Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik

Transkript

1 Budsjett 2016 Høgskolen i Gjøvik

2 Innhold 1 BUDSJETTKOMMENTARER INNLEDNING ØKONOMISKE RAMMER FOR AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE (HOS) AVDELING FOR INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK (IMT) AVDELING FOR TEKNOLOGI, ØKONOMI OG LEDELSE (TØL) FELLESADMINISTRASJON STUDIE- OG FORSKNINGSSEKSJONEN PERSONAL HIG FELLES (BIBLIOTEK, IT OG DRIFT) ØKONOMI- OG DRIFTSSEKSJONEN BIBLIOTEK IT-DRIFT

3 1 Budsjettkommentarer Innledning Det foreliggende budsjettdokument gir de overordnede økonomiske rammer for høgskolens virksomhet i De viktigste føringene for budsjettdokumentet er gitt i: Langtidsbudsjett Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter Etter høgskolestyrets vedtak i budsjettsaken vil det etter vanlig prosedyre bli utarbeidet et detaljert periodisert budsjett og virksomhetsplaner for avdelingene. 1.2 Økonomiske rammer for 2016 Budsjettet for 2016 er utarbeidet ut fra resultatforutsetningene i langtidsbudsjettet for vedtatt av høgskolestyret 12. juni Det budsjettet som nå fremlegges er i overensstemmelse med disse forutsetninger og rammer. Høgskolens bevilgning for 2016 ble formelt vedtatt i NTNUs styremøte 24. november. NTNU mottar bevilgningen i 2016 som en sum av dagens NTNU og høgskolene i Sør- Trøndelag, Gjøvik og Ålesund. Høgskolen i Gjøvik er tildelt kr eller 9,0 % økning i forhold til Sum «nye NTNU» viser en økning på 5,2 %. Endringen fra 2015 skyldes i tillegg til lønns- og prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra utdannings- og forskningsinsentiver. I tillegg er bevilgninger til nye studieplasser videreført. Mottatt bevilgning for videreføring av nye studieplasser fordeles med 50 % på avdelingene og 50 % til FA og HiG felles. Innenfor disse rammene er hovedprinsippene i budsjettmodellen videreført med noen justeringer. På samme måte som i budsjettet for 2015 er 80 % av inntekter for forskningsinsentivene og 80 % av inntekter fra forskningsinsentivene fordelt på avdelingene. Høgskolen er i forslaget sak 57/15 Plan og budsjett 2016 i det nye NTNU styret tildelt en budsjettramme på kr mill.kr eller kr dvs. 9,0 % mer enn for Endringen fra 2015 skyldes i tillegg til lønns- og prisøkning hovedsakelig økte inntekter fra utdanningsinsentiver og RBO. Nye studieplasser vil bli fordelt av NTNU sentralt. HiG har fått tildelt en MNT-stipendiatstilling og en sykepleierstipendiatstilling fra NTNU sentralt. Fordelingen av KD-stipendiatstillingene for 2015 har vært IMT 8, HOS 5 og TØL 4. Finansieringsperioden utgår høsten 2106 for en stipendiatstilling på IMT, 1 på HOS og 3 på TØL. Disse stillingene vil bli fordelt på nytt i løpet av Finansieringen av KD-stipendiater (3 år fulltid) vil som før bli avsluttet når tre år er gått, og midlene vil omfordeles til nye KD-stipendiater. Avdelingene må ha tett budsjett- og regnskapsoppfølging som medfører avsetninger fra KD-rammen. Avsetningene gjør det mulig å holde tilbake deler av finansieringen fra et budsjettår til et annet når hovedmodellen er at kun 75 % av årsverksressursen skal benyttes til forskerutdanningen (4-årige stipendiatløp). Det er også viktig å sørge for budsjettmessig dekning for 4-årige løp med 25 % arbeidsplikt. 3

4 Det gis en samlet rammebevilgning til høgskolen. Denne omfatter både de langsiktige og strategiske bevilgningene som er fastsatt på bakgrunn av særskilte prioriteringer over tid, og de resultatbaserte uttellingene på utdanningsinsentivene og forskningsinsentivene. Oversikt over HiGs totale inntekter og kostnader i perioden : HIG Budsjett 2015 Budsjett 2016 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Strategiske midler 0 0 Andre interne prosjekter Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Avsetninger *8 253 Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Nettoresultat *Avsetninger består av stipendiatmidler HOS 4,176 mill.kr og 4,077 mill.kr i reservepott Det er sentralt satt av midler til: (1 000 kr) Lønnsoppgjør Reservepost inklusive nybygg Til dekning av underskudd HOS Studiekvalitet 500 Personal/lederseminar 100 Tilskudd Kallerudhallen 250 Utvalg 75 Reserve virksomhetskapital Sum Tall i kr 4

5 2 Avdeling for helse, omsorg og sykepleie (HOS) HOS Budsjett 2015 Budsjett 2016 Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger 1) Strategiske midler Andre interne prosjekter Opplandsfondet 0 0 Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra bidrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat BOA Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 0 0 Tall i 1000 kr 1) 4,176 mill.kr er avsatt til stipendiatstillinger ( ) Eksterne inntekter 2016 Nasjonal Paramedic-utdanning Andre salgsinntekter Sum øvrige inntekter Bidrag/oppdragsvirksomhet Prosjekt undervisningshjemmetjeneste 650 Formidlingstiltak - tidsskrift HCENAT 737 Andre mindre prosjekter NFR Regional FoU Nasjonal koordinering Frivillighet Sum inntekter NFR

6 HOS kompetanseprofil Stillingsbenevnelse Status Kvinner % Mål Totalt Kvinner % Mål PROFESSOR 6 58,5 8,2 6,8 66 % 9,0 PROFESSOR II 0, ,4 1,0 FORSKER 2,1 95,2 2 4,0 70 % 4,0 FØRSTEAMANUENSIS 16,5 84,2 19,8 17,5 85 % 20,0 FØRSTELEKTOR 6,5 93,8 7,5 5,7 93 % 6,5 HØGSKOLELEKTOR 37, ,2 36,5 84 % 35,5 HØGSKOLELÆRER 7,6 86,8 6,8 11,5 91 % 6,0 Sum 76,4 79,9 82,0 84 % 82,0 Antall årsverk førstestillinger 34,0 81 % 36,5 Andel førstestillinger 40,70 % 47,4 41 % 81 % 44,5% STIPENDIAT 4, ,5 82 % 8 ANDRE STILLINGER 8,6 9,90 % 9,8 9,8 51 % 9,8 Kilde for resultat: DBH pr , Tall i årsverk Merknad til DBHs tabell: Kompetanseprofilen til HOS påvirkes negativt av at erstatningspersonell for sykmeldte regnet med som årsverksressurser. Økning i årsverksressurser er primært knyttet til ekspansjon i eksternfinansiert aktivitet ved Senter for omsorgsforskning, Nasjonal paramedic og full drift av bachelor i ergoterapi. Avdelingen får også tildelt to nye KD-stipendiater fra og med Kommentarer Økning i lønnskostnader er i hovedsak knyttet til etableringen av bachelor i ergoterapi høsten 2013 med full drift fra og med høsten 2015, nye KD stipendiater samt lønn ifm. gjennomføring av økning i eksterne inntekter klassifisert som salg. Senter for simulering og pasientsikkerhet har utvidet sine lokaler fra 300 kvm til 600 kvm i 2015 og avdelingen dekker økte husleiekostnader ifm. utbyggingen av eget budsjett. Det er derfor budsjettert med høyere driftskostnader i 2016 enn i Inntektsøkningen i andre interne prosjekter gjelder nedbygging av avsatte midler (utsatt aktivitet) og har engangseffekt i Avdelingen arbeider for å øke eksterne inntekter som reelt sett kan avlaste budsjettet i 2017, men dette er krevende ettersom kapasitetsutnyttelsen knyttet til ordinær virksomhet er høy. Det er overført interne driftsinntekter fra bidrag tilsvarende 4,187 millioner kroner. Dette er en kraftig økning fra tidligere år. Avdelingen har budsjettert med økte bidragsinntekter i 2016, men mye av økningen i interne driftsinntekter kommer også av at avdelingen har lagt til grunn NTNUs TDI-sats for 2016 i budsjetteringen. Denne satsen er høyere enn satsen HiG har benyttet tidligere. Av samme grunn øker også egenandelen i I hovedsak kommer økningen i eksterne inntekter i 2016 ved Senter for omsorgsforskning. Senteret har økende pågang fra eksterne miljøer som ønsker bistand til gjennomføring av mindre og mellomstore oppdrag. Avdelingen ble i 2013 sammen med Høgskolen i Lillehammer tildelt ansvaret for Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren. Innovasjonsskolen er fullfinansiert gjennom 6

7 studentbetaling. Inntekter og kostnader knyttet til denne gjennomføringen er ikke omfattet av budsjettet, ettersom kontrakt fra HiL ikke er ferdigstilt når det gjelder opptak av kull i januar Aktiviteten vil ikke gi noen nettoeffekter ettersom kompetansen som benyttes fra HiGs side engasjeres inn som midlertid ansatt personell. 2. Utdanning spesielle utfordringer knyttet til avdelingens studieportefølje Avdelingen startet høsten 2013 et nytt bachelorprogram i ergoterapi. Rekruttering av fagpersonell er en utfordrende oppgave da dette er en relativt liten og ny yrkesgruppe med få personer som har oppnådd førstekompetanse. Men det er en spennende satsning som bringer deler av fagmiljøene ved HiG tettere sammen. I 2016 vil HiGs første nyutdannede ergoterapeuter motta sine vitnemål. Master i gerontologi startet høsten I 2015 gikk studieansvarlig av med pensjon og det har vært en utfordring å rekruttere nye inn i denne stillingen. En god løsning tar nå form ved at det etableres et tettere samarbeid med Senter for omsorgsforskning samtidig som avdelingen er i prosess med å rekruttere ekstern førstekompetanse. Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid har vært et samarbeid mellom tre høgskoler og en utdanning som har utfordringer med å rekruttere og å holde på sine studenter. Avdelingen har valgt å ikke videreføre samarbeidet med HiHm, gjøre endringer i studieplanen og er i prosess med å styrke utdanningen med kompetanse fra nye NTNU. Avdelingen har fra januar 2015 tatt over ansvaret for drift av Nasjonal paramedicutdanning som tidligere har vært organisert som et oppdragsstudium ved SELL/HiL. HiG har høsten 2015 inngått avtale med Sykehuset Innlandet (SI) for å ivareta fagansvar og praktisk tilrettelegging knyttet til akuttmedisinske emner som inngår i studiet. Finansiering skjer ved inntekter fra studentbetaling. Master i klinisk sykepleie er et studieprogram for autoriserte sykepleiere innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å videreutvikle og fordype sin kliniske og vitenskapelige kompetanse innenfor sykepleiens kunnskapsområde. Fra 2016 er studieplanen lagt om slik at videreutdanningene i AIO sykepleie har en sømløs overgang til masteren. Det er påstartet et arbeid sammen med partnerne i nye NTNU med mål om å ytterligere styrke Master i klinisk sykepleie, særlig for å styrke rekrutteringen fra kommunehelsetjenesten. Videreutdanningene i AIO sykepleie har de siste to årene ikke nådd sitt kandidatmåltall. Rekrutteringen av studenter til videreutdanningene i AIO sykepleie er i stor grad avhengig av stipendtildeling fra helseforetaket, samt at vi er avhengig av tilgang på praksisplasser på spesialavdelinger i SI. Her varierer det fra år til år, hvor mange stipender og praksisplasser som foretaket kan stille med, noe som også gjør utdanningen uforutsigbare på hvor mange studenter som til enhver tid kan tas opp. Høgskolen i Hedmark har fra høsten 2015 valgt å bryte et mangeårig samarbeid som vi har hatt knyttet til samkjøring av videreutdanningene i AIO sykepleie. Begrunnelsen er at de vil søke andre samarbeidspartnere når HiG blir en del av NTNU. Seksjon for sykepleie har en stor gruppe seniormedarbeidere og dette innebærer både muligheter og trusler i forhold til fremtiden. I et omstilllingsperspektiv gir en slik alderssammensetning muligheter til å gjennomføre endringer, samtidig innebærer alderssammensetningen vesentlige farer i forhold til å holde på relevant erfaringskompetanse. Seksjonen arbeider ut fra en rekrutteringsstrategi slik at vi i 7

8 fremtiden skal holde på nåværende kompetansenivå og øke andelen førstekompetanse. Det er samtidig grunnleggende å ta hensyn til at et profesjonsstudium som bachelor i sykepleie er avhengig av at det både er kompetent personell med akademisk og forskningsmessig kompetanse, samt personell med god klinisk erfaring og praksisnær kompetanse. Avdelingen arbeider for å styrke teknologistøttet læring for på den måten å forbedre utdanningskvaliteten. I samarbeid med Enhet for teknologistøttet læring er det identifisert satsningsområder som det skal arbeides videre med. Dette innebærer både fornyelse/innkjøp og anvendelse av teknologi. 3. Forskning og utviklingsarbeid Avdelingen har det siste året hatt en meget positiv utvikling, og kan vise til gode publiseringsresultater. Det er et mål å videreføre og øke denne produksjonen, men dette er krevende øvelse da kapasitetsutnyttelsen knyttet til ordinær virksomhet er høy. Spesielt er dette knyttet til oppfølging av studenter ute i praksis. Senter for omsorgsforskning kan spesielt vise til god tilgang på eksterne oppdrag, og det ligger fortsatt et inntektspotensial for avdelingen i å involvere flere ansatte i disse prosjektene og andre eksternt finansierte prosjekter. Avdelingen har inngått avtale med Universitetet i Stavanger (UiS), for å samarbeide om forskning innen pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. UiS er med sin programsatsing på forskning innen pasientsikkerhet ansett for å være et av de ledende miljøene i Norge på dette feltet. HiG og UiS har identifisert felles mål og interesse i å styrke forskningsaktiviteten ved å formalisere et samarbeid. Dette vil omfatte deltakelse i felles forskningsgruppe, utvikling og generering av nye forskningsprosjekter i tett samarbeid med tjenestefeltet, samt forskerutdanning. Ved seksjon for sykepleie utvikles et større forskningsprosjekt relatert til «menneskelige faktorers» innflytelse på pasientens sikkerhet. Avdelingen vil fra 2016 ha tre KD stipendiatstillinger som inngår i dette prosjektet. Det arbeides målrettet med etablering av forskningsgrupper i avdelingen, og ved utgangen av 2015 er det etablert fem grupper. Det er en forventning om at denne satsningen vil stimulere til mer aktivitet knyttet til de respektive forskningsområder. Den første forskningsgruppen som ble etablert har fokus på velferdsteknologi og innovasjon i omsorg, og gruppen har i løpet av 2015 blitt engasjert i flere forskningsprosjekt som finansierer nye forskerstillinger i avdelingen. 3 Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT) 1. Talloversikt drift og investeringer (alle tall i 1000 kr) IMT Budsjett 2015 Budsjett 2016 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Strategiske midler Andre interne prosjekter

9 CCIS ( Bevilgninger og partnerfinansiering ) Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Lønn CCIS Partnerfinansiert Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter 0 0 Totalresultat Eksterne inntekter 2016 NFR/RFF COINS Forskerskole SmartNet 157 HyperCept Forensica IKT Pluss IQ med IKT Pluss ( Fargelab ) SWAN IKT Pluss ( Biometri ) Sum NFR/RFF Andre Bidragsprosjekter Tactics KUF Utvikling KUF Faglig aktivitet CCIS patnerbidrag (Oppland fylkeskommune, Kripos, POD, Statkraft, Statnett, NC Spectrum) Sum Andre EU ORIGINS

10 INGRESS CityCop Fidelity (Fast and trustworthy Identity Delivery and Check with E- 250 passports Leveraging Traveller privacy) PiDaas CIP prosjekt Sum EU SUM NFR, Andre og EU IMT - kompetanseprofil Stillingskode Kvinner Kvinner Totalt Mål Status % % Mål PROFESSOR 9,8 10,2 10,2 11,9 10,2 % 11 PROFESSOR II 0,6 33,3 1 0,6 33,3 % 1 FORSKER 6,5 1 3 POSTDOKTOR 5, ,8 8 FØRSTEAMANUENSIS 17,1 19,3 17,8 17,1 19,3 22 FØRSTELEKTOR 1,2 16,7 1,2 1,2 16,7 1,2 HØGSKOLELEKTOR 8 8,5 8 2,5 8,5 HØGSKOLELÆRER 1 0,5 1 0,5 Sum 43, ,5 48,0 Andel førstestillinger 80,70% 16,0 % 78,5% 80,7 % 16,0 % 78,5 % STIPENDIAT , Andre stillinger 8,3 64 8,6 8, Kilde for resultat: DBH pr Kommentarer Avdelingen legger for 2016 frem et budsjett som resultatmessig er i overensstemmelse med LTB. Innbetalinger fra EU som to år senere gir effekt på RBO uttellingen i rammefinansieringer fluktuerer fra år til år. RBO uttellingen er i 2016 er høyere enn forventet, og dette gir avdelingen mulighet til en større investering i forsknings- og undervisningsinfrastruktur. Her vil avdelingen særlig trekke fram utvidelsen av ITavdelingens serverrom som gjøre i samarbeid med IT-avdelingen. IMT budsjetterer med 2,2 mill.kr til denne investeringen. Avdelingen rekrutterer også en overingeniør i IKT-drift til som skal betjene avdelingens behov for å drifte avdelingens forsknings- og undervisningsinfrastruktur. Avdelingens driftsinntekter øker i tillegg med bevilgningene fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til CCIS på totalt 7 mill.kr i Disse inntektene er øremerket til ulike forskningsaktiviteter som er kostnadsført i sin helhet under "øvrige driftskostnader" og "lønn". Avdelingens har en stor økning i eksterne driftsinntekter fra oppdrag og bidragsaktivitet (se tabell over), det er flere årsaker til denne økningen: Avdelingen er del av ett konsortium som har fått tilslag på et H2020 prosjekt. Avdelingen har tre pågående prosjekter innenfor rammeprogram FP7, samt et EU Cip prosjekt. Avdelingen har hatt stor suksess innenfor NFR sine IKT+ utlysning 10

11 Store NFR satsninger som forskerskolen COINS og HyperCept (SHP) er fortsatt pågående Bidrag fra CCIS sine partnere og tildelinger fra KUF fondet er i følge reglement budsjettert under Bidrag og oppdragsvirksomhet. Dette medfører også en betydelig økning. I følge reglement og føringer i sektoren er kostnadene beregnet iht. TDI (totalkostnadsmodell). Dette fører til økte indirekte kostnader finansiert gjennom egenfinansiering. Dette medfører at både inntekter og kostnader både i drift og BOA virksomhet øker, men gir et godt og realistisk bilde av de totale kostnadene i forskningsprosjekter. 3. Utdanning Avdelingen tilbyr studieprogrammer i alle tre syklus: tre årsstudier, ni 1 bachelorutdanninger, en erfaringsbasert masterutdanning, tre masterutdanninger, to samarbeidsmastere, leveranser av emner til en internasjonal master og to doktorgradsutdanninger. Avdelingens studieportefølje har vært og er matriseorganisert i forhold til emneporteføljen. Dette har gjort at selv studieprogrammer med få studenter og lav kandidatproduksjon har kunnet bære seg finansielt. Avdelingen ser allikevel at modellen medfører en del utfordringer administrativt, for studiekvalitetsutvikling og for endringsledelse. Avdelingen har derfor i 2015 gjennomført en gjennomgående revisjon av sin studieportefølje. Dette er et stort løft for avdelingen som også i 2016 vil medføre noen endringskostnader. Hovedmålsettingene med revisjonen har vært å etablere større fokus på SPA rollen, etablere mer robuste fagmiljøer rundt hver enkelt utdanning, større klasser og høyere kandidatproduksjon pr utdanning. På sikt forventer avdelingen at endringene også vil medføre positive finansielle effekter. Avdelingen oppgraderte i 2015 flere av sine undervisningslaboratoriene. I 2016 vil IMT gjennomføre nødvendige investeringer for å videreutvikle undervisningsinfrastruktur som blant annet skal benyttes til skytjeneseter i undervisningen og digitalt øvingsfelt. Gjennom pedagogiske seminarer og annen utviklingsaktivitet vil avdelingen fortsette å prioritere utprøving av framtidsrettede utdanningsformer og innovative læringsformer. 4. Forskning og utviklingsarbeid Både NISlab og MTL er svært forskningsintensive seksjoner som sammen utgjør avdelingens store bidrag til høgskolens gode statistikker bl.a. i form publiseringspoeng og ekstern finansiering pr. vitenskapelig ansatt. I tillegg til at avdelingen har svært dyktige vitenskapelige ansatte så er dette et resultat av systematisk arbeid over tid med fokus på at de ansatte skal ha en forutsigbar og adekvat undervisningsbelastning, arbeide i et godt arbeidsmiljø med rom for erfaringsutveksling og ha nærhet til administrative ressurser som bistår i arbeidet med å søke, framforhandle, gjennomføre og avslutte prosjekter. Dette er et arbeid som avdelingen vil videreføre og styrke i Avdelingen hadde i 2015 svært god uttelling på søknader til NFR gjennom finansieringen av hele tre IKT+ prosjekter som avdelingen koordinerer, i tillegg til at vi er partner i ett prosjekt. Avdelingen er også partner i et konsortium (CityCop) som i 2015 ble tildelt 1 Ni bachelorutdanninger blir til seks når avdelingen for studieåret 2016/2017 slår sammen Bachelor i informasjonssikkerhet med Bachelor i drift av nettverk og datasystemer, Bachelor i programvareutvikling med Bachelor i spillprogramering og Bachelor i medieledelse med Bachelor i medieproduksjon. 11

12 finansieringer gjennom H2020. Videre har avdelingen fått finansering fra KUF fondet for både for å sikre bærekraften i avdelingens Ph.D. utdanning i informasjonssikkerhet og for å videreutvikle den eksisterende satsningen innen informasjonssikkerhet. The Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory (CVC) avsluttet i 2015 CP7.0 prosjektet som var finansiert av EUs FP7. Dette har vært et svært vellykket prosjekt som har mottatt gode tilbakemeldinger både på vitenskapelig produksjon og administrasjon. I dette perspektivet er det ekstra gledelig at CVC leder IQ-Med, et nytt forskerprosjekt med finansiering gjennom IKT+. For Center for Cyber and Information Security (CCIS) ble 2015 et svært viktig år. Senterdirektør ble ansatt og de første parter finansierte vitenskapelige ansatte tiltrådde sine stillinger. Forensics delen av CCIS danner grunnlaget for konsortiet bak forskerprosjektet Ars Forensica som ledes fra HiG. Også NISlabs Norwegian Biometric Laboratory oppnådde suksess i IKT+ med forskerprosjektet SWAN. Avdelingen sendte i november 2015 inn en SFF søknad som tematisk går på tvers av NISlab og MTL. Søknaden er resultatet at en 18 måneder lang prosess hvor det har blitt arbeidet systematisk på tvers av seksjonene. Denne søknaden er også ført opp på NTNUs liste over SFF søknader og avdelingen ser med spenning fram til utfallet av denne prosessen. Som en del av det nye NTNU ser avdelingen fram til å videreføre arbeidet med å ytterlige styrke aktiviteten ved avdelingen opp mot ulike finansieringskilder. 4 Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) 1. Talloversikt drift og investeringer TØL Budsjett 2015 Budsjett 2016 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Strategiske midler 0 0 Andre interne prosjekter PIU 0 0 Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter Sum totale prosjektinntekter

13 TØL Budsjett 2015 Budsjett 2016 Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader Interne driftskostnader Sum totale prosjektkostnader Prosjektresultat avsluttede prosjekter Tall i 1000 kr Eksterne inntekter 2016 Energilaug innlandet 684 Fornybar energi 520 Undervisningstjenester til Forsvarets Ingeniørhøgskole HERD Energy Nordic Built 75 Samarbeid med Forsvarsbygg 450 Trekompetanse Innlandet (TKI) 116 Diverse oppdrag lab 219 Oppdrag forskning UU lab EU-prosjekter 200 VRI-3 - prosjekter Wireless Sensor Network TRE-3D 790 Ski-Innovasjon 279 BIP-prosjekt TIP Hovedprosjekt MultiMat 632 SFI 699 Forsprang Lean Management MKRAM Adform 100 Andre NFR /RFF prosjekter Andre prosjekter med overføring av saldo 433 Egenandeler Sum Investeringer 2016 Laboratorium utstyr It/ Audiovisuelt utstyr 575 Sum Andre interne prosjekter/øvrige inntekter (lab-prosjekter) 2016 Norsk forskningslaboratorium for universell utforming Oppdragslaboratorium 200 Plast sintring laboratorium Metal sintring laboratorium 500 Bruk av prosjekt Stipendiater (avsetning 4. år)

14 Andre interne prosjekter/øvrige inntekter (lab-prosjekter) 2016 Senter for Eiendomsfag 300 Laug Økonomi 500 CIRP Conference 750 Byggesakskolen 795 Operativ Ledelse 85 Andre interne prosjekter 120 Sum TØL- kompetanseprofil Stillingskode Kvinner Totalt Kvinner % Mål Status % Mål PROFESSOR 7,8 6,4 % 10 9,4 6,4 % 10 PROFESSOR II 0,6 33,3 % 0,2 0,2 0,2 DOSENT FORSKER FØRSTEAMANUENSIS 20,3 14,8 % 24,9 21,4 23,4 % 29,4 FØRSTELEKTOR HØGSKOLELEKTOR 19,2 30,6 % 19,7 20,6 19,4 % 21,6 HØGSKOLELÆRER 0,6 50 % 0,6 0,6 50 % 0,6 Sum 51,9 18,7 % 59,4 55,2 17,4 % 64,8 Andel førstestillinger 57,2 % 15,8 % 60,8 % 61,6 % 16,5 % 65,7 % STIPENDIAT 14 42,9 % % 13 Andre stillinger 9,2 27,2 % % Kommentarer Det er budsjettert med et resultat som er i balanse i forhold til LTB. Økningen i personalkostnader skyldes særlig ansettelser innenfor seksjoner, styrkning av kompetanse på faggruppene Maskin, Bygg og Økonomi & Ledelse i forbindelse med utvikling av forskningsmiljøet og styrking av kompetanse til nye Masterutdanninger. Særlig faggruppe Bygg har vært veldig sårbart i Bevilgningen fra departementet øker på grunn av økt studiepoengproduksjon. Netto eksterne inntekter inklusive NFR/RFF har økt litt i forhold til Inntektene er inkl. HERD 1,2 mill.kr, som overføres direkte til prosjektbyrå. Totale økning i forhold til 2013, utenom forskningsprosjekter, er ca. 42%. Dermed forholder TØL seg til strategisk plan (25% økning fra 2013). Når det gjelder laboratorium inntektene (1.5 øvrige inntekter) ble alle inntektene i 2015 budsjettert under dette punkt. Det vises seg at mye av disse inntektene gjelder oppdrag eller forskning (BOA). En del av inntektene har derfor flyttet til BOA-prosjekter. Det ligger en risiko i forhold til laboratorier når det gjelder oppdrag, særlig på plast sintring og metal sintring. Dette er delvis avhengig av tilgjengelig kapasitet på lab. Oppstart av Metal sintring maskin har forsinket. Investeringen kom i slutten av 2015, slik at planlagte 14

15 inntektene fra LTB i fjor kommer seinere i Kompetanse på UU-lab har økt, og forventningen er at UU-lab skal øke inntektene. Avdelingen budsjetterer med egenandel på BOA-prosjekter av 2,2 mill.kr Inntektene kan bli høyere dersom noen av søknadene til NFR og RFF blir innvilget. Det betyr at egenandelene kan øke, mens lønnskostnadene da vil gå ned da (lønnsrefusjon timer på prosjekter). Økning av driftskostnader skyldes særlig to sintring-maskiner (Plast og Metall: material, toll- og fraktkostnader, vedlikehold, leasing av metall-maskin). Det er som tidligere lagt inn mulighet for å redusere kostnader ved inntektssvikt. I tillegg gjelder for Metallsintringmaskin en leasing avtale med gjenkjøpsplikt, slik at Høgskolens risiko minimeres. Investeringer skal stort sett bli brukt til laboratorier og oppbygging av nye laboratorier i nybygg Utdanning spesielle utfordringer knyttet til avdelingens studieportefølje Rekrutteringen er fortsatt inne i en stigende trend. Det budsjetteres med at denne trenden vil fortsette. På grunn av plassmangel vil det være naturlig å lukke studier med særlig dårlig gjennomstrømning. Dette vil være med på å øke gjennomstrømningen av studenter. Rekrutteringen til teknologistudiene, særlig ingeniørutdanningene, er fortsatt ikke god nok. Her satses det videre på Y-vei og TRES. Vi forventer videre at effekten av sammenslåingen med NTNU vil føre til bedre rekruttering. Avdelingens master satsning, Sustainable manufacturing har kommet godt i gang med akseptabel rekruttering. Målet om en internasjonal klasse med studenter fra mange land, med ulike utfordringer innenfor fagområdet er oppfylt. Fagavdelingen har lyktes med å rekruttere en solid fagstab, og har nå Norges største fagmiljø innenfor høgskolesektoren på område bærekraftig vareproduksjon. Sammen med miljøet som bygges opp innenfor fagområdet «sustainable buisiness», vil TØL ha et forskningsmiljø med et godt utgangspunkt for viderutvikling i NTNU systemet. Totalt sett vil forskningsmiljøet være godt rustet til å delta i tildelt SFI og EU prosjekter. Fokus på markedsføring og profilering skal økes. Utdanningsinstitusjonene stilles overfor stadig større krav når det gjelder markedsforståelse og strategisk tenking. Samarbeid med næringslivet har fortsatt høyeste prioritet. Andelen av eksterne inntekter forventes å stige jevnt framover. Avdelingens høye andel førstekompetanse og nært samarbeid med næringslivet gjør dette nødvendig. NOKUTs ingeniørevaluering ble lagt fram høsten De største utfordringene for HiG er knyttet til rekruttering og gjennomstrømning. Særlig tiltak rundt gjennomstrømning og frafall fortsetter i Realfagene er et spesielt satsningsområde, og her er det tilført ekstra ressurser. Det er fremdeles et høyt fokus på gjennomstrømmingsproblematikken. 4. Forskning og utviklingsarbeid Tidligere FoU strategi blir videreført. Det vil si: Fokus på regionens behov bedrifts styrte prosjekter der HiG bidrar til verdiskaping og innovasjon Bredt langsiktig samarbeid med klynger/næring (Laug/ forskningssamarbeid) Fortrinnsvis fullfinansierte prosjekter 15

16 Delta i EU og NFR prosjekter Videre oppbygging av forskning/student/oppdragslaboratorium. Her fortsetter avdelingen å investere i utstyr av interesse for studenter, forskning og oppdragsvirksomhet. Oppbyggingen av fagmiljøet rundt mastersatsingen gir en øking i forskning og internasjonale publiseringer. Publiseringen viser en jevn økende trend. Utviklingsarbeidet rettet mot regionen fører normalt ikke til internasjonale og poeng givende publiseringer. Det er nå viktig å merke seg at FoU er og blir en stadig viktigere kilde til finansiering av avdelingen. Avdelingen har utarbeidet utdanningsstrategi og forskningsstrategi i løpet av 2015, som er ment å være avdelingens utgangspunkt for kommende strategiske diskusjoner. 5 Fellesadministrasjon 1. Talloversikt drift og investeringer FA Budsjett 2014 Budsjett 2015 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Sum totale driftskostnader Driftsresultat Planlagte årsverk i 2016: H.DIR STUDIE ØKONOM PERSONAL REKTOR IT BIBLIOTEK ARKIV DRIFT SUM INKL.ENTL 2 22,2 8, ,5 14,5 FA har i 2016 følgende oppgave: Bidra til effektivt lederskap og gje 2 nnomføring av høgskolens kjerneaktiviteter undervisning, FoU og formidling gjennom kompetent administrativ støtte og service til studenter og ansatte, og Ivareta NTNU Gjøviks administrative oppgaver som fakultet. Fra og med 2016 blir det store endringer i NTNU Gjøviks administrative rutiner, bl.a. med nytt lønnssystem (Paga) og flere nye systemer innenfor økonomi. NTNUs intranett (Innsida) vil bli tatt i bruk som informasjons- og meldingssystem. I tillegg vil det bli 16

17 arbeidet videre med tanke på ny administrativ organisering fra og med Dette vil få stor betydning for ansatte i FA. 5.1 Studie- og forskningsseksjonen Seksjonens hovedoppgaver er service og støtte til studenter og avdelinger, forvaltning av studieadministrative oppgaver (eksamen, vitnemål, studentsaker m.m.), markedsføring, rekruttering, studentopptak, rapportering til styre og myndigheter, studieadministrative utredningsoppgaver, drift og oppfølging av HiGs kvalitetssystem, student- og studieveiledning, koordinering av EVU, studentutveksling og internasjonalisering, samt administrativ støtte til FoU-oppgaver. Nøkkeltall , som grunnlag for budsjettkommentaren: Fra 2008 og fram til i dag har høgskolen utviklet seg enormt, både kvantitativt (se tabell) og i kvalitet. Antall registrerte studenter har økt med 59 % i disse årene og andel ansatte årsverk ved HiG har økt med 52 %. Oppnår vi strategiplanens mål om 3600 studenter i 2016, vil økningen være på nesten 60 % fra I fellesadministrasjonen har økningen vært på 24 % totalt, mens antall årsverk i Studie- og forskningsseksjonen kun har økt med 20 %. 17

18 Etter studie- og forskningsdirektørens mening viser dette et stort behov for mer ressurser i Studie- og forskningsseksjonen. Arbeidet er effektivisert og digitalisert mye de siste årene, men nå er det ikke mer å gå på. Vi vet fra Tilstandsrapporter og andre høgskoler, at HiGs administrasjon er særdeles lavt bemannet. Dersom vi skal makte å opprettholde forventet profesjonalitet og oppfølging av pålagte oppgaver, er det behov for flere stillinger i seksjonen. I dokumentet «Innspill til diskusjon» fra Arbeidsgruppen for administrativ organisering i fusjonsprosjektet synliggjøres forholdstallene mellom antall administrativt ansatte og hhv. studenter og vitenskapelig ansatte hos de fire fusjonspartnerne: Det er helt opplagt at HiG har mindre administrative ressurser enn de andre institusjonene. Vi betjener et betydelig høyere antall studenter og vitenskapelig ansatte per administrativ ansatt, samtidig som vi skal ivareta en stor mengde fusjonsoppgaver i tillegg til daglig drift. For å oppnå fusjonsplattformens mål om et sterkt og robust NTNU i Gjøvik, må Studie- og forskningsseksjonen styrkes med nye medarbeidere. I 2015 har en svært stor del av enkeltmedarbeideres arbeidstid gått med til fusjonsarbeid. Ca. 15 av kollegene i seksjonen er involvert i ulike ressursgrupper under Arbeidsgruppen for studieadministrative tjenester, mange av dem i opptil 3-4 ulike grupper. Økning i arbeidsoppgaver generelt (se nøkkeltall), samt fusjonsarbeidet har medført innleie av personer i midlertidige stillinger både innenfor FS og informasjons/kommunikasjon et behov som ikke vil bli mindre de nærmeste årene. Strategisk satsning på internasjonalisering og Erasmus+ har gjort det nødvendig med en midlertidig stilling også på Internasjonal enhet. I tillegg til behov for å videreføre disse tre 100 % stillingene, er det akutt behov for 50 % stilling ekstra innfor opptak, samt en 100 % stilling innen FoU. I tillegg registreres det at ansatte stadig får problemer med å få avviklet ferien, noe som synliggjøres ved at svært mange nå søker om overflytting av denne. Ut i fra timelistene i oktober, er det ca. 240 feriedager som ikke er tatt ut, altså ca. 12 dager per medarbeider. Alle er bedt om å ta ut ferie, men det er for mange vanskelig å ta ut ferie pga. stadig større arbeidsbelastning. Det gjelder særlig opptakskontoret, eksamenskontoret, kommunikasjonsenheten og systemansvarlige. Medarbeiderne i seksjonen er svært lojale, kompetente og har stor arbeidskapasitet, mange er slitne og opplever at de ikke får gjort arbeidsoppgavene sine slik de burde, noe som er lite tilfredsstillende og etter hvert kan gå ut over både den enkeltes helse og motivasjon. Seksjonen er inne i en svært hektisk periode og det forventes at det også i 2016 vil gå mye ressurser til opplæring av nye systemer, kjennskap til nye utdanningsområder, oppbygging av kompetanse, samordning av arbeidsoppgaver og samarbeid innen NTNU, reiser- og møtevirksomhet i forbindelse med fusjonen. 18

19 Rektor mener samlet sett at det er behov for flere stillinger i seksjonen. Det er lagt inn en økning på 0,7 årsverk i forhold til I tillegg er det lagt inn kr til ekstrahjelp og overtid i Behov for nye stillinger utover dette fremmes ved neste rullering av LTB våren Studentdemokrati og velferd HiG gir økonomisk støtte til ulike tiltak omkring utviklingen av studentdemokrati og studentvelferd, bl.a. gis det lønn til studentrådsleder og organisasjonssekretær. Stillingsandelen for leder i Studentparlamentet er 30 %, organisasjonssekretær 25 % og nestleder 100 % i Studentrådet har gratis kontorer og rekvisita. I tillegg bidrar høgskolen med betydelige midler til drift av Studenthuset. Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) har stor virksomhet på Gjøvik. Her bidrar høgskolen med fristasjon (også gratis) til bokhandel, kantine og SOPPs kontorer. Verdien av fristasjon er av KD anslått til 2,5 mill. kr. ved HiG. Budsjett 2016 Lønn leder studentparlamentet + organisasjonssekretær 671 Driftskostnader studentparlamentet 45 Honorar studentdeltakelse i høgskolestyre, studienemnd 85 Støtte studenthelsetjeneste SOPP 250 Støtte studentenes Hus 85 Sum Tall i kr 5.2 Personal I personalheten inngår personer som arbeider med HR-området, herunder hele tilsettingsprosessen, variabel lønn og reiseregninger, IA-saker, diverse avtaleverk, HMS mm. Personalseksjonen er også faglig ansvarlig for samordning og kompetanseutvikling for ledere og ansatte ved fagavdelingene med personalansvar. Personaldirektør og avdelingsdirektør har deltatt i arbeidsgruppe og ressursgruppe i forbindelse med pågående fusjonsprosess med NTNU, HiST og HiÅ, noe som har tatt veldig mye tid i For 2016 planlegges det følgende ifm. fusjonsprosessen: Implementering av systemer ifm fusjoneringen Organisering av informasjon og opplæring av ansatte i bruk av systemene Organisering av diverse kurs/opplæring for øvrig ifm omstilling lov- og regelverk, medbestemmelse og medvirkning, nytt personalreglement, omstillingshåndbok mm Kompetanseheving av ledere Rekrutteringsprosessen i henhold til et nytt styrings-, delegasjons- og personalreglement Videreføring av HMS-koordineringsmøter Høgskolepedagogikk fortsette med allerede igangsatte opplæringsprogrammer Obligatorisk for alle nytilsatte i undervisningsstillinger som mangler pedagogikk fra før Fortsatt fokus på oppfølging av utenlandske ansatte for deres og familiens trivsel i regionen, jfr. Strategisk delplan vedrørende internasjonalisering ansattpolitikk Personalseminar

20 Fortsettelse av sosiale arrangementer Det har i de senere år vært drevet aktivt kompetanseoppbygging ved HiG, med fokus på fagområdene hvor utvikling av mastergrads- og ph.d- tilbud har stått sentralt. Med bakgrunn i HiGs strategiplan , er det fortsatt prioritert å øke andelen førstekompetente ved institusjonen, primært ved utvikling av førstelektorkompetanse. Høgskolen er en inkluderende arbeidslivsbedrift, og helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil derfor fortsatt være et viktig område, nå i samarbeid med HMS-avdelingen ved NTNU. Det planlegges å videreføre samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV trygd i HMSspørsmål. Høgskolen har lykkes bra med forebyggende arbeid med jobbrelaterte helseplager samt oppfølging av sykemeldte. Det er fortsatt aktuelt å søke om midler gjennom NAV i tillegg til egeninnsats for å kunne nå høgskolens mål på dette område. Det fokuseres på forebygging og oppfølging av sykemeldte. Det er klart behov for økte ressurser på HR/HMS-området og dette vil igjen bli fremmet ved neste rullering av langtidsbudsjettet. 6 HiG felles (Bibliotek, IT og drift) 1. Talloversikt drift og investeringer HiG felles Budsjett 2015 Budsjett 2016 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter KD bevilgninger Øvrige inntekter Interne driftsinntekter fra oppdrag Sum totale driftsinntekter Lønn Øvrige driftskostnader Egenandeler Investeringer Sum totale driftskostnader Driftsresultat Økonomi- og driftsseksjonen I Økonomi- og driftsseksjonen inngår en økonomienhet og en driftsenhet. I økonomienheten inngår medarbeidere som arbeider med regnskap, herunder lønn, økonomistyring og innkjøp. Økonomiseksjonen er også faglig ansvarlig for samordning og kompetanseutvikling for økonomipersonalet ved fagavdelingene. Arbeidet med fusjonen, ny organisasjon og nytt lønns-, nytt regnskapssystem og nytt prosjektoppfølgingssystem og også nytt økonomirapporteringssystem har krevd og vil fortsatt i 2016 kreve en betydelig personalmessig innsats på interne rutiner og funksjoner der økonomiseksjonen har et særskilt. Nye rutiner og endrede arbeidsprosesser vil derfor 20

21 prege det kommende året. Det vil på denne bakgrunn bli store endringer på flere områder for både ansatte innenfor økonomiområdet, og for andre ansatte som benytter systemene. Det er likevel en målsetning at tjenestetilbudet skal bli minst like godt som tidligere. Økonomiseksjonen vil i 2016 ivareta fakultetsroller på økonomiområdet. Det innebærer at det vil være lokale superbrukere innenfor innkjøp, BOA-prosessen (Bidrag og oppdragsvirksomhet) og PBO-prosessen (plan, budsjett og oppfølging). Organiseringen vil bli basert på gjennomgående og standardiserte oppgaver. Det arbeides nå med administrativ organisering av eiendoms- og driftstjenesten. Det er foreslått å organisere denne i en strategisk eiendomsledelse som omfatter utvikling av framtidig campus, strategisk planlegging, internhusleie, analyse og utredninger, overordnede planer for eiendomsforvaltning, vedlikehold og drift og forprosjektering. En annen enhet som foreslås er campusservice som omfatter drift, logistikk, håndverkertjenester, vektertjenester, prosjektledelse, drift og vedlikehold av ITanlegg/servere, AV-drift, teknisk støtte til undervisning og forskning og kantinedrift. I driftsenheten inngår personer som arbeider med forvaltning, drift, vedlikehold og renhold. Det er budsjettert med til sammen 14,5 årsverk i En viktig oppgave i 2016 vil oppstart og detaljprosjektering av nybygg. Nybygget skal inneholde kontorarbeidsplasser for fagtilsatte, administrasjon og ledelse og undervisningsrom og planlegges ferdigstilt til høstsemesteret Andre større drifts- og vedlikeholdsoppgaver som planlegges er bygging av et anretningskjøkken til Eureka auditoriet kostnadsberegnet til 4,6 mill.kr, ny innredning i K- 102 og K-105, HMS tiltak i studenttorget. Det er videre planer om ombygging av et klasserom(c026) til laboratorium Det er budsjettert med 35,0 mill.kr i husleie inklusive driftsavtaler for m 2 lokaler til Statsbygg og Industribygg AS. Det er videre budsjettert med 3,3 mill.kr til strøm og 0,9 mill.kr til fyringsolje. Andre store budsjettposter er avgifter til tjenesteavgift til Uninett 1,6 mill.kr og avgift til Kopinor for opphavsbeskyttet materiale 1,3 mill.kr. På grunn av omlegging av pris og rutiner for betaling av kopinoravgift/materiellpenger vil HiG få reduserte inntekter på ca. 1,5 mill.kr i Videre vil en omlegging av rutinene for fordeling av inntekter fra indirekte prosjekter på BOA-prosjekter gi HiG felles et inntektsbortfall på 0,6 mill.kr i Bibliotek Biblioteket har også i 2016 som mål å fokusere innsatsen og tjenestene rundt de sentrale faglige aktivitetene undervisning, forskning og formidling. Arbeidet med fusjonen, ny organisasjon og nytt biblioteksystem vil imidlertid kreve en betydelig personalmessig innsats på interne rutiner og alle funksjonsområder hvor biblioteket har et særskilt institusjonelt ansvar. Nye rutiner og endrede arbeidsprosesser vil derfor prege året i langt større grad enn ønskelig, men det er en målsetning at dette ikke skal redusere tjenestetilbudet og -omfanget i vesentlig grad. Svekkelsen av den norske krona mot sentrale valutaer som euro, pund og dollar representerer en stadig større økonomisk utfordring for bibliotekbudsjettet da store deler av e-tidsskrifter og e-bøker faktureres i utenlandsk valuta. 21

22 Som en følge av fusjonen vil medietilbudet øke med 1,9 mill.kr i 2016, og med betydelig flere tilgjengelige e-ressurser tilgjengelig forventes det at bruken vil øke og at behovet for opplæring vil bli større. Biblioteket legger til grunn at prioriteringene i bibliotekets pedagogiske plattform skal videreføres. Bibliotekpersonalet vil gå inn i arbeidsgruppa som skal forny VIKO. Overgangen til nytt biblioteksystem vil kreve en betydelig innsats også i I løpet av andre kvartal vil basene til de fusjonerende partene slås samme, og dette krever en forutgående gjennomgang og koordinering av rutiner og praksis. Registrering av vitenskapelige arbeider og arbeidet med institusjonelt arkiv blir også berør av fusjonsarbeidet. Forberedelsen til en ny organisasjon fra 2017 medfører ytterligere ekstraarbeid. HIGIA skal avsluttes og konverteres inn i NTNU Open, og dette krever at nye regler og rutiner for tilgjengeliggjøring av faglige og vitenskapelige arbeider kommer på plass. Det er håp om at det kommer på plass en løsning for at studenter selv registrerer sine masterarbeider. Arkiv Fusjonen innebærer skifte av sak- arkivsystem bare 1,5 år etter at Public 360 ble innført. Ephorte med Outlook-integrasjon vil bli rullet ut i begynnelsen av 2016 og en ny runde med opplæring av saksbehandlere vil starte opp umiddelbart. Senere vil det komme nye oppdatering som blant annet er forberedt for sikker digital e-post. Første halvdel av 2016 vil for arkivpersonalets del også bli preget av avslutning/opprydning av Public 360-basen og konvertering av denne. For øvrig vil arbeidet med å få en endelig organisasjonsstruktur på plass i stor grad prege arbeidet i arkivet i andre halvdel av Det vil også være behov for betydelig innsats for å koordinere daglig praksis slik at NTNU Gjøvik har en sakarkivfunksjon på linje med resten av NTNU. Læringslaboratoriet Enhet for teknologistøttet læring (EnTL) har etablert seg i løpet av høsten 2015, og arbeidet i prosjektet vil i 2016 gå inn i mer planmessige former. Det er opprettet samarbeidsprosjekter med fagavdelingene hvor målet er å forbedre den pedagogiske bruken av teknologi. Digital eksamen og LMS vil også stå i fokus for arbeidet i enheten. Informasjonsutveksling og samarbeid med andre NTNU-enheter som arbeider med liknende tema vil også stå sentralt. EnTL har et eget råd som ivaretar koordinering, kommunikasjon og forankring mot fagavdelingene/undervisningspersonalet. 6.3 IT-drift 2015 har vært utfordrende og krevende år med stor arbeidsbelastning som følge av fusjonprosjektet. Seksjonen har også måtte ta flere uforutsette kostnader som følge av dette. Det er sjanse for at det samme vil være tilfelle også i Et sted vi har slitt med kostnadsøkninger som følge av vekst i senere år er på utskrift og kopi. Vi har tatt noen grep i 2015 som har lettet noe, men som følge av fusjonen så vil vi få NTNU sin utskriftpolicy og kvote. Siden den er betydelig strengere av vi har hatt på Gjøvik til nå, tror vi dette kan gjøre et bra utslag for kostnadene på dette området. Vi kommer også til å gjøre en prisjustering på kopiering og salg av kompendier samtidig, som vil gi noe høyere inntekter. 22

23 I 2015 overtok IT-tjenesten investeringsansvaret for alle undervisningsrom. Planen var å kunne strømlinjeforme og standardisere audiovisuelt utstyr slik at det blir likt over hele campus, vi har så langt ikke greid å sette i gang med dette arbeidet skikkelig pga. av arbeidsbelastningen ved fusjonen, men vi planlegger å gjøre en større opprustning av K- auditoriene nå i 2016 i forbindelse med planlagt utskifting av friskluftanlegget som Statsbygg skal gjøre. Investeringsbudsjett (1 000kr) 2016 Nye servere (utskiftning) 200 Audiovisuelt utstyr (utskiftning) 200 Oppgradering K-auditorier 600 Ombygging teknisk rom C 200 Sum