Budsjett 2015 Økonomiplan :

Transkript

1 udsjett 2015 Økonomiplan : Saksprotokoll i Formannskapet ehandling: Sig Tove Aasen Ap, fremmet følgende forslag - Investeringer: INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Investeringer (tall i hele 1000 kr) Sum Utvidelse av Skaiå barnehage G/S veg. Sanering VA Vatnestrøm Opparbeidelse tomter jørnehatten il til hjemmesykepleien Åkle turstiområde Iveland skole, opprusting ygging av skole på Skaiå Kunstgrasbane irketveit Stedsutvikling Vatnestrøm Opprustning asfalt, veier og P-plasser Opprustning av kommunale bruer Tilkopling av private avløp Skisland Toalettanlegg irketveit Utsmykking/mineralhistorie Videreført fra øk.plan IKT-samarbeid KNPS ygdeheimen, omsorg/demens Uteområde Åkle FDV Vann/avløp Flyktningebolig ENØK kommunale bygg Sum investering Formidlingslån Startlån husbanken Avdrag startlån Sum formidlingslån Sum bruttoinvestering/finansieringsbehov Dette utgjør 1 million mer enn rådmannens forslag for hele perioden. Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten.

2 Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet». Alfred Ø. Fjermeros H, fremmet følgende forslag - Investeringer: INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Investeringer (tall i hele 1000 kr) Sum Utvidelse av Skaiå barnehage G/S veg. Sanering VA Vatnestrøm Opparbeidelse tomter jørnehatten il til hjemmesykepleien Åkle turstiområde Iveland skole, opprusting ygging av skole på Skaiå Kunstgrasbane irketveit Stedsutvikling Vatnestrøm Opprustning asfalt, veier og P-plasser Opprustning av kommunale bruer Tilkopling av private avløp Skisland Toalettanlegg irketveit Utsmykking/mineralhistorie Videreført fra øk.plan IKT-samarbeid KNPS ygdeheimen, omsorg/demens Uteområde Åkle FDV Vann/avløp Flyktningebolig ENØK kommunale bygg Sum investering Formidlingslån Startlån husbanken Avdrag startlån Sum formidlingslån Sum bruttoinvestering/finansieringsbehov Økningen på 14,3 mill finansiers ved låneopptak.

3 Gro Anita Mykjåland Sp, fremmet følgende forslag Investeringer INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Hva Skaiå H G/S vei sanering VA Vatnestrøm jørnehatten il hjemmesykepleien Åkle tursti Iveland skole Kunstgressbane Stedsutvikling Vatnestrøm Opprustning asfalt Opprustning komm. broer Privat avløp skisland Toalett irketveit Utsmykking mineralshistorie IKT Samarbeid KnpS ygdeheimen omsorg/demens Uteområde Åkle FDV Vann og avløp Flyktningebolig Enøk kommunale bygg Fiberutbygging Sum investering Startlån husbanken Avdrag startlån Sum formidlingslån Sum finansieringsbehov Åkle natursti settes til kr. 0,- i 2016 Kunstgressbane fremskyves til 2017 fra 2018 Opprustning kommunale broer settes til kr. 0-, i 2015 Utsmykning mineralhistorie settes til kr ,- i Enøk kommunale bygg settes til kr i 2015 og Det bevilges kr i 2015 og 2016 til utbygging av fiber. Formålet med avsetningen er å starte et arbeid der flere av Iveland kommune sine innbyggere får tilbud om fiber til sin bolig. Rådmannen får i oppgave å vurdere om det bør være en kommunal investering eller om det er mest hensiktsmessig å gi tilskudd til andre aktører. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement som behandles politisk 1.halvær 2015 Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten. Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet».

4 Audhild ærheim KrF, fremmet følgende forslag - Paretofond «Løser inn Pareto innskuddet til nyttår 14 og sette det i banken der de andre fondspengene er.» Rådmannen fremmet følgende nytt forslag til Pkt 12: «Skatteøren (marginavsetningen økes med 1%) fastsattes til 12 %, basert på et mål om en skatteandel på 40 % av frie inntekter» Odd Håvard Dahle V, fremmet følgende forslag På driftsbudsjettet foreslås følgende endringer: «eholdes: Mopedopplæring kr Sommerjobb kr Private veier kr Totalt dekkes inn med bruk av generelt disposisjonsfond, og innarbeides i neste års budsjett» Gro Anita Mykjåland fremmet følgende forslag På driftsbudsjettet foreslås følgende endringer: Det bevilges kr i tilskudd til private veger i 2015 Det bevilges kr til Sommerjobb for ungdom i 2015 Det bevilges kr til mopedopplæring for ungdom i 2015 Det settes av kr til opprettelse og drift av arne- og ungdomsråd i Iveland kommune i Ordfører og rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til driftsform samt forslag til vedtekter som behandles første halvår Driftsbudsjettet reduseres med kr i 2015 ved å overflytte elever i 5 og 6 trinn fra VOPS til Iveland skole for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med overflyttingen ber Formannskapet rådmannen om å se på skoleskyssordning slik at den ikke medfører unødig lang reisetid for elevene. Det reduseres med kr på FDV-tiltak i 2015 Votering: Forslag fra Sig Tove Aasen Ap - Investeringer: Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. Følgende stemte for: Sig Tove Aasen Ap og Odd Håvard Dahle V. Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H. Forslag fra Alfred Ø. Fjermeros H - Investeringer: Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer Følgende stemte for: Alfred Ø. Fjermeros H og Lars Arnfinn Flatelid Frp. Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Sig Tove Aasen Sp, Odd Håvard Dahle V. Forslag fra Gro Anita Mykjåland Sp Investeringer:

5 Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Følgende stemte for: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H. Følgende stemte mot: Sig Tove Aasen Ap og Odd Håvard Dahle V. Forslag fra Audhild ærheim KrF - Paretofond: Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer. Følgende stemte for: Audhild ærheim KrF og Alfred Fjermeros H. Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Sig Tove Aasen Ap, Odd Håvard Dahle V, Lars Arnfinn Flatelid Frp. Forslag fra rådmannen pkt 12. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Odd Håvard Dahle V Driftsbudsjett: Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer. Følgende stemte for: Odd Håvard Dahle V Følgende stemte mot: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H, Sig Tove Aasen Ap. Forslag fra Gro Anita Mykjåland Sp Driftsbudsjett: Forslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Følgende stemte for: Gro Anita Mykjåland og Tellef Honnemyr Sp, Audhild ærheim KrF, Lars Arnfinn Flatelid Frp, Alfred Ø. Fjermeros H, Sig Tove Aasen Ap. Følgende stemte mot: Odd Håvard Dahle V. Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til budsjett 2015 for drift og investering og rådmannens forslag til økonomiplan med følgende endringer og tillegg.:

6 INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Hva Skaiå H G/S vei sanering VA Vatnestrøm jørnehatten il hjemmesykepleien Åkle tursti Iveland skole Kunstgressbane Stedsutvikling Vatnestrøm Opprustning asfalt Opprustning komm. broer Privat avløp skisland Toalett irketveit Utsmykking mineralshistorie IKT Samarbeid KnpS ygdeheimen omsorg/demens Uteområde Åkle FDV Vann og avløp Flyktningebolig Enøk kommunale bygg Fiberutbygging Sum investering Startlån husbanken Avdrag startlån Sum formidlingslån Sum finansieringsbehov Åkle natursti settes til kr. 0,- i 2016 Kunstgressbane fremskyves til 2017 fra 2018 Opprustning kommunale broer settes til kr. 0-, i 2015 Utsmykning mineralhistorie settes til kr ,- i Enøk kommunale bygg settes til kr i 2015 og Det bevilges kr i 2015 og 2016 til utbygging av fiber. Formålet med avsetningen er å starte et arbeid der flere av Iveland kommune sine innbyggere får tilbud om fiber til sin bolig. Rådmannen får i oppgave å vurdere om det bør være en kommunal investering eller om det er mest hensiktsmessig å gi tilskudd til andre aktører. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement som behandles politisk 1.halvær 2015 Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten.

7 Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet». Pkt 12: «Skatteøren (marginavsetningen økes med 1%) fastsattes til 12 %, basert på et mål om en skatteandel på 40 % av frie inntekter» På driftsbudsjettet følgende endringer: Det bevilges kr i tilskudd til private veger i 2015 Det bevilges kr til Sommerjobb for ungdom i 2015 Det bevilges kr til mopedopplæring for ungdom i 2015 Det settes av kr til opprettelse og drift av arne- og ungdomsråd i Iveland kommune i Ordfører og rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til driftsform samt forslag til vedtekter som behandles første halvår Driftsbudsjettet reduseres med kr i 2015 ved å overflytte elever i 5 og 6 trinn fra VOPS til Iveland skole for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med overflyttingen ber Formannskapet rådmannen om å se på skoleskyssordning slik at den ikke medfører unødig lang reisetid for elevene. Det reduseres med kr på FDV-tiltak i 2015 Vedtak: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan basert på de forutsetningene som fremgår av budsjettforslaget, jfr. budsjettdokumentets kapittel 2, økonomiske hovedoversikter 2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økning av kommunale avgifter og betalingssatser for kommunale tjenester som ligger til grunn for budsjettforslaget 2015: For 2015 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Årsavgift for vann Økning 3 pst Årsavgift for kloakk Økning 3 pst Slamtømming private (krav om selvkost) Økning 3 pst Tilkoblingsavgift for vann Økning 3 pst Tilkoblingsavgift for kloakk Økning 3 pst Feieavgift (Setesdal rannvesen IKS) Økning 3 pst Renovasjonsavgift Ingen økning Gebyr for byggemeldinger og tilsyn Økning 3 pst Gebyr for kart og delingsforretninger Økning 3 pst Gebyr brøyting private veier Økning 3 pst Husleie i kommunale boliger Gjengs leie fra 2015 Husleie i levekårsboliger Gjengs leie fra 2015 Husleie i omsorgsboliger Gjengs leie fra 2015 Leiesatser idrettshallen Økning 3 pst Foreldrebetaling i barnehager Kr /mnd. Foreldrebetaling i SFO for 11 mnd., søskenmoderasjon (30 pst) Økning 3 pst Ekstra opphold i barnehage/sfo kun ved ledig kapasitet Kr. 100/påbegynt time Gebyr for sen henting SFO/barnehage Kr. 300/påbegynt time Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 3pst Middagsbetaling på bygdeheimen Kr 74/porsjon Økning kr. 3,-

8 Dagopphold bygdeheimen Kr 74/dag Uendret Korttidsopphold bygdeheimen Kr 142/døgn Uendret Trygghetsalarm Kr 1600/år Økning kr. 250,- Full kost bygdeheimen Kr 2950/mnd Økning kr. 50,- Transport (middagsombringning) Kr 10 Økning kr. 1,- Egenandeler hjemmehjelp o Inntekt under 2G Kr 175 per md Uendret o Inntekt 2-3G Kr 85 per time Økning kr. 5,- o Inntekt 3-4G Kr 105 per time Uendret o Inntekt 4-5G Kr 132 per time Økning kr. 5,- o Inntekt over 5G Kr 155 per time Økning kr. 5,- Følgende satser er fastsatt av Helsedepartementet i forskrift nr : evillingsgebyr for salg av øl gruppe 1 Kr 0,18 per vareliter Lovregulert evillingsgebyr skjenking av alkoholholdig drikk Kr 0,37 per vareliter gr.1 Lovregulert Kr 1,01 per vareliter gr.2 Lovregulert Kr 3,31 per vareliter gr.3 Lovregulert evillingsgebyr utgjør per år minimum kr for salg Minimumssats evillingsgebyr utgjør per år minimum kr for skjenking Minimumssats Gebyr for kunnskapsprøve alkoholloven, kr. 300/forsøk Maksimalsats For bevilling som gjelder skjenking ved en enkel bestemt anledning og ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 290 per gang. eløp avrundes til nærmeste hele krone. Maksimalsats 3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift 107,799 mill. kr: 4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til fordeling av netto driftsrammer til resultatområdene for 2015:

9 5. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2015 på samlet 42,563 mill. kr, herav 1,5 mill. kr som formidlingslån (startlån). Det benyttes ubrukte lånemidler til finansiering av formidlingslån. Kommunestyret godkjenner forslag til finansiering, herunder låneopptak på 20,2 mill. kr til kommunale investeringsformål, med nedbetaling over 20 år.: 6. Kommunestyret vedtar forslag til investeringstiltak, med budsjettramme i 2015 på 42,563 mill. kr. Investeringene er fordelt som følger:

10 7. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettposter knyttet til lønns- og pensjonsjusteringsmidler, herunder andre fondsbetingede tiltak, opplærings- og utviklingstiltak, prosjektmidler, samt velferdsmidler til resultatområdene. 8. Reservert ramme for lønns- og pensjonsreserve er økonomiplanperioden , årsbudsjett 2015 budsjettert til 4,555 mill. kr årlig. Rådmann har tatt ned rammen til 1,9 mill. kr som innebærer en effektivisering på 2,655 mill. kr i forhold til fremskrevet kostnad, og differansen søkes effektivisert. 9. Egenkapitaltilskudd for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) føres i investeringsregnskapet. 10. For eiendomsskatteåret 2015 skriver Iveland kommune ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eiendomsskatteloven (esktl.) 3 1. ledd bokstav c. Eiendomsskatten fastsettes til 7 promille jfr. Esktl ledd. 11. Skatt for 2015 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 12. Skatteøren fastsettes til 11,25 pst, basert på et mål om en skatteandel av på 40 pst av frie inntekter.

11 Vedtatte endringer av formannskapet: INVESTERINGSUDSJETT SKJEMA 2 Hva Skaiå H G/S vei sanering VA Vatnestrøm jørnehatten il hjemmesykepleien Åkle tursti Iveland skole Kunstgressbane Stedsutvikling Vatnestrøm Opprustning asfalt Opprustning komm. broer Privat avløp skisland Toalett irketveit Utsmykking mineralshistorie IKT Samarbeid KnpS ygdeheimen omsorg/demens Uteområde Åkle FDV Vann og avløp Flyktningebolig Enøk kommunale bygg Fiberutbygging Sum investering Startlån husbanken Avdrag startlån Sum formidlingslån Sum finansieringsbehov Åkle natursti settes til kr. 0,- i 2016 Kunstgressbane fremskyves til 2017 fra 2018 Opprustning kommunale broer settes til kr. 0-, i 2015 Utsmykning mineralhistorie settes til kr ,- i Enøk kommunale bygg settes til kr i 2015 og Det bevilges kr i 2015 og 2016 til utbygging av fiber. Formålet med avsetningen er å starte et arbeid der flere av Iveland kommune sine innbyggere får tilbud om fiber til sin bolig. Rådmannen får i oppgave å vurdere om det bør være en kommunal investering eller om det er mest hensiktsmessig å gi tilskudd til andre aktører. Rådmannen bes utarbeide forslag til reglement som behandles politisk 1.halvær 2015

12 Tillegg til investeringer til jørnehatten: «Kroner 2 millioner til jørnehatten bevilges under forutsetning av at generell infrastruktur i området utarbeides før kommunen opparbeider de kommunale tomtene på jørnehatten. Rådmannen får i oppgave å gå i dialog med utbygger for videreutvikling og framdrift av boligfeltet». 12. «Skatteøren (marginavsetningen økes med 1%) fastsattes til 12 %, basert på et mål om en skatteandel på 40 % av frie inntekter» På driftsbudsjettet følgende endringer: Det bevilges kr i tilskudd til private veger i 2015 Det bevilges kr til Sommerjobb for ungdom i 2015 Det bevilges kr til mopedopplæring for ungdom i 2015 Det settes av kr til opprettelse og drift av arne- og ungdomsråd i Iveland kommune i Ordfører og rådmann får i oppgave å utarbeide forslag til driftsform samt forslag til vedtekter som behandles første halvår Driftsbudsjettet reduseres med kr i 2015 ved å overflytte elever i 5 og 6 trinn fra VOPS til Iveland skole for skoleåret 2015/2016. I forbindelse med overflyttingen ber Formannskapet rådmannen om å se på skoleskyssordning slik at den ikke medfører unødig lang reisetid for elevene. Det reduseres med kr på FDV-tiltak i 2015