Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013
|
|
- Anne-Marie Thorvaldsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering interne revisjoner 2012 og revisjonstema 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Fagdirektør Halfrid Waage/ Orienteringssak kvalitetssjef Elisabeth Hessen Saksgang: AMU Brukerutvalget Styret Trykte vedlegg: Risikovurdering revisjonstema 2013 Ingress Saken omhandler resultater fra interne revisjoner i 2012 og valg av revisjonstema for Forslag til vedtak 1. Styret ber adm. direktør, klinikkledere og stabsdirektører om å sikre at resultater fra interne revisjoner 2012 følges opp slik at de fremmer systematisk forbedring og læring både lokalt og på tvers i virksomheten. 2. Saken behandles i klinikkenes kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) innen en måned etter at den er lagt fram for styret. 3. Interne revisjoner 2013 gjennomføres i henhold til flerårig rullerende plan. 4. Følgende tema vedtas for STHFs internrevisjon i 2013: Gjennomgående revisjonstema: Meldekultur. Avviks- og klagebehandling Opplæring og implementering av felles pasientadministrative prosedyrer og DIPS Implementering av pasientsikkerhetskampanjens innsatsområder Etterlevelse av styrende dokumenter - legemiddelhåndtering Skriftlig pasientinformasjon - er den tilstrekkelig, dekkende og oppdatert Informasjon og brukermedvirkning i diagnostisering og behandling Obligatorisk opplæring HLR Felles samsvarsvurdering gjennomført for alle kritiske miljøaspekter (Miljøprosjektet / ISO -sertifisering 14001) Særskilte tema fra tidligere tilsyn og revisjoner: HMS: Forholdet mellom oppgaver og ressurser ref prosjektet "God vakt" HMS/Miljø: Eco-online - oppdaterte produktdatablad Legemiddelhåndtering: Blodtransfusjon 1
2 Smittevern: Håndhygiene og arbeidsantrekk Opplæring MTU Implementering av felles prosedyrer ved STHF samt fjerning av lokale kopier som ikke er oppdaterte og i samsvar med felles prosedyrer Lokale revisjonstema i klinikker/stabsavdelinger: Klinikk/stabsavdeling: Serviceklinikken Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Felles medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk Tema: Handlingsplan miljømål Etterlevelse prosedyrer (CVK, neutropeni, SIRS), Smittevern/isolering, Arbeidsantrekk leger, infeksjonsforebygging, arbeidsplaner leger, MBU - oppfølging (medarbeiderundersøkelsen), infeksjonsforebygging Samhandling mellom akuttmottak/intensiv og sengeposter Skien, den 20. mars 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør 2
3 Bakgrunn Internrevisjon systematisk forbedring og læring Sykehuset Telemark HF (STHF) er pålagt systematisk overvåkning av sin internkontroll for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring. Internkontrollen består av systemer, prosesser og prosedyrer som skal sikre effektiv drift og resultatoppnåelse, pålitelig styringsinformasjon og overholdelse av lovverk, styringskrav og selvpålagte krav. Internrevisjonen skal undersøke om styrende krav er kjent, dokumentert på en hensiktsmessig måte og om de etterleves. På bakgrunn av resultatene fra internrevisjonen kan målrettede tiltak iverksettes, både lokalt og gjennomgående for læring i hele organisasjonen. Ved STHF bruker internrevisjonen metoden systemrevisjon. Systemrevisjon egner seg til å undersøke om praksis er underlagt systematisk styring og kontroll eller om det er tilfeldig og opp til enkeltpersoner. STHF har totalt 25 interne revisorer. Internrevisorene kommer fra alle klinikker og en rekke funksjoner og fagområder. Internrevisorene opptrer på vegne av adm. direktør. Resultater fra interne revisjoner publiseres på STHFs nettside, sammen med resultater fra eksterne tilsyn og revisjoner. STHF ønsker åpenhet om sine resultater og sitt systematiske forbedringsarbeid. Revisjonstema Revisjonstema velges på bakgrunn av innspill fra organisasjonen, resultater fra interne og eksterne revisjoner og STHFs satsningsområder og resultater. Gjennom en risikovurdering identifiseres områder der det er behov for å avklare om krav etterleves og/eller områder som ledelsen ønsker å styrke gjennom å gi oppmerksomhet. Det forutsettes at revisjonstema er nedfelt i prosedyrer og retningslinjer og er blitt gjort kjent i forkant av revisjonene. Gjennomgående/felles tema på revisjonene gjør det mulig å ta tempen på organisasjonen og få styringsinformasjon om status/trender på de utvalgte områdene for organisasjonen som helhet. Samtidig gir de mulighet til å samle organisasjonen til felles målrettet forbedringsinnsats og læring. Valgfrie tilleggstema for den enkelte klinikk/stabsavdeling gir tilgang på styringsinformasjon på områder som de selv vurderer som spesielt relevante og risikoutsatte. Rullerende revisjonsplan Den rullerende 4-årige revisjonsplanen er inndelt i revisjonsgrupper bestående av 2-4 seksjoner/enheter som har potensial for felles læring, enten innen samme klinikk eller fra ulike klinikker/lokasjoner. Med denne revisjonsmodellen deltar alle i en revisjon hvert år, enten ved å ha revisjon hos seg selv eller ved å delta som observatør. Observatørene møter i internrevisjonens åpningsmøte, leders intervju og avslutningsmøte. Målet er systematisk forbedringsarbeid og læring på tvers. For å sikre en helhetlig tilnærming med økt kompetansen i revisjonsteamene og effektiv tidsbruk, er sykehusapotekets fagrevisorer innen legemiddelområdet, en integrert del av STHFs revisjonsteam. Ved ekstraordinære behov kan administrerende direktør eller styret bestille revisjoner utenom planen. Revisjonsrapport og funn Internrevisorteamene gjennomgår styrende dokumenter, intervjuer ledere og medarbeidere og observerer praksis. Revisjonen oppsummeres i en revisjonsrapport som overleveres på slutten av revisjonsdagen i revisjonens avslutningsmøte. Revisjonsrapport i handa tilrettelegger for at forbedringsarbeidet kan starte mens inntrykkene enda er ferske. Revisjonsfunnene er kategorisert som: Eksempler på god praksis: Gullstandard for STHF eller stor lokal forbedring Forbedringsforslag/anmerkning: Potensial for forbedring Avvik: Ikke etterlevelse av krav som må korrigeres 3
4 Leder i revidert enhet og observatørene er ansvarlig for å følge opp revisjonsfunnene. Avdekkes gjennomgående forbedringsområder, følges disse opp med felles tiltak på systemnivå. Senere revisjoner undersøker om avvikene er fulgt opp på en forsvarlig måte både hos reviderte enheter og hos observatørene. Evaluering For at også internrevisjonen systematisk skal forbedre seg, evalueres revisjonene av de reviderte enhetene og av internrevisorteamene. Resultater og vurderinger fra interne revisjoner 2012 Det er i henhold til rullerende revisjonsplan gjennomført 21 interne revisjoner i Tre revisjoner ble ikke gjennomført pga interne forhold eller organisasjonsendringer. Tabellene under viser sammenstilte revisjonsfunn og vurdering av styring og kontroll for hvert revisjonstema. Revisjonstema og vurdering av styring og kontroll Grad av styring og kontroll: Høy Revisjonstema: Oppfølging tidligere revisjoner/ tilsyn Meldeplikten/ avviksbehandling Legemiddelhåndtering/ oppfølging av funn fra tidligere revisjoner Smittevern/ arbeidsantrekk Bestilling rutiner ve transfusjo og blodprodu Vurdering Tabellen viser grad av styring og kontroll på bakgrunn av vurdering av sammenstilte funn fra revisjonene. 4
5 Revisjonstema 2012 med sammenstilte revisjonsfunn og vurderinger OPPFØLGING TIDLIGERE REVISJONER/ TILSYN God praksis: Informasjonssikkerhet: Systematisk fokus på sikring av informasjon. God tilrettelegging for pasienter med diett/ allergi. Høy bevissthet på systematisk kvalitetsarbeid. Evaluering av driften 3 år etter oppstart eget initiativ. Obligatoriske e-læringskurs, sammensatt i pakke for ansatte ved enheten. Systematisk sertifiseringsordning. Kompetanseutvikling: Følger opp tilsynsrapporter fra Statens helsetilsyn på eget fagfelt. Kompetanseperm med opplæringsplaner tilpasset den enkeltes opplæringsbehov i henhold til mål / stillingsinnhold. Alle opplæringsaktiviteter dokumenteres, og den enkelte ansatte følges opp gjennom regelmessige samtaler med enhetsleder. Informasjonsdeling: Ukentlig informasjonsskriv på e-post til alle ansatte samt på Pulsen, obligatorisk å lese. Inneholder bla. informasjon om avvik/forbedringstiltak. Pasientadministrasjon: Raskt pasientforløp med direkte time etter henvisning og ofte operasjon samme dag som poliklinisk konsultasjon. Avvik: Informasjonssikkerhet: Ubemannet og åpent rom med åpen PC-er og papir med sensitiv informasjon ligger framme. Obligatorisk e-læringskurs i informasjonssikkerhet kun gjennomført av et fåtall. Manglende beskrivelse av ansvar og myndighet i prosedyrer. Kontrollrutiner er ikke etablert i henhold til krav. Smittevern: Krav om ikke å bruke ringer og klokke blir ikke fulgt av alle. Obligatorisk e-læringskurs håndhygiene ikke gjennomført av alle. Ingen av enhetens sekretærer har gjennomført kurset. Vurdering: Revisjonene har belyst en rekke eksempler på god praksis til inspirasjon. Avvikene viser imidlertid at ikke alle er i mål, selv på områder der det over tid har vært stort fokus. Temaet oppfølging av tidligere tilsyn og revisjoner, er i 2012 særskilt tema innen legemiddelhåndtering. På dette området viser funnene at de samme avvikene systematisk gjentar. Styring og kontroll: Lav. NY 3-3 MELDEPLIKT TIL KUNNSKAPSSENTERET/ AVVIKSBEHANDLING God praksis: God kultur for oppfølging av uønskede hendelser Forbedringsforslag/anmerkninger: Behov for opplæring i bruk av avvikssystemet og hva som er meldepliktig Det meldes generelt lite fra om avvik og forbedringsforslag. Det synes som terskelen for å melde er relativ høy. Manglende informasjonsflyt om avvik mellom medisinsk faglig ansvarlig i medisinskfaglig enhet og sykepleiefaglig enhet i TQM. Det er ikke etablert formell arena for løpende håndtering av avvik / hendelser som er felles for medisinsk faglig enhet og sykepleiefaglig enhet. Oppfølging og tilbakemelding på avvik bør systematiseres for felles læring tilbake i enheten og bedring av meldekulturen. Usikkerhet om hva som skal meldes som pasientskade og hva som skal meldes som generelle avvik. Potensial for systematisk forbedring og læring med årlig gjennomgang av avvik/forbedringsforslag statistikk/analyse/trender. Positivt med avviksregistrering på papir for å få registrert i en travel hverdag før elektronisk registrering men ikke kjent for alle. I tillegg til å løse utfordringer fortløpende og i interne møter, må det sikres at meldepliktige avvik blir registrert. Avvik: Avvik blir ikke registrert. Avvik/klager følges ikke opp innen fristen. Kjenner ikke til den nye 3-3 meldeplikten til Kunnskapssenteret. 5
6 Vurdering: Funnene viser at det er behov ytterligere satsning for å sikre systematisk forbedring og læring. Styring og kontroll: Lav. LEGEMIDDELHÅNDTERING/OPPFØLGING AV FUNN FRA TIDLIGERE REVISJONER God praksis: Pasienter som administrer egne medisiner under oppholdet, oppbevarer medisinens i eget låst skap. Skriftlig avtale mellom hver pasient og institusjonen om ansvarsfordelingen. Dersom ikke hel ampulle skal gis, dokumenteres det på skjema for narkotika kontroll at resterende innhold kasseres. Forbedringsforslag/anmerkninger: Ikke kjennskap til at dokumentert manko i narkotikaregnskapet skal meldes som avvik. Ikke kjennskap til at regnskap for A-preparater på avdelingen skal oppbevares i 3 år og skal kunne fremlegges til Statens Helse tilsyn ved forespørsel. Avvik: Tilsetninger til parenteral ernæring skjer delvis utenfor medisinrommet. Behov for systematisk opplæring i prosedyre for kontroll og oppfølging av A-preparater: Dobbelkontroll, lån til/fra annen avdeling, retur/kassasjon, svinn/mistanke om svinn og dokumentasjon gjennomføres ikke i samsvar med gjeldende krav. Feil føring/bruk av skjema/utydelig skrift. Restinnhold i ampulle dokumenteres ikke i regnskapet. Lokale krav til kontrollføring/regnskapsføring av B-preparater er ikke i samsvar med legemiddelhåndteringsforskriften. Manglende dokumentasjon når A og B preparater følger med pasienten til annen enhet. Lokale prosedyrer mangler godkjenning og versjons styring og ligger ikke i dokumentstyringssystemet - TQM. Vurdering: Legemiddelbehandling er et område med stor risikofaktor. Til tross for at det er flere gode eksempler og store lokale forskjeller, er manglende oppfølging av avvik alvorlig og utgjør en potensiell fare for pasientsikkerheten. Styring og kontroll: Lav. SMITTEVERN/ARBEIDSANTREKK God praksis: Sykepleiefaglig enhet har tildelt oppgaver til ressurspersoner innenfor områder som smittevern. Dette fører til god oppfølging av oppgavene og implementering hos de ansatte. Avvik: Retningslinjer for arbeidsantrekk blir ikke fulgt av alle. Vurdering: Arbeidsantrekk er gitt stort fokus siste året og dette har gitt resultater. Likevel er ikke alle i mål. Styring og kontroll: Middels. BESTILLING OG RUTINER VED TRANSFUSJON OG BLODPRODUKTER Avvik: Blodordinasjonen i kurven blir ikke alltid signert av lege, men muntlig ordinert og kun dokumentert av sykepleier. Blodprodukter og identifisering kontrolleres ikke alltid av 2 personer ved pasientens seng. Enhetens opplæringsplan for nyansatte sykepleiere mangler opplæring i prosedyre ID 6620 Blodtransfusjon. Vurdering: Feil i forbindelse blodtransfusjon utgjør en stor pasientsikkerhetsrisiko og krever et kontinuerlig fokus. Det synes som at det er en gjennomgående god standard på arbeidet, men med noen forbedringsområder. Styring og kontroll: Middels. PASIENTADMINISTRATIVT ARBEID/ OPPDATERING NØKKELTALL Avvik: Enhetens ventetid viste seg ikke å være oppdatert på fritt sykehusvalg pga svikt i interne oppdateringsrutiner. Vurdering: Oppdateringer på fritt sykehusvalg gis høy prioritet. Styring og kontroll: Høy INFORMASJONSSIKKERHET - SENSITIVE OPPLYSNINGER PÅ E-POST OG SMS God praksis: Godt innarbeidede rutiner for sms-varsling Avvik: Prosedyren for sikker bruk av e-post og sms ifm helse- og personopplysninger er ikke kjent. 6
7 Vurdering: Behov for ytterligere fokus. Styring og kontroll: Middels ORGANISASJONSKART OPPDATERT OG TILGJENGELIG Avvik: Organisasjonskart ikke oppdatert i samsvar med organisasjonsendringer. Organisasjonskart mangler dato for sist oppdatering. Vurdering: Sykehusets organisering skal støtte opp om tjenesteleveransene. Revisjonene viser at organisasjonskartene med få unntak er oppdaterte og tilgjengelige slik at de gir informasjon om organiseringen på alle nivå og fordelingen av ansvar/myndighet. Styring og kontroll: God HMS/RISIKOVURDERINGER Forbedringsforslag/anmerkninger: Risikovurdering mangelfullt dokumentert/ standardskjema ikke brukt. Avvik: HMS risikovurdering mangler. Risikovruderinger gjennomføres ikke etter funn i vernerunder etc. Vurdering: Det synes som om det gjennomgående er god styring og kontroll med risikovurderinger og at avvikene utgjør unntakene. Styring og kontroll: God YTRE MILJØ/ISO-14001, HMS: PRODUKTDATABLAD (ECO-ONLINE) God praksis: Sykepleiefaglig enhet har tildelt oppgaver til ressurspersoner innenfor områder som smittevern og oppdatering i Ecoonline / produktdatablad. Dette fører til god oppfølging av oppgavene og implementering hos de ansatte. Forbedringsforslag/ anmerkninger: Eco-online er ikke oppdatert etter organisasjonsendring. Avvik: Mangler tilgang til Risikovurdering på bruk av giftige eller helsefarlige stoffer er mangelfull / ikke gjennomført. Ikke kjennskap til Eco-online som kjemikaliekartotek. Eco-online er ikke oppdatert siste år iht. enhetens kjemikaliebruk. HMS produktblad var ikke tilgjengelig i papirform der de brukes. Ansatte mangler opplæring i bruk av produktdatablad. Prosedyrer om Kjemiske stoffer og produkter og Avfallshåndtering ikke oppdatert. Vurdering: Funnene viser at det er behov for ytterligere oppfølging innen området. Styring og kontroll: Middels. 7
8 Evalueringer Tabellene viser utviklingen fra 2011 til 2012 for evalueringene fra reviderte enheter og internrevisorteamenes egne evalueringer. I 2012 ble det innført en mer differensiert evaluering, for at resultater og forbedringspotensial skulle vises tydeligere. Evalueringene både for 2011 og 2012 viser gjennomgående høy tilfredshet. Det er en trend at revisorene er mer kritisk til eget revisjonsarbeid enn enhetene de reviderer. Evalueringene med innspill til forbedringer er gjennomgått med internrevisorene og kompetansehevende tiltak gjennomføres i forkant av revisjonene i Helhetsinntrykket fra 2012 viser at revisorene ble tatt vel i mot og at revisjonene gav et positivt helhetsinntrykk. Videre var både ledere og medarbeidere godt forberedt, åpne i intervjuene og viste stort engasjement for arbeidet sitt. Både reviderte enheter og observatører gav uttrykk for positive holdninger til internrevisjon som systematisk forbedringsverktøy og læring på tvers. Revisjonstema og plan for 2013 Relevante og kritiske revisjonstema For å sikre en bred involvering og forankring og for at tema skal være aktuelle og de som er kritiske, er direktører, linjeledere på alle nivå, hovedtillitsvalgte og verneombud invitert til å komme med innspill til revisjonstema. Alle innkomne forslag er sammen med kritiske resultater Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1
9 fra tidligere interne og eksterne tilsyn og revisjoner, grunnlaget for en risikovurdering (vedlegg). Forslag til revisjonstema for 2013 fremmes på bakgrunn av denne risikovurderingen. Gjennomgående revisjonstema: Meldekultur. Avviks- og klagebehandling Opplæring og implementering av felles pasientadministrative prosedyrer og DIPS Implementering av pasientsikkerhetskampanjens innsatsområder Etterlevelse av styrende dokumenter - legemiddelhåndtering Skriftlig pasientinformasjon - er den tilstrekkelig, dekkende og oppdatert Informasjon og brukermedvirkning i diagnostisering og behandling Obligatorisk opplæring HLR Felles samsvarsvurdering gjennomført for alle kritiske miljøaspekter (Miljøprosjektet / ISO - sertifisering 14001) Særskilte tema fra tidligere tilsyn og revisjoner: HMS: Forholdet mellom oppgaver og ressurser ref prosjektet "God vakt" HMS/Miljø: Eco-online - oppdaterte produktdatablad Legemiddelhåndtering: Blodtransfusjon Smittevern: Håndhygiene og arbeidsantrekk Opplæring MTU Implementering av felles prosedyrer ved STHF samt fjerning av lokale kopier som ikke er oppdaterte og i samsvar med felles prosedyrer Lokale revisjonstema i klinikker/stabsavdelinger: Klinikk/stabsavdeling: Serviceklinikken Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk Felles medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk Tema Handlingsplan miljømål Etterlevelse prosedyrer (CVK, neutropeni, SIRS), Smittevern/isolering, Arbeidsantrekk leger, infeksjonsforebygging, arbeidsplaner leger, MBU - oppfølging (medarbeiderundersøkelsen), infeksjonsforebygging Samhandling mellom akuttmottak/intensiv og sengeposter Revisjonsplan Revisjonene i 2013 gjennomføres i uke 39 og uke i henhold til rullerende revisjonsplan. Det revideres ikke i høstferien og i uke 43 for de som involveres i kirurgisk høstuke. Planen oppdateres fortløpende ved organisasjonsendringer og vil sendes ut på høring i forkant av revisjonen. 9
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2013 og tema 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 40-2014 Fagdirektør Halfrid Waage/ Sak til vedtak 18.
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 44-2015 Fagdirektør Halfrid Waage/ kvalitetssjef Elisabeth
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Interne revisjoner 2011 og revisjonstema 2012 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 25/2012 Halfrid Waage, fagdirektør/elisabeth Hessen, Beslutning 21.03.2012
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå
DetaljerStyringssystem og internkontroll i SSHF
Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll
DetaljerOrganisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg
Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,
DetaljerSAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet
DetaljerForankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres
DetaljerRisikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk
Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden
DetaljerRevisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014
Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...
DetaljerInstruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3
DetaljerSAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede
DetaljerSAKSFREMLEGG. Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2016
Sentral stab Fagavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 15/17 Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS-systemet ved St. Olavs Hospital 2016 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.02.2017 Saksansvarlig:
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN
DetaljerMalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF
MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF
DetaljerEgenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Ledelsens gjennomgang 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 93-2013 Bess Frøyshov, adm. direktør Beslutningssak 17.12.2013 Trykte vedlegg:
DetaljerSAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet
DetaljerSak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF
Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.
DetaljerStyresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial
Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt
DetaljerLedelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015
Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen
DetaljerInstruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012
Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3
DetaljerSak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den
DetaljerForvaltningsrevisjon BKR. Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015
Forvaltningsrevisjon BKR Oppfølging av forvaltningsprosjektet «Internkontroll innen pleie- og omsorgstjenesten» fra januar 2015 15.11.2017 Innhold Bestillingen fra kontrollutvalget Formål og problemstilling
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 28/2013 REVISJONSPLAN 2013 Forslag til vedtak: Styret tar forslag til revisjonsplan
DetaljerLedelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009
Ledelsens gjennomgang av kvalitets- og HMS -systemet ved St. Olavs Hospital HF 2009 Formål Den øverste ledelsen ved foretaket går årlig gjennomorganisasjonens system for kvalitetsstyring for å sørge for
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering
DetaljerMiljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø
Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå
DetaljerInternrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011
Avvik Faggruppe Internrevisjon - Kategorisering av avvik fra 2007-2011 Nr./år/ 1/07/RMM 2/07/NR 3/07/VO 4/07/HS 5/07/SSKS Avvik 1: Ikke på fremmøtelister for leger som har deltatt på obligatorisk kurs
Detaljer- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013
Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD
DetaljerRapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS
Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver
DetaljerSaksframlegg. Styret i Sykehusapotekene HF 5.desember 2018 SAK NR BESLUTNINGSSAK: REVISJONSPLAN Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret i Sykehusapotekene HF 5.desember 2018 SAK NR 060-2018 BESLUTNINGSSAK: REVISJONSPLAN 2019 Forslag til vedtak: Styret vedtok fremlagte revisjonsplan for 2019
DetaljerInternrevisjon. SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier
Internrevisjon Hva betyr internrevisjon for oss? Erfaringer fra smittevern Nordlandssykehuset HF SUSHmøte Tromsø 29 april 2014 Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Vår organisasjon Nordlandssykehuset
DetaljerStyresak Pasienthendelser og tilsynssaker i 2013 NLSH HF
Direktøren Styresak -14 Pasienthendelser og tilsynssaker i 13 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 6.2.14 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 015/
Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012
DetaljerRAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014
RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. april 2016 Saksbehandler: Direktør pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 29/2016 PLAN FOR INTERNREVISJON 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret tar
DetaljerInstruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3
Detaljermai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11
Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ
DetaljerInstruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av
Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...
DetaljerKvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan
Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan
Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte
DetaljerUtkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,
Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...
DetaljerKonsernrevisjonen Helse Sør-Øst VEDLEGG 4 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar
REVISJONER 2008-2009 - Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Revisjon Dokumentfly i pasientarbeidet/henvisningsrutiner Dato: 17.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Anbefalinger Styrebehandlede
DetaljerKvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017
Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret
DetaljerMøtereferat (Utdrag Ytre miljø)
Direktørens kontor Møtereferat (Utdrag Ytre miljø) Deltakere: Representanter fra adm. direktørs ledergruppe Miljørådgiver Birte Helland Aud Riise (FHTV) Linda M. Schouw (FHVO) Systemansvarlige fra de enkelte
DetaljerUTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)
UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten
DetaljerKvalitetsutvalget behandler hver sak individuelt, men ser i tillegg på sammenhenger og trender på klinikknivå og på tvers i foretaket.
Direktøren Styresak 86-14 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.14 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 29.9.14 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke
DetaljerGOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014
GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling
DetaljerRevisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende
DetaljerStyresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon
Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015
DetaljerRevisjonsplan 2019 for Sykehusapotekene HF
Revisjonsplan 2019 for Sykehusapotekene HF Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden 2019... 2 Tidsplan og ressursbruk... 2 Revisjonsplanen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato
DetaljerÅrsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS
Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert
DetaljerSAK NR STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.17 SAK NR 029 2017 STATUS PÅ TILSYN OG INTERNE REVISJONER 2016 OG PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status tilsyn og interne revisjoner
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF
Arkivsak Dato 11.11.2016 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 18.11.2016 Sak nr 087-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonen 2015 og 2016 Forslag
DetaljerFristbrudd orientering om status
Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:
DetaljerRevisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF UTKAST
Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF UTKST 16.11.2015 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Planen er utarbeidet av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene
DetaljerForskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Sundvollen Julie Wendelbo SFF/ USHT
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Sundvollen 27.02.19 Julie Wendelbo SFF/ USHT Hvilken faktor Er viktigst??? Maher, Gustafson og Evans, 2004 og 2007 National Health
DetaljerStyresak Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker NLSH HF
Direktøren Styresak 68-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.06.2015 Dokumenter i saken:
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat
DetaljerÅrsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring
UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...
DetaljerStyresak Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014
Direktøren Styresak 4-15 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 14 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 6.2.15 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:
DetaljerRevisjonsprogram for SSHF 2014-2016
Revisjonsprogram for SSHF 2014-2016 Vedtatt av adm. dir. i ledergruppemøte, 28.04.14 Sørlandet sykehus HF Innhold Mål for revisjonsprogrammet... 3 Styring av revisjonsprogrammet... 3 Omfang... 3 Prosedyrer
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2017 Sak nr: 069/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk
Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien
Detaljerwww.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012
www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan
DetaljerInstruks for administrerende direktør. Sykehuset Telemark HF
Instruks for administrerende direktør Sykehuset Telemark HF Vedtatt i styremøte i Sykehuset Telemark HF 17. september 2012 Sist gjennomgått i styremøte 18. april 2018 1. Formål med instruksen Denne instruksen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Ledelsens gjennomgang av kvalitets og HMSsystemet ved St. Olavs Hospital HF 2015
Sentral stab Fagavdelingen Seksjon for kvalitet SAKSFREMLEGG Sak 16/16 Ledelsens gjennomgang av kvalitets og HMSsystemet ved St. Olavs Hospital HF 2015 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 31.03.2016
DetaljerHandlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.
Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i
DetaljerRetningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet
Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus
DetaljerNorsk forening for Sterilforsyning Ledersesjon landsmøte Ann M. Berg
Norsk forening for Sterilforsyning Ledersesjon landsmøte 2018 Lovverk Smittevernloven med forskrift - Det skal etableres system for skriftlige retningslinjer for sterilforsyning herunder; o Innkjøp, lagring,
DetaljerForskrift ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Forskrift ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Hilde Skredtveit Moen, seniorrådgiver Kristiansand 220118 Foto: Stig Marlon Weston Agenda Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
DetaljerHandlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010
Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig
DetaljerRisikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk
Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden
DetaljerStyresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF
Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved
DetaljerRapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF
Rapport 2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Dette dokumentet inneholder kun rapportering. Utfyllende tekst finnes i dokumentet Overordnet handlingsplan
DetaljerStyresak Pasienthendelser og tilsynssaker pr NLSH HF
Direktøren Styresak 58-14 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.5.14 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 4.6.14 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke
DetaljerHøgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131)
Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 22.02.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/09 Intern kontroll og revisjon, retningslinjer for Høgskolen i Sør- Trøndelag Saksbehandler/-sted:
DetaljerSTYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11
Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:
DetaljerLedelse og. kvalitetsforbedring. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helseog omsorgssektoren
Ledelse og kvalitetsforbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helseog omsorgssektoren Kari Annette Os, seniorrådgiver Avd kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Helsedirektoratet Forskrifter
DetaljerSYKEHUSET TELEMARK HF
SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 14. MARS 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen
DetaljerInternrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord. Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF
Smittevernforum Stjørdal, 18. oktober 2018 Internrevisjon en evaluering av Antibiotikabruk i Helse Nord Internrevisor Hege Knoph Antonsen, Helse Nord RHF Presentasjon om: Internrevisjon i helseforetak
DetaljerInternrevisjon smittevern. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern
Internrevisjon smittevern Børre Johnsen Leder Seksjon for smittevern Vår organisasjon Nordlandssykehuset HF De største lokaliseringene er i Bodø, Lofoten og Vesterålen Antall ansatte ca 3 800 Drøyt 25
DetaljerNy forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Ny forskrift om krav til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Møte med ledende helsesøstre i 10. Mars 2017 Vibeke Larvoll Seniorrådgiver 1 Internkontroll (DFØ) https://www.youtube.com/watch?v=woifccsqogs
DetaljerInstruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF
Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør
DetaljerFra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark
Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,
DetaljerFULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017
FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av
DetaljerForbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal
Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato
DetaljerProtokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik
Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:
Detaljerhelseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging av anbefalte tiltak
Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: A. Mentzoni-Einarsen/H. Eichler Bodø, 8.6.2018 Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, oppfølging
DetaljerStyresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra
Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:
DetaljerLedelse og kvalitetsforbedring. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren
Ledelse og kvalitetsforbedring Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren Hvorfor ny forskrift? Uklarhet knyttet til ansvar, ledelse og organisering For lite systematikk for
Detaljer