Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 036/03 Godkjenning protokoll PS 037/03 Rapport - Kontrollutvalgets virksomhet PS 038/03 Arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune PS 039/03 Investeringsbudsjett PS 040/03 Rehabilitering av kaiene- opptak av lån. PS 041/03 Utkast til plan for idrettsanlegg og kulturbygg - prioriteringer PS 042/03 Tertialrapport 1/ Nordkapp Kommune PS 043/03 Budsjettendringer PS 044/03 Budsjett Foreløpig tildeling av driftsrammer. PS 045/03 Skisseforslag boligfelt Fiskergata Bernt-Aksel Jensen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 036/03 Godkjenning av protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av

3 Nordkapp kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Rapport - Kontrollutvalgets virksomhet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 037/03 Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Utredning:./. Vedlagt følger Rapport Kontrollutvalgets virksomhet Kontrollutvalget behandlet rapporten 2. juni 2003 og vedtok følgende: Kommunestyret tar rapporten vedr. kontrollutvalgets virksomhet til etterretning. Enst.

4 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Sigrunn Ulvatne Dato: Arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/03 Administrasjonsutvalget /03 Kommunestyret Resymé: Det sentrale hovedtariffoppgjøret våren 2002 medførte en helt ny hovedtariffavtale for kommunal sektor. Avtalen legger opp til større fleksibilitet og frihet for den enkelte kommune. Lønnsdannelsen skal i større grad skje ute i kommune. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune. Behandling i Administrasjonsutvalget : Vedtak i Administrasjonsutvalget : Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune. Utredning: Arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune ble igangsatt høsten KS-Finnmark inviterte kommunene i Finnmark til å delta i et prosjekt kalt Ny lønn. Prosjektet var ment som drahjelp til kommunene for å komme i gang med utarbeiding av ny arbeidsgiverpolitikk. Nordkapp kommune er sammen med 6 andre Finnmark`s kommuner og Finnmark fylkeskommune med i prosjektet. Prosjektgruppa i vår kommune har bestått av: Helse- og sosialsjefen, pedagogisk konsulent, personalsjef og personalkonsulenten (leder).

5 Arbeidstakerorganisasjonene er ikke med i prosjektgruppa da de selv har valgt å stå utenfor. De har vært involvert i prosessen ved at de skriftlig er blitt orientert etter hvert som arbeidsgruppa har produsert noen og er blitt anmodet om å komme med kommentarer. Prosjektgruppa har sammen med rådmannen avholdt arbeidsmøte på utkast til dokument, -både med arbeidsgiverrepresentantene og arbeidstakerorganisasjonene. De innspill som kom frem i arbeidsmøtene er innarbeidet i dokumentet. Den måten prosjektet er drevet fram på har en fått god tilbakemelding på, både fra arbeidsgiverrepresentantene og arbeidstakerorganisasjonene Offentlig sektor står ovenfor store oppgaver og utfordringer som skal løses. Evnen til omstilling og endring vil være avgjørende for om vi skal ha tjenester med høy kvalitet. En overordnet arbeidsgiverpolitikk er avgjørende for om vi skal lykkes. Det utarbeidede arbeidsgiverpolitiske dokumentet er utarbeidet med basis i den fleksibilitet som hovedtariffavtalen legger opp til. Dokumentet er delte opp i kapitlene: Ledelse, medbestemmelse,rekruttering, kompetanse, lønn, informasjon, helse,miljø- og sikkerhet og sosiale og miljøskapende tiltak. For hvert kapitel er det utarbeidet en målsetting. Utfordringer vi bl.a står ovenfor er å utvikle spennende fagmiljøer med attraktivt jobbinnhold som kan tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft. Nordkapp kommune skal være forberedt på å få medarbeidere som i økende grad forventer at jobben er interessant, utfordrende og variert. Arbeidsgiverpolitisk dokument er et overordnet styringsverktøy som sammen med lønnspolitisk handlingsplan skal være med på å styre arbeidsgiverpolitikken i fremtiden. Lønnspolitisk handlingsplan er under utarbeidelse og vil bli behandlet i kommunestyret i oktober. Det utarbeidede dokumentet har i seg de elementer som er nødvendig for å utøve en fleksibel og aktiv arbeidsgiverpolitikk. En fleksibel arbeidsgiverpolitikk stiller krav til lederne. Denne prosessen er startet ved at det har vært avholdt div. kurs i arbeidsgiverrollen../. Vedlagt det utarbeidet Arbeidsgiverpolitisk dokument Høringsuttalelse../. Vedlagt høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet i Nordkapp. Økonomi I det utarbeidede arbeidsgiverpolitiske dokumentet ligger det ingen direkte utgifter, men indirekte ligger det utgifter til både kompetanseheving og opplæring. Dette må det tas hensyn til i fremtidige budsjett.

6 Nordkapp kommune Arkiv: 611 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar Håkonsen Dato: Investeringsbudsjett Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/03 Havnestyret /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Havnefogdens innstilling: Havnestyret godkjenner det framlagte forslag til investeringbudsjett for Rehabilitering av kaier. Kr ,-. Forprosjekt ny turistskipskai ,-. Montering av utriggere-nordvågen ,-. Fylling/kai Indre havn ,-. Renovering av eiendom(nils T. Karlsen) ,-. Sum investeringer: Kr ,-. Finansiering. 1. Opptak av lån. Kr ,-. 2. Overføring fra driftsregnskap ,-. Sum finansiering: Kr ,-. Oversendes til kommunestyret for godkjenning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Rehabilitering av kaier. Kr ,-. Forprosjekt ny dypvannskai ,-. Montering av utriggere-nordvågen ,-. Fylling/kai Indre havn ,-. Renovering av eiendom(nils T. Karlsen) ,-.

7 Sum investeringer: Kr ,-. Finansiering. 1. Opptak av lån. Kr ,-. 2. Overføring fra driftsregnskap ,-. Sum finansiering: Kr ,-. Utredning: Forslag til investeringsbudsjett for Rehabilitering av kaier. Kr ,-. Forprosjekt ny turistskipskai ,-. Montering av utriggere-nordvågen ,-. Fylling/kai Indre havn ,-. Renovering av eiendom(nils T. Karlsen) ,-. Sum investeringer: Kr ,-. Finansiering. 1. Opptak av lån. Kr ,-. 2. Overføring fra driftsregnskap ,-. Sum finansiering: Kr ,-.

8 Nordkapp kommune Arkiv: 611 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar Håkonsen Dato: Rehabilitering av kaiene- opptak av lån. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 17/03 Havnestyret /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: I kommunestyremøte den under sak PS 009/03 Investeringsbudsjett setter kommunen følgende ramme for investeringer: Ramme : kr iverksette investering indre havn. - Storbukt fiskeri- og industriområde. - Forprosjekt dypvannskai. Kommunestyret forventer framlagt en oppdatert og kvalitetssikret rapport vedr. rehabilitering av eksisterende kaianlegg i Honningsvåg inkl. kostnadoverslag. Havnefogdens innstilling: Nordkapp Havn KF rehabiliterer bølgebryterkaia, kai Syd og kai Vest, nyere del. Havnestyret godkjenner opptak av lån på kr ,-. Oversender vedtaket til kommunestyret for godkjenning. Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Nordkapp Havn KF rehabiliterer bølgebryterkaia, kai Syd og kai Vest, nyere del. Kommunestyret godkjenner opptak av lån på kr ,-. Utredning: I møte med representantene Ivar Mundal og Sigmund Furnes på havnekontoret der William Pedersen, Gunnar Pettersen og havnefogden deltok fra kommunen ble tilstandsrapporten gjennomgått. Den foreligger det ny kalkyle for de ulike kaiene og med forslag til gjennomføring og kostnadsoverslag.

9 Havneadministrasjonen foreslår følgende fremdrift med oppstart til høsten 2003 medio/ultimo august: Rehabilitering av bølgebrytekaia kostnadberegnet til kr ,-. Rehabilitering av kai Syd kostnadberegnet til kr ,-. Rehabilitering av kai Vest,nyere del kostnadberegnet til kr ,-. Sum eks. mva. kr ,-. Sum inkl.mva. kr ,-. Grønstad & Tveito AS utarbeider anbudsdokumenter og foretar anbudsutlysningen. Saksdokumenter ligger ved saken.

10 Nordkapp kommune Arkiv: D11 Saksmappe: 02/ Saksbehandler: Arvid Bye Dato: Utkast til plan for idrettsanlegg og kulturbygg - prioriteringer Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 069/03 Formannskapet /03 Oppvekst- og kulturstyret /03 Kommunestyret Resymé: Kommunestyret vedtok i sak 52/02 den føringer for arbeidet med ny plan for idrettsanlegg og kulturbygg. Sentralt i debatten sto prioritering mellom regionalt kulturhus, ny svømmehall og ny flerbrukshall. Det er satt i gang reguleringsarbeid med sikte på å få innregulert areal til ny svømmehall og flerbrukshall. Kommunestyret vedtok i sak 27/03 den følgende: Da det ut fra utredning som er gjort av kommuneplanlegger i forbindelse med kommunestyrevedtak 52/02 fremkommer at det ut fra en planleggingsmessig helhetsvurdering er urealistisk å plassere begge bygningene med tilhørende infrastruktur i Menesområdet. Kommuneplanlegger/Avdelingsstyret 3 har fått mandat til å vurdere alternative lokaliteter. Planleggingsutvalget har engasjert arkitektfirmaet Atelier 2 A/S til å utarbeide skisseprosjekt med kostnadsoverslag for regionalt kulturhus etter konseptet 3 scener rundt et torg. Den delen av dette prosjektet som inngår i Honningsvåg skoles 3 byggetrinn foreligger som skisseprosjekt. Det er også utarbeidet skisser til nytt inngangsparti på Turn med tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Forslag til utbedring av scene- og garderobeforhold på Turn og kinoen er ennå ikke ferdig utredet. Det økonomiske opplegget for ny svømmehall som ble presentert for kommunen av svømmehallgruppa og Repvåg Kraftlag høsten 2002, må revurderes. Innspillet bygde bl.a. på forutsetninger om tilgjengelige kommunale fondsmidler som ikke finnes. Plassering av en eventuell framtidig ny svømmehall har tidligere vært vurdert flere ganger, bl.a. av konsulentene Asplan Viak i 1998 og av Idrettsbygg Nord A/S i Endelig tomtevalg kan forhåpentligvis avgjøres av kommunestyret når igangsatt reguleringsprosess sluttføres. For å komme videre med konkret planlegging av ny svømmehall, må det deretter engasjeres konsulent som får i oppdrag å utarbeide skisseprosjekt med kostnadsestimat for investerings- og driftskostnader. Det foreligger et forslag til flerbrukshall/ fotballhall med beregning av investerings- og driftskostnader. Utredningen har ei urealistisk vurdering av inntektsmulighetene ved at man reelt foreslår å flytte leieinntekter fra nåværende flerbrukshall til den nye hallen. For øvrig er prosjektet tilstrekkelig som grunnlag for søknad om spillemidler.

11 Status for planarbeidet er slik at kommunestyret i denne omgang kan drøfte målsettinger og prioritering av de store anleggene som det foreligger forslag om. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende hovedmål i kommunens plan for idrettsanlegg og kulturbygg: Kommunen skal legge til rette for høy egenaktivitet i kulturlivet, og dette skal profileres som et kjennetegn på Nordkapp som kulturkommune. Mål for idrettsaktivitet fastsettes til: Kommunen skal i samarbeid med frivillige lag og foreninger legge til rette for at alle grupper i befolkningen får gode muligheter for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Dette gjelder både deltakelse i lek, egenorganisert fysisk aktivitet og organisert idrett. Kommunestyret vil de nærmeste 4 årene prioritere nærmiljøanlegg og rehabilitering av eldre anlegg. Det framlegges en handlingsplan med prioritering av anlegg, tidsplan og finansieringsplan i tilknytning til kommunens økonomiplan høsten Så langt det er økonomisk mulig skal større anlegg ha følgende prioritet: 1. Realisering av kulturdelen ved Honningsvåg skole, byggetrinn 3. Om tilskuddet til regionale kulturbygg blir opprettholdt, prioriteres gjennomføring av regionalt kulturbygg etter konseptet 3 scener rundt et torg. 2. Ny flerbrukshall 3. Ny svømmehall Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar følgende hovedmål i kommunens plan for idrettsanlegg og kulturbygg: Kommunen skal legge til rette for høy egenaktivitet i kulturlivet, og dette skal profileres som et kjennetegn på Nordkapp som kulturkommune. Mål for idrettsaktivitet fastsettes til: Kommunen skal i samarbeid med frivillige lag og foreninger legge til rette for at alle grupper i befolkningen får gode muligheter for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Dette gjelder både deltakelse i lek, egenorganisert fysisk aktivitet og organisert idrett. Kommunestyret vil de nærmeste 4 årene prioritere nærmiljøanlegg og rehabilitering av eldre anlegg. Det framlegges en handlingsplan med prioritering av anlegg, tidsplan og finansieringsplan i tilknytning til kommunens økonomiplan høsten Så langt det er økonomisk mulig skal større anlegg ha følgende prioritet: 1. Realisering av kulturdelen ved Honningsvåg skole, byggetrinn 3. Om tilskuddet til regionale kulturbygg blir opprettholdt, prioriteres gjennomføring av regionalt kulturbygg etter konseptet 3 scener rundt et torg. 2. Ny svømmehall 3. Ny flerbrukshall Vedtatt med 4 stemmer mot 3.

12 Høyre vil fremme eget forslag i kommunestyret. Utredning: Kommunestyret vedtok følgende: Plan for regionalt kulturhus innarbeides i Prosjektet Honningsvåg skole etter konsept 3 scener rundt et torg. Konseptet skal ha en utforming som gjør at det blir godkjent som et regionalt kulturhus. Planen skal i tillegg inneholde i uprioritert rekkefølge: - Utbygging av nytt svømmeanlegg samlokalisert med Honningsvåg Idrettshall, basert på den foreløpige utredningen fra Svømmehallgruppa/Repvåg Kraftlag, samt det økonomiske opplegg selskapet har presentert kommunen. - Utbygging av flerbrukshall med utgangspunkt i det framlagte skisseforslag. De øvrige prioriterte tiltak som ble vedtatt i desember 2001 opprettholdes. Plan for idrettsanlegg og kulturbygg skal behandles i kommunestyret senest innen juni Vedtatt med 17 stemmer mot 7. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag: Plan for idrettsanlegg og kulturbygg skal behandles i kommunestyret senest innen juni Da det fortiden foreligger flere planer for større anlegg i Nordkapp og disse prosjektene kan realiseres i samarbeid med andre aktører ser kommunestyret det naturlig at disse prosjektene blir tatt opp til realitetsbehandling. Kommunestyret ber rådmannen avvente igangsettelsen med renovering av nåværende svømmehall. De øvrige prioriterte tiltak som ble vedtatt i desember 2001 opprettholdes. Endrede forutsetninger. Flere forutsetninger er betydelig endret siden kommunestyret behandlet denne saken Blant annet har det blitt tydeligere at kommunens økonomiske situasjon ikke tillater store låneopptak utover det som allerede er vedtatt i økonomiplanen i forbindelse med Honningsvåg skole. Høsten 2002 forutsatte man at utredning av ny svømmehall, flerbrukshall og regionalt kulturhus skulle foreligge som skisseprosjekt med kostnadsvurdering våren Så langt har vi dessverre ikke kommet. Når situasjonen har blitt slik, kan det likevel være hensiktsmessig for kommunestyret å drøfte noen problemstillinger nå, selv om det ikke foreligger et ferdig forslag til plandokument som kan sendes ut på høring. Status for planlegging av svømmehall, ny flerbrukshall og regionalt kulturhus.

13 Regionalt kulturhus. Atelier 2 A/S ble på møtet i Planleggingsutvalget engasjert til å utarbeide skisseprosjekt. Fristen for skisser med kostnadsestimat ble den gang satt til På grunn av at arbeidet med planlegging av Honningsvåg skole 1. byggetrinn tok lengre tid enn forventet, ble denne fristen ikke holdt. Planleggingsutvalget vedtok så på nytt i møte den at planlegging skulle videreføres. Det har vært befaring med arkitekt, og det er utarbeidet skisse for nytt inngangsparti på Turn mot Nordvågveien. Forslaget er drøftet med aktuelle brukere, og det synes å være enighet om at dette kan være en akseptabel løsning. Bygningsmessige tiltak for scenen er også foreslått, men det foreligger ikke tegninger. Arkitekten har bestilt vurdering av sceneforhold på Turn fra annen konsulent. Resultat og kostnadsvurdering foreligger ikke. Den delen av kulturhusprosjektet som inngår i Honningsvåg skole er ferdig planlagt på skisseprosjektnivå, men det er ikke foretatt fordeling av kostnader mellom skolen og kulturhusdelen. Målet har vært å komme fram til et samlet prosjekt med tiltak på kinoen, Turn og skolen (gymsalen og lokaler for kulturskolen) innenfor en ramme på omkring 16 mill kr. En forutsetning har vært at det kan gis tilskudd til regionalt kulturhus på inntil 5 mill kr. Regjeringa foreslår i kommuneposisjonen, St.prp. 66 ( ) følgende: Kapittel 320 post 60 Lokale og regionale kulturbygg. Det gis tilskudd til utbedring, ombygging eller påbygging av lokale og regionale kulturbygg. Alle tre forvaltningsnivåer har administrative kostnader knyttet til ordningen, på grunn av søknad, rapportering, plankrav og lignende. Tilskuddet har virket siden 1950-tallet. Det foreslås derfor at tilskuddet avvikles fra Dersom dette blir vedtatt av Stortinget i juni 2003, vil det bli svært vanskelig å realisere ideen om regionalt kulturhus i Honningsvåg. Det må likevel vurderes å fullføre Honningsvåg skole, og nødvendig tilleggsfinansiering er anslått til omkring 12 mill kr, uten tilskudd. Noe av dette arbeidet må nok gjøres uansett, om man vil få ferdig skolens gymsal og kunst/ håndverksavdeling. Forutsatt at kommunens totale lånemasse må økes med 12 mill kr for å få dette gjennomført, vil økte utgifter til renter og avdrag utgjøre i overkant av 1 mill kr pr år. Siden konseptet 3 scener rundt et torg bare omfatter hus som allerede er i drift, er det ikke forutsatt at øvrige driftsutgifter vil øke. Ny svømmehall Repvåg Kraftlag A/L engasjerte i februar 2002 konsulentfirmaet Idrettsbygg Nord til planlegging av ny svømmehall. Firmaet leverte en rapport i juli 2002 som inneholder en vurdering av ulike tomtealternativer og en kostnadsvurdering basert på erfaringstall fra andre lignende prosjekt. Konklusjonen var at man anbefalte plassering på rådhusplassen eller i tilknytning til idrettshallen på Menes. Byggekostnadene ble anslått til omkring 30 mill kr. I forkant av kommunestyrets møte hadde svømmehallgruppa og Repvåg Kraftlag utarbeidet et Fakta-ark datert Her forutsatte man at kommunen hadde avsatt 5 mill kr på fond og ytterligere kunne disponere 5 mill til sammen 10 mill til ny svømmehall. Videre ble det skissert at Repvåg Kraftlag kunne ta opp lån og stå for utleie til kommunen. Repvåg Kraftlag hadde også i brev til kommunen av forespurt om en snarlig avklaring av hvor en ny svømmehall kunne plasseres. Dette var bakgrunnen for at kommunestyret gjorde sitt vedtak om planlegging av bl.a. nytt svømmeanlegg samlokalisert med Honningsvåg Idrettshall, basert på den foreløpige utredningen fra Svømmehallgruppa/Repvåg Kraftlag, samt det økonomiske opplegg selskapet har presentert kommune. (vedtatt med 17 mot 7 stemmer)

14 Repvåg Kraftlag ble orientert om kommunestyrets vedtak i brev fra rådmannen datert der han bl.a. skriver: I den grad kommunestyret har lagt noen føringer på plassering av en eventuell framtidig svømmehall, så er det samlokalisering med Idrettshallen. Dette alternativet ble nevnt i flertallsvedtaket. I forbindelse med utarbeidelse av Plan for idrettsanlegg og kulturbygg vil Nordkapp kommune iverksette div. reguleringsarbeider for plassering av framtidige idretts- og kulturbygg. I slutten av november 2002 ble det avholdt et møte med Repvåg Kraftlag og svømmehallgruppa. På dette møtet ble det drøftet om Repvåg Kraftlag A/L ville påta seg å engasjere konsulent for prosjektering av ny svømmehall, men det har senere vist seg at dette ikke var mulig. Prosjektering av en ny svømmehall er et relativt omfattende konsulentoppdrag som det verken finnes kapasitet eller kompetanse i kommunen til å gjennomføre. Konsulenthonorar for å få fram et prosjekt som kan forhåndsgodkjennes for spillemidler av Kulturdepartementet vil utgjøre minst kr. Totale prosjekteringskostnader kan dreie seg om nærmere 1 mill kr. Kommunestyret har ikke bevilget midler til slik planlegging. Kommuneplanleggeren har vurdert arealet ved Idrettshallen/ Menes slik at det bare kan gi plass til ett anlegg enten ny svømmehall eller ny flerbrukshall. Kommunestyret vedtok å igangsette regulering på Menes etter alternativ C med plass til ett anlegg, og man ga samtidig mandat til å vurdere alternativ lokalisering av enten svømmehall eller flerbrukshall. Debatten ga inntrykk av at alternativ plassering av svømmehall er mest aktuelt å vurdere. Det foreligger med andre ord ikke noe konkret svømmehall-prosjekt. For å få prosjektet så langt at det kan sendes inn til forhåndsgodkjenning for spillemidler, må det utarbeides skisseprosjekt med beregning av investerings- og driftskostnader. Om man forutsetter et lånebehov på omkring 20 mill kr vil renter og avdrag utgjøre ca 1,8 mill kr pr år (6,5% rente over 20 år). Øvrige driftsutgifter er ikke beregnet. Disse vil avhenge av hvilke løsninger man velger i forhold til oppvarming, driftsbemanning m.v. Flerbrukshall Dette prosjektet er for så vidt utredet så langt at de finnes rimelig oversikt over investeringsog driftskostnader. Det finnes flere alternativer for valg av ferdige byggesett fra leverandører. Forslaget som er presentert i utredning fra Per Ivar Pettersen, innebærer investering på omkring 18 mill kr, mens driftsutgiftene er beregnet til kr pr år. Om man unngår å flytte nåværende kunstgressbane, og ved bruk av andre hall-løsninger og leverandører, kan kanskje investeringskostnadene reduseres. Utredningen har ei urealistisk vurdering av inntektsmulighetene ved at man reelt foreslår å flytte leieinntekter fra nåværende flerbrukshall til den nye hallen. Om vi forutsetter et lånebehov på 10 mill kr, vil renter og avdrag utgjøre omkring kr pr år (6,5% rente over 20 år). Oversikt over sannsynlige investerings- og driftsutgifter for de 3 store prosjektene. Investering (anslag) Driftsutgifter (økning pr år) Renter og avdrag pr år 3-scener rundt et torg m/ tilskudd 11 mill kr 0 Ca 1 mill kr Fullføre kulturdelen på skolen u/ tilskudd 12 mill kr 0 1,08 mill Ny svømmehall m/ tilskudd 22 mill kr 1,3 mill? 1,98 mill Ny flerbrukshall m/ tilskudd 10 mill kr 0,55 mill 0,9 mill

15 Driftsutgiftene for en ny svømmehall er som tidligere nevnt svært usikre. Ved tilsvarende anlegg er det ikke uvanlig å regne 2 mill kr pr år. Anslår vi besparelsen ved å stenge dagens svømmehall i Honningsvåg til kr (oppvarming, vaktmester, vedlikehold, badevakt, renhold m.v.), blir antatt økt driftsutgift 1,3 mill kr før økte inntekter er medregnet. Billettinntekter fra folkebad var i 2002 bare kr. Med en ny svømmehall vil disse inntektene kunne økes betraktelig. Leieinntekter over kr pr år utenom kommunens egen bruk av hallen, er neppe realistisk. For svømmehallen og flerbrukshallen må Nordkapp kommune i tillegg ha en mellomfinansiering som vil strekke seg over 4 til 8 år. Målsetting. Et forslag til hovedmål for idrett kan være: Kommunen skal i samarbeid med frivillige lag og foreninger legge til rette for at alle grupper i befolkningen får gode muligheter for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Dette gjelder både deltakelse i lek, egenorganisert fysisk aktivitet og organisert idrett. En generell tendens ved samfunnsutviklinga synes å være at flere kommer i dårligere fysisk form. En del barn er for lite med i fysisk aktivitet både på fritida og i skolen, og flere unge avslutter sin deltakelse i organisert idrettsaktivitet tidlig i ungdomsårene. Ut fra et folkehelseperspektiv er det også ønskelig at flere voksne deltar i trim-aktiviteter både i regi av idrettslagene og på annen måte. I Nordkapp kommune har vi tradisjoner for at en meget stor andel barn og unge deltar i organisert idrettsaktivitet. Det drives et godt arbeid med aldersbestemte lag, barneidrettsskole, svømming, turnaktiviteter m.v. Tendensen er som ellers i landet at en del slutter før eller i forbindelse med at de begynner på videregående skole. Samtidig ser vi at noen med talent og ambisjoner om å delta på et høyere nivå etter hvert finner liten utfordring i lokalmiljøet, og ønsker seg bort til større idrettsmiljø. Valg av mål kan være styrene for prioritering av anlegg og utnyttelsen av kapasiteten i anleggene. Diskusjonen om topp og bredde i idretten ender ofte med et ja takk begge deler. Man må ha stor aktivitet og bredde for å få fram talenter og lag som kan hevde seg på et relativt høyt nivå regionalt. Dette er imidlertid ikke et tilstrekkelig svar om man ønsker en mer bevisst innretning på kommunal satsing. Velger man aktivitet for alle som hovedmål, blir det viktig å opprettholde aktivitet også på de små stedene, og det blir viktig å fordele treningstid i Honningsvåg på en slik måte at flest mulig kan få et tilbud. Forholdet mellom bred og allsidig aktivitet på den ene siden, og på den andre siden interessene til utøvere som har behov for mer treningstid pr uke bør derfor drøftes nærmere. Svaret er i utgangspunktet behov for nye anlegg, men det kreves også at eksisterende anlegg vedlikeholdes og at nødvendig utstyr fornyes. Oversikt over aktive og medlemmer i idrettslag. Basert på lagenes egen innrapportering. Antall fordelt på aldersgrupper de siste to år. Lag og år 0-5 år 6-12 år år år 26 år og eldre HT&IF Nordvågen IL U&IL Klippen Svømmeklubben

16 Innebandy TaekWon-do H-våg skytterlag Skarsvåg U&IL Gjesvær U&IL Kamøyvær IL Oversikten viser klar medlemsøkning både for HT&IF og svømmeklubben fra utgangen av 2001 til årsskiftet 2002/2003. Det er særlig i alderen 6-15 år at andelen aktive øker. I tillegg vet vi at mye fysisk aktivitet skjer som lek i nærmiljøet og i form av barne- og ungdomsarrangement der man ikke teller medlemmer. Eksempel på dette kan være barneskirenn i Nordvågen og Storbukt der det gjerne deltar over 100 barn en gang pr uke i sesongen. I Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær er befolkningsgrunnlaget for å opprettholde tradisjonelle idrettslag svakt. Det arrangeres likevel aktiviteter av stor betydning både for barn og unge og for trivselen i bygdene. Aktiviteten i alpinbakken i Nordvågen er organisert av en dugnadsgjeng som ikke er registrert som idrettslag. Det finnes et miljø med interesse for motorcross som bare delvis er organisert gjennom Nordkapp MC-klubb. Aktiviteter som skateboard, snowboard og innebandy er ikke organisert. Det ble etablert en innebandyklubb for 4 år siden, men denne klubben er ikke lenger i drift. Ungdom som driver med innebandy låner for tiden treningstid i Idrettshallen av HT&IF. Klatring er organisert gjennom HT&IF, men de klatreinteresserte utgjør nok en større gruppe enn det registrerte medlemstallet i HT&IFs klatregruppe. Med andre ord er det en tendens til at det oppstår nye aktiviteter der deltakerne ikke blir, eller ikke ønsker å være organisert i lag og foreninger. For å tilrettelegge for denne typen aktivitet er det viktig å ha nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende anlegg som er åpne for alle, og som står til disposisjon for egenorganisert fysisk aktivitet. Oversikten over medlemstall i idrettslagene viser en tydelig medlemssvikt i aldersgruppa år. I Nordkapp kommune er riktignok mange i denne aldersgruppa borte fra kommunen for å ta utdanning, men det synes også å være en generell tendens til at ungdom over 20 år i økende grad kjøper treningstid på private treningssenter framfor å delta i aktiviteter organisert av idrettslagene. I gruppa over 26 år er nok mange av medlemmene rene støttemedlemmer som er med å dra lasset når idrettslagene arrangerer aktiviteter for deres egne barn. Forholdet mellom støtte til anlegg og støtte til aktivitet. Muligheter for å utnytte kapasiteten på anlegg i Honningsvåg har vært drøftet i forskjellige sammenhenger. På ettermiddagstid er kapasiteten sprengt både i Idrettshallen og i svømmehallen. Samtidig ser vi at det er relativt mye ledig tid mellom kl og kl Dersom det var mulig å organisere treningstid for barneidrettsskolen og annen barneidrett i denne tida (SFO-tida), ville en del aktivitet kunne flyttes og frigjøre tid i perioden da det er stor etterspørsel etter treningstid. Trening for de minste kunne tilbys før normal middagstid, og barna fikk mer tid til fri lek. Problemet er at man ikke har trenere tilgjengelig på denne tida. Det kan derfor bli aktuelt å vurdere muligheten for lønn til trenere som kan påta seg trening mellom kl og

17 Dersom bygging av nye anlegg representerer økte driftsutgifter for kommunen på over 1 mill kr pr år, bør det drøftes seriøst om alternativet kan være å bruke kr til lønn for trenere innenfor barneidretten. Rehabilitering av eksisterende anlegg. Det viktigste valget kommunen må ta på området idrettsanlegg, er om det er mulig å få bygd en ny svømmehall innen rimelig tid. Vurderer man ny svømmehall med 25 meters basseng som realiserbart i løpet av de nærmeste 4-6 år, vil det ikke være aktuelt å rehabilitere de eksisterende svømmebassengene i Honningsvåg, Gjesvær og Skarsvåg. Det foreligger en konkret plan for ombygging av svømmebassenget i Honningsvåg som går ut på å bygge et tilbygg i forlengelsen av nåværende inngangsparti langs hele fasaden mot nord. Tilbygget vil gi plass til ny badstu, bedre garderobeforhold og tilgjengelighet for funksjonshemmede. I tillegg omfatter prosjektet rehabilitering av eksisterende basseng og garderober med vannbehandlingsanlegg og ventilasjon i forhold til gjeldende forskrifter. Prosjektet er kostnadsberegnet til 4,5 mill kr og det er innvilget tilskudd fra spillemidlene på 1,5 mill kr. Netto investering for kommunen vil altså være 3 mill kr. Velger man denne løsningen bør arbeidet starte våren For bassengene i Gjesvær og Skarsvåg foreligger det bare anslag over kostnader til rehabilitering fra konsulentfirmaet Asplan Viak. Det kan dreie seg om totalt 1,5 mill kr i Gjesvær og 1 mill i Skarsvåg. Tilskudd fra spillemidlene vil da kunne bli kr i Gjesvær og kr i Skarsvåg. Dersom disse anslagene er noenlunde riktig, vil de 3 bassengene i kommunen kunne rehabiliteres for netto 4,5 mill kr. For grunnskolens svømmeopplæring vil det være en fordel å beholde dagens struktur med tre basseng i kommunen. Det er heller ingen vesentlig ulempe for skolen at vi mangler 25 m basseng i Honningsvåg. Derimot vil det være en stor fordel for befolkningen i Honningsvåg og for svømmeidretten å få et nytt svømmebasseng. Idrettshallen trenger rehabilitering av fasader. Dette arbeidet er ikke støtteberettiget fra spillemidlene. Derimot vil fornying av dusjanlegg, belysning, lydanlegg, og evt. tiltak for å gjøre det såkalte friarealet akseptabelt for bruk til treningsaktiviteret, være støtteberettiget. Alt som kan defineres som ENØK-tiltak vil også være støtteberettiget. Det er derfor viktig at slike tiltak tas inn i anleggsplanen. Friarealet under idrettshallen, som nå brukes til fotballtrening om vinteren, er ikke egnet som treningslokale slik det brukes i dag. Det er lagt inn kunstgress med sand som avgir svært mye støv. Arealet har aldri vært planlagt brukt som treningsbane, men er tatt i bruk som en nødløsning. Det kan vurderes om ny type kunstgress uten sand og innsetting av ventilasjon kan avhjelpe noe, men arealets størrelse og takhøyde vil uansett sette begrensninger på bruk til fotballtrening. Inventar som tjukkaser, matter, benker og kasser i idrettshallen er nedslitt. Det bør avsettes kr til fornying av slikt større utstyr som brukes felles av skolene og idrettslagene. Kunstgressbanen har nådd en alder som gjør at man normalt må begynne å planlegge utskifting av kunstgresset. Det er nødvendig å skifte gulvbelegg snarest på gymsalen ved Skarsvåg skole.

18 Mål for kultur og rehabilitering av samfunnshus. På kulturområdet er Nordkapp kjent for at en stor del av befolkningen deltar i å skape forestillinger, revyer og konserter. Et forslag til hovedmål på området kan derfor være. Kommunen skal legge til rette for høy egenaktivitet i kulturlivet og dette skal profileres som et kjennetegn på Nordkapp som kulturkommune. Formulert slik kan dette også stå som et felles overordnet mål for idrett, kultur og ungdomsarbeid. Muligheten for opplevelse gjennom deltakelse, og identitetsbygging gjennom å tilhøre et miljø som skaper noe, krever en type målrettet satsing. Velger man i større grad å vektlegge muligheten for å oppleve prestasjoner på høyt nivå som publikum, vil det kreve en annen type satsing. Vårt befolkningsgrunnlag og lange reiseavstander til større befolkningssentra gjør det vanskelig å få et variert kulturtilbud basert på tilreisende utøvere. Vi bør selvfølgelig så langt som mulig forsøke å hente inspirasjon utenfra, men forholdet mellom kulturaktivitet og kulturformidling bør utvikles på grunnlag av bevisste valg. Nordkapp kommune har de seinere årene satset på å utvikle skolene som lokale kultursenter. Alle skolene har samfunnshusfunksjoner og det er viktig å utvikle skolene som møtesteder for befolkningens kulturaktivitet også på fritida. I samarbeid mellom skolene, kulturskolen og med stor deltakelse fra foreldrene gjennomføres det hvert år mange forestillinger. På den måten får barn og unge erfaringer som de etter hvert kan ta med seg inn i frivillig kulturaktivitet, kor, korps og teater/ revygrupper. Videreutvikling av denne satsinga vil kreve at samfunnshusene oppgraderes noe med hensyn til sceneforhold, lyd, lys og lagerrom for utstyr. Den planlagte kulturdelen av nye Honningsvåg skole byggetrinn 3 er et viktig element i å realisere mål på dette området. Både for idrett og kultur er det viktig å videreutvikle samarbeid med videregående skole slik at ungdom i aldersgruppa år kan få anledning til å dyrke sine interesser både som valgfag i skolen og som tilbud organisert av idrettslagene, kulturskolen, ungdomsklubben og frivillige lag og foreninger. Rehabilitering av samfunnshus Utenom Turn og kinoen, som inngår i prosjekt regionalt kulturhus, er det Nordvågen samfunnshus som har størst behov for rehabilitering. Bygningen har behov for en betydelig standardheving/renovering. Det finnes ett dusjanlegg i bomberom i kjeller. Dusjanlegg nr. 2 med WC og garderobe bør bygges og tilrettelegges for bevegelseshemmede. Standard på dusjanlegg og kjøkken må heves. Vinduer bør skiftes i hele bygget dette må ses i sammenheng med ENØK og fornying av ventilasjonsanlegg. El. anlegg og østveggen i gym. sal må vurderes. Dører som fører inn til gymsalen må skiftes ut for å oppnå tilgjengelighet for rullestolbrukerne. Tiltak som ønskes gjennomført ved Nordvågen samfunnshus er anslått til omkring 1 mill kr. Ved Kamøyvær Oppvekstsenter er det ønskelig å finne tilfredsstillende løsning for stollager og scene for at gymsalen skal fungere som samfunnshus. Dette kan muligens løses innenfor en ramme på kr.

19 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Tertialrapport 1/ Nordkapp Kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 066/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Resymé: Samlet viser driftsregnskapet for 1. tertial 2003 sammenlignet med 2002 følgende utvikling: R 1. tertial 2002 R 1. tertial 2003 Utgift Inntekt Netto utgift Sammenlignet med regnskapstallene for 1. tertial 2002 har utgiftene økt med 5,2 mill. og inntektene med 6,5 mill. Dette medfører at netto driftsutgifter er redusert med 1,2 mill. fra 1. tertial 2002 til 1. tertial Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapport 1/2003 for Nordkapp kommune til etterretning. Kommunestyret slutter seg til administrasjonens forslag til innstramningstiltak med totalt 1,9 mill. kr. Budsjettutvalget fremmer ytterligere innstramninger i budsjettet for Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjett for Behandling i Formannskapet : Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret tar tertialrapport 1/2003 for Nordkapp kommune til etterretning. Kommunestyret slutter seg til administrasjonens forslag til innstramningstiltak med totalt 3 mill. kr for 2003 som følger: 1.1 Politiske styrings- og kontrollorganer Sentraladministrasjonen

20 1. 73% stilling som sekretær ved Formannskapskontoret inndras: Kommentar: Fører ikke til oppsigelse. Stillingsinnehaver er omplassert til annen budsjettert stilling ved Flyktningekontoret. De ansatte ved sentraladministrasjonen må dele på å betjene kontoret ved permisjoner og ferie. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 2. Reduksjon i renholdet på Rådhuset: Kommentar: Medfører at det ikke tas inn vikar ved permisjoner og ferieavvikling. I disse periodene vil det bli reduksjon i renholdet. Ordningen administreres av ledende renholder. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 3. Reduksjon i kurs/reiser: Kommentar: Lederne ved sentraladministrasjonen inkl. politisk ledelse har ansvaret for at innsparingen oppnås. Betyr at det må gjennomføres strengere prioriteringer vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.2 Oppvekst- og kultur 4. Reduksjon med 3 lærerårsverk gjeldende fra 1. august 2003: Kommentar: Medfører ikke oppsigelser. Lærere ansatt på årsvikariater får ikke fornyet kontrakt. Nedbemanningen er delvis en konsekvens av ny lesepliktsavtale for lærerne. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,-

21 5. Familiebarnehagen i Gjesvær og Storbukt avvikles fra : Kommentar: Medfører ikke oppsigelser. Ansatte i disse barnehagene har årskontrakter. Fornyes ikke. Vil fortsatt ha full barnehagedekning. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 6. Økt statstilskudd (barnehage) brukes i hovedsak til å finansiere driften: Kommentar: Medfører at barnehagesatsene i Nordkapp reduseres med kr 100 pr. mnd. Vi vil da være innenfor Stortingets målsetting om at barnehagesatsene ikke skal overstige kr 2 500,- pr. mnd fra 1. august Eventuelt økt statstilskudd fra 2004 går til å redusere foreldrebetalingen. Økt inntekt i 2003: kr ,- Økt inntekt i 2004: kr ,- 7. Økt foreldrebetaling i SFO: Kommentar: Kan medføre at noen tar elevene ut av SFO ordningen. Selv med økt foreldrebetaling ( øker med kr 200 opp til kr 985 for 15 t tilbud pr. uke) vil kommunen ha et relativt billig SFO tilbud. Økt inntekt i 2003: kr ,- Økt inntekt i 2004: kr ,- 8. Reduksjon i renhold ved grunnskolene og barnehagene: Kommentar: Det tas ikke inn vikar ved kortvarig fravær, samt at ledende renholder samordner bruken av renholdsressursen. Innsparing i 2003: kr ,-

22 Innsparing i 2004: kr ,- 1.3 Helse- og sosial 9. Hjemmebasert omsorg reduksjon med 3 årsverk fra 1. juli: Kommentar: Med stor sannsynlighet kan reduksjonen skje uten oppsigelser. Personer ansatt på korttidskontrakter blir ikke forlenget. Tilbudet innen hjemmebasert omsorg må reduseres i volum og tilgjengelighet. Reduksjonen vil imidlertid ikke være direkte uforsvarlig. Det foreligger uttalelse fra virksomhetsleder. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- Forslaget falt mot 4 stemmer. Høyre støttet rådmannens forslag. Flertallet vil fremme alternativt innsparingstiltak i kommunestyret. 10. Reduksjon i kurs/reisevirksomhet: Kommentar: Medfører at det må foretas strengere prioriteringer vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 11. Sosialtjenesten uspesifiserte kutt/økte inntekter: Kommentar: Medfører at det må foretas ennå strengere prioriteringer vedr. innvilgelse av div. støttetiltak. Det må understrekes at det meste av utgifter er bundet opp i lov og forskrifter. Tjenesten vil motta flere refusjoner i løpet av året. Dette kan gjelde refusjoner i forbindelse med sysselsettingstiltak og/eller refusjoner på forskutterte trygdeytelser. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 12. Nedleggelse av dagtilbudet ved Bo- og servicesentret:

23 Kommentar: Medfører omplassering av 1,5 årsverk. I tillegg spares andre driftsutgifter. Det er sterk motstand mot dette forslaget fra rehabiliteringsavdelingen og Eldrerådet. Dersom tilbudet avvikles, vil det fortsatt være mulig å holde dagsentret åpent. Det vil da være et tilbud for de som klarer å aktivisere seg selv, samt at frivillige eventuelt kan legge opp aktiviteter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 13. Reduksjon ved helsestasjonen: Kommentar: Kan medføre oppsigelse eller tilbud om omplassering. Vil ha som konsekvens redusert tilbud ved helsestasjonen. Alternativt kan det vurderes å holde ei stilling vakant ved en eventuell permisjon. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004 kr ,- 14. Reduksjon med 0,5 årsverk merkantil stilling innen sosialtjenesten/barnevern: Kommentar: Medfører at saksbehandlerne må dele på skranketjenesten i perioder. Fører til oppsigelse/omplassering. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 15. Generell innstamming innen tilbud gitt i institusjon: Kommentar: Det er mulig å oppnå besparelsen ved nøktern vikarbruk. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.5 og 1.6 Tekniske tjenester og fellestjenesten

24 16. Reduksjon med ett årsverk: Kommentar: En ansatt innen sektoren fratrådte 1. juni. Stillingen inndras. Det må foretas en totalvurdering av hvordan oppgavene skal ivaretas. Er mulig innenfor dagens bemanning. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 17. Innsparing kurs/reiser: Kommentar: Medfører at det må foretas en strengere prioritering vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- Oppsummering: Innsparinger i 2003 (forslag): kr ,- Innsparinger i 2004 (forslag): kr ,- Personalavdelinga har gjennomført samtaler/skal gjennomføre samtaler med alle berørte avdelinger. I tillegg har rådmannen innkalt alle organisasjonene til et orienteringsmøte 13. juni Ut over dette må det avholdes drøftingsmøter med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner og berørte ansatte. Dette vil bli iverksatt etter Kommunestyrets endelige vedtak i budsjettsaken 17. juni I tillegg til de omtalte innsparingstiltakene må sektorene redusere aktiviteten der det er mulig å oppnå reduksjoner. Administrative stillinger som blir vakant vil bli vurdert inndratt. Høyre fremmet i tillegg følgende forslag som vil bli fremmet i kommunestyret: 1.1 Nordkapp Høyre er enig i forslaget, men ber rådmannen legge frem tiltak som kan gi større besparelser. 1.2 Enig i forslaget, men ønsker utredet hvordan man sparer ,- på å legge ned familiebarnehagene i Gjesvær og Storbukt. 1.3 Vi ber Rådmannen jobbe videre med de foreslåtte tiltak.

25 1.5 Vi ber om at rådmannen tar en gjennomgang av budsjettene på VAR området og er om forslag til effektivisering. Vi ber også om en gjennomgang av felleskostnader. 1.6 Vi ber om at inntekter og utgifter for Hjellplassen legges inn i budsjettet. Vi er enig i bruken av de ,- 1.8 Skatesvikten økes med ,-. I tillegg foreslo Høyre følgende tiltak som vil gi besparelser i 2003 og 2004: 1. Arbeider med omorganisering av Nordkapp kommune videreføres og rådmann legger fram det arbeidet som er gjort tidligere. 2. Da Nordkapp kommune har ansatt næringssjef foreslår vi at stillingsprosenten på ordføreren reduseres fra 100% til 60%, gjeldende fra neste kommunestyreperiode. 3. Stillingen som oppvekst- og kultursjef inndras i forbindelse med opphør av vikariat og omorganiseres inn under helse og sosial. Ordføreren foreslo følgende: Det framlegges en økonomisk konsekvens av å avvikle alle avdelingsstyrer. Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjett for 2003 som følger: 1. Byggetrinn 1 og 2 ved Honningsvåg skole gjennomføres som planlagt. 2. Kommunestyret har vedtatt at utvendig renovering av Rådhuset utgår, og at bevilgede (3 mill.) midler inndras. Rådmannen foreslår at det bevilges kr av ikke disponerte inntekter på utleieboliger til utvendig maling av Rådhuset. Vedtatt mot SV`s stemme. 3. Etablering av hjelpemiddellager ved Nordkapp Helsesenter utgår. Bevilgningen på kr ,- inndras. Rådmannen foreslår at det bevilges kr ,- av ikke disponerte inntekter på utleieboliger til etablering av hjelpemiddellager i garasje ved Nordvågveien 14/ Prosjektene i Gjesvær og Laksefjordgata ferdigstilles i Menes gjennomføres i Porsangergata i 2004.

26 5. Teknisk sektor utarbeider et forslag til asfaltprogram for 2003, hvor alle tiltak tas med. Dette gjelder bl.a. bruk av trafikksikkerhetsmidler. Bevilgning på 1 mill.kr opprettholdes. Vedtatt med 6 stemmer mot 1. SV foreslo Bevilgning til sikring av forstøtningsmurer reduseres til kr ,-. I 2003 tas muren bak Storgata 14. (innkommet anbud). 7. Før oppstart av renoveringsarbeider på Honningsvåg kirke skal alle mulige eksterne finansieringskilder være prøvd. 8. For 2003 er det avsatt 3,5 mill. tilrenovering av svømmehallen i Honningsvåg. Rådmannen forutsetter at Kommunestyret i løpet av 2003 tar en avgjørelse vedr. svømmetilbudet i Honningsvåg. For 2003 vil det derfor ikke bli tatt opp lån. De øvrige investeringsprosjektene gjennomføres som planlagt, inkl. tverrforbindelse over Elvedalen iht. anbud. Utredning: Som det fremgår av regnskapet for 2002 med bl.a. kommentarer fra kommunerevisjonen har kommunens finansielle stilling forverret seg betraktelig i løpet av året. Hovedårsaken til denne forverringen er den kraftlige økningen i pensjonsutgiftene samt et meget kostbart lønnsoppgjør. I tillegg har Nordkapp kommune gjennomført store investeringer de siste årene. Det ble iverksatt innsparingstiltak i 2002, og i forbindelse med budsjettprosessen for 2003 ble det vedtatt ytterligere innstramninger. Uten disse tiltakene ville kommunens økonomiske stilling vært ennå mer anstrengt. I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2002 ble det samtidig foretatt en budsjettendring. Budsjettert netto driftsresultat for 2003 ble disponert, dvs. at det ikke lengre er noen buffer i budsjettet for Kommunestyret vedtok videre i samme sak at budsjettutvalget igangsetter et arbeid med å revidere budsjettet for Dette fremmes for kommunestyret den 17. juni.

27 Som det fremgår av tertialrapport 1/2003 vil Nordkapp kommune i 2003 få et merforbruk på ca 3,4 mill dersom dagens driftsnivå videreføres. Det er derfor akutt behov for å iverksette kostnadsreduserende tiltak. I og med at budsjettert overskudd allerede er benyttet, vil et merforbruk innen de enkelte sektorene automatisk føre til underskudd. Lønnsbudsjettet utgjør i dag ca 68% av budsjettet, slik at en reduksjon i lønnskostnadene er vanskelig å komme utenom dersom det skal gjøres noe radikalt med den vanskelige økonomiske situasjonen. Rådmannen vil i det følgende kommentere utviklingen innenfor de enkelte rammeområdene, samt foreslå innstramningstiltak overfor i første omgang budsjettutvalget. De foreslåtte tiltakene vil få virkning som beregnet i år, og selvfølgelig helårseffekt for Politiske styrings- og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Netto merutgift utgjør kr ,-, og skyldes merforbruk på områdene Sentraladministrasjonen og Fellesutgifter. Rådmannen tar sikte på å tilpasse driften til vedtatt ramme. Forslag til tiltak: - 73% stilling som sekretær ved Formannskapskontoret inndras kr ,- - reduksjon i renholdet på Rådhuset (vikarutgifter) kr ,- - reduksjon kurs/reiser kr ,- 1.2 Oppvekst- og kultur Uten kursjustering peker merforbruket i 1. tertial mot et negativt avvik på årsbasis på kr ,-. Det må derfor iverksettes tiltak for at sektoren skal holde seg innenfor tildelt ramme. På barnehagesektoren er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for behovet for ekstra hjelp til barn med særskilte behov. Forslag til tiltak: - Reduksjon med 3 lærerårsverk gjeldende fra 1. august 2003 kr ,- - Familiebarnehagen i Gjesvær og Storbukt avvikles fra kr ,- (2 stillinger inndras) - Økt statstilskudd (barnehage) brukes i hovedsak til å finansiere driften kr ,- Ut over dette må sektoren foreta ytterligere kutt med kr ,- Aktuelle områder kan være: reduksjon i barnehagetilbudet reduksjon i SFO tilbudet generell innstramning innen grunnskole fjerning av tilbud 1.3 Helse- og sosial Årsvirkningen av å opprettholde dagens aktivitetsnivå er anslått å gi et netto merforbruk på 2 mill.

28 Dersom en vesentlig økning av rammebevilgningen skal unngås, må tjenestetilbud avvikles og/eller tjenestenes omfang og kvalitet justeres. Overforbruket vil komme på følgende områder (årseffekt): - Pleie- og omsorgstjenester utenfor institusjon: kr ,- - Sosialhjelp kr ,- - Barnevern kr ,- - Tiltak funksjonshemmede kr ,- - Tilbud utviklingshemmede kr ,- Flere av forutsetningene i budsjettet er ikke mulig å oppfylle. Henviser til merknader under hvert ansvarsområde innen rammeområde 1.3. Forslag til tiltak: - Hjemmebasert omsorg reduksjon i 3 årsverk fra 1. juli 2003 kr ,- - Innstramning i kurs/reisevirksomhet kr ,- - Sosialtjenesten uspesifiserte kutt/økte inntekter kr ,- Ut over dette må det foretas ytterligere kostnadsreduksjoner med fra 0,5 til 1 mill. Å redusere driften med totalt 2 mill. er ikke mulig uten å fjerne tilbud. Aktuelle områder kan være: fjerning av tilbudene ved Bo- og servicesentret reduksjon med ett årsverk innen helseavdelinga reduksjon med 0,5 årsverk innen sosialtjenesten/barnevern generell innstramning innen tilbud gitt av pleie- og omsorgsavdelinga. 1.4 Tiltak og næring Nordkapp kommune har mottatt kr ,- av et samlet tilskudd til næringsfond fra staten på kr ,-. Næringsutvalget har tildelt hele rammen for I tillegg er ubrukte/inndratte midler fra tidligere år retildelt. Totalt er det tildelt i underkant av 1 mill. Det vil ikke være tilgjengelige midler på næringsfondet for resten av Tekniske tjenester Sektorens negative avvik skyldes først og fremst svikt i gebyrinntektene på VAR-området. For året anslås svikten i gebyrinntektene for vann, avløp og renovasjon til kr ,-. Bortsett fra VAR-området vil sektoren klare seg med opprinnelig bevilgning. Forslag til tiltak: - reduksjon i kurs/reisevirksomhet kr ,- - uspesifisert innsparing på lønn kr ,- 1.6 Fellestjenester Driften har så langt er stort sett i forhold til budsjett. Opprinnelig bevilgning vil holde.