 14/41 Bydelens høringsuttalelser etter alkoholloven i sommer 8. BU 14/42 Helsestasjon - oppfølging av barn ved 2 og 4 års kontroll 9. BU 14/ Spørretimen Behandling av søknader om restmidler til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 11. Orienteringssaker 12. Eventuelt Ida Sofie Holmen fra Ung Media framførte sin egenkomponerte sang «I find you» før møtets åpning. 1. Åpen halvtime Vebjørn Olsen, badebakken borettslag, kommenterte sak 14/40. Borettslaget er positiv til at tomta bebygges men ser problemer med høyde, utforming og uteareal. Blokkene på 5 og 8 etasjer blir massive og vil ta sol og lys fra fellesområdene. Området er et stabilt boområde med mange barnefamilier og man må ikke oppleve at nye prosjekter ødelegger etablerte bomiljøer. Han kunne heller ikke se at det tas tilbørlig hensyn til verneverdige bygg i nabolaget. Han foreslo at høyden reduseres til 4 etasjer og bygget i Bergensgata 43 til 3 etasjer. Lokket som er tegnet som uteområde er lite egnet. Uteområdet bør derfor ned på bakkenivå. Toril Knatterød, rådet for funksjonshemmede, mente forslaget i sak 14/40 om skråninger og trapper i uteområdet er uakseptabelt for funksjonshemmede. Rådet vil gjerne bli holdt orientert om løsninger og endringer. Innkjøring til parkeringskjeller bør være fra Moldegata. Det må også være parkeringsmuligheter for funksjonshemmede. Hun tok til orde for at alle funksjonshemmede får ett telefonnummer å henvende seg til for tjenester. Side 5 av 108

6 Hun viste til rådets forslag til nytt punkt i strategisk plan, som hun for øvrige mente mangler tidsplaner for gjennomføring og finansiering. Maren Simonsen, var bekymret for trafikksikkerheten ved Margarinfabrikken. Hun mente fartsgrenser ofte ikke overholdes og ba om at fartsreduserende tiltak vurderes. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 3. Godkjenning av protokoll fra møtet 15. mai 2014 Sten Ånnerud (V) påpekte at Tarik Ogbamichaels navn hadde falt ut i oversikten over møtende representanter. 1 Med denne endring ble protokollen enstemmig godkjent. 4. BU 14/38 Økonomioppfølging per 30. april 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Økonomioppfølging per 30. april 2014 tas til etterretning. Arbeidsutvalgets vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. VEDTAK (enstemmig) Økonomioppfølging per 30. april 2014 tas til etterretning. 5. BU 14/39 Strategisk plan for Bydel Sagene Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Strategisk plan for Bydel Sagene vedtas. Arbeidsutvalgets vedtak: Strategisk plan for Bydel Sagene vedtas med de endringer som følger av arbeidsutvalgets behandling. Bydelsutvalgets behandling: Ole Jørgen Nyhagen, Kjell Omdal Erichsen, Siri Mittet, Stian Haraldsen og Eldar Aldernæs Hanson hadde ordet. Planen ble behandlet side for side med utgangspunkt i arbeidsutvalgets vedtak. Sidene 1-5, enstemmig vedtatt Sidene 6-7 Siri Mittet (MDG) foreslo som tillegg til strategi 3: 1 Karina Hellum var også falt ut av protokollen fra 15. mai. Dette er nå rettet. Side 6 av 108

7 «..og det arbeides med å inkludere mer grøntareal.» Teksten på sidene ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslaget fra Mittet. Sidene 8-9 Kjell Omdal Erichsen (H) forslo til strategi 1: Erstatt «Bydelen driver aktiv rekruttering av barn som ikke går i barnehage» med følgende «For å sikre et godt grunnlag for skolestart, arbeider bydelen for at alle barn går i barnehage.» Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Den øvrige teksten på sidene ble enstemmig vedtatt. Side 10 ble enstemmig vedtatt. Sidene Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo til delmål 8 Erstatt «Bydelen utvikler tjenester i egenregi som erstatter kjøp av tjenester.» med følgende: «Bydelen vil vurdere hvilke av bydelens tjenester som best kan utføres av bydelens egne ansatte og hvilke tjenester som kan utføres av andre aktører, gitt at bydelen ivaretar kontroll og tilsyn.» Forslaget falt med 11 stemmer (AP, SV, V, MDG, R) mot 4 stemmer (H, FRP) Den øvrige teksten på sidene ble enstemmig vedtatt. Side 13 Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo til delmål 4: Erstatt «Bydelen rekrutterer menn til kvinnedominerte yrker og minoriteter skal oppfordres til å søke lederstillinger» med følgende: «Bydelen praktiserer likestilling mellom kjønn og etnisk opprinnelse.» Forslaget falt med 10 stemmer (AP, SV, 1V, MDG, R) mot 5 stemmer (H, 1V, FRP) Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo til strategi 5: Stryk «og målsettingen er 1 lærling pr innbyggere.» Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Den øvrige teksten på siden ble enstemmig vedtatt. Side 14 Kjell Omdal Erichsen (H) foreslo Erstatt «Fagforeningene og ansatte skal tas med på råd når det er endringer i bydelen.» med følgende: «Ansatte i bydelen skal tas med på råd ved endringer som påvirker arbeidsplassen.» Forslaget falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Side 7 av 108

8 Det ble votert over 2. ledd i første setning i strategi 1. Dette falt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Det ble votert over 2. setning i strategi 1. Forslaget falt med 14 stemmer (AP, H, SV, 1V, MDG, R, FRP) mot 1 stemme (1V) Ole Jørgen Nyhagen (SV) foreslo som ny tekst til strategi 1: «Bydelen utvikler en hensiktsmessig og effektiv organisering, gjennom tiltak som tverrfaglig samarbeid, samlokalisering, sammenslåing av tjenester, ny teknologi, deling av ressurser og lederutvikling.» Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (AP, H, SV, 1V, MDG, R, FRP) mot 1 stemme (1V) Eldar Aldernæs Hanson (R) foreslo som ny strategi under kapittel 6: «Bydelen jobber for at den økonomiske ramma til bydelene skal økes. Bydelen må jobbe for at de som har mye i byen skal bidra mer økonomisk.» Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer (AP, SV, MDG, R) mot 6 stemmer (H, V, FRP) Den øvrige teksten på siden ble enstemmig vedtatt. VEDTAK Strategisk plan for Bydel Sagene vedtas med de endringer som følger av bydelsutvalgets behandling. 6. BU 14/40 Bergensgata detaljregulering Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 1. Bydelen er positiv til boligformål eiendommen. Dette er i tråd med overordnede planer og føringer. Det er også positivt at forslagsstiller ønsker å beholde den bevaringsverdige bebyggelsen og regulere den til hensynssone bevaring kulturmiljø. 2. Bydelen mener industribygget er godt egnet til kulturformål, og at dette kunne være et positivt element i nærmiljøet på Bjølsen. Bjølsen har ingen andre kulturfasiliteter, og har hatt en positiv utvikling de siste årene med flere nye butikker og cafeer. Bydelen kjenner ikke til noen aktuelle kandidater for leie eller kjøp av bygget, og har ikke selv økonomi til å drifte et nytt kulturhus. Likevel kan en regulering til kulturformål kan tiltrekke seg grupper f.eks. innen musikk, dans og teater, som har behov for lokaler. Bydelen mener at 1. etasje i industribygget bør få reguleringsformål som tillater både forretning og kultur, slik at eier vil ha mulighet til å selge/leie ut til kulturvirksomhet dersom en passende kandidat melder seg. Øvrige etasjer i industribygget foreslås av forslagsstiller regulert til boliger, men bydelen anbefaler at disse også bør ha en mulighet for tilrettelegging for kultur, slik at det vil være mulig å slå sammen etasjer og bygge om bygget til f.eks. teater eller atelier. 3. Bydel Sagene gjennomførte i 2013 en barnetråkk undersøkelse med elever fra Bjølsen skole, som er den nærmeste skolen til planområdet. Undersøkelsen viser at Bergensgata er en av de mest brukte skole- og fritidsveiene i området. To av 43 elever Side 8 av 108

9 merket hjørnet Bergensgata/Moldegata som utrygg, men ingen av registreringene skyltes trafikk. Gårdsrommet nord for planområdet fikk fire registreringer som lekeog oppholdsområder, og barna beskriver at de pleier å leke og være sammen med venner og familie her. Bydelen mener det må tas hensyn til at Bergensgata er en mye brukt skolevei i planarbeid for eiendommer i området. Det må også tas med i vurderingen at eiendommene mot nord er mye brukte uteoppholdsarealer, spesielt for barnefamilier. 4. Bydelen kan anbefale de foreslåtte høydene. Det bør sikres i reguleringsbestemmelsene at tekniske installasjoner bygges inn, slik at byggene ikke blir høyere enn 5 og 8 etasjer. 5. Bydelen mener at kvaliteten på uteoppholdsarealene ikke er tilfredsstillende, fordi omtrent halvparten av arealene går bort til trapper og skråning. Selv om det ser ut til at uteoppholdsarealene overholder krav til tilgjengelighet i henhold til TEK 10, er ikke løsningen heldig for bevegelseshemmede. Bevegelseshemmede vil kun ha tilgang til ett av områdene fra gangvei fra Moldegata, og det vil ikke være mulig å bevege seg mellom de forskjellige nivåene. Det bør utarbeides en annen løsning som vil gi mer sammenhengende uteoppholdsarealer, uten bruk av trapper og skråninger i så stor grad. Det bør sikres i reguleringsbestemmelsene at deler av arealet skal tilrettelegges som lekeareal for små barn. Minst 20 % av arealet må ha en jorddybde som legger til rette for beplantning av busker og små trær. Private balkonger for boligene bør sikres i reguleringsbestemmelsene. 6. Innkjøring til parkeringskjeller vil være i Moldegata, og bydelen anser dette som tilfredsstillende. 7. Innkjørsel for varelevering foreslås etablert i Bergensgata, kun få meter fra eksisterende fotgjengerfelt. Bymiljøetaten har så vidt bydelen kan se ikke avgitt uttalelse i saken. Bydelen ber PBE om å anmode Bymiljøetaten om en vurdering om denne løsningen spesielt. Bydelen mener varelevering på denne delen av Bergensgata er en dårlig løsning, da veien og rundkjøringen til tider er meget trafikkert. Mange barn på vei til Bjølsen skole og trening/lek i Bjølsenhallen og Voldsløkka beveger seg gjennom Lisa Kristoffersens plass hver dag. En varelevering så nærme fotgjengerfeltet i Bergensgata vil gjøre situasjonen mer uoversiktlig og vil føre til redusert sikkerhet både for myke og harde trafikanter. En alternativ løsning kan være å etablere en parkeringslomme i Moldegata til varelevering. 8. Bydelen anbefaler Plan- og bygningsetatens alternativ 2, som foreslår å opparbeide Moldegata i henhold til gjeldende regulering. Et bredere fortau i Moldegata vil Side 9 av 108

10 tilrettelegge for myke trafikanter i forbindelse med forretning eller kultur i industribygget, gjøre krysset mer oversiktlig og strekningen tryggere for barn som bruker den som skolevei. Næringslokalet vil etablere P-plasser til bil i parkeringskjelleren som tilfredsstiller normen. Det er i tillegg god kapasitet for parkering i parkeringshuset under Bjølsenhallen. 9. Sykkelparkering er vist helt nord på planområdet, kant i kant med skråningen. Bydelen kan ikke forstå at det vil være plass til sykkelparkering her. Det er ikke videre beskrevet hvor de 87 parkeringsplassene for sykkel skal være. Bydelen anbefaler at de plasseres i parkeringsanlegg for å beskytte syklene mot vær og tyveri, og for å utnytte utearealet på best mulig måte. 10. Bydelen oppfordrer til at det tas miljøhensyn gjennom valg knyttet til bygningsmaterialer, inneklima, energi og avfallshåndtering. Det foreslås å opprette grønne tak på byggene i forbindelse med løsninger for lokal overvannshåndtering. Et grønt tak har flere andre egenskaper i tillegg til fordrøying av overvann, bl.a. virker det avkjølende og isolerende, det forlenger levetiden til takmembranen, renser luften for svevestøv, binder CO 2 og bidrar til økt biologisk mangfold. 11. Det forutsettes at utvendige og innvendige oppholdsarealer blir opparbeidet i henhold til krav om tilgjengelighet og universell utforming i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: Det ble vedtatt å opprettet en arbeidsgruppe ledet av Jens Kihl (SV) og Stian Haraldsen (H) som skal utarbeide et forslag til vedtak fram til BU møtet 5.6. Bydelsutvalgets behandling: Jørgen Foss, Sten Ånnerud, Stian Haraldsen, Marianne Engelstad og Ole Jørgen Nyhagen hadde ordet. Jørgen Foss presenterte arbeidsgruppas forslag Sten Ånnerud foreslo som tilleggspunkt: «Bydelen forventer at det i byggeperioden er fri ferdsel forbi anleggsstedet. Gående, syklister og veitrafikk skal ikke hindres i noen trafikkretning, og det skal tas spesielle hensyn til barn der anleggstomten grenser til skolevei.» VEDTAK (enstemmig) 1. Bydelen er positiv til boligformål eiendommen. Dette er i tråd med overordnede planer og føringer. Det er også positivt at forslagsstiller ønsker å beholde den bevaringsverdige bebyggelsen og regulere den til hensynssone bevaring kulturmiljø. Bydelen mener imidlertid at det fremlagte forslaget i ikke tar hensyn til boligområdet som grenser inn til eiendommen og den bevaringsverdige bebyggelsen. Bydelen anbefaler at forslaget i dagens form avvises, og at det foretas en revisjon av forslaget slik at dette kan få en Side 10 av 108

11 utforming som er mer skånsom for nærmiljøet når det gjelder bygningshøyder og bygningskroppenes uttrykk. Forslaget vil i sin nåværende form bryte klart med øvrig bebyggelse. Bydelsutvalget vil også peke på at de foreslåtte høydene vil ha en klar negativ effekt på boliger og uteareal for nabobebyggelsen nord og øst for prosjektet. Det oppfordres spesielt til å gå i dialog med naboene med tanke på å få til en felles utnyttelse av utearealene slik at disse kan oppnå god kvalitet for eksisterende og ny bebyggelse. I dag er tomtene avskilt med et flere meter høyt gjerde, noe det i liten grad er tatt hensyn til i forslaget fra utbygger. I det følgende vil bydelsutvalget peke på momenter som bør tillegges vekt i en revisjon av forslaget. 2. Bydelen mener industribygget er godt egnet til kulturformål, og at dette kunne være et positivt element i nærmiljøet på Bjølsen. Bjølsen har ingen andre kulturfasiliteter, og har hatt en positiv utvikling de siste årene med flere nye butikker og cafeer. Bydelen kjenner ikke til noen aktuelle kandidater for leie eller kjøp av bygget, og har ikke selv økonomi til å drifte et nytt kulturhus. Likevel kan en regulering til kulturformål kan tiltrekke seg grupper f.eks. innen musikk, dans og teater, som har behov for lokaler. Bydelen mener at 1. etasje i industribygget bør få reguleringsformål som tillater både forretning og kultur, slik at eier vil ha mulighet til å selge/leie ut til kulturvirksomhet dersom en passende kandidat melder seg. Øvrige etasjer i industribygget foreslås av forslagsstiller regulert til boliger, men bydelen anbefaler at disse også bør ha en mulighet for tilrettelegging for kultur, slik at det vil være mulig å slå sammen etasjer og bygge om bygget til f.eks. teater eller atelier. 3. Bydel Sagene gjennomførte i 2013 en barnetråkk-undersøkelse med elever fra Bjølsen skole, som er den nærmeste skolen til planområdet. Undersøkelsen viser at Bergensgata er en av de mest brukte skole- og fritidsveiene i området. To av 43 elever merket hjørnet Bergensgata/Moldegata som utrygg, men ingen av registreringene skyltes trafikk. Gårdsrommet nord for planområdet fikk fire registreringer som leke- og oppholdsområder, og barna beskriver at de pleier å leke og være sammen med venner og familie her. Bydelen mener det må tas hensyn til at Bergensgata er en mye brukt skolevei i planarbeid for eiendommer i området. Det må også tas med i vurderingen at eiendommene mot nord er mye brukte uteoppholdsarealer, spesielt for barnefamilier. 4. Bydelen mener de foreslåtte nybyggene bryter klart med høydene i resten av kvartalet, og ønsker derfor at ingen bygg blir høyere enn fire etasjer, inkludert tekniske Side 11 av 108

12 installasjoner. Bydelen viser til at resten av kvartalet er regulert for boligformål i fire etasjers høyde, og mener dette bør videreføres for den aktuelle eiendommen. I tillegg bør en vurdere Bergensgata 43 særskilt. Dette bygget vil ligge mellom to verneverdige bygninger, og en blokk i fem etasjer (inkludert høy førsteetasje) vil forringe kvaliteten på de to nabobyggene kraftig, i tillegg til å bryte med takhøydene i gateløpet. Bydelsutvalget vil derfor anbefale at dette bygget ikke blir høyere enn tre etasjer. 5. Bydelen mener at kvaliteten på uteoppholdsarealene ikke er tilfredsstillende, fordi omtrent halvparten av arealene går bort til trapper og skråning. Selv om det ser ut til at uteoppholdsarealene overholder krav til tilgjengelighet i henhold til TEK 10, er ikke løsningen heldig for bevegelseshemmede. Bevegelseshemmede vil kun ha tilgang til ett av områdene fra gangvei fra Moldegata, og det vil ikke være mulig å bevege seg mellom de forskjellige nivåene. Det bør utarbeides en annen løsning som vil gi mer sammenhengende uteoppholdsarealer, uten bruk av trapper og skråninger i så stor grad. Bydelsutvalget mener derfor at utearealene ikke bør legges på lokk, da dette forringer kvaliteten på områdene betydelig. Det bør sikres i reguleringsbestemmelsene at deler av arealet skal tilrettelegges som lekeareal for små barn. Minst 20 % av arealet må ha en jorddybde som legger til rette for beplantning av busker og små trær. Private balkonger for boligene bør sikres i reguleringsbestemmelsene. Direkte adkomst fra utearealene til Bergensgata bør stenges av hensyn til barna som benytter uteområdene til lekeplass. 6. Innkjøring til parkeringskjeller vil være i Moldegata, og bydelen anser dette som tilfredsstillende. Det anbefales at noen p-plasser i parkeringskjeller har lademulighet for elbil. Det må sørges for tilstrekkelig med handicap-plasser på terreng for besøkende. Parkeringslomme må gjøres tilgjengelig for HC-parkering. 7. Innkjørsel for varelevering foreslås etablert i Bergensgata, kun få meter fra eksisterende fotgjengerfelt. Bydelen mener varelevering på denne delen av Bergensgata er en dårlig løsning, da veien og rundkjøringen til tider er meget trafikkert. Mange barn på vei til Bjølsen skole og trening/lek i Bjølsenhallen og Voldsløkka beveger seg gjennom Lisa Kristoffersens plass hver dag. En varelevering så nærme fotgjengerfeltet i Bergensgata vil gjøre situasjonen mer uoversiktlig og vil føre til redusert sikkerhet både for myke og harde trafikanter. En alternativ løsning kan være å etablere en parkeringslomme i Moldegata til varelevering. Også Bymiljøetaten anbefaler denne løsningen. 8. Bydelen anbefaler Plan- og bygningsetatens alternativ 2, som foreslår å opparbeide Moldegata i henhold til gjeldende regulering. Et bredere fortau i Moldegata vil tilrettelegge for myke trafikanter i forbindelse med forretning eller kultur i industribygget, gjøre krysset mer oversiktlig og strekningen tryggere for barn som bruker den som Side 12 av 108

13 skolevei. Bydelen anbefaler PBE å regulere inn sykkelfelt i begge retninger i Moldegata. Denne gata er bred, og blir i dag brukt av mange syklister mellom Akerselva og Bjølsen. Næringslokalet vil etablere P-plasser til bil i parkeringskjelleren som tilfredsstiller normen. Det er i tillegg god kapasitet for parkering i parkeringshuset under Bjølsenhallen. 9. Sykkelparkering er vist helt nord på planområdet, kant i kant med skråningen. Bydelen kan ikke forstå at det vil være plass til sykkelparkering her. Det er ikke videre beskrevet hvor de 87 parkeringsplassene for sykkel skal være. Bydelen anbefaler at de plasseres i parkeringsanlegg for å beskytte syklene mot vær og tyveri, og for å utnytte utearealet på best mulig måte. 10. Bydelen oppfordrer til at det tas miljøhensyn gjennom valg knyttet til bygningsmaterialer, inneklima, energi og avfallshåndtering. Bydelen anbefaler å opprette grønne tak på byggene i forbindelse med løsninger for lokal overvannshåndtering. Et grønt tak har flere andre egenskaper i tillegg til fordrøying av overvann, bl.a. virker det avkjølende og isolerende, det forlenger levetiden til takmembranen, renser luften for svevestøv, binder CO 2 og bidrar til økt biologisk mangfold. 11. Det forutsettes at utvendige og innvendige oppholdsarealer blir opparbeidet i henhold til krav om tilgjengelighet og universell utforming i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 12. Bydelen forventer at det i byggeperioden er fri ferdsel forbi anleggsstedet. Gående, syklister og veitrafikk skal ikke hindres i noen trafikkretning, og det skal tas spesielle hensyn til barn der anleggstomten grenser til skolevei. 7. BU 14/41 Bydelens høringsuttalelser etter alkoholloven i sommer Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsadministrasjonen delegeres fullmakt til å uttale seg i søknader om salgs- og eller skjenkebevilling i perioden 5 juni til 17. september Kultur- og nærmiljøkomiteens behandling: Det ble vedtatt at Komiteleder på vegne av komiteen, fikk fullmakt til å fremme forslag til BU møtet den 5.juni. Bydelsutvalgets behandling: Jørgen Foss hadde ordet Jørgen Foss presenterte forslag til fullmakt til å avgi høringsuttaleser. VEDTAK (enstemmig) Med virkning for tidsrommet 5. juni -1. september delegerer Bydelsutvalget til bydelsdirektøren myndighet til å avgi uttalelse om skjenke- og serveringsbevilling og salgsbevilling i saker der søker har bevilling fra tidligere, og hvor det ikke foreligger nabouttalelser. Direktøren holder lederen for Kultur- og nærmiljøkomitéen orientert i Side 13 av 108

14 perioden. Etter endt periode gis komitéen en orientering om de saker som er behandlet i henhold til den delegerte myndighet. Kan sak som ikke er omfattet av delegeringen ikke vente til neste ordinære møte i Kulturog nærmiljøkomitéen, legges saken fortrinnsvis frem for komitéens medlemmer etter reglene for skriftlig saksbehandling. Lar det seg ikke gjøre å få fattet vedtak gjennom skriftlig saksbehandling, innkalles komitéen til ekstraordinært møte. 8. BU 14/42 Helsestasjon - oppfølging av barn ved 2 og 4 års kontroll Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar saken til etterretning. Barne- og ungekomiteens vedtak: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Bydelsutvalgets behandling: Marianne Engelstad og Kjell Omdal Erichsen hadde ordet VEDTAK (enstemmig) Bydelsutvalget tar saken til etterretning. 9. BU 14/43 Søknader om restmidler fattigdom 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsdirektørens forslag til prioritering tas til etterretning. Bydelsutvalgets behandling: Sten Ånnerud og Kjell Omdal Erichsen hadde ordet Sten Ånnerud foreslo på vegne av Venstre å sette søknad om kr til skolefrokost som førsteprioritet. Kjell Omdal Erichsen foreslo på vegne av Høyre å sette søknad om kr til skolefrokost som prioritet nr. 8. Forslaget fra Ånnerud ble vedtatt med 11 stemmer (AP, V, SV, MDG R) mot 4 stemmer (H, FRP) Forslaget fra Ånnerud var dermed vedtatt og det ble derfor ikke votert over Erichsens forslag. VEDTAK Søknad om kr til skolefrokost settes som prioritet nr. 1. Bydelsdirektørens forslag til prioritering tas for øvrig til etterretning. Side 14 av 108

15 10. Spørretimen Marianne Engelstad (SV) stilte følgende spørsmål: Kan direktøren beskrive status for «Nye familiens hus» og videre si noe om erfaringene med Åpen barnehage etter omleggingen? Bydelsdirektør Marius Trana svarte: Nye familiens hus begynner å ta form. Åpen barnehage er videreført, med samme åpningstid og ansatte som tidligere. Begge tilbudene, både i Åsenhagen og i Vannvokterboligen, er fortsatt godt besøkt. Lavterskeltilbudene er videreført. Det har vært god søking til de fire nye barnevernstillingene. Tilbud har gått ut og vi regner med å ha alle ansatte på plass 1. september. Det vil bli jobbet med å legge planer for god ressursutnytting, slik at både barnevernstiltak og lavterskeltilbud ivaretas på en best mulig måte. Vi ser fram til å få Nye familiens hus opp og stå, med full bemanning, til høsten. 11. Orienteringssaker Bydelsdirektør Marius Trana orienterte om: a) Byrådsavdelingens svar på henvendelse fra bydelen om mulig samlokalisering av ungdomstiltakene i Biermannsgate 6, er at eventuell KVU må dekkes av bydelen og at salget ikke stoppes. b) Budsjettkonferansen arrangeres lørdag 25. oktober. c) Det er gjennomført publikumsundersøkelse. Svarprosenten er 42 på Sagene. Rapportene er tilgjengelige på nettet og direktøren gjennomgikk noen hovedpunkter. 12. Eventuelt Hans Otto Watne, opplyste at restaurant Victor skal nedlegges. Han beklaget dette og mente at også serveringssteder bør kunne være kandidater til Lovisaprisen. Helge Stoltenberg leder Atle Hillestad møtesekretær Side 15 av 108

16 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen Helse- og sosialkomiteen Barne- og ungekomiteen Arbeidsutvalget Medbestemmelsesutvalget Bydelsutvalget Økonomioppfølging pr 31. juli REGNSKAPSAVVIK OG ÅRSPROGNOSE PER Regnskapet per 31. juli viser et merforbruk i forhold til budsjettet på 2 millioner kroner og et prognostisert merforbruk på 12,75 millioner på årsbasis etter at merforbruket på 13,8 millioner fra 2013 er dekket inn. Samlet er prognosen tilnærmet uendret siden prognosen per 30. april. Prognosen er svekket som følge av nye kostnadskrevende brukere samt at tilskudd til private barnehager har økt vesentlig som følge av økte pensjonsutgifter i kommunale barnehager. Bydelen har ikke satt av tilstrekkelig til å dekke denne økningen. Redusert antall institusjonsplasseringer i barnevernet, statlige tilskudd til tiltak under Enhet for fleksible tjenester samt mer statsrefusjon for kostnadskrevende brukere enn avsatt, har bidratt til å bedre prognosen. REGNSKAP OG PROGNOSER PR. ENHET Tabell 1: Regnskap, avvik og prognose per pr enhet. Hele tusen kroner Enhet Enhet (T) Beløp Justert budsjett Dif Prognose 111 Direktør med stab HR- Personal- og 202 administrasjonsservice ØS-felles Økonomi diverse Sum administrasjon og fellesutgifter BOU søknadskontor Akerselva resultatenhet Bjølsen resultatenhet Sagene resultatenhet Torshov resultatenhet Side 16 av 108

17 415 Margarinfabrikken resultatenhet Ungdom Helsestasjonen Barnevern Familiens Hus BOUsjef resultatansvar Sum barn og unge HOS-sjef tjenester Resultatenhet leger/fysio mv Enhet for fleksible tjenester Sosialtjenesten Utviklingssenteret Søknadskontor HOS eldre og funk.h Møllehjulet bosenter Hjemmetjenesten Enhet for tilrettelagte tjenester Eldresenter og frivillighet Økonomisk sosialhjelp Sum helse og sosial KON-avdeling Enhet for bærekraft Sum kultur og nærmiljø Legesenter Sum legesenter Merknader 701 ØS felles Det prognostiserte merforbruket skyldes at det er tatt inn ekstra bemanning i lønnsarbeidet for å komme ajour med avstemming og innkreving av refusjoner for syke- og fødselspenger fra 2012 og Økonomi diverse Mindreforbruket skyldes at det er mottatt 1,5 millioner mer i statsrefusjon for kostnadskrevende brukere enn hva som var avsatt i regnskapet for BOU søknadskontor Prognosen viser 1 million i merforbruk. Dette skyldes økte utgifter til kostnadskrevende barn og unge. 440 Barnevern Prognosen på 4,3 millioner i merforbruk er satt ut fra den forutsetning at antall plasseringer og kostnader ved institusjoner og fosterhjem vil holde seg på samme nivå ut året som gjennomsnittet hittil. Side 17 av 108

18 490 BOU-sjef resultatansvar Det prognostiserte merforbruket skyldes at satsene for tilskudd til private barnehager på grunn av pensjonskostnader i kommunale barnehager, har økt mer enn hva bydelen har tatt høyde for i budsjettet. 301 Enhet for fleksible tjenester Mindreforbruket på 2,2 millioner skyldes statlige prosjektmidler. Prosjektarbeidet vil bli utført av ordinært ansatte. 501 Søknadskontor HOS Det antatte merforbruket på 5 millioner skyldes høyere antall sykehjemsplasser enn opprinnelig budsjettert samt nye kostnadskrevende brukere. 523 Enhet for tilrettelagt tjenester Mindreforbruket på 0,8 millioner skyldes ledigholdte stillinger. 810, økonomisk sosialhjelp Det er satt en årsprognose på 4 millioner i merforbruk på årsbasis. Prognosen er usikker. Tabell 2: Regnskap, avvik og prognose per per kostra og funksjonsområde. Hele tusen kroner Funksjon Funksjon (T) Beløp Justert budsjett Avvik Prognose 100 Politisk styring Kontroll og revisjon Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende 242 arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Medfinansiering somatiske tjenester Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse av 283 egen Plansaksbehandling Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter Side 18 av 108

19 386 Kommunale kultur- og idrettsbygg Sum funksjonsområde 1, helse, sosial og nærmiljø Førskole Grunnskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler Sum funksjonsområde 2 a, barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og 232 skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sum funksjonsområde 2b, oppvekst Aktivisering eldre og funksjonshemmede Bist, pleie, oms, i inst for eldre og 253 funksjonshem Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende Institusjonslokaler Transport (ordninger) for 733 funksjonshemmede Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Side 19 av 108

20 2. TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING 2.1. Sykehjemsplasser Figur 1 : Nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten Antall budsjetterte plasser er korrigert slik at det tas utgangspunkt i faktisk antall plasser ved årsskiftet som var vesentlig høyere enn forutsatt i budsjettforslaget. Grafen viser at antall plasser må reduseres med 24 fra reelt nivå pr for at budsjettet for sykehjemsplasser skal holde. I prognosen er det lagt til grunn en reduksjon gjennom året på 14 plasser. Som en vil se, er antall plasser allerede redusert med 13. Fortsatt reduksjon vil dermed kunne bidra til å bedre prognosen. 2.2 Hjembasert omsorg Tabell 3: Antall brukere pr. måned Dato Budsjettert antall brukere med hjemmesykepleie Reelt antall brukere med hjemmesykepleie Avvik Budsjettert antall brukere med praktisk bistand Reelt antall brukere med praktisk bistand 15.jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avvik Side 20 av 108

21 Nedgangen i antall mottakere av praktisk bistand skyldes blant annet: En del av vedtakene på praktisk bistand er omgjort til hjemmesykepleie (ca. 2 stillinger) Overføring av brukere til Fleksibelt oppfølgingsteam Tildeling av sykehjemsplasser Dødsfall og flyttinger Nedgang i antall eldre Antall brukere med praktisk bistand og (hjemmesykepleie) fra private leverandører: Jan 131 (19) April 128 (20) Juli 127 (17) Okt Feb 126 (17) Mai 128 (17) Aug Nov Mars 128 (16) Juni 129 (17) Sep Des Tabell 4: Vedtakstimer pr. måned for Enhet for hjemmetjenester. Hjemmesykepleie Dato Budsjetterte vedtakstimer Innvilgede vedtakstimer Avvik Budsjetterte utførte timer Reelt utførte timer Avvik Reelt utførte timer i % av Innvilgede vedtakstimer 15.jan feb mar apr mai jun jul Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 14,9 Tabell 5: Vedtakstimer per måned for Enhet for hjemmetjenester. Praktisk bistand Dato Budsjetterte vedtakstimer Innvilgede vedtakstimer Avvik Budsjetterte utførte timer Reelt utførte timer Avvik Reelt utførte timer i % av innvilgede vedtakstimer 15.jan feb mar apr mai jun jul Side 21 av 108

22 Gjennomsnittlig innvilgede vedtakstimer pr. bruker pr. måned, hittil i år: 4,9 Jfr. merknad under tabell Barnevernet Tabell 6: barnevernet Tiltak Barnevern Årsbudsjett i 1000 kroner Antall klienter i juli Prognose 2014 i 1000 kroner Institusjons plasser, kommunale Institusjons plasser, Private Fosterhjem Annet Sum Merknad Av barn og unge som er plassert i fosterhjem er 17 over 18 år. Figur 2, plasseringer i barneverninstitusjoner Det har de siste måneder vært nedgang i antall institusjonsplasseringer. Dette har bidratt til å redusere det prognostiserte merforbruket. Side 22 av 108

23 3.5 Økonomisk sosialhjelp Tabell 10 Utgifter økonomisk sosialhjelp. Hele tusen kroner Måned Antall klienter pr. mnd (budsjett) Antall klienter med utbetaling pr. mnd Justert brutto budsjett Brutto utbetalt Akkumulert brutto avvik i hele tusen kr. hittil i år Justert netto budsjett Netto regnskapsført Netto avvik i hele tusen kr. hittil i år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Tabellen viser en markant nedgang i antall brukere og brutto utbetalt fra mai til juni. Prognosen beholdes likevel på et merforbruk på 4 millioner da denne nedgangen er en vanlig sesongmessig variasjon. Jfr. figur 3. Figur 3 Antall klienter med økonomisk sosialhjelp Forslag til vedtak: Økonomioppfølging per 31. juli 2014 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Marius Trana bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift Side 23 av 108

24 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/189 Atle Hillestad, tlf Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget Tertialrapport for 2. tertial 2014 Vedlagt følger tertialrapport for 2. tertial Forslag til vedtak: Tertialrapport for 2. tertial 2014 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Marius Trana bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift Side 24 av 108

25 Olav V s gt. 4 Bydel Sagene Oslo kommune 7-4_I SZ Ii I I.... Vedlagt er bydelsrapportedng pr. 2. tertial fra Bydel Sagene. BYDELSRAPPORTERING PR. 2. TERTIAL 2014 Dato Deres wf: Vàr rcf(saksnr): Saksheh: Erling Baardsen, )46 Arkivkode: erling.baanlsenbsa.osio komrnune.no ia Å I. Bydel Sagene Bydelsadminisinsjonen Besobadresse: Teleron: 02 I SO Inteniett: Thonuld Meycrs gate 7 Teleraks: Postadresse: 0555 Oslo liv. Meyersgt.7 Girn: E-posl: Side 25 Org.nr.: av S 726 postmoiiuk@bsanslo.kommune.no bydelsdirektor Med vennlig hilsen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune

26 Oslo kommune Bydel Sagene Kvartalsmelding 2. tertial Kort konklusjon/oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon Regnskapet i Agresso viser pr et samlet mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på 9,5 millioner kroner. Prognose for resultat 2014 er merforbruk på 9,5 millioner kroner etter inndekning av merforbruk på 14 millioner kroner fra 2013 hvorav 6 millioner overføres som oremerkede midler. Det regnskapsmessige mindreforbruket skyldes periodisering av avsetninger samt at refùsjoner for sykepenger og fodselspenger opptjent tidligere år, er inntektsfort i Disse vil ved regnskapsavslutningen bli avregnet mot inntekt avsatt i regnskapet for Avvik mellom budsjett hittil i år og regnskap hittil i år for netto driftsutgifter. Tabell 1: bokførte og reelle avvik 1. tertial per ffinksjonsområde, hele mill kr (+ = ramme, - = forbruk) Tall i mill, kr. Tabell 1: Mill. kr. Funk.- Netto budsjett Bokført forbruk Avvik område 1. tertial 1. tertial merforb) FO-l FO-2A FO-2B FO Sum drift FO Total De regnskapsmessige avvikene per ftinksjonsområde er relativt beskjedne Side 26 av 108

27 3. Avvik mellom justert budsjett og opprinnelig budsjett Arsbudsjett inkludert mer/mindreforbruk avviker fra opprinnelig budsjett. Avvikene skyldes i hovedsak følgende: - Avsetning til dekning av merforbruk fra 2013 er økt med 6 millioner kroner. - 6 millioner i overføring av oremerkede midler fra Tilskudd til seniorsentre, 1 mill - Tiltak for bedre språkforståelse, 1,4 mill - Språkstimulerende midler, 1,1 mill - Yrkesrettede norskopplæringstiltak, 1,4 mill 4. Avvik mellom regulert årsbudsjeft og regnskapsprognose for året. Tabell 2: Mill kr. Funk.- Brutto Netto års Prognose Prognose årsområde budsjett årsforbruk avvik budsjett FO FO-2A FO-2B FO Sum drift F04 Øk.sos Total I I Årsakene til avvikene ligger hovedsakelig i følgende forhold: FO2A Merforbruket skyldes for lavt avsatt budsjett til dekning av tilskudd til private bamehager som følge av økte pensjonsutgifier i kommunale bamehager. FO2B Det prognostiserte merforbruket skyldes institusjonsplasseringer og flere og mer kostbare fosterhjemsplasseringer. F04 Merforbruket skyldes høyere antall sosialhjelpsklienter enn budsjettert. 4. Oremerkede midler Bydelen er tildelt 1,3 millioner i øremerkede midler fra Helsedirektoratet til områdesatsning i helsestasjon - skolehelsetjenesten vil bli benyttet inneværende år. Resten vil bli overført til Side 27 av 108

28 For øvrig vises til vedlagte rapport OKS Korrektive tiltak ved negativt avvik Bydelsdirektør har nedsatt tre interne utredningsgrupper som skal finne fram til tiltak som kan bidra til å bringe bydelens budsjett i balanse i løpet av Gruppene skal levere sine innstillinger innen 30. september og gruppenes forslag vil bli vurdert ved budsjettbehandlingen for Gruppene er bedt om spesielt å vurdere: - Driften av Sagene lokalmedisinske senter - Effektivitet i hjemmetjenesten - Driften av Møllehjulet - Tiltak for ressurskrevende brukere - Barnevemet og tiltak for enslige mindreådge asylsøkere I den grad gruppene finner fram til tiltak som kan gjennomføres med virkning allerede inneværende budsjettår, vil disse bli vurdert fortlopende. Det er allerede iverksatt en omlegging av arbeidet med enslige mindreårige flyktninger og for å styrke det forebyggende arbeidet i bamevernet, er lavterskeltilbudet Familiens Hus opprettet. For å dempe behovet for institusjonsplasser i bamevernet. forberedes etablering av egne beredskapshjem. Antall institusjonspiasseringer har de siste måneder blitt vesentlig redusert. Bydelsutvalget har bedt bydelsdirektør vurdere bydelens administrative kostnader. Dette blir gjort i forbindelse med en pågående gjennomgang av bydelens organisering. Side 28 av 108

29 Bydel Sagene 2tertial_OKSO5I Budsjett Regnskap Arsbudsjett - Arsbudsjett - Avvik Kapitte hittil iår hittil i år Opprinnelig Regulert Årsprognose årsprognose I Kapittel(T) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) 0 0 tonn og sosiale utgifter I I Kjop av varer og tj. som inng6r I egenprod Kjop av tj. som erstatter egenprod Overforingsutgifter Finansutgifter og finnnstransnksjoner (I I U UTGIFr I I (H) 6 6 Salgsinntekter Refusjoner )) Overforingsinntekter IS Flnanslnntekter og flnaastrnnsaksjoner I INNTEKT Bydel Sagene (3) (8) I i Rcfusjoner I INNTEKT Byomfattende barnehageoppgaver (KOU) Side 29 av 108

30 Bydel Sagene 2. tertial_0ks052 Arsbudsjett - Arsbudsjett - Regnskap Avvik Opprinnelig Regulert hittil i år Årsprognose årsprognos Kapittel Kapittel(T) (1000) (1000) (1000) (1000) e (1000) Jobbsjanse Fattigdomsbekjtiup. Dmbakgt. bomiljo Kvaliflseringsprngi2m VST (18 Yrkesrettete Nonkopplædngstiltak - kvalifisering I Dagaktivitetstilbud til demenle Styrke bemanning i bnrnehage Norskkurs for ansatte i BHG Sene bnlugskvelder Idrett og Utfordring SALTO khmforebygg SALTO Mentor Skolefmkost - pilot Kveddstilbud for ungdom-frivillighetssentrnlen Sommenilbud forbam og unge Svommeundervisning Sportsutstyr for barn og unge-fdviiiihetssentmien FFU Elvelangs - Kunst- og kulturtiltak ! Internasjonale midler- Pmsjektledelse SaLTo indre ostseotmms internasjonal satsing øremerket rcss Psykologer i helseulredning i NAV MidL sysselsetting in/egeandel Lettere hverdag Alddng og helse Fdskliv v/louisenberg shus Konventertebntkerpå AAP lonn/oveitid (111 Samhandlingsmodellerpå Rusfeltet I Kantine Bamefattigdom, utvikling av tienesterog tiltak (7 Servicegmppim Familiepmsjekki Ny sjanse I 235 I I Ny sjanse med overgangsstonad I Styrk I 620 I 620 I 115 I Boligsosialt arbeid Legemiddelassislert Rehab.(LRI Kartlegging av Iangtidsmotakere av tas hjelp Psykolog i kommunen SamarbeidsprospROP Eldre og ms Velferdsteknologi Rekmttering av pensjonister til frivillig arbeid Områdesatsning helsestasjon Moteplassen - Sagene Torg Handlingspian for uonskede svangerskup Sommeijobb Metmpolen Sommerkiubb Dmbakgata /Sårutrnhhg-plass I Jenter, gjeng og vold Fritidstilbud FU l Ung rtssurs Daphne KompetanseinidlerBamevem Styrking av skolehelsetjeneslen Fenetilbud for familier Forebygging av uansket svangerskap og abon LeonardopmsjektetCHAlN KompetansemidlerFylkesmannen Tilretteleggenjenesten Helgegmppen Musikktiltak Ungmedia Motoftiltaktdal Aktivitetsgmppe Side 30 av 108

31 Storbyjentegnsppe L Stnrby opplevelsestur kollektivet 0 0 I Slorby tur fritid hele ûret I 062 I 062 I 201 I FFU Hjolsenbanen Spiselige Sagene U UTGIF Jobbsjanse Faitigdomsbekjemp. ømbakgi. bomiljo Kvalifisedngspmgmrn VST Yrkesreltete Norskopplæringstiltak - kvalifisering -I I I Dagaktiviletstilhud til demente Norskkurs for ansatte i BHG Sene lordagskvelder Idrett og Utfordring SALTO krimforebygg FFU G L Elvetangs - Kunst- og kultutlltak G Internasjonale midler- Pmsjektledelse øremerket rest Psykologer i helseutredning i NAV I 020 G Lettere hverdag Aldring og helse Fdskliv vflauisenberg shus 0 0 -Il Sambandlingsmodeller på Rnsfeltet Kantine Bamefattigdom, utvikling av tjenester og tiltak SeMcegruppen Familiepmsjektet Nysjanse -l 170 -l I Nysjansemedovergangsstenad -I 163 -I l Styrk l l Boligsosialt arbeid 0 0 -l Legemiddelassisten Rehab.(LAR) IS -568 G Kartlegging av Iangtidsmotakere av sos.hjelp G Psykolog i kommunen Eldreognis 0 0 p Velferdsteknologi Oppsokendebehandlingsteam Boligsosialt arbeid FOT Utvikling av felles fleksible tjenester Områdesatsninghetsestasjon 0 0 -l Moteplassen - Sagene Torg Sommeijobb -201) -21)1) ) Metnipolen ) -41K) -501) Sommerklubb Dmbakgata /Sårutenbhg-plass -l Jenter, gjeng og vold l Ungressurs ) Daphne ) Ferietilbud for familier Kompetansemidlerrylkesrnannen Tilnalteleggertjeneslen -701) -704) t) Helgegnippen -201) -20)) Motoniliak trio! IS Aktivitetsgmppe 1) Storbytrial Storhvjentegruppe -lix) -1(N) )1) Storbv oppkwclsesturkollektivct StorbyturfritidhcIesret -Stk) iii t) FFU 0 0 -I Bjolsenbanen Spiselige Sagene 1) 1) I INNTEKT L Bydel Sagene (3) (B) ( ( Il Side 31 av 108