U MASøYKOMMUNE. Utvalg : 03.I Tid: 09: 30. s meldt 75/5 L5/18L. 1ling. I,/øTEINNKALLING. og senest innen onsdag 02.L2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U MASøYKOMMUNE. Utvalg : 03.I2.2075 Tid: 09: 30. s meldt 75/5 L5/18L. 1ling. I,/øTEINNKALLING. og senest innen onsdag 02.L2."

Transkript

1 U MASøYKOMMUNE I,/øTEINNKALLING Utvalg : Møtested: Møtedato: Omsorgskomiteen Møterom hel se /oppvekst 3.I2.275 Tid: 9: 3 Representantene innkal-l-es herved. Eventuelle forfallsnarestt og senest innen onsdag 2.L2.I5 til tlf 184 Vararepresentantene skal- bare møle etter særskilt inn be 24 ka s meldt. 1ling. SAKLISTE Vedtak Saksnummer Journr. Innhofd 75/5 L5/18L BI'DSi'ETT 2OL6 HELSE OG OMSORGSSEKTOR Havøysund Reidun Mortensen komite l-eder

2 Sak 5/15 BUDSJETT 216. HELSE OG OMSORGSSEKTOR Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Ann-Jorunn Stock t5178r Arkiv: 15 Saksnr.: 5lls Utvalg Omsorgskomiteen Møtedato 3.r2.21s Innstilling: Omsorgskomiteen anbefaler helse og omsorgssektorens forslag til budsjettfor 216 Dokumenter: 1. Forslag til budsjett 216 for helse og omsorgssektor 2. Sektorleders utredning og innstilling Innledning: Framlagte budsjettforslag for helse og omsorgssektor er utarbeidet i samråd med avdelingslederne. Tallene tar utgangspunktet i vedtatte rammer, regnskapstall og de ulike avdelingers behov. Saksutredning: Måsøy kommune har som alle andre kommuner et lovpålagt ansvar som følge av Helse- og omsorgstjenesteloven og er således forpliktet å tilby en rekke tjenester. Det hjelpebehov som til en hver tid er til stede i kommunens befolkning styrer tjenesteytingen. Antall eldre innbyggere i kommunen er stigende og erfaringsmessig vil det medføre et økt behov for ulike tjenester, både i dag og i årene som kommer. Oversikt over helse os omsorsssekto s ânsvârsområder m/kommentarer: Ansvar 3 Administrasjon: Ingen endringer foreslått. Området inneholder stort sett lønnsutgifter samt noen fellesutgifter for sektoren, blant annet utgifter til annonsering av stillinger og lisens til elektronisk oppslagsverk. 31: Samhandling i Vest Samarbeid mellom kommunene Hammerfest, Kvalsund og Måsøy. Samarbeidet ansees som svært viktig for kompetansebygging og kompetansedeling på mange områder. Et av målene med samarbeidet er å (akte på> prosjektmidler. Det viser seg at samarbeidet mellom flere kommuner lettere løser ut tilskuddsmidler. 32: Kompetanseheving eldreomsorg Kompetanseheving er helt avgjørende for â gøre helsepersonell i stand til å løse stadig flere og mer kompliserte oppgaver innen sitt fagområde. Noe er også lovpålagt, som for eksempel medikamenthåndteringskurs. Etter søknad til fflkesmannen kan kommunen få tilskudd. Dette tilskuddet varierer fra âtr til ar og er vanskelig å budsjettere eksakt. I budsjettforslaget er det også lagt inn bruk av bundne driftsfond (<kompetanseheving eldreomsorgeo) med kr. 25.,- Side I av 3

3 Sak 5/ : Helsesentret. sykehjemmet Det er lagt inn lønnsmidler til to nye sykepleierstillinger og det vurderes som svært viktig å styrke bemanningen på sykeavdelingen. Dagens bemanning er marginal og det medfører økt slitasje, utrygghet og sykefravær for de ansatte. Det har de siste årene vært overskridelser på budsjettet på grunn av økfforbruk av vikar og overtid. Personalsituasjonen oppleves i tillegg som ustabil fordi ansatte slutter på grunn av for stor arbeidsbelastning. For øvrig estimeres tallene i budsjettet utfra årets regnskapstall. Dette gjelder for eksempel utgifter til medisin og medisinsk forbruksmateriell som er vanskelig ä g øre nøyaktige beregninger på. (omfanget av mennesker som rammes av alvorlig sykdom og som har behov for tett oppfølging og dyre medisiner er uforutsigbart) 3l 1: Unique profil Kommunen er pålagt å delta i en elektronisk samhandling om den enkelte pasient. Samhandlingen foregår mellom kommunehelsetjenesten, helseforetaket og kommunelegen. Det medfører økte lisensutgifter til programvaren unique profil. 312: Kiøkken Det er stor slitasje på utstyr og en må beregne årlige innkjøp/komplettering.1216 er det planlagt innkjøp av noen kasseroller og serveringsbestikk. 313: enesten I budsjettet for hjemmetjenesten er det tatthøyde for innkjøp for innkjøp av nye trygghetsalaíner. I tillegg utstyr for løsninger innen velferdsteknologi. Detter er tiltak som vil trygge den eldre hjemmeboende og hindre for tidlig innleggelse på sykehjem. Velferdsteknologiske løsninger vil være et viktig supplement til tjenesten og kan bidre til kvalitetssikring og bedre ressursbruk. 314: Omsorgsboliser Det er lagt inn kr. 3,- til rundvask av fellesarealer. Kommunen mottar statlig tilskudd på kr 249,- for drift av dagtilbud for hjemmeboende demente. Tilskuddet kan ikke benyttes til lønnsutgifter. Utgiftene synliggjøres i budsjettet som velferdstiltak, matvarer og annet forbruksmateriell. 315: Psvkisk helse- og rustjeneste Det er budsjettet med bruk av midler fra bundne driftsfond med kr 15,-. Midlene er øremerket <Forebyggende arbeid innen psykisk helsevern> 32 Leeekontoret Avvikling av Finnmarkspermisjon for tidligere kommunelege I medfører 2 måneder med ekstra lønnsutgifter. Fondsmidler øremerket <rekruttering og stabilisering av leger i Finnmark> er lagt inn med kr 95,- Mye av utstyret på legekontoret er utslitt og i budsjettforslaget er det beregnet innkjøp av I ny undersøkelsesbenk. Målet er å bylte ut en benk i äret, til sammen 3 benker : Fysioterapitj enesten Side 2 av 3

4 Sak 5/15 Det er lagt inn midler til kjøp av utstyr for elektroterapi og laserbehandling med kr 5.-. I dag må pasienter reise til Alta for å ñ slik behandling og det vil være svart kostnadsbesparende for arbeidsgivere innvilge fri en time fremfor en hel dag. 35: NAV NAV kontoret jobber svært godt og målrettet for å redusere antall langtidsmottakere av sosialhjelp. Med det er en uforutsigbar utgift som styres av mange moment. Budsjettforslaget innebærer ingen endring. Vurdering: Budsjettet for 216 er stramt og det er ikke tatt høyde for reserver ved uforutsette behov. Sektorens ramme er i forslaget økt fra kr ,- i 215 til k ,- i 216, en differanse päl<r ,-. Av dette utg ør foreslått stillings økning på helsesentret kr 66,-. I tillegg er det i215 budsjettert med bruk av fondsmidler på til sammen kr 759,- Mulige innsparinger? Dersom to nye stillinger ikke tas med og budsjetþostene for overtid, vikar og ekstrahjelp holdes som foreslått vil det etter all sannsynlighet bli et overforbruk også i216.,/ Ingen økning av stillingsr ì.mme på helsesentret: innsparing kr 1 66,-./ Rundvask på Daltun fiernes: innsparing kr 3,-./ Det kjøpes ikke inn utstyr til elektroterapi og laser: innsparing kr 5,- Vedlegg: Forslag til detaljbudsjett 216 for helse og omsorgssektor Havøysund, den I 5 Inga Sørensen Rådmann Ann Jorunn Stock Helse- og omsorgsleder Side 3 av 3

5 g 'Ëffi Dokid: (15fl81-2) FORSLAGTIL BUDSJETT2O'I6 - HELSE OG OMSORGSSEKTOR M,ASØY KOMMTINE Ârkivkodc: -\f) Arkiv: 3n tåtn.fia lìt) 1 Måsøv kommune (216) - Ar/Periode ws"tj.tir fttuhts Ansvar: 3 Helse- og sosial Funksjon: I 2 Administrasjon 11 Fastlønn 1 9 Pensjonsinnskudd KLP 192 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 193 AFP premie 11 Kontormateriell 1127 Utgiftsdekning 113 Porto og frakt Telefon/telefaks 1 I 4 Annonse, reklame, informasjon 1 16 Skyss- og kostgodtgjørelse I 71 Transportutgifter I 195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 5. 't2. 12 Driftsmidler Merverdiavgift utenfor mva-loven Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 195 Bruk av bundne fond Sum funksjon:. 12 Administrasjon Funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester 'l 431 Overlørinq til Helseforetak Sum funksjon: 255 Medfinansiering somatiske tjenester Sum ansvar: 3 Helse- og sosial L Ansvar: 31 Samhandling ivest Funksjon: I 2 Administrasjon 11 Fastlønn 19 Pensjonsinnskudd KLP 1 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 193 AFP premie 11 Kontormateriell Utgiftsdekning 1 16 Skyss- og kostgodtgjørelse Transportutgifter 173 Fylkeskom. ref. 175 Kommunale ref. Sum funksjon: 12 Administrasjon Sum ansvar: 31 Samhandling ivest 282.O Ansvar: 32 Kompetanseheving eldreomsorgen Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon Utgiftsdekning 115 Opplæring/kurs 1 16 Skyss- og kostgodtgjørelse Transportutgifter Fylkeskom. ref. 195 Bruk av bundne fond Sum funksjon:253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 12. 6t. Sum ansvar: 32 Kompetanseheving eldreomsorgen Ansvar: 31 Helsesenteret, sykehjemmet Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon

6 g 1 Måsøy kommune (216) - Ar/Periode Fastlønn Fastlønn helligdagstillegg Fastlønn ulempetillegg 1 2 Vikarlønn sykevikar 1 22 V ika løn n ferievi ka r 124Vikarlønn annen 1 29 Vikarlønn ulempetillegg 13 Ekstrahjelp 132 Ekstrahjelp honorar legebesøk til pasient 133 Ekstrahjelp stell av mors 14 Overtid 1 57 Lønn tilskuddsordning 168 Lønn forskjøvet arbeidstid 19 Pensjonsinnskudd KLP 1 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 193 AFP premie 11 Kontormateriell I 1 1 Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medisiner 112 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Arbeidstøy 1124 Yellerdstiltak Utgiftsdekning Telefon/telefaks Kommunikasjonslinje 1 16 Skyss- og kostgodtgjørelse Transportutgifter 12 Driftsmidler 129 Medisinsk utstyr 124 Serviceavtaler 126 Vaskeriutgifter I 29 lnternkjøp (lnterne overføringer) 1371l\øp av tjenester fra Private Renovasjonstjeneste Fi n nmark M i ljøtjeneste AS Merverdiavgift utenfor mva-loven 162 Kortidsopphold 1621 Langtidsopphold 1628 Andre inntekter 17 Statlige ref Statlige ref. sykepenger 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 173 Fylkeskom. ref. 195 Bruk av bundne fond Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon Funksjon: 261 Institusjonslokaler I 2 Vikarlønn sykevikar Vikarløn n ferievi kar ren hold 1 75 Fastlønn renholder 19 Pensjonsinnskudd KLP 193 AFP premie 1 12 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester I 1 26 Renholdsmateriell 1 18 Strøm Alarmsystemer Kommunale eiendomsavgifter OO

7 '9 1 Måsøv kommune (216) - Ar/Periode Driftsmidler 124 Serviceavtaler Merverdiavgift utenfor mva-loven 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Sum funksjon: 261 lnstitusjonslokaler Sum ansvar: 31 Helsesenteret, sykehjemmet Ansvar: 3ll Unique profil Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Merverdiavgift utenfor mva-loven 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsreqnskapet Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon Sum ansvar:311 Unique profil i:1f, (i t-j(ã fl (i l),1{r ild f. 1. ;:ìilht"l,ii't(lìr :(lìi rillà'r,:,'i r Ansvar:312 Kjøkken Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 11 Fastlønn 11 3 Fastlønn helligdagstillegg 11 9 Fastlønn ulempetillegg 1 2 Vikarlønn sykevikar 1 22 V ikarløn n ferievi ka r 1O24Vikarlønn annen 1 29 Vikarlønn ulempetillegg 14 Overtid 1 9 Pensjonsinnskudd KLP 192 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 1115 Matvarer Forbruksvarer kjøkken 1121 Arbeidstøy Telefon/telefaks Drivstoff biler og maskiner 12 Driftsmidler 1429 Merverdiavgift utenfor mva-loven 1 63 Betaling matombringing 1635 Salg av mat til ansatte 1712 Statlige ref. sykepenger 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 1 79 lnternsalg (interne overføringer) Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon Sum ansvar: 312 Kjøkken Ansvar: 31 3 Hjemmetjenesten Funksjon: 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 11 Fastlønn 113 Fastlønn helligdagstillegg Fastlønn ulempetillegg 1 2 Vikarlønn sykevikar 1 22 Y ikarløn n fe rievika r 'lo24yikarlønn annen 129 Vikarlønn ulempetillegg 13 Ekstrahjelp 14 Overtid

8 -9 1 Måsøv kommune (216) - Ar/Periode Lønn støttekontakt 156 Lønn nabohjelp 158 Lønn omsorg 168 Lønn forskjøvet arbeidstid 19 Pensjonsinnskudd KLP I 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 193 AFP premie 11 Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell 112 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1121 Arbeidstøy 1127 Utgiftsdekning 1 13 Porto og frakt Telefon/telefaks I 1 35 Kommunikasjonslinje 1 16 Skyss- og kostgodtgjørelse Klesgodtgjørelse I 17 Transportutg og drift av egne og leide transportmidler(ikke oppg plikt) Drivstoff biler og maskiner 1187 Alarmsystemer 12 Driftsmidler 125 Finansiell leasing av drifimidler 129 Medisinsk utstyr 121 Operasjonell leasing av transportmidler 124 Serviceavtaler 126 Vaskeriutgifter Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS Merverdiavgift utenfor mva-loven 16 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester 171 Statlige ref. svangerskap 1712 Statlige ref. sykepenger 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 'rh t, t--lir* irlii : 1:1,ji lli)iir(.,.,{r/ril;i '.( )i:(l}tit:í Bruk av bundne fond Sum funksjon:. 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Sum ansvar: 313 Hjemmetjenesten Ansvar: 3l 4 Omsorgsboliger Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger 1ô6 Lønn rundvask 1115 Matvarer Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Yefte dstiltak Renholdsmateriell Strøm Alarmsystemer Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kommunale eiendomsavgifter Driftsmidler Serviceavtaler Merverdiavgift utenfor mva-loven 17 Statlige ref Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 177 Andre ref. (private) Bruk av bundne fond Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger

9 .9 1 Måsøv kommune (216) - Ar/Periode Sum ansvar: 314 Omsorgsboliger Ansvar: 315 Psykiatritjenesten Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid 11 Fastlønn 11 9 Fastlønn ulempetillegg I 2 Vikarlønn sykevikar 13 Ekstrahjelp 14 Overtid 1 9 Pensjonsinnskudd KLP 1 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 11 Kontormateriell 1 11 Faglitteratur/abonnement 112 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 1124 Vefterdstiltak 1127 Utgiftsdekning Utgiftsdekning aktivitetstilbud Telefon/telefaks 1 16 Skyss- og kostgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Transportutgifter 119 Husleie Merverdiavgift utenfor mva-loven 147 Tilskudd til lag/foreninger og andre 1729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 195 Bruk av bundne fond Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid OO OOO 22.O r.31.2 r Funksjon: 243 Tilbud til personer med rusproblemer 11 Fastlønn Fastlønn ulempetillegg 1 O22O Vikarløn n ferievi ka r 14 Overtid 168 Lønn forskjøvet arbeidstid 1 9 Pensjonsinnskudd KLP I 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer I 16 Skyss- og kostgodtgjørelse I 1 67 Klesgodtgjørelse Sum funksjon:243 Tilbud til personer med rusproblemer Sum ansvar: 31 5 Psykiatritjenesten r Ansvar: 32 Legekontoret Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 11 Fastlønn 119 Fastlønn ulempetillegg 1193 Fastlønn bonusutbetaling leger 1 2 Vikarlønn sykevikar 1 O22O Y ikarløn n fe rievi ka r lo24oyikarlønn annen 1O57 1 Lønn husleiesubsidie 1 9 Pensjonsinnskudd KLP 1 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 193 AFP premie 11 Kontormateriell

10 '.9 1 Måsøv kommune (216) - Ar/Periode ;l I (i l--l(.f I r,l i)'l I ì,1 il [.ìi ir:i ü ",]{cit líi 'l '.liijf.i" 'lrl 1{ìyÀ!1::i Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medisiner 112 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Arbeidstøy Utgiftsdekning I 13 Porto og frakt Telefon/telefaks 116 Skyss- og kostgodtgjørelse Transportutgifter Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 12 Driftsmidler 129 Medisinsk utstyr 121 Operasjonell leasing av transportmidler 124 Serviceavtaler 133 Betaling av fflkeskommunale tjenester 1371 Kjøp av tjenester fra private I 373 Renovasjonstjeneste Finnmark Miljøtjeneste AS Merverdiavgift utenfor mva-loven 16 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester 1 64 Apotekvarer 17 Statlige ref. 175 Statlige ref. turnusleger 1712 Statlige ref. sykepenger Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 195 Bruk av bundne fond Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering Sum ansvar: 32 Legekontoret 6.r Ansva r: 333 Fysioterapitjenesten Funksjon: 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 11 Fastlønn 19 Pensjonsinnskudd KLP 192 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 1't Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Utgiftsdekning 1 I 31 Banktjenester Telefon/telefaks I 16 Skyss- og kostgodtgjørelse 1 I 67 Klesgodtgjørelse 129 Medisinsk utstyr 16 Brukerbetalinger for ordinære kommunale tjenester 17 Statlige ref. 195 Bruk av bundne fond Sum funksjon: 241 Diagnose, behandling, re'lhabilitering Sum ansvar: 333 Fysioterapitjenesten Ansvar: 35 NAV / Sosiale tjenester Funksjon: I 2 Administrasjon 11 Fastlønn I 9 Pensjonsinnskudd KLP I 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 11 Kontormateriell 118 Strøm sf

11 1 Måsøv kommune (216) - Ar/Periode Husleie Rengiø Sum funksjon: 12 Administrasjon Funksjon: 242Ràd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 11 Fastlønn 19 Pensjonsinnskudd KLP 1 92 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer 193 AFP premie 1127 Utgiftsdekning 115 Opplæring/kurs 1 16 Skyss- og kostgodtgjørelse 1 I 7l Transportutgifter 124 Serviceavtaler Sum funksjo n: 242 Ràd, vei led ning og sosial forebyggende arbeid Funksjon: 276 Kvalifiseringsordningen 1 89 Kvalifiseringsstønad 131 VTA OO OOO Sum funksjon : 276 Kvalifiseringsordningen Funksjon : 281 Økonomisk sosialhjelp Bidrag til andre formål 1474 Bidrag til livsopphold 177 Andre ref. (private) Sum funksjon: 281 Økonomisk sosialhjelp Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 14742Bostøtte Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Sum ansvar: 35 NAV / Sosiale tjenester TOTALT

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

V vrasøykollrmune. Utvalg : 24.II.20L5 Tid:72:30. til t1f. 41 6080lT.Vararepresentantene skaletter særskilt innkalling.

V vrasøykollrmune. Utvalg : 24.II.20L5 Tid:72:30. til t1f. 41 6080lT.Vararepresentantene skaletter særskilt innkalling. V vrasøykollrmune I{øTEINNKJALLING Utvalg : Møtested: Møtedato: Oppvekst komj-teen Møterom hel-se /oppvekst 4.II.L Tid:7: Representantene innkal-ies herved. Eventueffe forfallsnarest til tf. 4 68lT.Vararepresentantene

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

U MASøYKOIvrMUNE. Jt *tl.rll^t -futg. Utvalg : 28.II.20I3 Tid: Kl 13.30. snarest, og senest innen onsdag 21.L1.13 til tlf 18 42 40 03.

U MASøYKOIvrMUNE. Jt *tl.rll^t -futg. Utvalg : 28.II.20I3 Tid: Kl 13.30. snarest, og senest innen onsdag 21.L1.13 til tlf 18 42 40 03. U MASøYKOIvrMUNE }I/øTF'INNKALLING Utvalg : Møtested: Møtedato: Omsorgskomiteen Møterom Helse/oppvekst 28.II.2I3 Tid: Kl 13.3 Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes mel-dt snarest, og

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4 Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

utgifter Arbeidsmiljøutvalg 1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beregning av sats - private barnehager

Beregning av sats - private barnehager Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Liv og vekst i den grønne landsbyen

Liv og vekst i den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

Budsjett pr. Avdeling

Budsjett pr. Avdeling Side 1 11.09. 13:08:56 Regn 2017 Budsjett Budsjett 2019 Avdeling: 41 Kyrkjeleg administrasjon 10100 Fastlønn 1 725 242,18 1 805 00 1 815 00 10101 Faste tillegg 2 387,50 10105 Feriepengar 215 160,76 230

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir

Detaljer

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt

Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 Bruker : (OKGL ) UDE140 Driftsrapport koststed per prosjekt Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2017 1 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Side 3 Økonomisk oversikt - Investering Side 5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på Side

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Balanse Frogner menighet

Balanse Frogner menighet Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Driftsregnskap

Driftsregnskap Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL MØTEINNKALLING STYRET FOR PPT MØTESTED: PPT sine lokaler på Kolvereid DATO: 16.09.13 TIDSPUNKT: Kl. 1200-1400 Forfall meldes kontorleder tlf. 74 39 60 30,

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer