Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat.

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller servicetorget@lier.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: kommunalsjef Hanne Berg Stubberud Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Befaring: Befaring kl. 16:00 hos Vedtakskontoret i Fosskvartalet. 1

2 SAKSLISTE: Saksnr 23/2019 Godkjenning av protokoll fra møte / Tertialrapport Lier kommune 25/2019 Barnefattigdom Lier kommune /2019 Tranby bofellesskap 27/2019 Vestsideveien brukergruppe og dialog med nabolag 28/2019 Meldinger 25/2019 Pasientsikkerhet - skoldesperre og medikamentbruk 26/2019 Tall og fakta Helse og omsorg /2019 Vedtakskontorets arbeidsmetoder og rutiner 28/2019 Status leveranse av saker og meldinger bestilt av helse- sosial og omsorgsutvalget 29/2019 Eldrerådet - Protokoll fra møte /2019 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll fra møte

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2019/962 Arkiv: Saksbehandler: Janne Eide Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 23/2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll

4 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H Laila Margrethe Tryde Nestleder SP Per Werrum Medlem H Hanne Myhre Gravdal Medlem H Ove Andreas Solberg Medlem A Petter Enrique Dreier Medlem A Ann Heidi Romundset Svorstøl Medlem A Mette Irene Hansen Medlem FRP Magnus Angeltveit Medlem KRF Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hanne Berg Stubberud kommunalsjef Geir Larsen Eiendomsselskapet Live Brekke folkehelsekoordinator Frøydis Rui-Rahman Kulturskolen 4

5 Diverse tatt opp under møtet: Orientering: Prosjektleder Geir Larsen orienterte om bygging av nytt tilleggsbygg ved Fosshagen sykehjem jf sak 18/2019. Janne Eide Utvalgssekretær 5

6 SAKSLISTE: Saksnr 16/2019 Godkjenning av protokoll fra møte /2019 Årsrapport og regnskap Lier kommune 18/2019 Fosshagen 2 - utvidelse. Forprosjekt 19/2019 Økning med 2 VTA-plasser ved Lier ASVO AS 20/2019 Konsekvenser av lavere innvandring og færre flyktninger 21/2019 Støtte 2019 til brukerorganisasjoner innenfor området psykiatri/rus 22/2019 Meldinger 18/2019 Statusmelding om samhandlingsreformen - bestilling fra HSO 19/2019 Melding Hallingstadtunet 20/2019 Melding om responssenter 21/2019 Handlingsplan - Den kulturelle Spaserstokken /2019 Analyse av folkehelseprofilen /2019 Eldrerådet - Protokoll fra møte /2019 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll fra møte

7 16/2019 Godkjenning av protokoll fra møte Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Protokollen ble enstemmig godkjent. 17/2019 Årsrapport og regnskap Lier kommune Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Årsrapport og regnskap 2018, tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Årsrapport og regnskap 2018, tas til orientering. 18/2019 Fosshagen 2 - utvidelse. Forprosjekt Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: 1. Utvidelse av Fosshagen godkjennes innenfor vedtatt ramme på kr. 226 mill. inkl eksterne tilskuddsrammer. 2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann myndighet til kontrahering av totalentreprise. 3. Driften av Liertun videreføres etter at Fosshagen 2 er ferdigstilt dersom det er behov for dette, alternativt omgjort til seniorleiligheter i tilknytning til lokalsenterutvikling for Tranby, ref. HP , punkt 2.8. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Reidar Lauritsen (H) fremmet på vegne av H, KRF, FRP og SP følgende fellesforslag: Rådmannens forslag til vedtak med nytt punkt 3: «Driften av Liertun videreføres etter at Fosshagen 2 er ferdigstilt dersom det er behov for dette, alternativt omgjort til seniorleiligheter i tilknytning til lokalsenterutvikling for Tranby, ref. HP , punkt 2.8.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. 7

8 19/2019 Økning med 2 VTA-plasser ved Lier ASVO AS Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Kommunal egenandel til 2 nye ordinære VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser) ved Lier ASVO AS, finansieres med reduksjon av de kommunale VTA plassene. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 20/2019 Konsekvenser av lavere innvandring og færre flyktninger Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: Tjenestene justeres ved å fase ut midlertidige stillinger som ble opprettet da mottaket av flyktninger var på det høyeste, og ved naturlig avgang av ansatte. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Mette Hansen (FRP) fremmet følgende forslag: «Tjenestene justeres ved å fase ut midlertidige stillinger som ble opprettet da mottaket av flyktninger var på det høyeste, og ved at rådmannen benytter arbeidsgivers styringsrett og plasserer ansatte der kommunen har behov for arbeidskraften.» Forslaget falt med 1 stemme (1FRP) mot 8 stemmer (3H, 3AP, 1SP, 1KRF) avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 21/2019 Støtte 2019 til brukerorganisasjoner innenfor området psykiatri/rus Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Støtte til organisasjoner innen området psykiatri/rus tildeles på følgende måte for 2019: Mental Helse Lier tildeles kr ,- Kirkens SOS tildeles kr ,- Norske Lenker tildeles kr ,- Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 8

9 22/2019 Meldinger 18/2019 Statusmelding om samhandlingsreformen - bestilling fra HSO Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 18: Statusmelding om samhandlingsreformen - bestilling fra HSO, tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 19/2019 Melding Hallingstadtunet Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 19: Melding Hallingstadtunet, tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 20/2019 Melding om responssenter Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 20: Anskaffelse av digital løsning med responssenter, tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 21/2019 Handlingsplan - Den kulturelle Spaserstokken Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 21: Handlingsplan - Den kulturelle Spaserstokken , tas til orientering Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 22/2019 Analyse av folkehelseprofilen Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 22: Analyse av folkehelseprofilen , tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 23/2019 Eldrerådet - Protokoll fra møte Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 23: Eldrerådet - Protokoll fra møte , tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 24/2019 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll fra møte Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 24: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll fra møte , tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 9

10 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2019/2953 Arkiv: Saksbehandler: Anders Hilsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Miljøutvalget /2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport Lier kommune Rådmannens forslag til vedtak: Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 Valgavvikling Inntekt Mjøndalen brannstasjon Pris- og lønnsvekst VIVA Avlasterdommen Reduserte rentekostnader Videreføring av helseklyngesamarbeid I forbindelse med HP viste beregninger at posten for valgavvikling var underbudsjettert. Det ble derfor vedtatt å øke rammene hvert valgår fremover. Ved overgangen til ny HP-periode har denne posten falt ut. Posten korrigeres til riktig nivå. 2. Gjennom overføringen til Drammensregionens brannvesen IKS har Lier kommune indirekte betalt for Mjøndalen brannstasjon. Inntekten på kr fra Nedre Eiker kommune er for å nulle ut denne kostnaden. 3. I salderingen av HP ble VIVA uriktig kompensert for pris og lønnsvekst 2 ganger. 4. Endrede forutsetninger etter avlasterdommen medfører økte kostnader (se side 14). 5. Rentekostnadene ser ut til å bli 6,4 millioner lavere enn budsjett. Deler av denne forventede mindrekostnaden legges inn for å finansiere øvrig netto budsjettjusteringer. 6. Videreføring av helseklyngesamarbeidet i forbindelse med nytt sykehus. Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet 10

11 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 Forskuttering av spillemidler Flåtan tursti Forskuttering av spillemidler Martinsløkka Utvide prosjekt 9565 Heggtoppen 13, LEKF Bevilges i HP For å holde en samlet oversikt over investeringsvedtakene bevilges investeringsprosjektene opp i HP. Det er 3 prosjekter som har behov for bevilgning i Disse startes opp i 2019 med bruk av ubrukte lånemidler, og bevilges opp i HP Forskuttering av spillemidler på kroner til lyssetting av Flåtan turvei. 2. Forskuttering av forventet spillemiddeltilskudd på kroner 1 millioner til utvidelse av Martinsløkka snøproduksjonsanlegg rundt Sauehøgda. 3. Styret godkjenner at administrasjonen i forbindelse med 1.tertialrapportering, oversender anbefaling til rådmannen og politisk nivå om å utvide prosjekt 9565 Heggtoppen 13 til også å omfatte de resterende 6 leiligheter + fellesareal på Heggtoppen 13, innenfor en ramme på kr. 5 mill. Prosjekt 9549 «Oppgradering Gifstadbakken 9» reduseres fra 24 millioner kroner til 4 millioner kroner ihht. vedtak i HP Det opprettes et nytt prosjektnummer for nybygg på Gifstadbakken 9 på 20 millioner kroner fra prosjekt 9549 og nye midler fra HP på 27,9 millioner kroner. Nybygg Gifstadbakken 9 har da en vedtatt totalramme på 47,9 millioner kroner. Rådmannens saksutredning: Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett Månedsrapporten per april viser økonomiske regnskapsoversikter og er presentert som økonomikapittelet i tertialrapporten. Vedlegg: Vedlegg 1: 1. tertialrapport Lier kommune 11

12 12

13 Innhold: Innhold:...1 Innledning...2 Forslag til budsjettjusteringer...5 Steds og samfunnsutvikling...8 Plan og Samfunn...12 Kultur...15 Tjenestene...18 Grunnskole...18 Barnehage...19 Helse og omsorg...20 Velferd...21 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei...25 Organisasjon og utvikling...27 Organisasjon og medarbeidere...31 Økonomi...35 Investeringer...41 Konsulentkostnader...41 Vedlegg 1 Status investeringsprosjekter

14 Innledning Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon. Den gir status på økonomi og de ulike utredningsoppdragene som rådmannen har ansvar for. Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen. Rapporten har hovedfokus på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtatte handlingsprogram og økonomiplan , samt årsbudsjett Tertialrapporten erstatter månedsrapporten for april. Denne felles rapporten går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Mange og store saker kommer til politisk behandling i Samfunnsdelen av ny kommuneplan er vedtatt. Samtidig med behandlingen av første tertialrapport, behandles også arealdelen av kommuneplanen. Det er også vedtatt en ny kvalitetsplan for barnehagene og kommunens digitaliseringsstrategi. Det er vedtatt forprosjekt på to store prosjekter i kommunen. Både Glitre bofellesskap og Fosshagen trinn 2 er vedtatt. Statens Vegvesen oversendte sitt forslag til planprogram for E 134 E 18 i april. Forslaget omhandlet tre alternative veitraséer: Jensvoll, Huseby og Vitbank. Viker-alternativet, som har vært kommunestyret i Liers foretrukne alternativ, var utelatt. Rådmannen er nå informert av Statens vegvesen at Viker-altermativet skal utredes. Dette innebærer at forslag til planprogram først legges frem til politisk behandling i høsten 2019 Økonomiske utfordringer i tjenestene Økonomien ser ut til å bli noe bedre enn budsjettert. Dette på grunn av økte skatter og lavere renter. Det ble imidlertid budsjettert med et resultat som ligger under vedtatt handlingsregel. Samtidig er det fortsatt enkelte virksomheter som har merforbruk. Å redusere merforbruket i tjenestene, krever tett økonomioppfølging og at vi iverksetter kostnadsreduserende tiltak i virksomhetene. Rådmannen har som målsetting å komme tilbake til handlingsregelen for netto driftsresultat på 1,75 prosent. Økte skatteinntekter og lavere renter Skatteinntektene ligger litt over budsjett per første tertial. Prognosen ut året viser at kommunen ligger an til å få en merinntekt på 10 millioner kroner. Rentenivået er gunstig. Per første tertial ser vi ut til å få om lag 6 millioner i lavere netto renteutgifter enn budsjettert Tertialrapport

15 3 1. Tertialrapport

16 Forslag til budsjettjusteringer Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 Valgavvikling Inntekt Mjøndalen brannstasjon Pris- og lønnsvekst VIVA Avlasterdommen Reduserte rentekostnader Videreføring av helseklyngesamarbeid I forbindelse med HP viste beregninger at posten for valgavvikling var underbudsjettert. Det ble derfor vedtatt å øke rammene hvert valgår fremover. Ved overgangen til ny HP-periode har denne posten falt ut. Posten korrigeres til riktig nivå. 2. Gjennom overføringen til Drammensregionens brannvesen IKS har Lier kommune indirekte betalt for Mjøndalen brannstasjon. Inntekten på kr fra Nedre Eiker kommune er for å nulle ut denne kostnaden. 3. I salderingen av HP ble VIVA uriktig kompensert for pris og lønnsvekst 2 ganger. 4. Endrede forutsetninger etter avlasterdommen medfører økte kostnader knyttet til private avlastere for foreldre til barn med særskilte omsorgsbehov (se side 14). 5. Rentekostnadene ser ut til å bli 6,4 millioner lavere enn budsjett. Deler av denne forventede mindrekostnaden legges inn for å finansiere øvrig netto budsjettjusteringer. 6. Videreføring av helseklyngesamarbeidet i forbindelse med nytt sykehus. Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 Forskuttering av spillemidler Flåtan tursti Forskuttering av spillemidler Martinsløkka Utvide prosjekt 9565 Heggtoppen 13, LEKF Bevilges i HP For å holde en samlet oversikt over investeringsvedtakene bevilges investeringsprosjektene opp i HP. Det er 3 prosjekter som har behov for bevilgning i 4 1. Tertialrapport

17 2019. Disse startes opp i 2019 med bruk av ubrukte lånemidler, og bevilges opp i HP Forskuttering av spillemidler på kroner til lyssetting av Flåtan turvei. (se side 9) 2. Forskuttering av forventet spillemiddeltilskudd på kroner 1 millioner til utvidelse av Martinsløkka snøproduksjonsanlegg rundt Sauehøgda. (se side 9) 3. Styret godkjenner at administrasjonen i forbindelse med 1.tertialrapportering, oversender anbefaling til rådmannen og politisk nivå om å utvide prosjekt 9565 Heggtoppen 13 til også å omfatte de resterende 6 leiligheter + fellesareal på Heggtoppen 13, innenfor en ramme på kr. 5 mill. (se side 17) Prosjekt 9549 «Oppgradering Gifstadbakken 9» reduseres fra 24 millioner kroner til 4 millioner kroner ihht. vedtak i HP Det opprettes et nytt prosjektnummer for nybygg på Gifstadbakken 9 på 20 millioner kroner fra prosjekt 9549 og nye midler fra HP på 27,9 millioner kroner. Nybygg Gifstadbakken 9 har da en vedtatt totalramme på 47,9 millioner kroner Tertialrapport

18 6 1. Tertialrapport

19 Steds og samfunnsutvikling Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid Oppdrag 2.19 Tilbudet rundt Lier stasjon må bli bedre. I regi av og i samarbeid med Buskerudbyen gjennom BBP1 må tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon iverksettes. Økt parkeringskapasitet, egen parkering for el-biler, sikker sykkelparkering og prøveprosjekt med matebusser må gjennomføres snarest. I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5. HP Oppdrag 2.32 I arbeid Sykkelhotellet ble satt i drift høsten Prøveordning for matebuss ble satt i drift 2. januar 2019 der man kan bestille transport mellom Lierbyen og Lier stasjon. Det arbeides med Bane Nor for å etablere parkeringsplasser på et område i tilknytning til Lier stasjon. Vedr. egen parkering for el-biler sier Bane Nor at de ikke har planer om elbilladepunkt ved stasjon og viser til at det er få stasjoner som har dette. Det er laget et støykart over hele kommunen i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette er sentralt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. Planen vil samordnes med støybestillingen i HP Arbeidet med handlingsplanen starter opp høsten 2019, med sikte på politisk behandling første halvår Tertialrapport

20 Annet Klima og energi: Det arbeides med tiltakene i energi- og klimaplanen. Et av disse tiltakene er årlige klimagassregnskap for Lier kommunes virksomhet. Dette vil bli lagt frem i forbindelse med rapportering på status tiltak i energi- og klimaplanen sommeren Fjordbyen Lierstranda: Planprogrammet for kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt er i arbeid. Forslag til områdereguleringen med tilhørende utredninger og dokumenter skal utarbeides av Eidos Eiendomsselskap AS (Eidos). Det er inngått en egen avtale mellom Lier kommune og Eidos for dette formålet. Områdereguleringen vil imidlertid være kommunens plan. Etter hvert som arbeidet går fremover og øker i kompleksitet, ser rådmannen et behov for økt intern koordinering og styring. Rådmannen vil derfor organisere arbeidet i prosjekt i kommuneadministrasjonen for å møte disse behovene. Arbeid med planer: Første del av 2019 har vært preget av arbeid med viktige plandokumenter for Lier kommune. Dette gjelder kommuneplanens samfunnsdel, som ble lagt frem i møterunden i mai, og kommuneplanens arealdel som skal behandles politisk i møterunden i juni. I tillegg legger rådmannen fram strategi for Lierbyen 2030 i møterunden i juni. Særlig om E134: Statens vegvesen har oversendt forslag til planprogram for E134. Viker-alternativet, som har vært kommunestyret i Liers foretrukne alternativ, var utelatt. Rådmannen er nå informert av Statens vegvesen at Viker-alternativet skal utredes. Dette innebærer at forslag til planprogram først legges frem til politisk behandling i høsten 2019 Buskerudbypakke 2: Buskerudbypakke 2 ble behandlet politisk i deltakerkommunene i juni I skrivende stund er det politisk usikkerhet knyttet til bypakkens framtid. Rådmannen vil vurdere hvilke konsekvenser bortfall av Buskerudbypakke 2 vil medføre for Lier kommune, og eventuelt vurdere dialog for alternativt samarbeid Tertialrapport

21 Folkehelse: Arbeidet med ny strategi for folkehelse med tilhørende handlingsplan er i full gang, etter et opphold i siste halvdel av Det tas sikte på å legge frem saken i første møterunde til høsten Tertialrapport

22 10 1. Tertialrapport

23 Plan og Samfunn Status økonomi Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det forventes balanse for Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid Oppdrag 2.11 Rådmannen gis i oppdrag å utrede en helhetlig plan for området rundt Meierigården, inkludert godslageret i samarbeid med private grunneiere. Området bør videre vurderes ut fra sin historiske verdi sett opp mot tettstedsutvikling i Lierbyen. Det foreligger et initiativ fra Foss gård om å utrede mulighet for et energilagringsteknologiprosjekt for landbruket. Kommunen ønsker å bidra som samarbeidspartner, ref vedtak i sak FS 94/2017. HP Oppdrag 2.18 I arbeid Rådmannen har vurdert at utredning av plan for Meierigården bør avvente til stedsutviklingsprogram for Lierbyen foreligger, slik at dette kan inngå som grunnlag for utredningen. Utkast til strategiplan «Lierbyen 2030» har vært ute til offentlig høring. Utredningen vil bli utarbeidet første halvår Foss Gård v/ Buskerud bondelag er orientert om vedtak i saken. Rådmannen avventer et initiativ fra Bondelaget. Etablering av ny virksomhet med tilhørende innovasjon er viktig for utvikling av næringslivet i Lier. «Lierlab en» som lavterskeltilbud synes å fungere godt. Følgende tiltak iverksettes: Rådmannen fremmer en egen sak om etablererveileding i løpet av Etablere et tettere samarbeid med næringslivet, grûndere og offentlig myndighet for å sikre god veiledning i det å starte en bedrift. Etablere en «mentor-ordning» hvor de som har startet eller skal starte egen bedrift kan få veiledning. Ungt entreprenørskap i skolen opprioriteres. Undervisningen vektlegger praktisk tilnærming i tillegg til teoretisk kunnskap gjennom et løpende samarbeid med næringslivet. Støy fra E18, E134, jernbanen og andre hovedveier gjennom Lier, er en stor utfordring for mange innbyggere i kommunen. Arbeidet med støyskjermingstiltak intensiveres gjennom HP Oppdrag 2.10 HP Oppdrag 2.6 I arbeid I arbeid Arbeidet med deler av oppdraget er igangsatt. Lier kommune har inngått avtale med Ungt entreprenørskap, og ordningen ses i sammenheng med dybdelæring og mer praktisk og variert undervisning. Det utarbeides en plan for kontinuerlig oppfølging mot Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet Tertialrapport

24 tettere oppfølging av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Det igangsettes et mulighetsstudie/prosjekt for lokalsenterutvikling for Tranby med hovedfokus på fremtidig utvikling innen området som omfatter skole/idrett/senter/torv/omsorg. Prosjektet skal ha som mål å skape aktive og gode sosiale møteplasser for et mangfold av befolkningen og gjennomføres i samarbeid med ulike aktører innen idrett, FAU, næringsliv, frivillige organisasjoner, velforeninger og andre aktører. Tranby-befolkningen og andre som sogner til Tranby sikres bred medvirkning. Rådmannen reviderer og oppdaterer Lier kommunes sykkelplan i tråd med nye målsetninger og behov som fremkommer av Kommuneplan for Lier frem mot 2028 i løpet av Ulike brukergrupper sikres medvirkning. I forbindelse med gjennomføringen av klimaog energiplanen, er en Ladepunktstrategi for elbiler under utarbeidelse i tillegg til tiltak for elsykler. Investeringene på dette området samles i en sekkepost som benyttes etter nærmere vedtak. Utrede flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan og inkludere dette i pågående stedsutviklingsprogram for Lierbyen. HP Oppdrag 2.8 HP Oppdrag 2.9 HP Oppdrag 2.26 HP Oppdrag 2.7 Ikke Påbegynt Ikke Påbegynt I arbeid I arbeid Arbeidet med oppdraget er ikke igangsatt utover at rådmannen har begynt å se på hvordan utredningen skal legges opp. Arbeidet med oppdraget er ikke igangsatt. Arbeidet med oppdraget er igangsatt. Vurderes inn mot stedsutviklingsprogram for Lierbyen. Annet Rullering av kommuneplanen: Arbeidet med rullering av kommuneplanen har krevd mye kapasitet så langt i Forslag legges frem for politisk behandling i møterunden i juni Kapasitet og kompetanse på samfunnsområdet: Arbeidet med å kartlegge kapasitet og kompetanse på samfunnsområdet er videreført i begynnelsen av 2019, og er videreført som delprosjekt i sak 67. Målsettingen er å konkludere på endelig organisering innen utgangen av juni måned Tertialrapport

25 13 1. Tertialrapport

26 Kultur Status økonomi Fra mai 2018 ble driften av fritidskontakttjenesten for velferdstjenestene lagt til Kultur og fritid. Fra mai i år overføres også driften av fritidskontakttjenesten for hjemmetjenesten. Det er fremdeles Vedtakskontoret som fatter vedtak, mens kultur og fritid administrerer ordningen. Det viste seg i fjor at omfanget av vedtak var noe høyere enn budsjettert for. Nye rutiner for vedtaksinnhold og avtaler er på plass. Samtidig jobbes det videre med kostnadsreduserende tiltak for å få bedre samsvar mellom vedtak og driftsøkonomi. Tjenesten ligger an til et overforbruk på ca kr Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertial. Kulturvirksomhetene er forøvrig i rute. Egen sak framlegges vedrørende innsparing av en million kroner. Det ble i mars framlagt egen sak tilknyttet krav om økt inntjening for kulturscenen. Lier IL og Sjåstad -Vestre Lier IL har de siste årene utvidet og utviklet skianlegget på og i tilknytning til Martinsløkka betydelig. De to idrettslagene eier og driver i fellesskap selskapet Martinsløkka AS med skistadion og snøproduksjonsanlegg. Nå ønskes utvidelse av snøproduksjonsanlegget til å omfatte løypene rundt Sauehøgda. Anlegget har en kostnadsramme på kr 3 millioner, og er forhåndsgodkjent som spillemiddelprosjekt. Gjennom Gjensidigestiftelsen er prosjektet gitt et tilsagn på kr , med forutsetning om fullfinansiering. Idrettslagene har ikke økonomiske ressurser til å forskuttere spillemidlene som vil utgjøre kr 1 mill. og som ikke kan forventes å komme før om 5-6 år, og de ber i den sammenhengen om kommunal forskuttering av spillemidlene. Rådmannen anser prosjektet som et godt idretts- og folkehelsetiltak, og vil anbefale dette. Lyssetting av Flåtan tursti gjennomføres med forskuttering av kr for spillemidler. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Mye godt arbeid er gjennomført for å øke aktiviteten rundt Lier bibliotek. Dette arbeidet videreføres. En rekke forfattere har tilknytning til Lier og det bør vurderes egne tiltak/arrangementer rundt disse. I Lierbyen arbeides det videre med muligheten for å flytte ned på gateplan og på Tranby er det naturlig å se dette i sammenheng med tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler. HP Oppdrag 2.18 I arbeid Tiltak/arrangementer for forfattere med tilknytning til Lier vurderes fortløpende, og flere har besøkt biblioteket i Spørsmålet om flytting av biblioteket i Lierbyen ned på gateplan er løftet inn i arbeidet med stedsutviklingsprogram for Lierbyen. Tranby bibliotek er opprustet Godt fungerende velforeninger kan være et nyttig og viktig bidrag i lokalsamfunnsutviklingen. Kommunen vurderer om man kan bidra som pådriver HP Oppdrag 2.25 I arbeid i Registrering ble prioritert i Følges opp med erfaringsdeling på Tertialrapport

27 til etablering av flere velforeninger basert på erfaringsutveksling fra vel som fungerer godt. frivillighetsmøtet høsten I forbindelse med Nasjonalbibliotekets markering av 500 års-jubileet for den første trykte boken i Norge, bes rådmannen å planlegge og gjennomføre en feiring av det nasjonale bokåret Bibliotekene, skoler, barnehager, kirken, Lier Voksenopplæring, Bygdetunet, Haugstua, lokale forfattere og skribenter og andre aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn i arbeidet for å vekke leseog skrivelyst blant liunger og markere bokens betydning. HP Oppdrag 2.18 I arbeid Arbeidet er påbegynt Annet Frivilligbørs: Liers første frivilligbørs ble gjennomført i februar. Ung Kultur Møtes (UKM) ble gjennomført i mars. Ellers har det vært mye program på både biblioteket, kulturscenen og via kulturskolen, samt mange arrangementer og aktivitetstilbud via BUA. Omstillingsprosjekt kulturvirksomhetene: I forbindelse med vedtatt kutt på kr 1 million kulturvirksomhetene Kulturskolen, Biblioteket og Kultur og fritid har rådmannen så langt identifisert en innsparing på kr for bibliotek. Dette er en administrativ synergi og innsparte lønnsmidler som følge av at biblioteket er lagt inn under virksomheten Kultur og fritid. Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om dette omstillingsprosjektet for Grunnskole-, barnehage og omsorgsutvalget Tertialrapport

28 16 1. Tertialrapport

29 Tjenestene Grunnskole Status økonomi De fleste skolene har kun mindre avvik. Unntaket er Hegg, som ligger 14 prosent over budsjett. Det er stor sannsynlighet for at avviket vil holde seg på omtrent samme nivå frem til sommeren. Hovedårsaken til avviket er at skolen må bruke mer ressurser enn budsjettert for å hjelpe elever i krevende situasjoner. Også fellesområdet har noe høyere forbruk enn budsjettert. Sammen med den vanskelige situasjonen ved Hegg gjør dette at vi foreløpig har meldt om en overskridelse på 2 millioner kroner for skolesektoren. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid Oppdrag 2.12 Rådmannen utreder muligheten for et tettere samarbeid mellom skole/sfo og kulturskolen slik at kulturskoletilbudet kan integreres bedre i SFO-tilbudet samt i forbindelse med det videre arbeid med SAL Sunne og aktive liunger. Rådmannen vurderer nærmere bruk av flere yrkesgrupper i skolen som sosiallærere og miljøarbeidere for å opprettholde elevenes motivasjon gjennom hele læringsløpet. HP Oppdrag 2.20 I arbeid Arbeidet er i gang og det er søkt midler gjennom Sparebankstiftelsen for blant annet å arrangere kulturkarusell på alle de 12 skolene i Lier. Midlene til sosiallærer som ble bevilget i HP er brukt til å ansette sosiallærer på Hegg. Dette skal evalueres til høsten for å se hvilken effekt det har hatt for elevene. Annet Skolebehovsplan: Arbeidet med skolebehovsplanen er i gang. Skolebehovsplanen skal gi en samlet oversikt over skolestruktur, lokalisering av nye skoler, arealbehov og investeringsbehov i lierskolen i perioden Planen utarbeides med utgangspunkt i de samme grunnlagsdata som kommuneplanens samfunnsdel. Den skal være oppdatert blant annet når det gjelder boligbygging, befolkningsutvikling, stedsutvikling og infrastruktur. Skolebehovsplanen skal gi innspill til kommuneplanens arealdel for å sikre at nødvendig tomteareal settes av til fremtidige skoleanlegg. 1:1-dekning ipad: 1:1-dekning med ipad ble innført på alle barneskolene og på ungdomstrinnet på Sylling fra august Resten av ungdomsskolene får ipad august Tertialrapport

30 Barnehage Status økonomi Per første tertial ligger de kommunale barnehagene totalt litt over budsjett. Vi tror likevel at disse kan komme ut i balanse for året. Fellesområdet ligger omlag 1,5 prosent under budsjett. Både kommunalt tilskudd og tilrettelagte tiltak ligger litt under budsjett. Det er tidlig å si noe om årsresultatet, men vi har anslått en prognose om et underforbruk på 2 millioner kroner. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Annet Kvalitetsplan for barnehagene: Kvalitetsplanen «Lek, læring og livsmestring» er vedtatt. Planen har to utviklingsområder: Lek og læring, livsmestring og helse og gjelder for alle barnehagene i Lier uansett eierform. Inkluderende barnehage- og skolemiljø Fire barnehager og fire skoler deltar på Inkluderende barnehage- og skolemiljø i regi av Udir. Dette handler om å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser og mobbing i barnehage og skole. Arbeidet skal munne ut i en felles plan for inkluderende miljø for alle barnehager og skoler i Lier Tertialrapport

31 Helse og omsorg Status økonomi Helse og omsorg hadde et lite merforbruk i Dette er ikke kompensert i Merforbruket var konsentrert til enkelte virksomheter. De samme virksomhetene har også utfordringer så langt i Institusjonstjenester: Nøstehagen hadde store utfordringer med å tilpasse drift til budsjett i 2018 og endte med et høyt merforbruk. Det jobbes med å tilpasse drift til rammer, men man har så langt ikke lykkes med å komme ned på et tilfredsstillende nivå. Institusjonstjenestene har en felles buffer som er beregnet for å kunne dekke særskilte og uforutsette utgifter. Merforbruk så langt vil kunne dekkes av denne. Øvrige institusjoner forventes å gå i balanse. Hjemmetjenester: Hjemmetjenesten hadde merforbruk i 2018, og har ikke fått økning i rammen for Det jobbes aktivt med å holde vedtaksmengden nede. Men med en stadig økende andel eldre over 80 år i befolkningen, er det også et økende behov for tjenester i hjemmet. Dette gir store utfordringer når det gjelder å få den totale vedtaksmengden ned til et lavere samlet nivå. Nye BPA-brukere som kom i 2018 gir en kostnadsøkning. Siden det ikke er økning i rammen for 2019, medfører dette et mulig merforbruk. Øvrige virksomheter forventer balanse. Det meldes nå et forventet samlet merforbruk på 3 mill. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Ikke Oppdrag påbegynt 2.15 Prøveordningen med statlig finansierte omsorgstjenester utvides med virkning fra Rådmannen fremmer en egen sak om mulig søknad når kriteriene for tildeling foreligger tidlig i Det foreligger foreløpig ingen informasjon fra helsedirektoratet om tidspunkt når nye kriterier vil foreligge. Annet Hjemmetjenesten: Det er planlagt at hjemmetjenesten flytter inn i nye lokaler på Hølaløkka i løpet av kommende tertial. Dagsenter for demente: Vi er innvilget nye tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Sammen med nye bevilgninger i HP, gir dette mulighet for den ønskede utvidelsen av tilbudet. Det legges opp til oppstart av ny avdeling i august Tertialrapport

32 Velferd Status økonomi Velferd hadde et samlet overforbruk på 18,7 millioner kroner i Utover pris/lønnsvekst og interne flyttinger, ble rammene styrket med netto 12,5 millioner kroner. Omstillingsarbeidet begynner å gi effekt samtidig som endringer og nye behov gir økning i utgiftsnivået. Innmeldinger indikerer samlet et overforbruk på rundt 7 millioner kroner. Kostnader forbundet med etablering av nye lovpålagte tjenester innen rus/psykiatri kan gi merforbruk ut over dagens prognose. Prognosen er satt utfra en forventning om at underforbruk i noen enheter vil veier opp for deler av mulig overforbruk. Det er også lagt til grunn en reduksjon av antall kjøpeplasser. De fleste områder ligger i balanse. Det er to områder med merforbruk og særlig fokus på økonomien: NAV 4 millioner kroner overforbruk, økende antall sosialhjelpsmottakere. Barnevern 5 millioner kroner overforbruk, på nivå med helårseffekt av Barnevernet I 2018 gjennomførte SOFAK (konsulentselskap - Sosialfaglig kompetanse) en analyse av barnevernet. De konkluderer med at ingenting tyder på at Lier har spesielt høye kostnader. Når det gjelder totale kostnader er nivået lavere enn de behovsjusterte tallene sammenlignet med KOSTRA-gruppe 13. Samtidig viser tall fra kommuner med de laveste kostandene, at det er mulig å drive barneverntjenester med lavere utgifter enn det som er tilfelle i Lier. Rapporten foreslår en rekke tiltak som vil påvirke utgiftsnivået. SOFAK påpeker at det er avgjørende at utviklingstiltakene begrunnes og gjennomføres med fokus på å utvikle den faglige kvaliteten og kapasiteten. Det er ingen motsetning mellom «barnets beste» og god kommuneøkonomi. Samtidig er det en betydelig risiko med tiltak som i hovedsak begrunnes med krav om økonomiske innsparinger. Ledersituasjonen i Barnevernet har den siste tiden vært preget av midlertidighet. Dette har påvirket fremdriften i tiltaksarbeidet. Ny barnevernsleder er nå under ansettelse. Nav Nav hadde et overforbruk på 3,2 millioner kroner i Rammen for sosialhjelp er redusert med 1,6 millioner kroner i Rettighetsavklaringsprosjektet rapporterte i 2018 at 30 personer som mottok sosialhjelp er overført til uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Dette gir en reduksjon i sosialhjelp på 3,4 millioner koner. I 2019 har det vært et økende behov for sosialhjelp: Nye søknader per måned har økt med 8 prosent Antall brukere med sosialhjelp er 4 prosent høyere i april enn snittet for Tertialrapport

33 Antall sosialhjelpsmottakere med barn har økt med 9 prosent Ved at barnetrygden ble utelatt fra beregningsgrunnlaget vil flere innbyggere kunne ha rett på sosialhjelp. Rett på sosialhjelp vil også kunne utløse andre stønadsformer og samlet gi et økt kostnadsbilde (ref. SOFAK analysen). Nav ble kompensert 1,7 millioner kroner for inndekning av konsekvensen ved å utelate barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for sosialhjelp (basert på mottakere i 2018). Beregninger basert på reelle tall per april viser at tiltaket øker sosialhjelpen med 0,6 millioner kroner mer enn rammetilførselen. Det har vært lite bruk av kvalifiseringsordningen de siste årene. Fra sommeren 2018 har det vært en sterk økning, og utbetalinger per måned har tredoblet seg fra juni 2018 til april Samlet sett melder Nav om et mulig overforbruk på 4 millioner kroner. Endrede forutsetninger. Det er kommet en dom tilknyttet ansettelsesforhold til private avlastere. Private avlastere er personer som tar på seg oppdrag som gir avlastning for foreldre til barn med særskilte omsorgsbehov. Avlastere har vært betalt som oppdragstakere. Dommen slår fast at døgnavlastere er å anse som arbeidstakere. Dette innebærer en endring som gir rett til feriepenger og pensjon, for noen også økt timelønnen. Endringene vil i 2019 medføre en økning i kostnadene på 0,65 millioner kroner, samt en ekstrautgift med etterbetaling av feriepenger på 0,27 millioner kroner. Samhandlingsreformen for psykisk helse, samt avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen, fører til at det må etableres nye tjenestetilbud. Det arbeides med å etablere et døgnbemannet tilbud for denne gruppen. Tilbudet er under planlegging og budsjettering. For personer med funksjonsnedsettelser blir det fra høsten et økt behov for avlastning etter skoletid. I tillegg vil behovet for dagtilbud for ungdom etter endt videregående skole øke. Det arbeides med å finne løsninger. Flere av avtalene vi i dag har med privatpleien har ikke vært regulert i henhold til gjeldene rammeavtale. Det vil bli foretatt en gjennomgang for mulig konvertering av avtaler. Dette kan medføre økte utgifter inneværende år. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid Oppdrag 2.16 Rådmannen har i 2018 igangsatt et eget arbeid med å analysere barnevernstjenesten for å vurdere vedtakene og nivået på disse. En egen kvalitetsplan utarbeides, og nødvendige tiltak gjennomføres i Rådmannen intensiverer arbeidet med å søke om tilskudd og støtte til ulike tiltak. Dette gjelder både sentralt og regionalt. HP Oppdrag 2.19 Analysen er ferdigstilt. Denne vil danne grunnlaget for en kvalitetsplan. I arbeid Det er søkt så langt i 2019 søkt om tilskudd til 9 ulike tiltak/prosjekter innen Tertialrapport

34 - Økt bemanning i helsestasjon og skolehelsetjenesten øremerket tilskudd. - Tilskuddsordning forbygge og redusere fattigdom blant barn og unge øremerket tilskudd. - Utgifter til skoleturer i regi av «Hvite busser». - Tilskudd til svømmeopplæring barn 4-6 år i barnehage. Det pågående rettighetsavklaringsprosjektet har vist gode resultater og gir den enkelte bruker en bedre hverdag sosialt og menneskelig samt at det har gitt gode økonomiske besparelser. Arbeidet videreføres og nødvendig psykiaterkompetanse søkes tilført prosjektet, ref KS melding 30/2018. HP Oppdrag 2.13 velferd. De fleste søknadene retter seg mot tidlig innsats barn og unge og tilskudd til psykisk syke/rus. Det er søkt og innvilget tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn. Gjennomført Prosjektet innfases i ordinært arbeid med eksisterende bemanning, psykiaterkompetansen videreføres. Mennesker med behov for aktivitetstilbud og sysselsettingstiltak må få mulighet til å bidra inn i typiske nærmiljøtiltak, som planting av trær, forskjønnelse, opprydding og andre enkle oppgaver. For øvrig må rådmannen gjøre en vurdering av hvilke aktivitetstilbud som passer den enkelte. HP Oppdrag 2.14 I arbeid Arbeidet har startet Antall brukere av Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen reduseres fra 2020 på grunn av lavere innvandring og færre flyktninger. Dette medfører også lavere integreringstilskudd. Rådmannen fremmer sak om fremtidig omorganisering og avklarer økonomiske konsekvenser som grunnlag for HP HP Oppdrag 2.17 Gjennomført Sak legges frem for HSO og KS i mai Tertialrapport

35 23 1. Tertialrapport

36 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Status økonomi Fra og med 2019 er Lier Eiendomsselskap KF (LEKF) regnskapsteknisk skilt ut som eget regnskap. Overføringsposten (rammen) føres som kostnad hos Kommunen. Status på økonomi rapporteres i LEKF sin egen tertialrapport som er eget vedlegg til Lier kommune sin tertialrapport. Overføringsposten (rammen) til Viva IKS føres under kommunens fellesområde. Dette flyttes til Infrastruktur når Lier kommunalteknikk KF er operativt, fra og med Det anses mest ryddig å holde begge KF ene innunder Infrastruktur i rapporteringen fremover. Økonomisk status for LEKF og VIVA IKS rapporteres i selskapenes respektive rapporter. Disse går som egne politiske saker. Det samme gjelder politiske oppdrag som gjelder disse to selskapene. Unntaket er status for investeringsprosjekter som legges som egne vedlegg i Lier kommune sin tertialrapport. Dette gjøres fordi selskapenes eiendomsmasse og infrastruktur fortsatt aktiveres i Lier kommune sin balanse. Dersom LEKF eller VIVA IKS spiller inn endringer i drift eller investeringsrammer, gjøres dette som innspill til rådmannen og skal vedtas som del av Lier kommune sitt tertialvedtak. Forslag til vedtak LEKF: Utvidelse prosjekt 9565 Heggtoppen 13, innenfor en ramme på kroner 5 millioner. På Heggtoppen 13 har LEKF totalt 24 leiligheter hvorav 18 har rehabiliteringsbehov. I HP ble det bevilget 8 millioner for rehabilitering av 12 leiligheter. 6 leiligheter vil stå klare før sommerferien 2019, og de neste 6 er planlagt utført høsten Planen videre for HP , var å søke om nye 5 millioner for rehabilitering av de siste 6 leilighetene. Av økonomiske, faglige, kapasitet- og logistikkmessige årsaker, mener LEKF at rehabiliteringen av de siste 6 leilighetene bør fremskyndes til høsten 2019 Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Rådmannen fremmer egen sak om nye lokaler HP Ferdigstilt Svart ut som egen sak for Lier Kommunalteknikk KF. I tillegg til oppdr 2.24 forslaget om modulbygg vurderes lokaler som kommunen i dag eier, alternativt leie i det åpne markedet. Annet: Fremtidig drift og samhandling mellom Lier kommune, Lier eiendomsselskap KF og Lier kommunalteknikk KF er fortsatt i utredningsfasen. Det jobbes med å vurdere en helhetlig modell som tar for seg lånefond/rent innlån og utlån, samhandling og rapporteringsfrister, overhead, internhusleie osv Tertialrapport

37 25 1. Tertialrapport

38 Organisasjon og utvikling Status økonomi Netto prognose for organisasjon og utvikling er balanse i Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.34 Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytte-analyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse. HP 19-22: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes/videreføres følgende tiltak: Videreutviklig og økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Vikarpool-ordning. Kompetanseplan og etterutdanning i hver virksomhet Styrke læreplassordningen (1: 500) og økt bruk av praksisplasser. Etterstrebe tilbud om fast jobb etter endt utdanning. Iverksette et prosjekt «Menn i Skolen» for å sikre en kjønnsfordeling som i større grad gjenspeiler kjønnsfordeling blant elevene. HP oppdr 2.9 HP Oppdr 2.7 HP Oppdr 2.4 HP Oppdr.2.4 I arbeid Liste over de vesentligste samarbeid er utarbeidet. Det jobbes også med å fremskaffe finansiell informasjon. Rådmannen tar sikte på å komme tilbake med egen sak i løpet av første halvår Rekrutteringsstrategi er under arbeid.. Prosjekt «Nytt blikk heltidskultur i Lier kommune» inngår i KSsamarbeid, og er styrket internt i Lier kommune. Prosjektet skal bl.a. prøve ut bemanningsløsninger ved noen virksomheter Utvikling overtok i februar/mars delvis ferdig Kompetansestrategi. Den er under bearbeiding og vil danne grunnlag for det videre arbeidet med kompetanseplaner i virksomhetene. HR-enheten arbeider med utprøving av en ny modell for lærlingeløp i kommunen. Samtidig pågår utredingen av alternativ organisering av lærlingeordningen. Lærlingeordningen følges ellers opp i henhold til plan. Et prosjekt knyttet til flere menn inn i skolen blir iverksatt til høsten. Rådmannen kartlegger hvorvidt kommunen i sterkere grad kan nyttiggjøre seg HP Oppdr 2.27 I arbeid Arbeidet er igangsatt Tertialrapport

39 belønningsmidler fra hvem og til hvilke prosjekter, beløp og egenandeler. Måltallet for nærvær i 2018 settes til 95 %. Nye tiltak for å redusere sykefravær vurderes fortløpende. Rådmannen utreder etablering av et eget innovasjonsfond på kommunalt nivå. Hensikten med fondet vil være at kommunale virksomheter kan søke om tilskudd til modernisering- og effektiviseringsprosjekter i egen regi. HP Oppdrag 2.5 HP Oppdrag 2.16 I arbeid Ikke påbegynt Systematisk IA arbeid pågår etter HMS-plan Samarbeidet med NAV arbeidslivssenter om ny IAavtale planlegges. Det mangler fortsatt avklaring fra sentralt hold hvordan denne avtalen konkret vil bli, noe som er av betydning for planlegging av prosjekt. Rådmannen legger frem en sak høsten Lier kommunens saksdokumenter er av varierende kvalitet. Dette gjelder alt fra oppbygging og struktur til språk, formulering og rettskrivning samt forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt. Rådmannen iverksetter tiltak for å heve kvaliteten i løpet av Lier kommunes visjon «Grønne Lier for alle innbyggere» legges til grunn for arbeid i alle sektorer. Følgende økonomiske forutsetninger legges til grunn for økonomiarbeidet for å sikre en sunn økonomi: Netto driftsmargin på 1,75 % Disposisjonsfond på minimum 8 % av driftsinntekter eller minst kr 100 millioner Gjeldsgrad på maksimum 100 % av driftsinntektene for kommunen som konsern. HP Oppdrag 2.11 HP Oppdrag 2.2 I arbeid I arbeid Første tiltak i dette arbeidet er at medarbeidere som har mye skriftlig kommunikasjon i sitt arbeid skal gjennomføre Difi sitt nettkurs «Den gylne pennen». Det er i hovedsak i HParbeidet disse økonomiske handlingsreglene kommer til anvendelse. Det ser ut til å bli krevende å nå mål om budsjett på 1,75% i netto driftsresultat for neste fireårsperiode. Lier kommunes disposisjonsfond er på 6.5 prosent. Mål om 8% disposisjonsfond er mulig å oppnå. Vi ligger godt over målet på 100 millioner i dag. Mht. gjeldsgrad lå vi godt under 100% ved utgangen av Imidlertid har kommunen overtatt gjeld fra Lier Bolig Selskap og det ligger store investeringer i eksisterende HP. Handlingsregelen på gjeldsgrad vi trolig blir den mest utfordrende å forholde seg til i arbeidet med nytt HP Tertialrapport

40 Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2019, ref vedlegg 4 Utvalgsoversikt. Rådmannen legger frem en egen sak om uttreden av Kontrollutvalgs-sekretariatet i Buskerud og muligheten for å organisere tjenesten på annen måte gjennom konkurranseutsetting i løpet av Selvkostprinsippet ligger til grunn for prising av en rekke kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon, SFO, bygge og oppmålingstjenester etc. For å sikre god forståelse blant innbyggere og brukere er det viktig at dette synliggjøres på en god måte. Rådmannen foretar en gjennomgang av dagens beregningsmodeller og utarbeider standard mal basert på prinsippene for selvkostberegning. Nye selskaps- og organisasjonsendringer grunnet ny kommunestruktur utløser muligheter for endring og rasjonalisering av administrative støttefunksjoner i tillegg til redusert bemanning fordi tjenesteproduksjonen reduseres. Måltallet for nærvær i 2019 videreføres med 95 %. Måloppnåelsen er ikke tilfredsstillende så langt i kommunevalgperioden. Fokus settes på nærledelse som virkemiddel for å redusere sykefraværet. Det forutsettes at refusjonsordningene for sykelønn gjennom NAV utnyttes fullt ut. Dagens virkemidler evalueres og rådmannen vurderer ytterligere tiltak i egen sak i løpet av 1. halvår HP Oppdrag 2.3 HP Oppdrag 2.22 HP Oppdrag 2.23 HP Oppdrag 2.21 HP Oppdrag 2.5 Ferdigstilt Ikke påbegynt Ikke påbegynt I arbeid I arbeid Svart ut til politiske utvalg i marsrunden. Legges frem høsten 2019 Oppdraget svares ut i HP Landbrukskontoret avslutter sitt vertskommunesamarbeid juni 2019 da både Drammen, Røyken og Hurum har sagt opp. Kommunen mister også inntektene fra disse tre kommunene. Landbrukskontoret reduserer antall ansatte ved naturlig avgang. Tilsynskontoret for små avløpsanlegg fortsetter som vertskommunesamarbeid. Røyken og Hurum går ut og Krødsherad og Nye Holmestrand går inn. Dette finansieres av selvkost. Planlegging av tiltak er i gang Tertialrapport

41 29 1. Tertialrapport

42 Organisasjon og medarbeidere Nærvær, sykefravær Det legemeldte sykefraværet per 1. tertial utgjør 7,8 %. Det totale fraværet er på 9,2% Måltallet er 5%. Fraværet i 1.tertial ligger 0,7% over fraværet på samme tid i Akkumulerte tall for april viser at fraværet synker, det høyeste fraværet ble målt i februar, på 9,65%. Det høye fraværet de tre første månedene av året sees i sammenheng med influensasesongen. Tiltak for redusert fravær og økt nærvær fortsettes i henhold til handlingsplan. Eksempler på konkrete tiltak utover dette: Forsterket innsats på tjenesteområder med større utfordringer, i henhold til ny IAavtale. Økt opplæring på avdelingsledernivå i fraværsarbeid. Lean inn i sykefraværsarbeidet pilotprosjekt i skole, i samarbeid med Frogn kommune. Nytt Blikk heltidsprosjekt: Nye bemanningsløsninger i oppstartsfasen. (Turnusordninger og «vikarpool») NAV Arbeidslivssenter knyttes til et prosjekt utarbeidet på bakgrunn av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen (10-faktor). 1.tertial 2019 Per måned Egenmeldt fravær Legemeldt fravær kortere enn 16 dager Legemeldt fravær lenger enn 16 dager Totalt fravær Januar 1,44 1,50 6,22 9,16 Februar 1,76 2,14 5,86 9,76 Mars 1,16 1,82 6,13 9,11 April 0,79 2,82 4,70 8, Tertialrapport

43 Tjenesteområde April BARNEHAGE 11,8 GRUNNSKOLE 8,5 HELSE OG OMSORG 11,2 VELFERD 11,1 ORGANISASJON OG UTVIKLING 3,5 STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING 3,8 LIER EIENDOMSSELSKAP KF 0,0 LIER KOMMUNALTEKNIKK KF 0,0 AKKUMULERT FRAVÆR I ,21 MÅL 5,0 avvik fra mål ,2 AKKUMULERT ,5 avvik fra resultat ,7 AKKUMULERT ,2 avvik fra resultat ,0 Fraværet er høyt innen kommunale barnehager, helse og omsorg og velferd. Fraværet er også noe høyt innen grunnskole. Det er også høyt til å være per april, som tradisjonelt har hatt en reduksjon i fravær etter influensatoppen i begynnelsen av året. Barnehage: Virksomheter med høyt fravær over tid følges spesielt nøye opp. Der er satt inn tiltak på Hennummarka barnehage i form av samtaler med den enkelte ansatte som har fravær over tid. Det er virksomhetsleder og rådgiver fra HR som gjennomfører disse møtene. Her gjennomgås fraværet og man kartlegger hva som skal til for at den ansatte kommer tilbake i jobb. Skole: På Oddevall er det få ansatte, noe som gir stort utslag på statistikken. De som har vært langtidssykemeldte er delvis tilbake på jobb. På Halligstad skole er det iverksatt tiltak på samme måte som i Hennummarka barnehage; oppfølging av enkelt-ansatte av HR-avdelingen og virksomhetsleder. Helse og omsorg: Alle avdelinger som har høyt fravær har iverksatt tiltak med særskilt tett oppfølging av sykemeldte der tilrettelegging er et sentralt virkemiddel. HR har fulgt opp og gitt støtte til Bratomveien 7/9/11 og dagsenteret på Fosshagen over tid, begge disse avdelingene har noe nedgang i fraværer. Velferd: Tranbylia-Bratromveien 3/5 bofelleskap og Eikeliveien 7/9/11 bofelleskap har hatt høyt fravær over tid. Det jobbes her med tett oppfølging av sykemeldte parallelt med å styrke nærledelse. HR er inne å gir støtte i flere avdelinger Tertialrapport

44 Lærlinger Arbeidet med lærlingeordningen fortsetter etter plan. Et forsøk tilknyttet ny organisering av lærlingeløp for helsefagarbeidere er under vurdering. Dette skjer i samarbeid med kommunalsjef Helse og omsorg og Fosshagen. De siste årene har kommunens ambisjon for lærlingeinntak vært i tråd med handlingsprogram og budsjetter. Utredning av alternativ organisering av lærlingeordningen i Lier kommune er under arbeid. Ledere Det er avholdt lederforum for alle ledere i første tertial. Temaer har blant annet vært årsrapport, økonomi, organisasjonsutvikling og lederprinsipper. Også digitaliseringsstrategi, ny IA-avtale og nytt konsept for gjennomføring av medarbeidersamtaler har vært fokusområder. Hensikten med lederforum er å styrke styringsdialogen, samhandling og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor Forrige medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, ble gjennomført i mars Virksomhetene utarbeidet sine handlingsplaner og iverksatte forbedringsarbeid. 10- faktor gjennomføres hvert andre år, og ny undersøkelse er nå sendt ut. Kompetanse Kommunens overordnede og helhetlige kompetansestrategi ble utsatt som følge av rådmannens arbeid med organisasjonsutvikling og organisering i sak 67. I tillegg er nye lederprinsipper og mål for organisasjonen i kommuneplanens samfunnsdel viktig som fundament for kompetansestrategien. Rådmannen så derfor behov for å avvente videre arbeid med helhetlig kompetansestrategi til disse nevnte premissene er nedfelt. Nytt blikk heltidskultur Lier kommune deltar i KS nettverkssamlinger med ni andre kommuner. Prosjektet som skal utvikle en bedre heltidskultur er også styrket internt med hovedfokus på tjenesteområdet helse og omsorg. Tematikken var sentral på rådmannens dialogsamling i april, hvor ledelsen og hovedtillitsvalgte og hovedverneombud møtes, og her kom det opp gode forslag og inspirasjon til forsterking av dette arbeidet. Prosjektet ser videre på alternative arbeidstidsordninger og bemanningsløsninger. Hovedhensikten er å skape kvalitative og effektive tjenester kombinert med et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsplasser for ansatte Tertialrapport

45 33 1. Tertialrapport

46 34 1. Tertialrapport

47 Økonomi Status økonomi Prognose for årsresultat Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 6 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Månedsrapporten for april er innarbeideidet i foreliggende tertialrapport. Denne har tidligere blitt utarbeidet for seg. Per april indikerer prognosen en merinntekt på 6 millioner for 2019 samlet. Det er flere områder med usikkerhet i prognosen. Lier kommune har budsjettert med et overskudd (netto driftsresultat) på 15,1 millioner kroner, som utgjør 0,8 prosent av driftsinntektene. Prognosen for nettodriftsresultat pr 1. tertial er 20 millioner og 1,1 prosent. Oversikten under tilsvarer oversikten vi har i mnd. rapportene, men uten kommentarer som i denne tertialrapporten ligger under tjenestene. Røde tall i minus indikerer merforbruk/mindreinntekt. Tjenesteområde Kommentar Prognose Årsresultat 10 Grunnskole De fleste skolene har små avvik, med unntak av Hegg. Her er det et avvik på 14 % per april, og det er stor sannsynlighet for at skolen vil ha et stort avvik frem til sommeren. Prognosen baserer seg på at Hegg holder seg innenfor budsjett for høsten og balanse samlet sett for øvrige skoler. 20 Barnehage Fellesområdet har en besparelse på 0,7 mill. per april. Både kommunalt tilskudd til private barnehager og tilrettelagte tiltak -2 mill. 2 mill Tertialrapport

48 ligger noe under budsjett. Det forventes en total besparelse på 2 mill. for hele året. De kommunale barnehagene ligger litt over budsjett, men vi antar at de er i balanse ved årets slutt. 30 Helse og omsorg Det er utfordrende i Hjemmetjenesten grunnet nye brukere med høyt omsorgsbehov, samt en del korttidsfravær som førte til en betydelig økning i antall overtidstimer de to første månedene. Nøstehagen har et alvorlig merforbruk, dette følges tett og tiltak vil iverksettes. Ny kostnadskrevende BPA bruker vil gi utfordring inneværende år på Kr. 1.8 mill. det er ikke avklart om dette vil kunne håndteres innenfor dagens rammer. Resten av tjenesteområdet styrer mot balanse. 40 Velferd Velferd hadde et samlet overforbruk på 18,7 millioner kroner i Utover pris/lønnsvekst og interne flyttinger, ble rammene styrket med netto 12,5 millioner kroner. Omstillingsarbeidet begynner å gi effekt samtidig som endringer og nye behov gir økning i utgiftsnivået. Innmeldinger indikerer samlet et overforbruk på rundt 7 millioner kroner. Prognosen er satt utfra en forventning om at underforbruk i noen enheter vil veier opp for deler av mulig overforbruk. Det er også lagt til grunn en reduksjon av antall kjøpeplasser. Det er to områder med merforbruk og særlig fokus på økonomien. Prognosene for 2019 er: Barnevern 5 mill. kr NAV 4 mill. kr SUM forventet underforbruk øvrige tjenester 2 mill. kr -3 mill. -7 mill. Andre forhold som kan påvirke prognosen Kostnader forbundet med etablering av nye lovpålagte tjenester innen rus/psykiatri kan gi merforbruk ut over dagens prognose. For personer med funksjonsnedsettelser blir det fra høsten et økt behov for avlastning etter skoletid. I tillegg vil behovet for dagtilbud for ungdom etter endt videregående skole øke. Det arbeides med å finne løsninger. Flere av avtalene vi i dag har med privatpleien har ikke vært regulert i henhold til gjeldene rammeavtale. Det vil bli foretatt en gjennomgang for mulig konvertering av avtaler. Dette kan medføre økte utgifter inneværende år. 50 Kultur balanse 60 Infrastruktur - Bygg balanse 70 Plan/Samfunn balanse 80 Fellestjenester, ledelse 90 Fellesområdet - Overordnet. Det forventes 10 millioner i merinntekt på skatt og rammetilskudd. Det forventes 6 millioner i reduserte kostnader på renter i forhold til budsjett. Lier nyter i dag blant annet godt av en høy andel sertifikatlån på til sammen 1 mrd. med svært lave renter ut første halvår. balanse 16 millioner Tertialrapport

49 Fellesområdet Skatt og rammetilskudd: Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt på 5 millioner over statsbudsjettets anslag i Lier. Totalt forventes det at vi får netto inntekter for skatt og rammetilskudd 15 millioner kroner over anslaget i statsbudsjettet, og dermed 10 millioner kroner over anslaget i budsjett. Mer om skatt og rammetilskuddet under eget avsnitt. Renter: Rentesituasjonen er gunstig. Kalkylen per første tertial indikerer rundt 6 millioner kroner lavere netto rentekostnad i forhold til budsjett. Lønnsoppgjør: Status i lønnsforhandlingene ved utgangen av første tertial er at Kommunenes Sentralforbund (KS), LO kommune og YS kommune er enige om en forhandlingsløsning. Akademikerne og Unio gikk til brudd og meklingsfristen er 23. mai. Avtalen for de sammenslutningene som har godtatt oppgjøret har en ramme på 3,2 prosent. Dette på forventet nivå. Regnskap per første tertial (april) 2019 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole ,0 % ,4 % 20 Barnehage ,5 % ,3 % 30 Helse og omsorg ,5 % ,1 % 40 Velferd ,8 % ,8 % 50 Kultur ,6 % ,5 % 60 Infrastruktur - Bygg, VA, V ,8 % ,1 % 70 Plan/Samfunn ,7 % ,6 % 80 Fellestjenester, ledelse og ,8 % ,8 % Tjenesteområdene ,6 % ,3 % 90 Fellesområdet - Overordn., ,8 % ,7 % Totalt Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref ,1 % ,2 % 20 Driftsutgifter inkl mva ref ,9 % ,2 % 20 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref ,6 % ,5 % Totalt Lønn og sosiale utgifter Tabellen under inneholder de mest lønnsrelaterte utgifts- og inntektsposter. Variabel lønn (for eksempel vikarer og overtid) må ses i sammenheng med refusjon sykelønn Tertialrapport

50 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2018 avvik 2018 forbr% Lønn fast ansatte ( ) ,2 % ,4 % Vikarer ( ) ,9 % ,4 % Ekstrahjelp (030) ,6 % ,4 % Overtid (040) ,9 % ,6 % Annet (050,051,070) ,7 % ,1 % Introduksjon og kvalifiseringsordning (089) ,4 % ,7 % Godtgjøring folkevalgte (080) ,5 % -1 22,3 % Sum lønn ,2 % ,3 % Pensjonspremie ( ) ,8 % 89 38,0 % Arbeidsgiveravgift (099) ,3 % ,6 % Sum sosiale utg ,0 % ,8 % Oppgaveplikt. utg./godtgjøringer ( ) ,8 % ,0 % Sum oppgaveplikt. utg./godtgjøringer ,8 % ,0 % SUM UTGIFTER ,9 % ,9 % Refusjon sykelønn ( ) Refusjon lærlinger (731) NETTO UTGIFTER ,0 % ,3 % Driftsbalansen Løpende forbrukstall på virksomhetsnivå brukes først og fremst som en indikator for nærmere undersøkelser. På virksomhetsnivå kan det være individuelle forhold som påvirker avvik og forbruksprosent stort Tertialrapport

51 Ansv Ansvar Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2018 avvik 2018 forbr% Utv 100 Felles grunnskole ,3 % ,7 % GBK 102 Gullaug skole ,4 % ,9 % GBK 103 Hegg skole ,7 % ,8 % GBK 104 Egge skole ,3 % ,6 % GBK 105 Oddevall skole ,7 % ,0 % GBK 106 Nordal skole ,3 % ,3 % GBK 107 Hallingstad skole ,7 % ,5 % GBK 108 Hennummarka skole ,6 % ,1 % GBK 109 Heia skole ,7 % ,3 % GBK 121 Lierbyen skole ,1 % ,1 % GBK 122 Tranby skole ,7 % ,1 % GBK 127 Høvik skole ,2 % ,7 % GBK 128 Sylling skole ,8 % ,8 % GBK 145 PP-tjenesten ,1 % ,2 % GBK Sum Grunnskole ,0 % ,1 % 150 Felles barnehager ,2 % ,8 % GBK 151 Linnesstranda barnehage ,8 % ,0 % GBK 154 Dambråtan barnehage ,9 % ,2 % GBK 156 Hennummarka barnehage ,7 % 94 37,5 % GBK Sum Barnehage ,5 % ,1 % 224 Vedtakskontor ,8 % ,0 % HSO 225 Felles omsorg ,5 % ,0 % HSO 226 Lege, legevakt og samhandlingsreforme ,7 % ,7 % HSO 237 Hjemmetjenesten ,8 % ,0 % HSO 238 Nøstehagen ,2 % ,2 % HSO 244 Liertun og Bratromveien BFF ,8 % ,6 % HSO 245 Sentralkjøkken ,0 % ,7 % HSO 250 Fosshagen ,2 % ,7 % HSO Sum Helse og omsorg ,5 % ,6 % 200 Felles velferdstjenester ,8 % ,7 % HSO 211 Helsetjenesten ,9 % ,3 % HSO 213 Tjenester til barn og ungdom med funks ,2 % ,6 % HSO 215 Psykisk helse og rus - Tjenester til voks ,4 % ,7 % HSO 220 Barnevernstjenesten ,6 % ,8 % HSO 222 NAV ,2 % ,0 % HSO 260 Personer med funksjonsnedsettelser vok ,3 % ,3 % HSO 340 Voksenopplæringen ,8 % ,5 % HSO Sum Helse- og sosialtjenester ,8 % ,0 % 135 Kulturskolen ,7 % ,9 % GBK 310 Lier Bibliotek ,9 % 68 36,9 % GBK 320 Kultur og fritid - Kultur ,7 % ,8 % GBK 330 Kultur og fritid - Park og idrett ,6 % ,6 % MU Sum Kultur ,6 % ,2 % 800 LIER EIENDOMSSELSKAP KF ,8 % ,6 % FM Sum Infrastruktur - bygg vei va ,8 % ,6 % 410 Planseksjonen ,0 % ,9 % PU 420 Landbruksforvaltningen ,6 % ,6 % PU 525 Sektor Samfunn ,0 % -75 7,5 % MU Sum Plan/Samfunn ,7 % ,6 % 510 Kemnerkontoret ,3 % ,3 % FM 520 Rådmannsteamet ,8 % ,2 % FM 550 Lier IKT ,1 % ,3 % FM 571 Utviklingsenheten ,0 % ,0 % FM 572 Økonomienheten ,4 % ,5 % FM 573 Innbyggerservice ,5 % ,3 % FM 574 HR enheten ,0 % ,2 % FM Sum Fellestjenester, ledelse og ,8 % ,8 % 700 Fellesområdet ,8 % FM Sum Fellesområdet - Overordnet ,8 % Totalt Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2018 avvik 2018 forbr% Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalg ,1 % ,5 % Helse-, sosial- og omsorgsutvalget ,4 % ,8 % Miljøutvalget ,4 % ,9 % Planutvalget ,2 % ,4 % Formannskapet ,3 % ,4 % Sum utvalg Skatteinngang Tertialrapport

52 Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen er på landsbasis. Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt 5 millioner kroner over statsbudsjettets anslag. Korrigert for innbyggertall per og totalinngangen i 2018 var statsbudsjettets anslag 1,7 millioner kroner lavere enn budsjettet i Lier kommune. Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år Budsjett 2019 Rev nasjonal bud Pr. Januar Pr. Februar Pr. Mars Pr. April Pr. Mai Pr. Juni Pr. Juli Pr. August Pr. September Pr. Oktober Pr. November Pr. Desember Kommunen 1,9 % 4,8 % 4,7 % 3,7 % 3,2 % Landet 0,4 % 5,0 % 5,1 % 4,5 % 4,3 % 1. I forholdtilregnskap 2018 I 2019 er andelen av inntektsskatten som tilfaller kommunene satt ned, dette ser vi utslaget av fra mars måned. For de første skattemånedene er skatteinngangen 5,7 mill. høyere enn periodisert budsjett. For mars og april ble skatten marginalt over budsjett før utjevning. For landet ble skatteinntektene høyrere enn vi har forutsatt, og utjevningstrekket i rammetilskuddet ble dermed mindre enn forutsatt. Hvis vi forutsetter at skatten blir som budsjettert ut året, og redusert utjevningstrekk på 5 millioner, ligger det an til en samlet merinntekt på skatt og rammetilskudd på ca.10 millioner kroner for året. Dette betinger at skatteinntektene for landet blir noe mer enn estimatet som ligger i revidert nasjonalbudsjett, som ligger kun marginalt over Lier kommunes opprinnelige anslag på 5 millioner over anslaget fra statsbudsjettet Tertialrapport

53 Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60 prosent av skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon. Skatteinngang Lier kommune Tertialrapport

54 Investeringer Rapportering på investeringsprosjekt Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1). For både LEKF og VIVA Konsulentkostnader Konsulentkostnader Drift 2019 per januar til april Utvalg Beløp Innhold FORMANNSKAPET Juridiske vurderinger omorganisering eiendomsselskapene, kurs ledersamling, rekruttering av kommunalsjef, noe supprt vedrørende fagsystemer og andre mindre oppdrag. FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE FORETAK LEKF: Avtale om energioppfølging og andre mindre oppdrag. GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET Hovedsakelig musikklærere, lys/lydteknikk kulturscenen og tolketjenester. HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET Arbeid med kostnadsreduksjon innen Velferd, egen sak for Fylkesnemnda, bruk av KAD plasser legevakta, folkehelsundersøkelsen og andre mindre oppdrag. MILJØUTVALGET Diverse småoppdrag PLANUTVALGET Bistand innkjøpskonkurranse og oppgraderinger i ephorte. Sum drift Konsulentkostnader investering 2019 per januar til april Utvalg Beløp Innhold FORMANNSKAPET diverse småoppdrag FORMANNSKAPET - FELLESOMRÅDER OG KOMMUNALE LEKF: Utredninger Glitre Bofellesskap, Fosshagen Fase 2, flytting av FORETAK hjemmetjenesten og andre mindre oppdrag for diverse prosjekter. GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET Arbeid med hjemmeside Lieropplevelser. HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET diverse småoppdrag MILJØUTVALGET diverse småoppdrag Sum investering Tertialrapport

55 Vedlegg 1 Status investeringsprosjekter Lier Eiendomsselskap KF - Bygg: Prosj.nr Prosjekt Bevilget tom 2019 Bygg Bevilgn. ut over 2019 Sum bevilget Brukt Prognose Utføres Hva som gjøres Kommentarer 8497 Nytt ventilasjonsanlegg Sylling barneskole Ventilasjonsanlegg/kanalanlegg Etter nærmere undersøkelser på omfang og kostnad, blir kun ventilasjonsaggregat byttet i 2019 som fase 1. Det er et behov for utskifting av kanalanlegget og dette må komme som en fase 2, da dette viser seg å bli vesentlig dyrere enn antatt 8503 Hegg skole Ny Hegg skole Sluttrapport gjenstår.. BREEAM-sertifisering bedre enn forutsatt. Reklamasjonsarbeider pågår 8506 Egge skole, ventilasjonsanlegg Fase 1 ventilasjon. Fase 2 oppgr. adm. fløy inkl. ny ventilasjon. Med bakgrunn i skolebehovsanalysen og de forslag som ligger til Egge skole, er prosjektet satt på vent frem til endelig skolebehovsplan er vedtatt. Rådmannen er informert Gullaug skole - utendørs treningspark Aktivitetsanlegg Leverandør er valgt. Gjennomføres vår/sommer Høvik skole - utendørs treningspark Aktivitetsanlegg Leverandør er valgt. Gjennomføres vår/sommer Tranby skole - oppgradering ventilasjon Utskifting av ventilasjonsanlegg Prosjektet samkjøres med ytterligere utskifting av et ventilasjonsaggregat som finansieres ved prosjekt 9303, kr 2 250` og prosjekt 9228 kr 200` Oppgradering fasade/vinduer Heia skole Utskifting av kledning og vinduer, samt etterisolering. Omfatter utskifting av kledning og vinduer, samt tilleggsisolering. Stor andel av prosjektet anses som ENØK Lierhallen - oppgradere gymgarderober Oppgradering av garderober. Prosjektet er ferdig og forventes med et underforbruk som vil fremkomme i sluttrapport Energitiltak nyfløya Oddevall skole Utskifting av kledning og vinduer, samt etterisolering Utskifting av vinduer på Gullaug skole Utskifting av vinduer 8526 Oddevall skole - ny lekepark Aktivitetsanlegg Leverandør er valgt. Sannsynlig gjennomføring vår Paviljong Høvik skole Nye paviljonger Første del ferdigstilt. Utvidelse er bestilt fra skolestart Oppgradere skolekjøkken Tranby skole Skolekjøkken Prosjektet er i garantifasen Oppgradere skolekjøkken Lierbyen skole Skolekjøkken Kr 1000' er satt av i prosjekt 9303 til vannbåren varme Storsalamander Lahelldammen Miljøutvalgets vedtak 28/2018 er fulgt opp ved kartlegging, vurdering og bestilling av strakstiltak av begrenset kostnad 8535 Flytting av hjemmetjenesten IG og arbeidstilsynets samtykke foreligger. Planlagt ferdig juli Tilfluktsrom, oppgradering Oppgradering av strømaggregat for Tranbyhallen og Sylling skole. Prosjektet samkjøres delvis med oppgradering av tekniske anlegg som pågår. Prosjektet håndteres nå videre av LEKFs 9228 SD-anlegg, diverse bygg Installere sentral driftsstyring på bygg fagansvarlig for varme, ventilasjon og klimasystemer ENØK-tiltak ihht Siemens-rapport Diverse ENØK-tiltak på bygg LEKF arbeider med ny plan for ENØK, inneværende prosjekt avsluttes i Miljøtiltak - omlegging fyringsolje til varmepumpe Gullaug, Sylling og Lierbyen skoler har oljekjel Energimerking av større kommunale bygg Hjemmetjenesten (Lier sykehus bygg M) Samlokalisering av hjemmetjenesten Ved Lierbyen skole erstattes oljekjel med elementkjel. Eksisterende varmepumper består. Ved Sylling skole fjernes oljekjel og elementkjel skiftes til større. Suppleres med varmepumpe. Ved Gullhaug skole fjernes oljekjel. Kostnader finansieres i tillegg av prosjekt Energimerking av alle større bygg er utført i prosjektet tidligere. Det anbefales å benytte restbeløp til oppdatering av energimerke vedr tilstand på tekn.anlegg, jf krav i energimerkeforskriften. Prosjektet er en del av samlokaliseringen av hjemmetjenesten og en midlertidig løsning inntil permanent løsning er på plass. Må ses i lys av ny bevilgning på 15 Mill pr. HP i prosjekt 8535) Tertialrapport

56 Prosj.nr Prosjekt Bevilget tom 2019 Bevilgn. ut over 2019 Sum bevilget 9486 Erstatning Frogner sykehjem Nytt sykehjem. Brukt Prognose Utføres Hva som gjøres Kommentarer Besluttet utsatt endelig overtakelse på byggstyring og prøvedrift pågår inntil anleggene er stabile. Øvrige arbeider er i garantiperiode Oppgradering Hegsbro Ombygg av sal og nye WC. Etablering av ventilasjon Utbedringer vil bli ferdig i august Overført fra andre prosjekter kr 2 391' Liertun - oppgradering Generell oppgradering Prosjektet pågår i flere år framover. Kr 7 658' overført fra prosjekt 9485 i Oppgradering Gifstadbakken Prosjektet er avsluttet da er det besluttet å gå videre med et nybygg Glitre bofellesskap Prosjektet er påbegynt og er i detaljprosjekteringsfasen. Rammesøknad er innsendt og ligger til behandling hos plan Klinkenberghagan - utbyggingsstrategi Samarbeidsprosjekt med privat aktør. Kostnadene for utvikling av området er tenkt finansiert gjennom salg av boligeiendommer. Klagebehandling fylkesmann pågår Rehabilitering Vestsideveien Totalrehab boliger. Inngått kontrakt med POB. Prosjektet styres etter målsum for ny totalentreprise. Usikkerhet på utførelse etter at brukergruppe er endret. Økt bevilgning FS sak 4/ Fosshagen fase Forprosjekt er til politisk behandling 9551 Fosshagen fase Utarbeidelse miljøsaneringsrapport pågår. Riving planlagt gjennomført høsten Bygg- og eiendomsutredninger Løpende Prosjektet er et løpende prosjekt for eiendomsavklaringer Bygningsmessige IKT-tilpasninger Løpende Har bedt om at dette går videre pga. oppgradering WiFI på flere bygg Tiltaksplan kommunale bygg Løpende Oppgradering bygg og brukertilpasninger Dette prosjektet løper videre Diverse tomtearealer (kjøp/salg) Løpende Prosjektet pågår. Ingen bevilgning, men 481' tilgjengelig 9561 Kontorer LKKF Bilbo Leverandør er valgt Heggtoppen 18 LBS - LBS Heggtoppen 13 (24 leiligheter) ' Sylling ungd. skole solskjerming Sylling gml. skole drenering, vinduer etc Hennummarka skole vent. anlegg etc Nøstehagen vent. aggregater Utbedringer etc. boligmassen Lierhallen avfuktingsaggregat Oppgradering brann Lierhallen ENØK varmepumper Tertialrapport

57 VIVA IKS - vei: Prosj.nr Prosjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. Kostn. i i forhold forhold til plan? til plan? ja/nei ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Lier kommune, 1. tertialrapport 2019 Vei Oppgradering av grusveier L ja ja Oppgradering og asfaltering Det var overforbruk på området i 2018 og dette må dekkes inn i Disponibelt beløp er derfor lavere enn bevilget beløp. Utførelsen for 2019 er ikke igangsatt Trafikksikkerhetstiltak L ja ja Trafikksikkerhetstiltak Løpende prosjekt. Tiltaksplanen for 2019 er politisk behandlet. Tiltakene er i rute i forhold til gjennomføring Mindre anlegg vei L ja ja Mindre anleggstiltak på vei Løpende prosjekt. Tiltaksplan er under utarbeidelse Veg og gatelys L ja ja Utbedring av vei- og gatelys Løpende investering for deltakelse i vei- og va-prosjekter. Kvikksølvholdige armaturer skal utfases. Prosjektet vil finansiere nye armaturer der kvikksølvarmaturer har slukket. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektnummer Veilysoppgradering A ja ja Veilysoppgradering Det var et overforbruk på prosjektet i Overforbruket blir dekket opp med bevilgningen for Flere anlegg var startet i Disse anleggene blir fullført i 2019 (ca 1,3 mill kr). I tillegg planlegges utskiftinger i Kirkestien Utbedring S.Eggevei og Prosjektet er delt opp i etapper. Det er planlagt å videreføre A ja ja Veiforsterkning og asfaltering Baneveien arbeidet fram til Meren sandtak i inneværende år Oppryddingsprosjekt i Arbeidet pågår. Kompetanse er leid inn for utførelse i 2018 og A ja ja Opprydding i grenseforhold forhold til grenser / eier Utbedring av bruer ihht rapport av desember 2012 Eikseterveien mellom Vestsideveien og Sognaveien A ja ja A ja ja Opparbeidelse av fortau Grøttegata oppgradering A ja ja Oppgradering av vei Årkvislaveien oppgradering A ja ja Veiforsterkning, belysning og asfaltering Bevilgning er delt opp over flere år. Det arbeides med konkurransegrunnlag og konkurranse er planlagt gjennomført i mai Anleggsarbeidet er utført. Økonomien må sees i sammenheng med videreføringen av gangveien til Torskroken. Sluttoppgjør med entreprenøren er ikke ferdig. Detaljprosjektering pågår og det arbeides med grunneieravtaler. Dersom det ikke blir enighet med grunneiere innen igangsettes arbeidene med regulering. Manglende grunneieravtaler kan medføre forsinkelser. Detaljprosjektering og arbeid med reguleringsplanen pågår. Detaljprosjekteringen er planlagt ferdig Tertialrapport

58 Prosj.nr Prosjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. Kostn. i i forhold forhold til plan? til plan? ja/nei ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Sykkelvei på gammel jernbanetrase A nei ja Opparbeidelse av gang- og sykkelvei som forbindelse mellom gammel jernbanetrase og Heggtoppen Hovedplan overvann A ja ja Utarbeidelse av hovedplan Eikseterveien mellom Sognaveien og Torskroken Sanering Reistadlia (vei) A nei nei Veiplanlegging i forbindelse med Fjordbyen Tiltak i hht hovedplan overvann Fagerliåsen, renovering av veier i boligfelt Gullaugkleiva mellom Kovestadveien og Røyken grense Dette er et prosjekt i regi av Buskerudbyen. Prosjekteringen ble godkjent av Statens vegvesen, men Vegvesenet kom med nye krav etter at anbudskonkurranse var gjennomført og kontrakt er skrevet. Tiltaket måtte omprosjekteres. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av juni Planen har vært på høring og skal legges fram for politisk behandling i juni Utførelsen pågår og følger planlagt framdrift. Økonomien må sees i sammenheng med prosjekt Eikseterveien mellom A ja nei Opparbeidelse av fortau Vestsideveien og Sognaveien. Det er gjort vesentlige endringer i prosjektering og veiutvidelser. Det antas at en eventuell overskridelse kan hentes fra prosjekt 2018, Eikseterveien mellom Vestsideveien og Sognaveien. Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Alle hovedveier er reasfaltert med rammeavtaleleverandør (NCC). Det pågår forhandlinger med Oppgradering av vei i forbindelse med vaanlegg asfaltleverandøren til entreprenøren om utvidet garanti på alle sideveier som ikke er reasfaltert. Det er en økonomisk overskridelse i prosjektet, samt at det er tvist med leverandør. Endelig finansiering må gjennomføres i forbindelse med handlingsprogrammet for A Utredninger Ikke påbegynt. Følger framdriften til Lier kommune. L ja ja Tiltak for å bedre håndteringen av overvann A ja ja Opprusting av eksisterende veier. Det er planlagt arbeider i Fagerliåsen, Sørumlia og Åmotveien. Tiltakene er planlagt gjennomført i løpet av året. Ikke påbegynt. Arbeidet må koordineres mot overvannstiltak og vannforsyning A ja ja Opprusting av eksisterende veier. Tiltaksplan er under utarbeidelse. Planlagt oppstart i august Tertialrapport

59 VIVA IKS Vann og Avløp: Prosj.nr Prosjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. Kostn. i i forhold forhold til plan? til plan? ja/nei ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Vann og avløp Mindre anlegg vann L ja ja Mindre anleggstiltak på vannforsyning Sanering Nøste - Drammen (vei, vann og avløp) Sanering Reistadlia (vann og avløp) Tronstad, renseanlegg og sanering Vannledning Sylling - Tronstad Sanering Engersand A A A A A ja ja Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg nei nei nei ja ja ja Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger og oppgradering av vei. Nytt renseanlegg og sanering av ledningsnett. Utskifting av vannledning og nylegging av avløpsledning ja ja Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg 2511 Skolejordet / Vivelstad A ja ja Separering av avløp og nye vannledninger Detaljprosjektering er påbegynt Mindre anlegg avløp L ja ja Mindre anleggstiltak på avløpsanlegg Tiltak overvann Sjåstad A Kap.økning og mod. av pumpestasjoner på Lierskogen Kanada A A ja ja Fjerne fremmedvann fra renseanlegg ja ja Rehabilitering og kapasitetsøkning Kun mindre arbeider gjenstår ja ja Avkloakkering av bebyggelse og ny vannforsyning Løpende prosjekt. Gjennomføringsplan for 2019 er utarbeidet og arbeidet pågår. Detaljprosjekteringen pågår. Det har vært tidkrevende arbeider for å få på plass nødvendige avklaringer hos andre aktører. Estimert ferdigstillelse av detaljprosjektering er Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Alle hovedveier er reasfaltert med rammeavtaleleverandør (NCC). Det pågår forhandlinger med YIT om utvidet garanti på alle sideveier som ikke er reasfaltert. Det er en økonomisk overskridelse i prosjektet, samt at det er tvist med leverandør. Endelig finansiering må gjennomføres i forbindelse med handlingsprogrammet for Bygget er delvis ferdigstilt og teknisk utstyr er på plass. Montering av anlegget pågår. Det har vært omstruktureringer hos entreprenøren og anlegget er sterkt forsinket. Det arbeides tett opp mot leverandøren for å fullføre anlegget. Anleggsarbeidet er ferdig og sluttoppgjør og tinglysning pågår. Det samarbeides med privat utbygger i forhold til felles anlegg på nedre del av området. Anleggsarbeidet på kommunalt ansvarsområde pågår. Løpende prosjekt. Gjennomføringsplan for 2019 er utarbeidet og arbeidet pågår. Detaljprosjekteringen er i sluttfasen. Det arbeides med grunneieravtaler. Det er planlagt at anbudskonkurransen gjennomføres juni - august Hovedledninger er ferdig. Det gjenstår noen spredeledninger. Oppussing blir gjennomført våren Det er utfordringer i forbindelse med kompensasjon til grunneiere. Advokat er engasjert i grunneieravtalene. Tilknytninger er forsinket pga forsinkelse på renseanlegget Tertialrapport

60 Prosj.nr Prosjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. Kostn. i i forhold forhold til plan? til plan? ja/nei ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Sanering ledningsnett Tveita A Sylling renseanlegg, utslippsledning Utredning av samlet renseløsning for Lier Fjernavleste vannmålere A Oppdatering av kartverk A Infrastrukturplan for vann og avløp Fjordbyen A ja ja Sanering av ledningsanlegg Hoveanlegget er ferdig. Oppussing blir gjennomført våren Ny disponering av restutslippet fra renseanlegget A ja ja Overordnet planlegging A nei ja Utskifting av vannmålere for automatisk avlesning Renseløsning er et viktig tema i Hovedplan VA og i tiltaksplanen er det foreslått å utrede samlet avløpsrenseløsninger for kommunen. Overordnet avløpsplan er utarbeidet og blir politisk behandlet i mai Renseløsning er et viktig tema i Hovedplan VA og i tiltaksplanen er det foreslått å utrede samlet avløpsrenseløsninger for kommunen. Overordnet avløpsplan er utarbeidet og blir politisk behandlet i mai Det er skiftet 4687 vannmålere av totalt Prosjektet ble forsinket isiste halvdel av 2018 pga leveranseproblemer fra fabrikk. Installatør av målere har hatt noe redusert kapasitet i perioden og det har ikke blitt gjennomført utskiftinger i perioden med årsoppgjør. Det har derfor oppstått ytterligere forsinkelse, men dette vil ikke ha negative konsekvenser. Ny prognostisert ferdigstillelse er satt til ja ja Heving av kvaliteten på VA-kartverket Arbeidet pågår med eget personell Reistadlia - nytt høydebasseng A nei nei Nytt høydebasseng Rundkjøringsprosjekt Kjellstad - ny vannledning Tilstandskartlegging Tranby - Lier stasjon Skallsikring - nytt nøkkelsystem Overordnet planlegging i forbindelse med Fjordbyen A ja nei Fornying av vann- og avløpsledninger. A nei ja Inspeksjon for å kartlegge innlekking av fremmedvann A ja ja Sikring av vann- og avløpsanlegg Digitalisering av rørleggerarkiv A ja ja Digitalisering og forenkling Arbeidet har startet og følger framdriften til Lier kommune. Detaljprosjektering har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Dette pga. flytting av bassenget. Det arbeides med grunneieravtale og utarbeidelse av søknad. Anleggsentreprisen legges ut på konkurranse etter sommerferien. Nytt kostnadsoverslag tilsier en merkostnad i forhold til bevilgning. Konkurransen gjennomføres med forutsetning om finansiering. Anleggsarbeidet er ferdig. Endelig økonomisk oppgjør er ikke ferdig og det vil bli overskridelser. Sluttoppgjør og forsikringssak pågår. Finansiering må tas i forbindelse med 2. tertial eller HP for Arbeidet er hittil utført med eget personell og er forventet ferdig innen Utredning er gjennomført og sikringsarbeidet er planlagt gjennomført i 2019 og 2020 Arbeidet er ferdig og originaler er levert Forvaltningssenteret i Notodden Tertialrapport

61 Prosj.nr Prosjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. Kostn. i i forhold forhold til plan? til plan? ja/nei ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Utrede behov for plassering av nye sonevannmålere og oppfølging av husvannmålere Sanering Hårbergbakken A 9776 Provisorisk vannledning Lierskogen - Stabekk 9757 Sjåstad - Delekant A 9758 Poverudbyen A Utrede kapasitet og tilstand på pumpestasjoner, samt utbedring Sanering høydebasseng Lier sykehus Fornyelse Tranby Ny renseløsning A ja ja Nye sonemålere for kontroll av lekkasjemengder og framtidig modellering ja ja Sanering av vann- og avløpsanlegg Detaljprosjektering pågår. A nei ja Erstatning av provisorisk vannledning Ikke startet A A A A ja ja ja ja Avkloakkering av bebyggelse og ny vannforsyning Sanering av vannledning og tilknytning av spredt avløp. Prosjektet baserer seg på arbeid som er gjennomført i regi av Godt Vann Drammensregionen. Utredningsarbeid pågår, men det fysiske arbeidet er ikke påbegynt. Gjennomføring skal gjøres samlet for Viva-kommunene og tar sikte på utførelse høsten 2019 og våren Mye av arbeidet med forprosjekt er gjennomført i forbindelse med annet prosjekt. Det er gjennomført forhandlinger med Glitrevannverket om anleggsbidrag. Oppstart prosjektering er planlagt igangsatt sommeren Ikke startet ja ja Utredning og utbedring Ikke startet ja ja Erstatte eksisterende løsning med reduksjonsventil ja ja Tiltak i hht saneringsplanen Ikke startet ja ja Nye renseløsninger Overordnet avløpsplan blir politisk behandlet i mai Tertialrapport

62 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2019/2488 Arkiv: Saksbehandler: Jan Kåre Melsæther Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 25/2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet 35/2019 Kommunestyret Barnefattigdom Lier kommune 2019 Rådmannens forslag til vedtak: Ny handlingsplan mot barnefattigdom rulleres etter at overordnet planstrategi for Lier kommune er vedtatt. Bakgrunn I kommunestyret ble følgende sak bestilt: «Jeg ber om at det utarbeides en sak til kommunestyret som tar for seg omfanget av barnefattigdom i Lier kommune. Hva er konkrete tiltak i dag og hvilke planer ligger fremover? Angående behovet for å styrke fritidstilbudene til barn i lavinntektsfamilie: Hvor mye blir gjort pr. i dag, hva er behovet fremover, og har kommunen oversikt over behovene? Begrunnelse: I Handlingsprogrammet for , kapittel 8 kultur, står som en av tre hovedutfordringer: Sosioøkonomisk bakgrunn og helsesituasjon påvirker deltakelse i kultur og fritidstilbud. Vi ønsker i større grad å sikre alle tilgjengelighet og deltakelse og økt bruk av etablerte tilbud. Men, under «tiltak» står det ikke noe om dette. Det er altså ikke satt opp noen tiltak mot noe som er nevnt som en utfordring. I handlingsprogrammet under «Beskrivelser av rammeendringer», står det som et eget punkt: «Tilskuddsmidler fra Barneog familiedirektoratet bortfaller fra 2019 og tilbudet må driftes fremover med egne driftsmidler». Hvordan dette dekkes inn bør også fremkomme i samme sak. Videre ønsker jeg at Lier kommune etablerer en handlingsplan for å forhindre sosial ulikhet mellom barn og unge, og at denne saken blir en del av dette arbeidet. Ønsker også å få forelagt resultatene av driften av BUA i kontekst til utsatte familier/barn som lever i lavinntektsfamilier, og hvorvidt BUA sine tjenester favner disse som målgruppe.» 62

63 Rådmannens saksutredning: Saken svares ut under følgende overskrifter: Omfanget av barnefattigdom i Lier...2 Konkrete tiltak i dag og planer framover...6 Kultur og fritid...7 Behovet for å styrke fritidstilbudene i kommunen (dagens status og behovene framover)...9 BUA resultater...10 Handlingsplan mot barnefattigdom...11 Vedlegg: Handlingsplan mot barnefattigdom Innledning I Lier bor det (4. kvartal 2018) personer. Sysselsettingsgraden er 68,8 % (4. Kvartal 2018). Andelen innvandrerbefolkning er på 21,4%. For å måle omfanget av barnefattigdom bruker vi lav inntekt (figur 1) som mål i denne saken. Det vil si husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. Dette er et relativt fattigdomsmål. Lier kommune forholder seg til SSB sin nasjonale måling av barn i lavinntekt. Det vil si en familie der husholdningen har en inntekt på 60 % av medianinntekten. Vi er klar over at dette kan ekskludere barn fra familier som lever i risiko for lavinntekt og mulighetsfattigdom, der forsørger tjener mer enn inntektskriteriet, men forvalter inntekten slik at barnets beste ikke ivaretas. Disse barna må ivaretas av tiltakene i handlingsplanen, og vil ikke fremkomme av statistikken og i kartlegginger av barn i lavinntekt under punktet nedenfor. For Lier kommune er det viktig å redusere barnefattigdom og dette bør sees på som en hovedoppgave for kommunen. Det handler om å sikre at foreldre beholder jobben, kommer i jobb og har inntekt som sikrer selvforsørgelse. Flyktninger må integreres godt i lokalsamfunnet og kvalifiseres til arbeid. Familier som har lav inntekt må få råd og veiledning for å bedre sin økonomiske situasjon, lik tilgang til fritidstilbud, samt nødvendig bistand fra NAV dersom det er behov for kortvarig inntektssikring. Barn i lavinntektsfamilier (spesifikt sosialhjelp) har større risiko for utenforskap og må bli sett og hørt. De må få mulighet for en aktiv fritid og sosial deltakelse. Arbeids og velferdsdirektoratet mener at det å være i arbeid er det beste virkemiddelet for å motvirke fattigdom og sikre sosial inkludering. Omfanget av barnefattigdom i Lier Hva er barnefattigdom og lavinntekt? Det er ulike definisjoner av barnefattigdom og nedenfor gis en kortfattet oversikt. 63

64 Figur 1 Kilde: Hamar kommunes handlingsplan mot barnefattigdom Hvem er de fattige barna i Lier sett ut fra et lavinntektsperspektiv? Det å vokse opp i en fattig familie er forbundet med økt risiko for barna, for å kunne få utfordringer på de fleste områder av barns utvikling som språk, læring, atferd, somatisk og psykisk helse. Denne saken tar utgangspunkt i lokale tall fra NAV og tall hentet fra SSB/Kostra. Omfanget i Lier er på de fleste parameterne lavere sammenliknet med landsgjennomsnittet ( Snittet er allikevel dårligere enn landet i forhold til: barn i husholdninger med lavinntekt siste år etter lokale lavinntektsgrenser (10,3% vs 8,8%), barn i husholdninger med lavinntekt der hovedforsørger har lav utdanning (70,8% vs 60,8%), barn i husholdninger med lavinntekt som bor trangt (59,6% vs 49,4%). Det er spesielt når det gjelder boforhold at Lier scorer dårligere enn landsgjennomsnittet. Tallene er imidlertid fra 2016 og ikke oppdatert så langt med 2018 tall og knytter seg dermed noe usikkerhet 64

65 I 2016 levde 9,5% av barna i Lier kommune i lavinntektshusholdninger. NAV Liers egen statistikk viser at det var 185 barn med foreldre på sosialhjelp i februar Det er følgelig flere barn som lever i henhold til den relative fattigdomsgrensen som ikke omfattes av tiltaksordningene i kommunen Lier SSB/Kostra Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) Antall barn i familier med sosialhjelp 10 måneder eller mer (antall) Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 måneder eller mer (antall) Figur 2 Kilde: statistisk sentralbyrå 65

66 Figur 3 Figur 4 Av barnefamiliene som har sosialhjlelp som hovedinntekt er ca 75% av ikke etnisk opprinnelse. Gapet mellom arbeidslivets krav og den enkelte stønadsmottaker er stort og manglende basiskompetanse i norsk er en grunnleggende utfordring. 66

67 Kommunens forpliktelser Kommunes forpliktelser framkommer i ulike lover. Nedenfor er det illustrert en kortfattet oversikt. Figur 5 Kilde: Hamar kommunes handlingsplan mot barnefattigdom Konkrete tiltak i dag og planer framover Dagens tiltak Det vises til gjeldende Handlingsplan mot barnefattigdom, for beskrivelse av gjeldende tiltak i planperioden. I tillegg gjøres det mye bra arbeid i kommunen rettet mot bekjempelse av barnefattigdom, men som det ikke foreligger en samlet oversikt over. Planer framover NAV Lier ønsker å ha et spesielt fokus på arbeidet med barnefattigdom med utgangspunkt i at befolkningen skal være selvforsørget og være i jobb. Det er to målområder som utpeker seg og som er pekt på i HOV planen (helse-, omsorg og velferdsplanen): 1. arbeidsintegrering/inkludering - selvforsørgelse 2. barne- og familie satsning Det bør videre konkretiseres et felles målbilde som inviterer til tverrfaglig samhandling mellom virksomheter for å bistå til helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. Målet for arbeidet med familiene er: 67

68 At foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv gjennom arbeid/inntekt Å sikre en stabil og tilfredsstillende bosituasjon for familien. Å bidra til at foreldrene kan håndtere egen økonomi (økonomisk rådgivning-nav og gjeldsrådgivning-boligkontoret) Å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i barnehage, skole, skole fritids ordning og fritidsaktiviteter (skole, barnehage og kultur og fritid) Å forhindre at fattigdom går i «arv» i familiene og at ingen barnefamilier i Lier kommune lever på full sosialhjelp Målgruppen er familier (med inntil 4 hjemmeboende barn under 18 år) som Er langtidsmottakere av sosialhjelp (mer enn 6 mnd.) Er gjengangere på sosialhjelp Mottar andre NAV-ytelser og har supplerende sosialhjelp i tillegg Kritiske faktorer/suksesskriterier For å lykkes er samarbeid mellom kommunale virksomheter en forutsetning. Eksempler på dette er: barne-, ungdom- og familiehjelpa, barnevern, helsetjenesten, boligkontor, psykisk helse/rus/flyktningetjenesten, Bua, frisklivssentralen, helse, skole, barnehage, frivillige organisasjoner m.fl. Barne-, ungdom- og familiehjelpa Tjenesteanalyser viser at det er økt behov for koordinerte og helhetlige tjenester; med tidlig innsats med fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak, og at det er grupper i befolkningen som risikerer å ikke få nødvendig hjelp; særlig ved sammensatte og komplekse problemstillinger for eksempel ved utfordringer knyttet til psykisk helse. Lier kommune er i gang med å utvikle et tiltak kalt «Barn, unge- og familiehjelpa». Hensikten er å etablere nyttige samarbeidstiltak for å sikre at barn/barnefamilier får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Barn, unge og familiehjelpa kan tilby: «En dør inn» et sted å henvende seg, sikre god tilgjengelighet. Felles telefonnummer, drop-in tilbud etc. Fremme sømløshet i tiltak og tjenester der det er nyttig og nødvendig, for eksempel via konsultasjoner i et bredt sammensatt team med representanter fra flere virksomheter. Gi et best mulig faglig tilbud til brukerne via kortere intervensjoner og ulike gruppetilbud. Være en pådriver og koordinator i langvarige og virksomhetsovergripende saker. Bidra til tilbakeføring til ordinære tjenester gjennom overføringssamtaler og veiledning, «tjenestelos», der det er relevant. Samle og bruke fagressurser innenfor barn, unge og familieområdet i kommunen på en enda bedre måte. Kultur og fritid Fritidsveiledning Fritidsveiledning er et tilbud som ble etablert i Fritidsveiledning tilbyr både barn og unge hjelp til å komme seg i aktivitet. En fritidsveileder kan kartlegge interesser, gi en oversikt over fritidstilbud, følge til aktivitet, løse økonomiske barrierer eller andre utfordringer. En fritidsveileder samarbeider ofte med andre kommunale virksomheter for å 68

69 løse terskler for deltagelse. Ved behov kan fritidsveileder følge til aktivitet første gang. Fritidsveiledning er også et tilbud via Ungdomshjelpa. Fritidskontakter Kultur og fritid tok over fritidskontakttjenesten for velferdstjenestene 1 mai Fra 1.mai 2019 har vi også ansvar for hjemmetjenestens brukere som har fritidskontakt. Det å samle denne tjenesten under ett gjør at tjenestekvaliteten blir forsterket. Et større fokus på aktivitet og samarbeid med lag og foreninger er målsettingen. Dekning av medlemskontingenter/friplasser Lier kommune har fra 2015 etablert en mulighet til å kunne søke om stipend/friplass for barn og unge opp til 20 år, når foresatte samlet har en netto skattbar inntekt under kr ( nå). Ordningen skal sikre at alle barn og unge skal kunne delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter via kulturskole, musikkverksted, idrettslag, korps og andre foreninger. Kommunale virksomheter, foreninger og privatpersoner søker i denne ordningen, som de siste to årene kun har hatt nok midler til halvparten av søkerne. Kultur og fritid har kr i denne ordningen, og kulturskolen kr (25 plasser). For handlingsprogrammet la Kultur og fritid og kulturskolen inn et ønske om økning. Økningen ble gitt til kulturskolen. Vi har de siste par årene kun hatt midler til å innvilge halvparten av søknadene om dekning av medlemskontingent. Stimuleringsmidler/ aktive opplevelser Kultur og fritid forvalter stimuleringsmidler fra Frisklivssentralen. For 2019 er det satt av kr som skal fordeles etter søknad til lag og foreninger som ønsker å drive åpne aktivitetstilbud for barn og unge. Dette kan være tilbud over flere ganger, f.eks. en fast dag over noen måneder, eller et enkeltarrangement. For å søke støtte må man oppfylle noen kriterier, hvor de viktigste er at det skal være åpent for alle og gratis å delta. Disse midlene har f.eks. gått til løkkelørdag i regi av Stoppen SK og aktivite fredager i Syllinghallen. Midler til gode opplevelser (kiwanis) Kiwanis er en frivillig organisasjon som spesielt har engasjert seg i barnefattigdom. De gir årlig opp til kr til fritidsaktiviteter og sosiale opplevelser for barn i målgruppen. Midlene administreres av kultur og fritid. Midlene dekker ikke medlemskontingenter, men ting som feks teater, kino, badeland, cuper, eller skoletur. Nettverk fritid barn og unge Flere kommunale virksomheter gjør allerede en stor innsats mot barnefattigdom, og det har i de siste årene vært satset på samarbeid på tvers av virksomhetene. Nettverk for fritid, barn og unge ble etablert etter at fagforum barn og unge ble lagt ned. Nettverket skal sikre at barn og unge som har behov for fritidstilbud blir loset inn i aktiviteter. Her er det de fire hjelpetjenestene3 som vet hvem barna er og Kultur og fritid som er tjenesteleverandør, ofte i samarbeid med foreningslivet. Nettverket har gradvis blitt utvidet og pr. dags dato sitter følgende virksomheter i nettverket: kultur og fritid, NAV, pp-tjenesten, barnevernstjenesten, helsetjenesten, psykisk hele barn og unge, ungdomshjelpa, flyktningtjenesten, lier frisklivssentral og Lier kulturskole. I nettverket behandles også søknader og tiltak under Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamilier. «God jul lille venn» Dette er et samarbeid mellom, St. Hallvard håndballklubb, NAV, Barneverntjenesten. Her blir det samlet inn julegaver til barn 0-18 år. Gavene blir gitt til barn og ungdom som lever i lavinntektsfamilier. 69

70 Fun Friday Fun Friday er et gratis aktivitetarrangement for ungdom trinn på hegg, Lierbyen og høvik skole. Dette er en del av prosjektet aktive lokalsamfunn. Her samarbeider skoler og lag og foreninger om 4 aktivitetskvelder. Gratis ferietilbud til barn og ungdom 5-10.trinn BUA Lier har gratis ferietilbud i sommer, høst og vinterferien. Vi holder av plasser til NAV, barnevernstjenesten og flyktningetjenesten. Vi arrangerer også Tidsreisen for de yngre barna: Dette tilbudet er ikke gratis, men her holder vi også av friplasser til de som ikke har mulighet til å betale. For 2018 ble det gitt til sammen 9 friplasser til flyktingtjenesten og barnevern. BUA Verksted BUA verksted er et verksted tilknyttet utstyrssentralen BUA. Her repareres og vedlikeholdes utstyret som lånes ut. Vi har ansatt en verkstedleder i 30%. BUA verksted har to unge voksne på arbeidstrening som et tiltak fra NAV. Dette er unge voksne som står i fare for å bli langtidsmottakere av bistand fra Nav. Ungdommen får tett oppfølging. Ungdomsklubben BUA Tranby BUA lier har startet en ungdomsklubb på Tranby som er åpen hver fredag fra 14:00-18:00. Tilbudet er for ungdom trinn. Ungdommene får gratis mat og muligheten til å drive med ulike aktiviteter. Vi har et tett samarbeid med barneverntjenesten og vet at mange som benytter seg av tilbudet lever i lavinntektsfamilier. Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamilier Kultur og fritid har de siste tre årene søkt om tilskudd til aktiviteter og samhandlingsprosjekter som skal bidra til økt deltagelse fra barn og unge som opplever utenforskap enten gjennom økonomiske barrierer eller andre utfordringer. Totalt har vi fått 2,3 millioner i tilskudd, som har generert mye aktivitet. Dette er noen av tiltakene/tilbudene som er eller har vært drevet gjennom midler: Åpne gratis arrangementer for barn, ungdom og familie Utover ferietilbud og andre faste tilbud har BUA Lier i 2018 arrangert og/eller levert utstyr og bemanning til over 15 arrangementer og til aktivitetsdager på flere skoler/barnehager. Behovet for å styrke fritidstilbudene i kommunen (dagens status og behovene framover) Kultur og fritid har i alle år fokusert på lavterskeltilbud som skal sikre at alle har mulighet til å delta. Dette er godt forankret i våre planer og strategier og som overordnede mål, og ligger som en hovedutfordring som vi jobber aktivt med både i vår egen tjenesteutforming og i samarbeidet med andre. De siste tre årene har det i tillegg skjedd store endringer etter at vi etablerte BUA Lier både som et utlånstilbud og et aktivitetstilbud for barn, ungdom og familier. BUA Lier er et av våre viktigste verktøy for å hindre utenforskap og øke deltagelse i aktivitet for sårbare grupper. Gratis utlån av utstyr og flere åpne og gratis aktivitetstilbud gjør aktivitet og deltakelse mulig for flere, og vi ser at det treffer mange. Likevel er dette ikke alene nok til å sikre likeverdig deltakelse uavhengig av økonomi og familiesituasjon. Mulighet til likeverdig deltakelse må også sikres økonomisk og praktisk i 70

71 forhold til deltakelse i foreningstilbud og kommunalt betalte tilbud. For mange er det også praktiske eller psykiske barrierer som hindrer eller reduserer deltakelse. Kultur og fritid har derfor et knippe av tjenester, prosjekter og tiltak som samlet skal bidra til å gjøre deltakelse tilgjengelig og mulig for flest mulig: BUA utlån av utstyr gratis for alle BUA aktiviteter åpen hall hver uke, aktivitetstilbud i helger og ferier i tillegg, gratis BUA verksted og BUA aktiv tilbud særlig for eldre ungdommer i målgruppen Dekning av medlems- og deltakeravgifter via kommunale midler og Kiwanismidler Friplassordninger for kommunale tilbud og etter avtale med enkelte andre arrangører Stimuleringstilskudd til foreninger Samarbeidsprosjekter som Fun Friday/Aktive lokalsamfunn, God jul lille venn, kulturkortet Bizzy (redusert billettpris) mm Fritidsveiledning og individuell oppfølging av ungdom Markedsføring/formidling av informasjon via nett, sosiale medier mm, bl.a. Ung i Lier og via alle våre mer ungdomsrelaterte kanaler Lier Bibliotek, gratis utlån av bøker og medier til alle Mange av disse er grunnsikret via kommunale ressurser. Ved siden av ordinær drift har vi søkt eksterne midler og utvidet samarbeid for å gjennomføre prosjekter og utviklingstiltak. Siden 2016 har vi fått inn over 2,5 million kr til bl.a. samhandlingsprosjekter, arrangementer, utstyr og aktiviteter der målet har vært å sikre økt deltakelse for flere som trenger særlig tilrettelegging og motivasjon eller økonomisk støtte. Gjennom disse tiltakene ser vi og vet vi at vi når mange av de sårbare gruppene. Med økt tverrfaglig samarbeid har vi en økende deltakelse for de som trenger det mest inn i blant annet ferietilbud, fritidsveiledning og utlån i BUA. Vi ser at utfordringene framover er knyttet til flere forhold: Vi bør øke de økonomiske rammene for å dekke medlemskap/deltakeravgifter Vi må opprettholde kapasitet og rammer for de tiltakene vi har i gang og videreutviklingen av disse, også ved kapasiteten til prosjekter og samarbeid. Det krever mye ressurser å drive prosjekter fremover mht søknad, igangsetting og rapportering Tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for å nå de mest sårbare gruppene, og kultur og fritid som legger til rette for aktiviteter. BUA resultater BUA Lier utlånssentral BUA Lier står for Både Utstyr og Aktivitet. Vi har hatt et særlig fokus på å drive gratis lavterskel aktiviteter og arrangementer for barn, ungdom og deres familier. BUA trekker med seg mange samarbeidspartnere i det frivillige. Vi har pr. nå fem konkrete samarbeidsavtaler med lag og foreninger. Med utgangspunkt i GDPR (personvern) kan vi ikke registrerer personopplysninger av sensitiv karakter i vårt system. Vi opplever likevel at mange er ærlige om sin egen situasjon og at tilbudet er viktig for dem. Vi ser at dette lavterskeltilbudet er med på å hindre utenforskap, og å skape likhet og integrering i skole og i det norske samfunnet forøvrig. Antallet nye lånekunder, utlån og utstyr øker hele tiden, og vi ser at lånekundene våre kommer fra alle lag av Liers befolkning. Vi anslår at ca 50% av lånetakerne er fra familier med utenlandsk opprinnelse. 71

72 Gjennom prosjektmidler åpnet vi i 2018 en ny avdeling på Tranby. Vi ser at det kan være vanskelig for familier å benytte seg av BUA dersom de ikke bor i umiddelbar nærhet av utlånsbasen. Ved å utplassere en satellitt vil BUA nå flere familier som lever under fattigdomsgrensen og øke muligheten for flere å komme i aktivitet. Tranby har mange kommunale boliger hvor det bor familier og andre med svært lav inntekt. BUA Åpen hall - gratis Kultur og fritid har i alle år fokusert på lavterskeltilbud som skal sikre at alle har mulighet til å delta. I dag har vi åpen hall for trinn på tre skoler hver uke, rett etter skoletid. Tilbudet er gratis og i samarbeid med Lier frisklivssentral og flere idrettslag. Aktivitetene er varierte og passer for alle. Åpen hall når mange barn og unge som ikke deltar i annen organisert aktivitet, og særlig jenter med innvandrerbakgrunn. Tilbudet skal være en døråpner til aktivitet og en rekrutteringsarena for idrettslagene vi samarbeider med. År 2018: År 2019 (T.o.m Mars) Antall kunder: 885 Nye kunder: 257 Antall utlånte gjenstander: 6485 Antall utlånte gjenstander: 3256 Antall gjenstander til utlån: 2000 Antall gjenstander til utlån: 2330 Handlingsplan mot barnefattigdom Det arbeides med en overordnet planstrategi for Lier kommune som skal politisk behandles av nytt kommunestyre. Overordnet planstrategi vil gi en helhetlig oversikt over kommunens samlede planomfang, planens plass i plansystemet, deres rolle, og hvordan de skal følges opp. Handlingsplan mot barnefattigdom vil kunne rulleres etter at planstrategien er vedtatt. Ny handlingsplan bør være utformet med tydelige mål for å forebygge, og redusere antall og andel barn i lavinntektshusholdninger. Handlingsplanen utarbeides blant annet på følgende forutsetninger: Barnefattigdom er en utfordring som krever langsiktig planlegging Arbeidet med å redusere barnefattigdom er et helhetlig ansvar som tillegges flere kommunale virksomheter. Lier kommune organiserer et forutsigbart samarbeid mellom NAV og de øvrige tjenestene som arbeider med barnefamilier med økonomiske utfordringer. Lier kommune omsetter delmålsettingene i målbare indikatorer som viser resultater og retning av innsatsen. Dette gjelder særskilt overfor tiltak som iverksettes gjennom kortsiktige virkemidler, hvor ordinær drift er et mål på sikt. f.eks barne- og familiehjelpen. Lier kommunes mål med barnefattigdom er en nullvisjon i forhold til familier med sosialhjelp som hovedinntekt og kommunen skal sørge for en helhetlig jobbing. 72

73 Sammendrag: Gjeldende handlingsplan mot barnefattigdom skal rulleres, og ny handlingsplan bør blant annet peke på tiltak som er forsørgernes manglende inntekt/selvforsørgelse. Det innebærer at arbeidet med å få flere mennesker i arbeid blir et sentralt element i den nye planen. Det skal samtidig være et fokus på fortsatt gode tjenester i de øvrige virksomhetene, og tidlig intervensjon for å forebygge framtidige sosiale og helsemessige problemer. En styrket satsning må være virksomhetsovergripende og spenne over alle tjenester som jobber med barn og unge og deres foresatte i risikosonen. Dette krever en tydelig satsning med tiltak som vil utgjøre en forskjell for Liers befolkning og redusere framtidige utfordringer. Rådmannen vil ikke ha anledning til å revidere handlingsplanene i inneværende kommunestyreperiode, da det er for kort tid igjen. Nytt kommunestyre skal i løpet av 2020 vedta en ny planstrategi, hvor blant annet rullering av handlingsplan mot barnefattigdom vil inngå. Rådmannen anbefaler at revisjon av handlingsplan mot barnefattigdom utsettes til vedtak om planstrategi foreligger. Økonomiske konsekvenser legges fram i forbindelse med HP

74 Handlingsplan mot barnefattigdom

75 Innledning...2 Innsatsområder og tiltak...4 Økonomi...5 Evaluering av tiltakene og rullering av handlingsplanen...6 Dialog med frivillige organisasjoner og brukermedvirkning...6 Innledning Bakgrunn Barnekonvensjonens artikkel 27 gir barn rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. De fleste barn i Lier vokser opp i trygge familier med en god levestandard. Samtidig er det barn i Lier som faller utenfor fellesskapet fordi de ikke har råd til å bli med i barnebursdager og idrettslag. De bekymrer seg for familiens økonomi og de frykter at andre barn skal se at de ikke har like god råd som andre, med påfølgende risiko for psykososiale problemer og svekket konsentrasjon på skolen. Lier kommune har innbyggere, hvorav 4800 barn i alderen 0-17 år. Inntektsnivået er over landsgjennomsnittet, mens lavinntektsgruppen er mindre enn landsgjennomsnittet. Familier med lav inntekt og/eller som mottar sosialhjelp har i gjennomsnitt flere barn enn andre familier. I følge kommunens fattigdomsmelding mottar 82 barnefamilier med 216 barn sosialhjelp. Det tyder på at andelen innbyggere som lever under fattigdomsgrensen er liten. Antall barn som lever i relativ fattigdom er imidlertid vanskelig å anslå. Fattigdom er ulikt fordelt mellom skolekretsene i Lier, både blant voksne og barn. Hegg og Hallingstad skolekretser skiller seg ut, med høy andel barn som lever i familier med inntekt under 60 % av medianinntekten i Lier. Høvik og Sylling kretser ligger like over det kommunale gjennomsnittet, og de øvrige kretsene ligger på eller under gjennomsnittet. Hennummarka skiller seg ut med svært lav andel av barn i lavinntektsfamilier. I skolekretser med mange lavinntektsfamilier er det også mange innvandrere og barn av innvandrere. Det henvises til «Melding om fattigdom i Lier» 1 for en grundigere gjennomgang av fattigdomsproblematikk i kommunen. Fattigdomsbegrepet Det eksisterer ingen offisiell definisjon av eller kriterier for hva som er fattigdom i Norge. De to vanligste fattigdomsmålene i norsk sammenheng er årlig inntekt under 60 prosent av medianinntekten, eller inntekt under 60 prosent av et treårig mediangjennomsnitt. Begge disse målene er statistiske mål som benyttes til å se på utviklingen i lavinntekt, og de har ikke status som offisielle fattigdomsmål. Den konkrete lavinntektsgrensen varierer med husholdstørrelse; mens grensen for en enslig går ved kr. (etter skatt), er grensen kr. for et par med fire barn. Fakta om barnefattigdom 2 Å vokse opp i en fattig familie er forbundet med økt risiko for problemer på de fleste områder av barns utvikling som språk, læring, adferd og somatisk helse. 1 Melding nr. 23/2015 til tjenesteutvalget 2 Kilder: Dearing, Eric; Zachrisson, Henrik Daae; Mykletun, Arnstein. Fattigdommens konsekvenser for utvikling og psykisk helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48.(8) s Gustavsen, Karin. (2014) Sosiale ulikheter i oppvekst, levekårsutsatte barn og Unge. Barn og Unges Samfunnslaboratorium. s. 12, 14, 25-31, 41 og

76 Dårlige oppvekstvilkår kan virke inn på helse senere i livet. Ulikheter i oppvekstvilkår og utdanning er trolig den viktigste faktor bak ulikheter i helsetilstand i Norge. Negative tidlige livserfaringer øker risiko for alvorlig sykdom, depresjon og selvmord i voksen alder. Barn i lavinntektsfamilier har lettere for å bli ekskludert sosialt enn barn generelt. De går sjeldnere i barnehage og SFO, og deltar i mindre grad i organiserte fritidstilbud. Generelt er barn fra denne gruppen mindre sammen med venner enn andre barn. Fattige barn har i gjennomsnitt dårligere språkutvikling og kognitiv utvikling, og klarer seg dårligere på skolen enn barn fra mer velstående familier. En hypotese er at familiens inntekt påvirker foreldres kapasitet til å investere i og ivareta barna sine på en god måte og dette vil i sin tur innvirke på barnas utvikling. Forskning ser ut til å støtte en slik hypotese, også for at sammenhengen går i den angitte retning. Fattigdom kan begrense familiens muligheter til å investere i barnas utvikling (f.eks. riktig kosthold eller bøker og leker som passer for alderen) og fattigdom kan medføre stress og belastning for foreldrene, som igjen kan ha negative konsekvenser for foreldrenes psykiske helse og kvalitet på omsorg. Status for arbeid mot barnefattigdom i kommunal og frivillig regi Flere kommunale virksomheter gjør allerede en stor innsats mot barnefattigdom, og det har i de siste årene vært satset på samarbeid på tvers av virksomhetene. Nettverk for fritid, barn og unge ble etablert etter at fagforum barn og unge ble lagt ned. Nettverket skal sikre at barn og unge som har behov for fritidstilbud blir loset inn i aktiviteter. Her er det de fire hjelpetjenestene 3 som vet hvem barna er og Kultur og fritid som er tjenesteleverandør, ofte i samarbeid med foreningslivet. Kultur og fritid har i alle år fokusert på lavterskeltilbud som skal sikre at alle har mulighet til å delta. Tilbudene har hatt en meget lav pris eller vært gratis. Lier kommune har fra 2015 etablert en mulighet til å kunne søke om stipend/friplass for barn og unge opp til 20 år, når foresatte samlet har en netto skattbar inntekt under kr Ordningen skal sikre at alle barn og unge skal kunne delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter via kulturskole, musikkverksted, idrettslag, korps og andre foreninger. Søknad om dekning av medlems-/deltakeravgift behandles fortløpende. Frivillige organisasjoner bidrar i stort monn i arbeidet mot barnefattigdom i Lier. Flere lag og foreninger tar samfunnsansvar og hjelper familier inn i fritidstilbud. Eksempler på dette kan være foreldre som avtaler samkjøring til fotballkamper og idrettslag som ikke etterspør medlemsavgift som ikke blir betalt. Kultur og fritid forvalter stimuleringsmidler fra Frisklivssentralen. For 2015 er det satt av kr som skal fordeles etter søknad til lag og foreninger som ønsker å drive åpne aktivitetstilbud for barn og unge. Dette kan være tilbud over flere ganger, f.eks. en fast dag over noen måneder, eller et enkeltarrangement. For å søke støtte må man oppfylle noen kriterier, hvor de viktigste er at det skal være åpent for alle og gratis å delta. Disse midlene har f.eks. gått til morgentreninger ved Stoppen SK og fotballtrening for jenter og gutter mellom år og fotballtilbud til alle 6-12 åringer på Lier stadion. Kultur og fritid disponerer også midler til å dekke deltakeravgifter i kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge som trenger det. 3 Barnevernet, PPT, helsetjenesten og habiliteringsvirksomheten 3 76

77 Kiwanis er en frivillig organisasjon som spesielt har engasjert seg i barnefattigdom. De ga i i fattigdomsmidler, som administreres av Kultur og Fritid til fritidsaktiviteter og sosiale opplevelser for barn i målgruppen. Kirkens bymisjon, Sanitetskvinnene, Blå Kors, Barnas stasjon og andre frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for Lier kommune (se tiltak nr. 14). Om arbeidet med denne planen Arbeidet med denne planen har vært organisert som et prosjekt, ledet av Jan Rune Justad fra barnevernet. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra barnehage, skole, helsetjenesten, NAV, Kultur og fritid, kulturskolen, barnevern, habilitering, barnetalsperson i plansaker og folkehelsekoordinator. Mandatet for prosjektet har vært å legge fram tiltak som kan: 1. forebygge barnefattigdom i kommunen, gjennom tiltak som bryter den sosiale arven og sikrer alle barn et best mulig utgangspunkt for deltakelse i arbeidslivet 2. lette situasjonen for utsatte barnefamilier, gjennom tiltak som kompenserer for de belastningene og hindrene som utsatte familier opplever i hverdagen. Prosjektgruppen har ikke vurdert boligsituasjonen i kommunen, da dette temaet er dekket i kommunens boligsosiale handlingsplan. Hensikt Hensikten med denne planen er å bidra til å oppfylle Barnekonvensjonens artikkel 27 om at alle barn i Lier kommune skal ha en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Innsatsområder og tiltak Handlingsplanen tar utgangspunkt i «Barn som lever i fattigdom», som er regjeringens strategi på dette området 4. Seks av regjeringens sju innsatsområder er relevante for Lier kommune: 1. Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier 2. Gjennomføre utdanningsløp barnehage og skole 3. Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre 4. Deltakelse og inkludering fritid, kultur og idrett 5. Et godt helsetilbud til alle barn og unge 6. Samarbeid mellom kommunale virksomheter og frivillig sektor I det følgende presenteres kommunens tiltak under de ulike innsatsområdene. Tiltak nr. 1-2, 4-6 og 8 er nye tiltak som realiseres innenfor virksomhetenes ordinære budsjetter, mens tiltak nr. 7 og 9 forutsetter friske midler som er foreslått i rådmannens beslutningsgrunnlag for HP Tiltak nr og 15 er allerede igangsatt, innenfor virksomhetenes ordinære budsjetter. Tiltak nr. 3 og 14 forutsetter tilsagn om hhv. tilskuddsmidler og prosjektmidler. 1. Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier 5 Tiltak 1: Det opprettes en samarbeidsarena for kommunale virksomheter, slik som NAV, helsestasjon og barnevern, med fokus på forebyggende tiltak mot barnefattigdom. Tiltak 2: Helsetjenesten og barnevernet etablerer kurs- og veiledningstilbud på kveldstid, som er åpne for alle foreldre. Et eksempler på slike kurs er «TFF kurs i foreldreferdigheter». Tiltak 3: Lier kommune søker midler fra Arbeid- og velferdsdirektoratets tilskuddsordning for arbeid mot barnefattigdom. Midlene skal brukes til å ta i bruk hele det lokale NAV-kontorets virkemiddelapparat, sørge for at tiltak koordineres og ses i sammenheng, utvikle samarbeidsstrukturer og rutiner for samhandling med det øvrige tjenesteapparatet, og å styrke barneperspektivet i NAV-kontoret Se også tiltak nr. 12: Helsesøstrene skal tilby hjemmebesøk til alle nyfødte, samt til tilflyttende barn mellom 0 og 1 år 4 77

78 2. Gjennomføre utdanningsløp barnehage og skole Tiltak 4: Barnehage- og skolepersonell skal få mer kompetanse i å identifisere fattigdom og kunnskap om effekter av å leve under marginale forhold. Tiltak 5: Barnehage- og skolepersonell skal få kunnskap om alle kommunale tiltak rettet mot barn og familier med risiko for fattigdom. Tiltak 6: Kommunen skal aktivt informere aktuelle familier om muligheten til gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer. 3. Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre Tiltak 7: Norskopplæring for flyktninger og innvandrere foreslås styrket i HP Denne styrkingen skal bidra til at flere foreldre med innvandrerbakgrunn kommer i arbeid. Tiltak 8: Kommunen viderefører og utvider ordningen med å sette vilkår om aktivitet i vedtak om sosialhjelp 6 ; dette skal særlig motivere unge til å skaffe seg utdanning og jobb framfor å motta sosialhjelp. 4. Deltakelse og inkludering fritid, kultur og idrett Tiltak 9: Det opprettes en utstyrsbase for fritidsutstyr og en byttesentral for klær i regi av Kultur og fritid. Basen skal inneholde utstyr som er nødvendig for å kunne delta i aktivitetstilbud gitt av det kommunale og det frivillige tilbudet i kommunen. Basen skal kunne brukes av private, av barnehager, skoler og fritidstilbud. Tiltak 10: Nettverk for fritid, barn og unge formaliseres som en tverrfaglig arena for aktiv fritid. Nettverket har deltakere fra Kultur og fritid, Frisklivssentralen, barnevernet, biblioteket, habilitering, helsetjenesten, kulturskolen og flyktningetjenesten. Tiltak 11: Med forankring i dagens modell og tilbud, oppretter Kultur og fritid og Frisklivssentralen aktivitetsgrupper tilrettelagt for barn som følges opp av barnevernet, helsetjenesten og habilitering. 5. Et godt helsetilbud til alle barn og unge Tiltak 12: Helsesøstrene skal tilby hjemmebesøk til alle nyfødte innen to uker etter fødsel. Likedan skal alle tilflyttere til kommunen med barn fra 0 til 1 år få tilbud om hjemmebesøk. Tiltak 13: Som svar på et økende antall elever med psykiske problemer, vil kommunen gjennomføre et pilotprosjekt med tverrfaglig helseteam bestående av helsesøster, ungdomslege og psykolog ved Lier vgs. og St. Hallvard vgs. i skoleåret 2015/2016 og et tilsvarende pilotprosjekt ved to ungdoms-skoler i skoleåret 2016/2017. Dette lavterskeltilbudet er gratis og kan benyttes av både elever og foresatte. Forutsatt positiv evaluering av pilotprosjektene, vil det bli vurdert opprettet slike team ved både videregående skoler og ungdomsskoler. 6. Samarbeid mellom kommunale virksomheter og frivillig sektor Tiltak 14: Kommunen vurderer en ordning som «fritidsfadder», der frivillige voksenpersoner i en oppstartfase kan være en «døråpner» for minoritetsungdom og barn av foreldre med utfordringer innen psykisk helse og rus, inn til deltakelse i lag og foreninger. Tiltak 15: Nettverk for fritid, barn og unge skal samarbeide med frivillige organisasjoner og foreninger for å sikre et bredt tilbud til alle barn og unge i kommunen. Nettverket skal bidra i arbeidet med koordinering og tildeling av stipend og økonomiske midler, herunder å være et rådgivende organ i forvaltningen av Kiwanis midler til utsatte barnefamilier. Økonomi Rådmannen har foreslått at det i kommunens handlingsprogram ( ) bevilges kr til arbeid mot barnefattigdom. Av dette beløpet foreslås kr. disponert til en 60 % stilling i Kultur og fritid, med ansvar for utlån av fritidsutstyr, byttesentral for klær og aktiviteter for barn og unge; og de resterende kr. til innkjøp av fritidsutstyr. Øvrige tiltak finansieres gjennom virksomhetenes ordinære budsjetter. 6 Vedtatt av Helse-, sosial- og omsorgsutvalget (sak 2/2015) 5 78

79 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Lier kommune vil søke om prosjektmidler til utvikling av tiltak som bidrar til deltakelse i kultur-, fritidsog ferieaktiviteter, i tillegg til alternative mestringsarenaer. Evaluering av tiltakene og rullering av handlingsplanen Folkehelsekoordinator er ansvarlig for en årlig evaluering av tiltakenes effekt; første gang høsten Evalueringen skal presenteres for Kommunestyret og relevante politiske utvalg, i forbindelse med en årlig rullering av handlingsplanen. Evaluering av tiltakenes effekt skal bl.a. inneholde: Antall deltakere i foreldrekurs, norskopplæring, fritidsaktiviteter og fritidsfadder-ordningen Antall og type utlån fra utstyrsbasen Antall hjemmebesøk til nyfødte og tilflyttere i alderen 0-1 år Antall elever som har fått hjelp av tverrfaglige helseteam Brukerundersøkelser Beskrivelse av gjennomførte kompetansehevende tiltak i barnehager, skoler, NAV mv. Beskrivelse av arbeidet som er utført i Nettverk for fritid, barn og unge, herunder samarbeid med frivillige organisasjoner og foreninger Fremtidige evalueringer vil også omfatte sammenligning med foregående år, slik at man kan fange opp endring i antall deltakere i foreldrekurs mv., endring i antall utlån fra utstyrsbasen osv. Dialog med frivillige organisasjoner og brukermedvirkning Denne handlingsplanen vil bli presentert for diskusjon i barn og unges kommunestyre, elevrådene ved skolene i Lier, Lier idrettsråd og de frivillige organisasjonene i Lier. Innspill fra disse arenaene vil bli tatt med inn i den årlige rulleringen av handlingsplanen. 6 79

80 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2018/4479 Arkiv: H30 Saksbehandler: Helga Østtveit Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 26/2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Tranby bofellesskap Rådmannens forslag til vedtak: Boligen i Hallingstadveien på Tranby selges. Rådmannens saksutredning: Bakgrunn I kommunestyret ble det bestilt følgende sak: «Lier kommune vurderer om Tranby bofellesskap kan utvikles til et ressurssenter i regi av barnevernet, f.eks. slik Larvik kommune har organisert Gyda ressurssenter. Senteret kan bl a ha som oppgave å drive følgende tiltak: Ambulerende tjenester Korttids/midlertidige plasser Bofellesskap Tilrettelagt tiltak i eget nærmiljø, for å kunne ivareta tilhørighet og tilknytning til venner» Bofelleskapet for enslige mindreårige i Hallingstadveien Bofelleskapet i Hallingsstadveien på Tranby er avviklet og ungdommene har fått nye bo- og omsorgsbetingelser. Det er overført en stilling fra det tidligere bofellesskapet til uteteamet som skal følge opp ungdommene videre. Boligen er overført fra Lier boligselskap AS til Lier eiendom KF. Saken går ikke nærmere inn på denne overføringen. Boligen står i dag tom. Husleiekostnadene knyttet til boligen var i 2018 kr ,- inkludert mva på kr ,- per måned. Det er barnevernet som betaler disse kostnadene i dag. 80

81 Gyda ressurssenter Vi har vært i Larvik kommune på omvisning på Gyda ressurssenter. Utgangspunktet for Gyda var å «tette» noen hull i tilbudet til ungdom. Dette gjaldt spesielt når barn måtte flytte ut av fosterhjem. Enkelte institusjonsplasseringer hadde dårlig innvirkning på ungdommene og de ønsket å ha tiltak i nærmiljøet. Tiltaket blir også brukt som bolig for enslige mindreårige flyktninger. På Gyda plasseres også ungdom som ikke ville blitt plassert dersom de ikke hadde denne institusjonen i nærmiljøet. Dette var f.eks. ungdom som var i konflikt med foreldrene sine, og som ikke ønsket å bo hjemme. Larvik kommune hadde et fond som utgjorde en startkapital på tiltaket på 12 mill kroner. Månedlige kostnader på Gyda pr ungdom beløper seg til ca Gyda har også knyttet til seg to årsverk med fagfolk som jobber ambulant, det vil si at de arbeider hjemme hos familier og i treningsleilighet. De holder i tillegg kurs for foreldre. Gyda ressurssenter har erfaring med at det går bra med de ungdommene som har bodd der, og ungdommene uttrykker at de er svært fornøyd med hjelpen. De har imidlertid ikke evaluert tiltaket og effekten på det over tid. Tiltak benyttet i Lier kommune Barneverntjenesten i Lier kommune jobber i hovedsak for at foreldre og barn skal få det bedre sammen. Det gjøres ved å gi veiledning i hjemmet, og andre tiltak som bidrar til god samhandling mellom foreldre og barn. Barn kan i en periode være på institusjon fordi foreldre ikke klarer omsorgen for barna sine. Det kan dreie seg om foreldre som har rusproblemer, psykiske vansker eller som ikke har kapasitet til å forstå barns behov. Barneverntjenesten har pr i dag seks barn og ungdommer i institusjon gjennom Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat). Disse statlige tiltakene til barn og ungdommer, er gode og relevante tiltak. Den kommunale egenandelen for institusjonsplasser er kr pr måned. Av de seks barna/ungdommene vil tre være ute av institusjon og over i tiltak i løpet av våren Det innebærer blant annet at ungdommene går over i ettervern der de får økonomisk støtte til etablering i egen bolig og noe oppfølging. Her samarbeider vi med NAV slik at ungdommene får den støtten de har krav på derfra. Et annet tiltak er opphold på foreldre- og barn senter gjennom Bufetat for familien. Her blir det nøye vurdert om omsorgen for barna er god nok. Det vurderes om omsorgen for barnet kan bedres ved at foreldrene får støtte og veiledning. Resultatet av et slikt opphold kan være at barna flyttes i fosterhjem, eller at de blir med foreldrene hjem og foreldrene får hjelp hjemme en periode for å klare omsorgen bedre. Lier kommune er i gang med å etablere barn-, ungdoms og familiehjelpa for å få til en enda bedre tverretatlig tidlig innsats i Lier. Dette er et forebyggende tiltak der sårbare familier får hjelp på et tidlig tidspunkt. 81

82 Behovet i Lier kommune Lier kommune har behov for å styrke tiltak som kan ivareta barn, ungdom og foreldre når vi får bekymringsmeldinger om vold og seksuelle overgrep. I 2018 kjøpte barneverntjenesten eksterne veiledningstjenester til hjelp for barn som bor hjemme, men som trenger omfattende oppfølging. Årsaken til at vi kjøper disse tjenestene er at vi trenger fagfolk som kan jobbe fleksibelt i forhold til hvilke tider de oppsøker familiene, det vil si oppfølging utenom ordinær arbeidstid. Ved å ikke bruke eksterne veiledningstjenester, men heller ansette egne folk, ville vi kunne tilby like gode tjenester til en lavere kostnad. Vi har i samarbeid med helsetjenesten søkt om statstilskudd til 2 stillinger som kan jobbe ambulant. Disse stillingene vil være tilknyttet familieteamet i barneverntjenesten. Dette skal ses i sammenheng med utviklingen av barne-ungdoms- og familiehjelpa. Barnevernet får god hjelp til å fremskaffe bolig når det er behov for bolig til familier for en kortere periode. Kommunen har også en leilighet på Heggtoppen som vi kan bruke til familier som trenger spesiell oppfølging i en avgrenset periode. Boligen i Hallingstadveien, Tranby Boligen på Tranby er en ordinær enebolig med fire små soverom. Det er i tillegg en utleie-del som har blitt brukt som base for ansatte som har jobbet i bofellesskapet. Vi har erfart at det er svært sårbart og kostnadsdrivende å etablere små enheter med døgnturnus, og derfor anbefaler rådmannen at boligen selges. Det er Lier kommune v/lekf som eier og som selger boligen. Oppsummering Det jobbes godt i Lier med barn som trenger hjelp. Det er imidlertid behov for å tilpasse driften slik at kveld/helger også dekkes av fagfolk. Lier kommune er i gang med å etablere barn-, ungdoms og familiehjelpa for å få til en enda bedre tverretatlig tidlig innsats i kommunen. Det er kostnadskrevende å etablere små enheter lokalisert helt for seg selv. Rådmannen mener at det er mest hensiktsmessig å selge boligen i Hallingstadveien på Tranby. 82

83 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2018/4370 Arkiv: 231 Saksbehandler: Stine Riser Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 27/2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Vestsideveien brukergruppe og dialog med nabolag Rådmannens forslag til vedtak: Sak om brukergruppe og plan for dialog med nabolag tas til orientering Rådmannens saksutredning: Ved behandling av sak 4/2019 i formannskapet , Vestsideveien 100, bestilte formannskapet 2 nye saker: Rådmannen legger frem en ny sak om brukergruppe for Vestsideveien 100, og et godt opplegg for dialog med naboene. Rådmannen legger også frem en sak om hvordan de vil legge til rette for videre arbeid i samarbeid med de private bo- og omsorgshjemmene, ref. notat fra Foreningen for de private bo- og omsorgshjem. Denne saken svarer ut bestillingen i første punkt. Utredning Plan for rehabilitering og nyetablering av tjenestetilbud i Vestsideveien 100 har vært oppe til politisk behandling ved flere tidligere anledninger, siste to saker vedr. denne bygningsmassen er sak 4 /19 (vedlegg 2) og sak 92/18 (vedlegg 3). Det er nå igangsatt oppussing av bygget, og det er forventet ferdigstilt innen mars 2020, vedlagt fremdriftsplan (vedlegg 1). Igangsatte oppussingen er ikke å anse som en hovedombygging og det er dermed ingen formelle krav til nabovarsling. Dette er bakgrunnen for at naboene ikke mottok varsel i forbindelse med endret plan for bygget. Denne saken orienterer rundt planer vedrørende ny brukergruppe og dialog med nabolaget. 83

84 Bolig for alle Bolig har en viktig funksjon og er en forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet. Ikke alle klarer å skaffe bolig selv, for disse menneskene har kommunen et ansvar for å bistå ved anskaffelse av bolig. Mange som har utfordringer med rus og psykisk helse har dårlige erfaringer fra tidligere boforhold. De kan ha erfaring med bostedsløshet, midlertidighet, utkastelse på grunn av husleierestanse eller annet. Bolig og bomiljø er av avgjørende betydning for å kunne leve gode liv og lykkes med egen rehabilitering. Samhandlingsreformen For personer med utfordringer innen rus og psykisk lidelse (ROP) har kommunen fått et større ansvar etter samhandlingsreformen. Vi erfarer nå en raskere tilbakeføring fra spesialist helsetjenesten for denne brukergruppen enn tidligere. De fleste brukerne bor i selvstendig eide eller leide boliger som de skrives ut til etter endt behandling. Vi ser at en del av disse brukerne har behov for et høyere omsorgsnivå for å få et verdig liv. Kommunen ønske å etablere et slikt botilbud i Vestsideveien 100. Brukergruppen Personer med ROP lidelser er ingen ensartet gruppe og de har ulike psykiatriske diagnoser og med ulike alvorlighetsgrad. De kan ha problemer med forskjellige rusmidler og dermed en stor forskjell i funksjonsnivå. Noen har vansker med å klare seg selvstendig, har svak økonomi, har dårlig fysisk helse og livskvalitet. For disse vil det være viktig å bo et sted med bemanning. Andre vil klare å bo selvstendig med ambulerende tjenester. Forskning viser at for personer med ROP lidelser er det viktig å få en helhetlig og samlet oppfølging, hvor det å ha en stabil bosituasjon er vesentlig. Botilbudet Botilbudet planlegges med døgnbemanning, både på ukedager og i helger. Dette er med å trygge leietakerne, men vil også kunne oppleves trygt for de som bor rundt. Innholdet i selve botilbudet vil utvikles underveis. Arbeidet i boligen vil bære preg av å etablere en strukturert, forutsigbar og meningsfull hverdag med gode rammer for utvikling og stadig større grad av selvstendighet for brukerne. Botilbudet vil jobbe for å redusere rusbruk og jobbe metodisk med endrings- og mestringsarbeid. Tilbudet retter seg mot personer som ønsker å bo med bemanning rundt seg. Tildeling Det blir viktig å gjøre gode vurderinger før tildeling. For å få til dette vil tildelingene foregå i tverrfaglig tildelingsmøter. I oppstartene blir det viktig med gradvis innflytting for å få nødvendig tid til kartlegging, bli kjent og lage oppfølgingsplaner. Dette for å trygge beboere og personalgruppa, men også sett i forhold til nabolaget. Beliggenhet Vestsideveien 100 ligger i et landlig område, det er få naboer og ingen kommunale boliger i umiddelbar nærhet. Det er ca 3 km til Lierbyen hvor alt av butikker og servicesentra befinner seg. Det er busstopp rett ved bygget, med jevnlig avganger til Lierbyen. Avstand til Lierbyen vurderes som positivt for beboergruppen og er, sammen med døgnbemanning, en viktig faktor for å underbygge muligheten for et godt, stabilt bomiljø. 84

85 At det er flere leiligheter samlet gir grunnlag for felleskap samtidig som det gir god utnyttelse av den faglige bemanningsressursen. Mulige utfordringer Botilbudet vil ha beboere med ulike livsmestringsutfordringer og det blir viktig å iverksette forebyggende tiltak for å unngå eller håndtere kriser. Personalet vil være personer med faglig bakgrunn som er vant til å samarbeide med brukergruppen. Den planlagte beboergruppen forbindes ofte med utfordringer knyttet til vold og trusler. I den grad dette forekommer retter det seg nesten utelukkende mot bekjente internt i miljøet. I grensesettingssituasjoner kan det rette seg mot personalet. Erfaringer fra andre lignende tilbud er at det er svært sjelden hendelser omfatter andre. Nabolaget Kommunen er opptatt av å etablere gode relasjoner til nabolaget. Det er forståelse for at nabolaget kan oppleve utrygghet ved botilbudet som er tenkt etablert i Vestsideveien 100, og usikkerhet rundt hva dette vil innebære for nærmiljøet. Vi ønsker å få til en god dialog slik at naboene opplever trygghet og at beboerne ikke opplever seg stigmatisert. Vi har vært i kontakt med flere andre kommuner og lest gode eksempler på Noen gjennomgående suksessfaktorer er å etablere dialog med nabolag, gi tydelig og ryddig informasjon og ha en kontaktperson/et sted å melde sin bekymring. Justere løsninger underveis der det er mulig for å imøtekomme innspill. Når det gjelder informasjon må kommunen ta hensyn til den enkelte beboers rettsvern og samtidig prøve å imøtekomme omgivelsenes behov for å være informert. Dialog med naboene I april sendte kommunen brev til de nærmeste naboene og informerte om at det var planlagt oppstart av oppussingen over påske. Det ble vedlagt POBs fremdriftsplan for oppussingen. I brevet ble naboene informert om at kommunen kommer til å invitere til et dialogmøte i midten av juni. Med møtet ønsker kommunen å åpne for at naboene kan komme med innspill, få frem hva de er bekymret for, hva som er viktig for dem og hvordan skal vi få til et godt naboforhold. Kommunen ønsker også å informere om fremdriftsplanen for oppussingen, plan for brukergruppen så langt, og plan for innflytting etter hvert som det blir klart. Kommunen har lagt en plan og satt opp noen punkter for hvordan vi ser for oss den videre dialogen med naboene. Planen kan justeres dersom det kommer andre innspill om hva som er viktig for nærmiljøet. Plan for dialog med nærmiljø: - Ha en fast kontaktperson for henvendelser vedrørende botilbudet, både under planleggingen og når botilbudet er etablert - Invitere til dialog underveis og vurdere faste møtepunkter - Sende ut informasjonsbrev underveis dersom det anses nødvendig - Opprette faste nabomøter / husmøter/ naborådsmøter når botilbudet er etablert - Om ønskelig / naturlig gjennomføre årlige dugnader / nabolags fester - Viktig med sikkerhet for at kommunen «rydder opp» når det er behov 85

86 Erfaringer fra andre kommuner viser at det har vært noe uro i oppstart av tilsvarende botilbud, men med en god dialog og møtepunkter, har man fått til gode nabolag med gode bomiljøer for både eksisterende beboere og det nyetablerte botilbudet. Rådmannens kommentarer Rådmannen har forståelse for at det kan oppleves utrygt å få et botilbud man ikke helt er kjent med i nærområdet. Erfaringene fra andre er imidlertid at beboerne som skal bebo disse leilighetene også er opptatt av å bo trygt og vil verne om sitt bomiljø. Vi har et ønske om å få til et godt botilbud for personer med ulike livsmestringsutfordringer og etablere et godt naboskap, som oppleves trygt og godt for alle. Vi har sterkt tro på at vi sammen skal få til dette. Vedlegg: 1. Fremdriftsplan for oppussing fra PoB Entreprenør 2. Sak 4/19, Vestsideveien Sak 92/18, Vestsideveien 100 finansiering av rehabilitering 86

87 87

88 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2018/4370 Arkiv: 231 Saksbehandler: Stine Riser Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Vestsideveien 100 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Den økonomiske rammen for rehabiliteringsprosjektet for Vestsideveien 100 økes med kr. 2. Økt rammebevilgning finansieres gjennom prosjektet Boligsosiale virkemidler Rådmannens saksutredning: Bakgrunn Ved behandling av sak 92/18 i formannskapet 6. desember 2018, Vestsideveien 100 finansiering av rehabilitering, bestilte formannskapet en rapport, og en ny sak. «Vestsideveien 100: Saken sendes tilbake til administrasjonen med følgende kommentarer: Rådmannen bes gi en rapport om gjennomføring av bolig sosial handlingsplan mht plassering av ulike brukergrupper ved Heggtoppen, Vestsideveien. 100, Glitre og Frognerlia til neste møterund. Konsekvenser for privatpleien inkluderes dersom disse blir berørt. Forutsetningene/premissene for det opprinnelige vedtak om rehabilitering av Vestsideveien 100, er ikke lenger tilstede. Det vises til saksfremlegget i sak 92. Rådmannen bes fremme ny sak om løsning på de behov Vestsideveien 100 var forutsatt å dekke, samt om alternativ utnyttelse av Vestsideveien 100, herunder salg. Formannskapet er også orientert om at brukere/innbyggere på de private bo- og omsorgshjemmene er i ferd med å bli sagt opp av Lier kommune. Det må synliggjøres hva som er grunnlaget for dette, herunder økonomiske beregninger, samt disse menneskenes tilknytning til hjemmene.» Denne saken svarer ut bestillingen av ny sak om løsningen på de behov Vestsideveien 100 var forutsatt å dekke, alternativ utnyttelse og salg. 88

89 Bestillingen av rapport svares ut i melding, Bruk av Heggtoppen, Vestsideveien 100, Glitre bofellesskap og kjøpte plasser, som legges frem i HSO 30. januar 2019 og i formannskapet 31. januar Bruk av Frognerlia vil bli svart ut i egen melding på et senere tidspunkt Vedlegg: Sak 92/18, Vestsideveien 100 finansiering av rehabilitering Utredning: Opprinnelig plan for Vestsideveien 100 Den opprinnelige planen for Vestsideveien 100 var å etablere et bo- og avlastningstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne i aldersgruppen år. Tilbudet var ment å skulle ivareta overgangen fra ungdom til voksen og var blant annet et resultat av for liten kapasitet på Eikenga barne- og avlastningsbolig. Planen var å etablere 6 leiligheter i hver etasje, hvor 1 leilighet i hver etasje skulle spesielt tilrettelegges rullestol, og oppfylle tilgjengelighetsnivå 3 i henhold til Byggforskserien "Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede». I leiligheten i underetasje var det planlagt dag- og aktivitetstilbud. Ny vurdering av behov Med bakgrunn i revidert behovsanalyse og kostnader til drift av tjenesten, ble det gjort ny vurdering av behovet, som medførte en endring av brukergruppe. Det var til sammen 10 konkrete navn som per sommeren 2018 var vurdert som aktuelle til det opprinnelige tilbudet for Vestsideveien 100. Noen av disse var i ferd med å løse seg, eller det var en plan for løsning ved etablering av Glitre bofellesskap og tilhørende interne flyttinger. Kommunen har over lengre tid manglet egnet botilbud for personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. Ved å etablere et mer egnet tilbud til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse, vil den øvrige boligmassen kunne benyttes på en bedre måte. Løsning på de behov Vestsideveien opprinnelig var ment å skulle dekke Sommeren 2018 var det til sammen 10 personer som hadde et nærliggende behov og ble vurdert aktuelle til Vestsideveien 100. Av de 10 var det 8 kandidater til de 6 leilighetene, noen med et snarlig behov, og noen med boligbehov litt frem i tid. Av de 8 har 2 fått midlertidig boligløsninger, 2 fortsetter på Eikenga i påvente av Glitre bofellesskap, 1 har fått tilsagn om startlån, 2 vurderes for tildeling av ordinær bolig, og 1 er foreløpig ikke løst. Når det gjelder avlastningstilbudet var det sommeren 2018, 2 konkrete kandidater til tilbudet. Disse får fortsatt sitt tilbud gjennom Eikenga barne- og avlastningsbolig. Med etableringen av Glitre bofellesskap, endringer av brukergruppen på Heggtoppen området, samt iverksettelse av boligprosjekt på Kjellstad gård, vil vi kunne dekke boligbehovene som Vestsideveien 100 opprinnelig var ment å skulle dekke. 89

90 I forhold til avlastningstilbudet jobbes det videre med å finne løsning på det. Det er iverksatt et utredningsarbeid som ser på hvordan kommunen jobber med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvor og hvordan et nytt avlastningstilbud skal se ut er en del av dette arbeidet. Ny målgruppe for Vestsideveien 100 I Handlingsprogrammet (side 35) er et av tiltakene for å møte utfordringer innen velferdsområdet følgende: «Gjennomføre boligsatsinger i tråd med boligsosial handlingsplan. Vestsideveien 100 brukes til boliger for mennesker som har utfordringer knyttet til rus.» I meldingen Bruk av Heggtoppen, Vestsideveien 100, Glitre bofellesskap og kjøpte plasser, beskrives en plan for utvikling av Heggtoppen området. Denne planen innebærer at personer som har utfordringer med rus og psykisk helse ikke lenger vil være i målgruppen for bolig på Heggtoppen, men må få tilbud andre steder. Vestsideveien 100 vurderes å være egnet til å etableres som bemannet botilbud for personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. Dette er mennesker med ulike livsmestringsutfordringer og ulikt funksjonsnivå. Vi erfarer at mange er i behov av tjenester for å kunne ivareta bolig, og for å få hjelp til å skjermes fra miljøet. Bygget i Vestsideveien 100 planlegges i dag for 13 leiligheter til sammen. Leilighetene er fordelt med i første etasje og i andre etasje, med mulighet for en viss grad av skjerming mellom «avdelingene». De 2 leilighetene i andre etasje er avskjermet og vurderes å kunne benyttes som midlertidig tilbud. Det er mulighet for å benytte fellesstue / kjøkken og det er lagt til rette for personalfasiliteter. Bemanning For at Vestsideveien 100 skal bli et godt botilbud for personer som har utfordringer med rus og psykisk helse bør boligen være bemannet. Hvor stor bemanning skal være vil henge sammen med botilbudets innhold. Rådmannen vil vurdere hvordan dette kan løses innenfor dagens ressurser og økonomiske ramme. Besparelser Det er forventet at et botilbud for mennesker med har utfordringer med rus og psykisk helse i Vestsideveien 100 vil redusere behovet for kjøp av midlertidige botilbud. Det vil i tillegg brukes mindre tid på saksbehandling og tildeling av bolig til brukergruppen. Med et bemannet botilbud kan kommunen veilede beboere og kontrollere boligene på en bedre måte enn det som er mulig i dag, noe som igjen vil kunne redusere risiko for økning av vedlikeholdsbehovet. I løpet av 2019 innføres det betaling for overliggerdøgn innen psykisk helse og rus med ca 5000 kroner per døgn. Kommunen må bygge opp / øke kapasitet for å ha tilgjengelig forsvarlige bo- og tjenestetilbud. For noen vil Vestsideveien 100 være et godt tilbud. Erfaringer fra andre kommuner Mange kommuner har egne botilbud for brukergruppen, herunder bemannede boliger og små hus. Det er ulikt hvor mange leietakere som bor samlet. Lier kommune har besøkt flere kommuner og sett noen av tilbudene de har til personer med rus og psykisk helseutfordringer. Det er mange varianter, både med hensyn til antall beboere, bemanningsgrad, beliggenhet med mer. 90

91 Vurdering av eventuelt salg av Vestsideveien 100 Eiendommen er vurdert for salg i det åpne markedet. Antatt salgsverdi er angitt til 7,5 millioner kroner i meglervurdering per Samspillsfasen har vist at det knytter seg stor risiko til tilfluktsrommet og tilkopling til offentlig teknisk infrastruktur. Eiendommen har også klare begrensninger på parkering / innkjøring (fylkesvei). Rådmannens kommentarer Rådmannen vurderer at prosjektet med den nåværende oppussing av Vestsideveien 100 er godt, og tilfredsstiller behov kommunen har. Bygget kan benyttes av ulike brukergrupper. Rådmannen anbefaler at det benyttes til å etablere bemannet botilbud for personer med rus og psykiske helseutfordringer. 91

92 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2018/4370 Arkiv: Saksbehandler: Erling Eri Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Vestsideveien finansiering av rehabilitering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Den økonomiske rammen for rehabiliteringsprosjektet for Vestsideveien 100 økes med kr. 2. Økt rammebevilgning finansieres gjennom prosjektet Boligsosiale virkemidler Rådmannens saksutredning Bakgrunn Denne saken har bakgrunn i kommunens arbeid med disponering og tilpassing av eksisterende boligmasse, og i kommunestyrets behandling av HP, sak 119/2016 HP knyttet til finansieringen av oppussing av Vestsideveien 100: Nr. 17 Prosjekt 9329 Rehabilitering Vestsideveien 100 Kr ,- LEKF - Oppfølging av vedtaket. I tråd med vedtaket, utarbeidet Lier Eiendomsselskap KF planer for ombygging etter spesifikasjoner fra rådmannen. Det ble også avklart med Husbanken at prosjektet av denne størrelse ikke ville komme inn under ordning for tilskudd. Tidligere utbetalt støttebeløp knyttet til eiendommen ble avklart opp imot gjenstående restanse. Det ble av Husbanken ikke fremmet krav om tilbakebetaling og saken ble avsluttet. Videreføringen av forprosjektet vinteren/våren 2017 ble gjennomført med innspill og deltakelse fra brukergruppe og eksterne faginstanser. Det ble etter hvert erfart at opprinnelig kostnadsoverslag hadde usikkerheter og at spesifikasjonene for prosjektet hadde utviklet seg og økt. 92

93 Høsten 2017 blir det avdekket at prosjektets totale omfang ikke synes å være i harmoni med bevilget ramme og prosjektet ble gjennomgått for å søke forklaringer, sammenhenger og mulige kostnadsreduserende tiltak. Vinter 2017/18 legges prosjektets konkurransegrunnlag ut i markedet som en totalentreprise. I grunnlaget for konkurransen var det gjort sikringer for å kunne forkaste tilbudene og kontrahere etter forhandling, dersom tilbudsprisene ikke var innenfor bevilget ramme. Ved fristens utløp var det ikke mottatt noen tilbud, tross tiltak i markedet for å stimulere interessene for prosjektet. Det ble besluttet å endre entrepriseform, og i april/mai ble ny konkurranse lagt ut. Det ble invitert til en samspillsmodell. Modellen ble ansett bedre tilpasset et rehabiliteringsprosjekt som Vestsideveien 100, med muligheter for å redusere usikkerhet og risiko sammen med valgt entreprenør. Kontraktsgrunnlaget er utformet slik at det gir mulighet for avslutning av avtaleforholdet etter samspillsfase 1. (Kontrollpunkt 3 i henhold til Dok 6a) Samspillsfase 2 er lagt opp til ren totalentreprise. Før sommeren 2018 hadde LEKF mottatt 4 tilbud, og entreprenør var valgt juni Samspillsfasen startet opp etter sommeren Prosjektet Samspillets fase 1, ble avsluttet pr. november Målsummen som er utarbeidet er vesentlig over avsatt beløp i HP Bevilget kostnadsramme fra HP 2017 var på ,-. Etter første samspillsfase og endelig prosjektering, er prosjektet kostnadsberegnet til kr ,- Kostnadsreduserende vurderinger, prioriteringer og tiltak er gjennomført uten at det har vært mulig å komme ned under vedtatt kostnadsramme. Med denne bakgrunn har LEKF i samråd med rådmannen stoppet videre prosjektgjennomføring inntil videre politisk avklaring. Funksjonsbeskrivelse: Funksjonsbeskrivelse er utarbeidet og basert på rådmannens spesifikasjoner. Denne ligger vedlagt. Årsaken til at prosjektet nå er kostnadsberegnet over bevilget ramme Det har i prosessen vist seg at oppgraderingsbehovet for Vestsideveien 100 har vært større enn tidligere antatt. Det kan nevnes: - Vesentlig endring fra det innledende vurdert behovet, til det definert behovet etter forprosjektet og samspillsfasen. (herunder også følgekostnader i bygningsmessige tilpasninger) Teknisk infrastruktur bl.a.: Økt vannbehov grunnet sprinkler og økt strømbehov med ny trafo. Bunnledninger, sjakter og tilknytninger. Ventilasjon. 93

94 - Forhøyet kostnadsnivå i entreprisemarkedet Det er forutsatt at det etableres ny tilknytning til vann, avløp, overvann, og strøm. Ingen av disse tilknytningene er i dag tilfredsstillende. Det er også forutsatt at bygget får nytt ventilasjonsanlegg, nytt el-anlegg med alarm og kameraovervåking. Alle innvendige flater og fast inventar vil bli oppgradert. Det er også tatt høyde for kostnader knyttet til etablering av kontorfasiliteter. Tilfluktsrom Eksisterende private tilfluktsrom under bygget, er ikke intakt i lys av krav til tilfluktsrom. Rehabilitering av tilfluktsrommet på eiendommen er ikke inkludert i dette prosjektet. Rehabilitering vs nybygg Det er foretatt en sammenligning mellom rehabiliteringskostnader og nybyggkostnader i lys av at prosjektet har økt i pris. Prosjektet vil i neste fase gjennomføres som en totalentreprise. Sammenlignet med nøkkeltall på nybyggkostnader (normal standard for sykehjem, omsorgsboliger og hybelhus, fra Holte sin kalkulasjonsnøkkel) viser rehabilitering i denne saken en lavere kostnad i størrelsesorden kr pr. m2. Det er ikke vurdert eventuelle kostnader/ besparelser ved annen lokasjon. Det er kun tatt hensyn til tilbudsprisene opp mot generelle kostnader på direkte sammenlignbare elementer i kostnadsbasen. Rådmannens vurdering Det er rådmannens vurdering at forprosjektet er godt, og ivaretar kommunens behov. Dette gjelder med hensyn til kvalitet, funksjon, økonomi, miljøkrav og ferdigstillelse. Under forutsetning av kommunestyrets godkjennelse av forprosjekt i desember 2018, planlegges bygget rehabilitert, standardhevet og ferdigstilt i løpet av 36 uker etter bestilling. Finansiering Rådmannen foreslår at prosjektet finansieres opp med kr ved overføring fra bevilgede midler til prosjekt - boligsosiale virkemidler. Vedlegg: 1. Funksjonsbeskrivelse 94

95 28/2019 Meldinger 95

96 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2019/3012 Saksbehandler: Hanne Berg Stubberud 25/2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Pasientsikkerhet - skåldesperre og medikamentbruk Denne meldingen søker å svare opp bestilling av fra Mette Hansen (FRP). 1. Har Lier kommune skåldesperre i kommunens tjenestetilbud? 2. Bruk av medisiner på institusjoner i Lier kommune, i forhold til andre kommuner vi kan sammenligne oss med (eller landsbasis) 3. Dramatisk medisinmangel i Norge, har det ført til redusert pasientsikkerhet i kommunen? 1. Dagens praksis for kontroll på varmtvann er ulike i bygg som benyttes til heldøgns omsorg. Kommunen har flere bygg av ulik årgang og utforming, slik det er i dag er følgende: Fosshagen Har skålde sperre på armaturer, legionella kontroll ut på vannet og holder en temperatur på maks 45 grader på vannet som tappes fra varmtvannsbeholdere i kjeller. Liertun Gjennomførte for «noen år siden» oppgradering med utskiftning av alle dusjbatterier for å sikre mot mulig pasientskade. Det er etter hendelsen omtalt i pressen i mars 2019 bestilt en gjennomgang i forhold til maks temperatur ut fra varmtvannsbeholder, dette vil bli iverksatt når tiltak på Nøstehagen er ferdigstilt. Bratromveien 7/9/11: Det er ikke montert skålde sperre i nr. 11, dette er meldt til Lier eiendom som skal vurder hvordan sikring bør håndteres. Nr. 7/9 er borettslag, vi har anmodet Usbl om å sikre mot mulig skålde skader. Nøstehagen Det er iverksatt tiltak slik at det ikke vil være mulig å tappe vann over maks temperatur 42 grader. Utbedring i forhold til dette er forventet ferdigstilt innen 1 juni. Boliger tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse alle boliger der Lier kommune administrere boligmassen har montert skålde sperre på armatur som ikke gir mulighet for å tappe vann over 38 grader i brukernes leiligheter, det er også sikkerhet i forhold til legionella smitte. Det er tre leilighet på Lierstranda der det kreves omfattende endring for å få skåldesperre installert, dette er under arbeid, forventet ferdigstilt i uke 23. Botilbudet i Eikeliveien er et privat sameie 96

97 der kommunen kun gir tjenester, her har vi kun mulighet til å oppfordre styre om tilstrekkelig sikring for å unngå skålde skader. 2. Bruk av medisiner på institusjoner i Lier kommune, i forhold til andre kommuner vi kan sammenligne oss med (eller landsbasis). Det foreligger ikke innsamlede data fra andre kommuner vi kan benytte for en slik sammenligning. I Lier kommune har vi rutiner for oppfølging av medisinering ved kommunens institusjoner for eldre som tilsier gjennomgang av alle nye beboeres medikamenter i løpet av 4 uker etter innkomst. Ved at vi har fast ansatte sykehjemsleger har vi en legetjeneste som har hovedfokus på eldre menneskers særskilte behov og da også god kunnskap om medisiners virkning på denne gruppen. Vi har tverrfaglig legemiddelgjennomgang (normalt bestående av lege og sykepleier, farmasøyt kan bistå ved behov) ut i fra individuelt vurdert behov, minimum 1 gang pr. år. 3. Dramatisk medisinmangel i Norge, har det ført til redusert pasientsikkerhet i kommunen? Vi har ikke erfart at dette har gitt utfordring med forsvarlig medisinering for noen av institusjonene i kommunen og vurderer dette ikke har hatt konsekvens for pasientsikkerheten i kommunen. 97

98 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2019/3014 Saksbehandler: Hanne Berg Stubberud Eldrerådet /2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Tall og fakta Helse og omsorg 2018 Denne meldingen søker å gi et bilde som gir forståelse for endringer og behov for ulike omsorgstjenester som leveres fra tjenesteområdet Helse og omsorg. Meldingen søker ikke å gi en forklaring som kan knyttes til endringer som følge av samhandlingsreformen. 1. Sykehuset Statistikk, ut og inn av sykehus Denne statistikken omfatter kun de innleggelser der sykehuset vurderer at kommunen med stor sannsynlighet vil måtte bistå med tjenester etter utskrivning. De som er forventet å klare seg uten videre oppfølging etter sykehusopphold fremkommer ikke her Varslet innlagt Antall utskrevet Uten tidligere tjenester Utskrevet til hjemmet Hjem uten tjenester Utskrevet til inst/bolig Nyinnlagt i inst/bolig Betaling overliggerdøgn sykehus

99 «Overliggerdøgn» i institusjon 251 Antall dødsfall kjøp av plass, snitt mnd 1,67 2,67 2,33 0,67 Kad døgn Kad innl kad belegg% 52 40,77 Overbelegg: Det har blitt en økende utfordring å håndtere antallet utskrivningsklare pasienter som er i behov av et videre heldøgns omsorgstilbud i kommunen. Vi hadde av denne grunn i 2017 en sterk økning i kostnad forbundet med såkalte overliggerdøgn på sykehuset. For å redusere denne kostnaden har vi i 2018 etablert to «overbeleggs plasser» i sykehjem, på henholdsvis Fosshagens rehabiliteringsavdeling og Liertun. Dette er plasser, ut over de ordinære sykehjemsplassene, som skal håndtere utskrivningsklare pasienter. Kostnaden forbundet med å ha utskrivningsklare pasienter på sykehuset faktureres oss med koner pr døgn (såkalte overliggerdøgn). Kostprisen ved å ta pasientene hjem på en overbeleggsplass i egen regi er stipulert til kroner døgnet. I 2018 ble det benyttet totalt 251 døgn på overbeleggsplasser i sykehjem og 44 overliggerdøgn på sykehus. Bakgrunnen for at ikke alle pasienter ble lagt på overbelggsplass på egne sykehjem var dels at noen pasienters helsetilstand ikke kunne ivaretas på overbeleggsplassen og dels at samtlige overbeleggsplasser var belagt. Det siste var det hyppigst forekommende i Denne ordningen reduserte kostanden til overliggerdøgn på sykehuset tilsvarende ,- Statistikk overbelegg: Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Tot Nøstehagen Fosshagen Liertun Rehab Sum Overliggerdøgn Sykehuset Hjemmetjenesten Tabellen under er et øyeblikksbilde ca siste dag pr mnd. Det presiseres at tabellen i liten grad viser variasjonen i belastningen hjemmetjenesten står i. Antall vedtakstimer svinger til dels mye i løpet av en måned avhengig av hvilke brukere som har avlastningsopphold, andel terminalpleie osv. Oppdragsmengden har vært relativt stabil gjennom

100 Brukere av hjemmetjenesten pr ca siste i mnd. Antall brukere Timer pr uke Antall brukere Timer pr uke Hjemmesykepleie Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Praktisk bistand (hjemmehjelp) Praktisk bistand Antall brukere Timer Antall brukere Timer januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Det har vært en økning av timetall på praktisk bistand siste halvår 2018 etter at dette tidligere ha vært en stabil oppdragsmengde gjennom flere år. Økningen kan ha sammenheng med endret praksis vedr. praktisk bistand til hjemmeboende personer med funksjonsnedsettelse. 3. Heldøgns omsorg 100

101 Lier kommune har en relativt sett lav dekningsgrad på heldøgns omsorgsplasser sett mot landsgjennomsnitt og mot kostragruppe 13, dekningsgraden har blitt vurdert som tilstrekkelig. Det oppleves nå å være noe økende behov, trolig som følge av økene andel eldre over 80 år. Utvikling av antall institusjonsplasser og døgnbemannede boliger siste 5 år høsten Liertun Rehab 9 Fosshagen Demens sykehjem Korttid rehab 7 6 Døgnrehab 6 6 Frogner 40 Nøstehagen 22 Lindrende 6 6 Forsterket korttid 8 8 Langtid 8 8 tot antall inst.plasser Boliger Nøste Liertun Bratormveien Fosshagen Vestsideveien 14 Gifstad 6 Totalt antall boliger m døgnbemanning inst + bolig I tillegg kommer kommunale akutte døgnplasser hvorav 2 er lokalisert på Nøstehagen og en på legevakten. Dette er plasser som skal redusere innleggelse i sykehus og således håndtere oppgaver kommunen ikke hadde et ansvar for før de ble opprettet. Plasser som tradisjonelt har blitt benyttet til eldre med middels til høyt omsorgsbehov har i noe grad også måtte benyttes til yngre personer, dette da vi ikke har hatt annet egent tilbud i kommunen. Dette har i 2018 omfattet 4 plasser store deler av året. Dødsfall pr år i sykehjem 101

102 Dødsfall pr år Nøstehagen Liertun Frogner/ Fosshagen Totalt Belegg på KAD-plassene innleggelser liggedøgn belegg i % innleggelser liggedøgn belegg i % januar ,5 februar mars april mai juni juli august september oktober november desember totalt , Øyeblikksbilde på sykehjemmene pr siste i mnd jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov Des Nøstehagen 22 inneliggende pr siste i mnd Liertun 43 inneliggende pr siste i mnd Fosshagen 32 inneliggende pr siste i mnd rehab 12 inneliggende pr siste i mnd

103 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2019/2998 Saksbehandler: Bente Bøe Christophersen 27/2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Vedtakskontorets arbeidsmetoder og rutiner Bakgrunn Formannskapet har bedt om en «gjennomgang av vedtakskontorets arbeidsmetoder og rutiner, samt oppfølgning av klager på generelt grunnlag». Vedtakskontoret mottar, per måned, i gjennomsnitt 280 skriftlige søknader om tjenester som reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven. Kontoret er bemannet med 14 1 ansatte, inkludert leder. Søknadene om helse- og omsorgstjenester behandles primært av ti 2 ansatte. Rutiner og arbeidsmetode Vedtakene som fattes er i hovedsakelig enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Forvaltningslovens bestemmelser om saksforberedelse og vedtak gjelder 3. I kontorets overordnede rutine «Retningslinjer for generell saksbehandling ved Vedtakskontoret» gjøres Helsedirektoratets «Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven ledd nr 6, 3-6 og 3-8» til en del av kontorets rutiner for saksbehandling, se vedlegg 1 og 2. Vi har i tillegg utarbeidet en veileder for tildeling av vedtaksfestede tjenester som ble behandlet og vedtatt i HSO , se vedlegg 3. Formålet med veilederen er bl. a. å sikre en enhetlig tildelingspraksis for all saksbehandling ved Vedtakskontoret, uavhengig av saksbehandler og fagfelt. Disse dokumentene gir langt på vei en fullstendig beskrivelse av saksbehandlingsprosessen på Vedtakskontoret. I tillegg er det utarbeidet rutiner som går mer i detalj for hver enkelt tjeneste, der de enkelte trinn i arbeidsprosessen er beskrevet. Rutine for behandling av søknad om helsetjenester i hjemmet legges ved som eksempel, sammen med en oversikt over de rutiner som er utarbeidet på kontoret, vedlegg 4 og % stilling % stilling 3 Pasient- og brukerrettighetsloven

104 Denne redegjørelsen går ikke nærmere inn på innholdet i forvaltningslovens regler eller innholdet i vedleggene da dette vil gjøre fremstillingen svært omfattende. Saksbehandlingsprosessen vil heller ikke omtales nærmere her, da beskrivelsen som gis i vedlegg 1 anses som tilstrekkelig. I det følgende belyses saksbehandlingsprosessen når vedtaket blir påklaget. Klagesaker behandles på tilnærmet samme måte som førstegangsbehandling. Saksbehandler gjennomgår saken på nytt og avklarer om det i klagen fremkommer nye opplysninger og/eller om det er nødvendig å innhente ytterligere informasjon. Når saken er ferdig forberedt settes saken opp til behandling i vedtaksmøte 4. Klagesaker avgjøres ikke av saksbehandler alene. Dersom det besluttes at vedtaket opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen, for endelig avgjørelse. Alle sakens dokumenter vedlegges og søker mottar kopi. Utfordringer En hovedutfordring for kommunen generelt, og Vedtakskontoret spesielt, er kombinasjonen av de økonomiske rammene og befolkningens forventninger til hjelp de opplever å ha krav på. Vi informerer både i samtale og i brevs form søkere som mener vedtaket er feil om deres mulighet for å klage på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen eller klagenemda. Vi observerer imidlertid en økende tendens til at søker velger bort forvaltningssporet, altså en formell klage, og heller henvender seg til det politiske nivå eller pressen for å synliggjøre sin opplevelse av mangelfulle tjenester. I forhold til saksmengden på kontoret mottar vi få klager. I høst/vinter har vi imidlertid hatt enkeltsaker som har vist oss områder der vi, som kommune, har et forbedringspotensial. Problemstillingene har da vært knyttet til manglende iverksettelse av vedtak, endret faktum før vedtaket iverksettes og informasjonsflyt mellom Vedtakskontoret og utførende virksomhet. Vi ser også at overføringer av brukere fra en virksomhet til en annen kan være sårbart. Her kan blant annet kommunikasjon glippe med den konsekvens at ny virksomhet eller avdeling ikke gir forventet tjeneste. Vi som kommune skal jobbe videre med gode samhandlingsrutiner som sikrer slike overganger. I samarbeid med hjemmetjenesten er det nå laget en egen rutine for ansvarsfordelingen ved revurdering av tjenester, vedlegg 6. Vi skal jobbe med tilsvarende rutiner mot samtlige virksomheter Vedtakskontoret saksbehandler for. Videre er det planlagt å arbeide med «klart språk» etter modell fra KS, her vil både vår skriftlige og muntlige kommunikasjon vurderes. For å forbedre og forenkle dagens arbeidsprosesser er det planlagt en gjennomgang etter LEAN metodikk hvor målsettingen er å avdekke uheldige arbeidsmetoder som kan redusere kvaliteten på tjenesten. Kommunens forpliktelse/vedtakskontorets ansvar Innbyggernes rett til nødvendig og forsvarlige helse og omsorgstjenester gjelder uavhengig av kommuneøkonomi. Kommunen skal sørge for at innbyggerne tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Det innebærer at kommune skal dekke brukers grunnleggende behov. Noen innbyggere har forventninger ut over dette. Fylkesmannen uttaler at man ikke har krav på så mye helse- og omsorgstjenester at man får en optimal livsstandard. 4 I vedtaksmøte vil saksbehandlerne, sammen med leder, drøfter sakene. I forkant av møtet er saken ferdig forberedt og det er utarbeidet et saksfremlegg hvor saksbehandler presenterer faktum, vurderer og kommer med forslag til vedtak. 104

105 Høyesterett 5 har avklart at bruker har krav på en viss minstestandard, men ikke en bestemt type tjeneste. Vedlegg Vedlegg 1 Retningslinjer for generell saksbehandling ved VedtakskontoretVedlegg 2 Vedlegg 2 Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven ledd nr 6, 3-6 og 3-8 Vedlegg 3 Veileder for vedtaksfestede tjenester Vedlegg 4 Rutine for behandling av søknad om helsetjenester i hjemmet Vedlegg 5 Oversikt over vedtakskontorets rutiner Vedlegg 6 Revurdering av tjenester - ansvarsavklaring 5 Fusadommen Rt 1990 s

106 Lier kommune Kvalitetsdokument Dokumentnavn: Retningslinjer for generell saksbehandling ved Vedtakskontoret Utarbeidet av: Bente Bøe Christophersen Godkjent av: Bente Bøe Christophersen Dato: ,sist rev Retningslinjer for generell saksbehandling ved Vedtakskontoret All saksbehandling skal skje i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, samt spesialreglene for det enkelte tjenesteområdet. o Helsedirektoratets veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven ledd nr 6, 3-6 og 3-8 følges. Søknad om tjenester skal som hovedregel fremsettes skriftlig av søker selv, på vedtakskontorets søknadsskjema. Henvendelser pr telefon/mail skal besvares uten ugrunnet opphold og vedkommende skal veiledes i søknadsprosessen om nødvendig. Nye søknader registreres i Profil og fordeles av leder, eller den som gis fullmakt, til saksbehandler. Ved fordeling til saksbehandler settes saken under behandling. Saksbehandler kontrollerer at egne initialer er lagt inn, at saken står under behandling og sjekker at sakens tittel er korrekt i forhold til hva det søkes om. Saksbehandler er ansvarlig for fremdriften av saken, herunder å holde søker orientert om fremdriften og se til at saken behandles uten ugrunnet opphold. Saksbehandler tar kontakt med søker for kartlegging av behov og foretar en vurdering av om det skal innhentes ytterligere opplysninger før vedtak fattes (husk i så fall fullmakt). Der bruker har tjenester fra tidligere skal det innhentes opplysninger fra utfører i form av utfylt funksjonsskjema. Vurderingsbesøk foretas sammen med bruker og evt dennes fullmektig. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at utførende virksomhet deltar. Side 1 av 3 106

107 Lier kommune Kvalitetsdokument Dokumentnavn: Retningslinjer for generell saksbehandling ved Vedtakskontoret Utarbeidet av: Bente Bøe Christophersen Godkjent av: Bente Bøe Christophersen Dato: ,sist rev Det dokumenteres i journalnotat eller saksfremlegg når det har vært vurderingsbesøk, telefonsamtale eller møter. Referat fra vurderingsrapport skal skrives umiddelbart etter vurderingsbesøket eller senest dagen etter. Det skrives alltid saksfremlegg der tjenesteyter vil trenge opplysninger ut over det som fremgår av vedtaket. I tilfeller der vedtakets begrunnelse er tynt på grunn av mottager lages utfyllende saksfremlegg av hensyn til tjenesteyter. Opplysninger om nye brukere skåres i Iplos og oppdateres ved revurdering av vedtak og etter vurderingsbesøk. Enkeltvedtak fattes enten i ukentlig vedtaksmøte eller selvstendig av saksbehandler, avhengig av sakens kompleksitet. Vedtak skrives og sendes ut umiddelbart etter vedtaksmøte og senest to dager etter. Originalvedtak sendes søker, eller evt partsrepresentant med fullmakt. Samtidig ferdigstilles vedtaket i postjournal. Vedtak som ikke er ferdigstilt er ikke ferdig og ikke sendt. Vedtak formidles til virksomhetenes fellesmail: Habilitering Voksne m/ funksjonsnedsettelser Psykisk helse og rus Hjemmetjenesten Liertun Bratromveien Fosshagen Nøstehagen Inntak.barn.funksjonsnedsettelser@lier.kommune.no mail sendes til virksomhetsleder ved nyinnflyttinger Psykisk.helse@lier.kommune.no hjemmetjenesten@lier.kommune.no Sykepleier.Liertun@lier.kommune.no Bratromveien@lier.kommune.no fosshagen@lier.kommune.no sykepleier.nostehagen@lier.kommune.no Side 2 av 3 107

108 Lier kommune Kvalitetsdokument Dokumentnavn: Retningslinjer for generell saksbehandling ved Vedtakskontoret Utarbeidet av: Bente Bøe Christophersen Godkjent av: Bente Bøe Christophersen Dato: ,sist rev Side 3 av 3 108

109 Veileder IS-2442 Veileder for saksbehandling Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og