Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Forslag til drifts - og eierskapsmodell.

Transkript

1 Arkivsak-dok. 18/ Saksbehandler Robin Braaten Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Forslag til drifts - og eierskapsmodell. Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Patrycja Korpalska (økonomi), Jørgen B. Rasmussen (utbygging) og Bjørn Kristian Bjercke (oppvekst) Kommunedirektørens innstilling: 1. Utredningen fra Østfold fylkeskommune om interkommunale idrettsanlegg tas til orientering. 2. Sarpsborg kommune går ikke videre med samarbeidsprosjektet med Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune om en mulig realisering av interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og i Fredrikstad. Vedlegg: - Saksutskrift - Sak 95/18 - Uttalelse fra SIR til mulighetsstudie interkommunale idrettshaller - Saksfremlegg i fylkestinget den (ettersendes) Sammendrag: Etter vedtaket i Sarpsborg bystyre den 13. desember 2018 har kommunedirektøren arbeidet med å følge opp de enkelte vedtakspunktene. Det har blitt avholdt et møte på kommunedirektørnivå der det har blitt enighet om å ha en parallell politisk sak hos de tre partene. Sarpsborg og Fredrikstad kommune må nå avgjøre endelig om de ønsker å binde seg økonomisk til prosjektet ut fra de rammene som nå foreligger. Rammene innebærer at Sarpsborg kommune skal betale 12,5 prosent av de samlede utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold samt merkostnadene for oppgradering til interkommunale anlegg for de to anleggene. Østfold fylkeskommune eier og drifter anleggene hvor Sarpsborg og Fredrikstad kommune skal ha bruksrett til hallene innenfor et avtalt tidsrom. Om kommunen binder seg økonomisk til prosjektet, vil det medføre en 1

2 engangskostnad på ca. 22,6 mill. kr i investering. Det er beregnet at Sarpsborg kommune sin andel av FDV kostnader vil være 1,15 mill. kr årlig, men ut fra den beregningsmåten kommunen normalt benytter vil de årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter for Sarpsborg kommune utgjøre 2,9 mill. kr. Oppgraderingen til interkommunale anlegg vil ikke bidra til å dekke behov for lokaler til kroppsøving for en eventuell ny ungdomsskole i området. Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at Sarpsborg kommune ikke går videre med samarbeidsprosjektet med Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Utredning: Sarpsborg bystyre fikk i møte den 13. desember 2018 presentert konsept, kostnadsramme og finansieringsmodell for en mulig interkommunal friidrettshall ved Greåker vgs. i sak «Interkommunal idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Anbefalt løsning». I vedtaket til saken ble det tatt opp noen punkter for videre avklaring, før bystyret ønsket å ta endelig stilling til videre deltagelse i prosjektet. I samarbeid med administrasjonen i Østfold fylkeskommune har kommunedirektøren i tiden etter bystyrevedtaket arbeidet med å følge opp de enkelte vedtakspunktene. Det har også blitt avholdt et møte på kommunedirektørnivå for å avklare rammene for endelig politisk behandling hos de tre involverte partene. Det ble i dette møtet avtalt at det legges frem en tilvarende politisk sak i Sarpsborg, Fredrikstad og hos Østfold fylkeskommune. I saken skal rammene som så langt de er avtalt mellom partene legges frem. Sarpsborg og Fredrikstad må i samme sak, også ta endelig stilling til om kommunene sammen med Østfold fylkeskommune ønsker å inngå en forpliktende avtale om å etablere interkommunale idrettsanlegg på Greåker og Frederik ll vgs. Det vil videre i saken redegjøres for arbeidet med utgangspunkt i bystyrets vedtak punkt 2., samt en presentasjon av rammene for eierskap og drift av de planlagte interkommunale anleggene: 2. Sarpsborg kommune tar endelig stilling til om man ønsker å være med på å realisere de to interkommunale prosjektene når følgende er avklart: a) endelig fordelingsnøkkel for årlige drift- og vedlikeholdsutgifter. De årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter for de to anbefalte interkommunale idrettsanleggene er nå anslått til å være på tilsammen kr. 9,3 mill. kr brutto (tidligere 16,2 mill. kr). De nye beregningene av kostnadene er gjort på bakgrunn av erfaringstall for driftsutgifter på tilsvarende haller som er bygget i siste 5-års periode, og er satt til kr. 600 brutto pr. m2. Som det fremkommer av tabellen under er merutgiftene for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) beregnet til å være 2,3 mill. brutto ved etablering av interkommunale idrettsanlegg sammenlignet med drift og vedlikehold av to rene fylkeskommunale idrettshaller. Kommunedirektøren poengterer at beregnede kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold i utredningen er langt under normtall for livssyklus kostnader til et idrettsanlegg. Bransjens normtall tilsier at det bør avsettes kr pr m2. Ved å avsette kun 600 kr pr m2 er det grunn til å tro at det ville oppstå vedlikeholdsetterslep som må betales på et senere tidspunkt. Bransjens normtall tilsier at det bør avsettes kr FDV pr m2, noe som vil tilsi at totale årlige kostnader til FDV vil utgjøre 23,3 mill. kr, hvorav Sarpsborgs andel vil være 2,9 mill. kr. 2

3 Merkostnader for interkommunale anlegg Brutto FDV kostnad (i mill.kr.) Greåker interkommunalt anlegg 4,0 Greåker fylkeskommunalt anlegg 2,5 Merkostnader for interkommunalt anlegg Greåker 1,5 Frederik II interkommunalt anlegg 5,3 Frederik II fylkeskommunalt anlegg 4,5 Merkostnader for interkommunalt anlegg Frederik II 0,8 Sum merkostnad interkommunale anlegg 2,3 Det er enighet mellom partene at merkostnadene på kr 2,3 mill. pr. år, fordeles likt mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Det er videre enighet om å omregne de overnevnte tallene til prosent, noe som innebærer at Sarpsborg og Fredrikstad kommune hver for seg skal dekke 12,5% av de samlede drifts- og vedlikeholdskostnadene. Resterende 75% dekkes av Østfold fylkeskommune. Ved en eventuell etablering av interkommunale idrettsanlegg skal en avtale mellom partene åpne for at denne fordelingen mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommune kan endres dersom det viser seg at det etter noen års drift er vesentlige endringer i den faktiske bruken av anleggene. b) kostnadsoverslag for arbeider utomhus. Kostnadene for arbeider utomhus er inkludert i den tidligere oppgitte kostnadsramme for de to skisserte prosjektene. Samlet kostnadsramme er etter vedtak av fylkestinget satt til brutto kr 426 mill. c) ansvar for å få gjennomført regulering av områdene og ansvar for eventuelle kostnader som oppstår som konsekvens av reguleringen. I samarbeid med Østfold fylkeskommune er det gjennomført en trafikkanalyse i det aktuelle området for plassering av en interkommunal flerbrukshall på Greåker. Konklusjonen fra analysen er at en hall plassert i det tiltenkte området neppe vil skape nye trafikkavviklingsproblemer av betydning. Den økte trafikken til og fra et slikt anlegg vil i all hovedsak belaste det eksisterende veinettet på ettermiddag/kveldstid og i helger. Rapporten anbefalte allikevel å sikre gode løsninger for av- og påstigning, samt å etablere ett opphøyd gangfelt over Oppstadveien for å sikre bedre kryssingsforhold for myke trafikanter. Disse tiltakene er direkte knyttet til etableringen av en eventuell ny interkommunal idrettshall og kostnadene for dette vil belastes byggeprosjektet dersom dette realiseres. Utover dette er det ikke forventet at reguleringsprosessen vil utløse ytterligere rekkefølgekrav, men skulle det skje, så belastes det prosjektet. 3

4 Østfold fylkeskommune er ansvarlig for å gjennomføre regulering av de aktuelle områdene på Greåker i Sarpsborg og FMV-området i Fredrikstad. d) bidrag fra andre Østfold-kommuner til drift av anleggene. Det antas at eventuelle bidrag fra andre kommuner i regionen i all hovedsak vil komme i form av bidrag til drift og vedlikehold mot at bidragsyterne(kommuner) får tilgang til treningstid for sine idrettslag i de aktuelle anleggene. Dette vil i så fall bli i den perioden som Sarpsborg og Fredrikstad kommune har disposisjonsrett på anlegget. Mulige bidrag fra andre kommuner enn Sarpsborg og Fredrikstad er derfor først aktuelt etter at Sarpsborg og Fredrikstad kommune har avklart behov og avtalt innbyrdes fordeling. Et eventuelt bidrag til drift og vedlikehold fra en eller flere kommuner vil også kunne påvirke graden av mva. kompensasjon fra staten negativt. Før dette er endelig avklart vil man heller ikke kunne inngå bindende avtaler med andre kommuner. e) muligheter for tilrettelegging av innebandy. Begge anleggene, både på Greåker og Fredrikstad, er godt tilrettelagt for å kunne avvikle innebandyspill, også på eliteserienivå. f) muligheter for å øke areal og funksjoner som inngår i den interkommunale hallen på Greåker slik at hallen dekker behovet for kroppsøvingslokaler for både Greåker videregående skole og en eventuell ny ungdomsskole. Det interkommunale idrettsanlegget som er planlagt på Greåker er dimensjonert for å gi tilfredsstillende arealer til å gjennomføre læreplanen i kroppsøving for elevene ved Greåker vgs. samt dekke kravene som stilles av Norges Friidrettsforbund for å få godkjent hallen som et innendørs friidrettsanlegg. Ifølge Østfold fylkeskommune vil hallen ikke bidra til å dekke behovet for kroppsøvingsarealer for en eventuell ungdomsskole plassert i det samme området. Det er plass på den aktuelle tomten til å kunne utvide hallen dersom det gjøres vedtak om å bygge ny ungdomsskole på Opstad. Kostnadene for en slik utvidelse vil i følge Østfold fylkeskommune være i størrelsesorden :- brutto pr. m2. Til sammenligning ble hallene på Sandbakken ferdigstilt i 2018 med en kostnad på litt i underkant av brutto pr. m2. Arealet som er nødvendig for å dekke en eventuell ungdomsskoles behov er tidligere anslått å være på minimum 850 m2. Eierskap og drift Hvem som skal eie og drifte flerbrukshallene har vært utredet av prosjektet og diskutert mellom kommunene og Østfold fylkeskommune. Alle tre partene ønsker i minst mulig grad å spre sine eierskap på ulike selskapsstrukturer. Basert på en gjennomgang og vurdering av å organisere idrettshallene som enten et IKS, et 27-samarbeid eller at flerbrukshallene i sin helhet skulle eies av fylkeskommunen er partene i kommunedirektørmøte den 8. mai 2019 blitt enige om at idrettsanleggene bør eies og driftes av Østfold fylkeskommune. Sarpsborg og Fredrikstad kommune skal ha bruksrett til hallene innenfor avtalte tidsrom mot betaling av avtalte investerings- og driftstilskudd. 4

5 Hvordan eierskap og drift av flerbrukshallene organiseres vil også kunne påvirke graden av merverdiavgift som forventes refundert i forbindelse med oppføring og drift. Prosjektet har derfor sendt inn en forespørsel til skatteetaten, hvor det er bedt om en tilbakemelding på hvordan valg av organisasjonsform for flerbrukshallene vil påvirke refundert merverdiavgift. Det forventes svar fra skatteetaten rundt 24. mai, og dersom svaret innebærer at valgt organisasjonsform gir vesentlig dårligere refusjonsandel av merverdiavgiften vil punktet om organisasjonsform for eierskap og drift av flerbrukshallene måtte vurderes på nytt. Det vil bli utarbeidet et notat basert på den bindende forhåndsuttalelsen når denne foreligger og ettersendt som vedlegg til denne saken. Sarpsborg idrettsråd er fortsatt positive til eventuelle interkommunale anlegg i Sarpsborg og i Fredrikstad. Det ble blant annet vedtatt på årsmøtet at idrettsrådet skal jobbe for at det planlegges en stor flerbrukshall tilrettelagt for friidrett i forbindelse med fylkeskommunens utvidelser på Greåker vgs. Sarpsborg idrettsråd mener videre at dette er en unik mulighet til å få realisert en etterlengtet friidretts- og ballspillarena som vil bidra til et anleggsløft i Nedre Glomma, både for idretten og innbyggerne generelt. Kommunedirektørens vurdering: Kommunedirektøren støtter forslaget om at dersom det etableres interkommunale idrettsanlegg bør disse eies og driftes av fylkeskommunen, og at Sarpsborg og Fredrikstad kommune skal ha bruksrett til anleggene innenfor avtalt tidsrom mot betaling av avtalt investering- og driftsandel. Kommunedirektøren mener at en etablering av interkommunale idrettsanlegg har fordeler ved at dette gir muligheter for å etablere større kostnadskrevende anlegg som den enkelte kommune ikke vil kunne gjennomføre alene. En etablering av interkommunal hall ved Greåker vgs. vil også gi Sarpsborg, og Østfold, et anleggsløft. Sarpsborg kommune har som det framkommer av handlingsplan store økonomiske utfordringer, både når det gjelder investering og drift. Det er blant annet betydelige behov for investeringer i skole- og omsorgssektoren. Det er i tillegg store planlagte investeringer på samfunnsområdet ved ombyggingen av Sarpsborg Scene og utvidelsen av hovedbiblioteket. Kommunedirektøren er av den oppfatningen av at kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold i større grad bør tilpasses til bransjens normtall. Å legge en kostnad på 600 kr pr m2 til grunn gir ikke et realistisk bilde av utgiftsbehovet over tid. Et interkommunalt anlegg vil i liten eller ingen grad bidra til å dekke en eventuell ny ungdomsskoles behov for gymarealer, og gi lite synergieffekt for en slik skole. Dette kan derfor ikke tillegges vekt når beslutningen skal tas. Kommunedirektøren mener anlegget i Fredrikstad først og fremst vil være til nytte for idretten der, mens anlegget på Greåker i større grad vil være et Østfold-anlegg. Grunnen til det er at deler av anlegget på Greåker er mer spesialisert mot en type idrett. I tillegg taler beliggenheten til de to anleggene for dette. Kommunedirektøren registrerer også at forventede driftsutgifter er høyere på det planlagte anlegget i Fredrikstad, og er skeptisk til å binde kommunen til drift av et anlegg i Fredrikstad som i liten grad kommer sarpsborgidretten til gode. Kommunedirektøren vil også bemerke at Sarpsborg kommune i 2014 investerte i et helt nytt friidrettsanlegg på Kalnes. Dette taler for at det er andre idretter som bør tilgodeses når kommunen på nytt skal investere i idrettsanlegg. 5

6 Med det overnevnte tatt i betraktning mener kommunedirektøren at det ikke riktig å avsette de midlene som kreves til investering og drift for de neste 20 årene for å realisere det interkommunale friidrettsanlegget på Greåker. Etter en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at Sarpsborg kommune ikke går videre med samarbeidsprosjektet med Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Alternativt må Sarpsborg kommune vedta å være med videre i et samarbeidsprosjekt med mål om å realisere interkommunale anlegg i Sarpsborg og i Fredrikstad innenfor følgende rammer: - En eierskapsmodell hvor Østfold fylkeskommune eier og drifter anleggene, og hvor Sarpsborg og Fredrikstad kommune skal ha bruksrett til hallene innenfor avtalt tidsrom (ettermiddag og helg) mot betaling av avtalte andeler av de totale investeringog driftsutgiftene. - De samlede kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av de to interkommunale idrettshallene fordeles slik at Fredrikstad og Sarpsborg kommune hver for seg dekker 12,5% og Østfold fylkeskommune dekker de gjenstående 75%. - Sarpsborg og Fredrikstad kommuner dekker i felleskap merkostnadene for oppgradering til de interkommunale anleggene, anslått til 45,2 mill. kroner (tilsvarende 10,6%). - Kommunens andel av investeringsutgifter og årlige driftskostnader for idrettsanleggene innarbeides i kommunens budsjett og handlingsplan Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Ingen ut fra kommunedirektørens innstilling. Om kommunen binder seg økonomisk til prosjektet, vil det medføre en engangskostnad på ca. 22,6 millioner i investering og ca kr. i årlige drifts- og vedlikeholdsutgifter (FDV) etter beregningen gjort av Østfold fylkeskommune. Bransjens normtall, som Sarpsborg kommune normalt benytter, tilsier at det bør avsettes kr FDV pr m2 som vil utgjøre 2,9 mill. kr i årlige FDV kostnader. Ved å avsette kun 600 kr pr m2 er det grunn til å tro at det ville oppstå vedlikeholdsetterslep som må betales på et senere tidspunkt. Miljø: Ingen. Folkehelse: Ingen ut fra kommunedirektørens innstilling. Om kommunen likevel deltar videre i prosjektet, så vil det gi et bedre tilbud til Sarpsborg sine innbyggere for å kunne være fysisk aktive. Å være fysisk aktiv gir gode effekter på folkehelsa. 6