Årsrekneskap 2010 og oppdatering på viktige driftssaker Fjord1-konsernet. Fylkestinget, Balestrand 7.juni 2011

Transkript

1 Årsrekneskap 2010 og oppdatering på viktige driftssaker Fjord1-konsernet Fylkestinget, Balestrand 7.juni 2011

2 Highlights Fru Walesa, gudmor for MF Korsfjord, Fjord1s 10. gassferje - Gdansk 6. nov (2)

3 Viktige hendingar i 2010 Ny strategi med fokus på sjøverksemda Sal av Fjord1 Transport til Firda Billag Konsolidering i bussbransjen krev ein partnar Ny og kostnadseffektiv organisering av administrasjonen Fleire miljøtiltak: Fire av fem nye ferjer i drift med naturgass (LNG) Byggestart av verdas største gassferje Ombygging av MF Tresfjord til gass (LNG) To hurtigbåtar bygd med karbonfiber i drift Fjord1 Partner: Oppstart av Bybanen i Bergen (3) Nye bussavtalar, inkl. helseekspressbuss (Dombås Gjøvik)

4 Historisk godt resultat Resultat før skatt: 268 MNOK (98 MNOK i 2009) Passerte 3 mrd. i omsetning Ekstraordinære inntekter frå sal av eigedelar: 145 MNOK Betre likviditet og soliditet Synergiprogrammet, Balanseprosjektet Eigenkapitalen er styrka med 319 MNOK EK-% frå 21,6 til 26,7 Godt resultat frå busselskapa i Fjord1 Gassferjene i Hordaland og Rogaland leverer gode resultat (4)

5 Utfordrande oljeprisutvikling og ferjeanbod Oljeprisen ajour pr. mai 2011 Utviklinga i oljeprisen gjev grunn for uro sjølv om sjøselskapet har ei vesentleg innslag av sikra prisar Taper betydelig på nokre ferjeanbod Har vore for optimistisk både på inntekter og kostnader Resultatforbetringstiltak er sett i gang - krevjande Fleire uønskte hendingar Skapar problem for kundane våre og kostar oss mykje pengar Storstilt program iverksett (5)

6 Tunge investeringar i materiell over mange år (6)

7 (7)

8 Drift god utvikling i første tertial ( tom )* -Trafikkutvikling og leveringsdyktigheit Ferje: Trafikkvekst på 4,6 % frå 2010 til 2011 Tal attståande bilar redusert med heile 25,9 % Gjennomførte 99,4 % av dei avtalefesta ruteavgangane Hurtigbåt: Trafikkvekst på 0,3 % Lokale båtar: Trafikkvekst på 14,4 % Reiseliv: Trafikkvekst på 29,1 % *Tal eks. sambanda Flakk-Rørvik og Bruravik-Brimnes I 2011 vil Fjord1 transportere over 30 mill. reisande (inkl. nye samband: Flakk-Rørvik og Bruravik-Brimnes) (8)

9 Miljøfokus gir resultat Fremst i verda på miljøvenleg ferjedrift (LNG) Nybrottsarbeid: Ombygging av eksisterande ferjemateriell til miljøvenleg drift Miljøvenleg hurtigbåtdrift Karbonfibermateriale gjev lågare drivoljeforbruk (9)

10 MF «Eiksund» Maritim miljøpionér på framdriftssystem Verdas første farty med «periferidrevne azimuththrustarar» Lokal kunnskap: Fjord1 MRF, Brunvoll AS og Inpower AS Stønad til utvikling frå Innovasjon Norge Lågare effektbehov/ bruk av drivstoff Reduksjon i utslepp av drivhusgassar og partiklar Enkel systemløysning: Reduksjon i kostnadar knytt til investering og vedlikehald Betra manøvereigenskapar Svært lågt støy- og vibrasjonsnivå Minimal trong for plass til installasjon (10)

11 Miljøfokus gir resultat (11)

12 Tryggleiksåret 2011 Tal uønska hendinger har gått i feil retning. Dette skal vi snu! Antall støt mot kai/ grunnberøring Antall havari samlet sett Kostnader havari (i mill kr.) Kostnader støt mot kai/ grunnberøring (i mill. kr.) (12)

13 Tryggleiksåret 2011 Kontinuerleg fokus på betring: Byggje sterk kultur for tryggleik Ansvar og forventningar Prosedyrar Førebyggje og redusere risiko Handtere hendingar Lære av hendingar Øving/ trening (13)

14 Bussbransjen konsolideras SCENE Frå Til 4 aktørar på sjø aktørar på buss Delvis konkurranse Fellestenester Gode resultat % på anbod Den prefererte leverandøren Best i klassen Styrke sjøverksamda og selje seg ned i buss? (14)

15 Bussmarknaden Kilde: DHT Corporate Services AS (15)

16 Bussmarknaden i Norge - analyse til konsernstyret september 2010 Hardare konkurranse gjennom auka bruk av anbod Endringar i miljøkrav fører til høge nyinvesteringar og låge salsverdiar på eksisterande materiell Auka grad av privatisering Lansering av store busskjeder Internasjonale selskap vil etablere seg Ekspressbuss tapar marknadsandelar mot privatbil og fly I Sverige, der sektoren har vore gjennom ein tilsvarande omstrukturering, hadde dei tre største selskapa eit samla tap på SEK 500 mill. i 2001 Gitt dei utfordringane markedet no står ovanfor, foreslår administrasjonen strategiske endringar i bussdivisjonen (16)

17 Grunnlaget for Fjord1 si framtid blir lagt i dag, med basis i - FOKUS, - KLAR RETNING og - AMBISJON Frå regional krinsmester i transport til verdsmeister i nyskapande, miljøvenlege transportløysingar til sjøs Offensiv produktutvikling på nøkkelområdar som: Frekvens og rutetider. Billettkjøp. Miljø. Komfort og servering. (17)