BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
|
|
- Anna Andersson
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Ove Myrvåg Saksansvarlig: Marianne Maakestad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet /17 Hovedutvalg for barn og unge /17 Hovedutvalg for bistand og omsorg /17 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur /17 Kommunestyret /17 Eldrerådet /17 Funksjonshemmedes råd /17 Utvalg for samarbeid /17 Tilleggsinnstilling til Rådmannens forslag til handlingsprogram Kommunestyret /17 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2018 innarbeides i Økonomimelding I 2018 eller i egen sak dersom det blir store endringer. Formannskapet /17 Innstilling: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2018 innarbeides i Økonomimelding I 2018 eller i egen sak dersom det blir store endringer.
2 Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur /17 Innstilling: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2018 innarbeides i Økonomimelding I 2018 eller i egen sak dersom det blir store endringer. Hovedutvalg for bistand og omsorg /17 Innstilling: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen, innenfor hovedutvalg bistand og omsorgs ansvarsområde. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2018 innarbeides i Økonomimelding I 2018 eller i egen sak dersom det blir store endringer. Utvalg for samarbeid /17 Vedtak: Rådmannen forslag til Handlingsprogram tas til orientering. Hovedutvalg for barn og unge /17 Innstilling: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2018 innarbeides i Økonomimelding I 2018 eller i egen sak dersom det blir store endringer. Eldrerådet /17 Vedtak: Tilleggsinnstilling fra rådmannen tas til orientering. Funksjonshemmedes råd /17
3 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2018 innarbeides i Økonomimelding I 2018 eller i egen sak dersom det blir store endringer. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til Handlingsprogram vedtas med tillegg av forslag til endringer innen drifts og investeringsbudsjettet som vist i vedlegg 1 og 2 i tilleggsinnstillingen. 2. Effektene av Stortingets eventuelle endringer i statsbudsjett 2018 innarbeides i Økonomimelding I 2018 eller i egen sak dersom det blir store endringer. SAKEN I KORTE TREKK Vanligvis har effektene av statsbudsjettet for Bærum kommune blitt behandlet og vedtatt i økonomimelding I året etter fremleggelsen av statsbudsjettet. For at sektorene skal få mer reelle rammer å forholde seg til fra begynnelsen av året vedtok Formannskapet i sak 202/16 den punkt 2 følgende: «Effektene av regjeringens forslag til statsbudsjett fremmes i tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet som vedtas samtidig som handlingsprogrammet. Effektene av Stortingets eventuelle endringer av statsbudsjettet innarbeides i økonomimelding I året etter eller i egen sak dersom det blir store endringer.» Denne tilleggsinnstillingen inneholder i hovedsak Rådmannens forslag til endringer som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett, og effektene av Formannskapets vedtak i sak 174/ Fremskynding av prosjekter for omsorgsboliger og sykehjem. I tillegg er de tekniske endringene fra Økonomimelding II 2017 videreført i handlingsprogramperioden. Et utfyllende notat om statsbudsjettet følger som vedlegg. Tilleggsinnstillingen inneholder også opplysninger om feil og korreksjoner i Rådmannens forslag til handlingsprogram Oppsummert foreslår Rådmannen følgende endringer med økonomisk effekt:
4 «Overskuddet» etter at finansutgifter som følge av økt investeringer er dekket inn, foreslås avsatt til investeringsfond. Økningen i investeringene er finansiert ved lån og bruk av investeringsfond. Budsjettene er saldert slik at bufferfondet er på samme nivå som i Rådmannens opprinnelige forslag til handlingsprogram, 169 mill. i Nøkkeltallene for sunn økonomi, og avsetning og bruk av investeringsfond etter forslag til tilleggsinnstilling, er vist i tabellen under. Nøkkeltall Netto driftsresultat Resultatgrad 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,6 % Bufferfondet Egenkapitalfinansiering 50 % 50 % 50 % 50 % Likviditetsreserve Avsetning til investeringsfond, drift Bruk av investeringsfond, investering DEL 2 MER OM SAKEN Rådmannens redegjørelse Statsbudsjett 2018 Statsbudsjettet hovedtrekk Frie inntekter Den samlede veksten i de frie inntektene, fra nivå 2017, er beregnet til om lag 221 mill. som er 37,6 mill. høyere enn i Rådmannens forslag til Handlingsprogram I hovedsak skyldes økningen: en skattevekst for Bærum på 3,0 prosent oppjustering av skatteanslaget for landet som gir lavere skatteutjevning
5 Anslåtte direkte konsekvenser for Bærum av de viktigste forslagene på områdene økt innslagspunkt ressurskrevende brukere: 6,5 mill. i økte kostnader endret pedagognorm: 11,8 mill. i økte kostnader økt foreldrebetaling barnehage 6,5 mill., nettoeffekten for kommunen er null da rammetilskuddet er trukket tilsvarende I tillegg foreslår regjeringen mindre endringer som ikke får store økonomiske konsekvenser for Bærum kommune. Varslede satsninger Innenfor økningen av frie inntekter for 2018 og det samlede handlingsrommet i budsjettet må man lokalt vurdere og eventuelt prioritere de øvrige varslede satsningene i statsbudsjettet, herav: 300 mill. av veksten i de frie inntektene begrunnes med opptrappingsplanen for rusfeltet 200 mill. med tidlig innsats i barnehage og skole 200 mill. til forebyggende tiltak til barn, unge og familier I Rådmannens forslag til handlingsprogram er det tatt høyde for tiltak som underbygger de varslede satsingene i forslag til statsbudsjett. I tilleggsinnstillingen foreslår Rådmannen å styrke disse områdene med ytterligere 5,4 mill. Andre forhold Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere, 6,5 mill. i økt kostnader. I Statsbudsjettet for 2018 er det bevilget investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser. Det er knyttet usikkert om kommunen kan forvente å få innvilget tilskudd til de to store fremskyndingsprosjektene, foreslått i denne tilleggsinnstillingen, fra bevilgningen i Statsbudsjettet Rådmannens forslag Sammenlignet med forutsetningene lagt til grunn i Rådmannens forslag til handlingsprogram er kommunens handlingsrom beregnet til å bli bedret med om lag 20 mill. i 2018 etter forslag til Statsbudsjett Handlingsrommet øker i handlingsprogramperioden. Økningen i de frie inntektene er usikre da de i all hovedsak skyldes økningen i skatteanslaget for landet. Rådmannen har vurdert de varslede satsningene i forslag til statsbudsjett. Siden flere av satsingene allerede var varslet i kommuneproposisjonen, er flere av satsingsområdene allerede ivaretatt gjennom prioriteringer i rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannen har derfor ikke foreslått budsjettmessige endringer i samme størrelsesorden som den estimerte realveksten i inntektene. Dette både på bakgrunn av usikkerheten i inntektsanslagene, og fordi realveksten også må bidra til å dekke øvrige merbehov som måtte komme i Eksempler på områder med risiko for ytterligere kostnadsvekst er BPAordningen, mindreinntekt vederlagsberegninger og eventuelle økte kostnader til ny bemanningsnorm i barnehage utover de kostnadene som nå er lagt inn i budsjettet (11,8 mill. er i tråd med økte inntekter til Bærum for å finansiere reformen, KS anslår reell kostnadsvekst for Bærum til å bli mill.). Programområde/ Sektor Endringer Frie inntekter 37,6 52,3 54,5 51,9 Sum sentrale inntekter
6 37,6 52,3 54,5 51,9 Barnehager Økt maksimalpris foreldrebetaling 6,5 6,5 6,5 6,5 Barnehager Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier 0,2 0,2 0,2 0,2 Barnehager Gratis kjernetid for familier med lav inntekt 0,2 0,2 0,2 0,2 Barnehager Ny pedagognorm 11,8 11,8 11,8 11,8 Sum direkte effekter Barn og unge 5,7 5,7 5,7 5,7 Pleie og omsorg Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere 6,5 6,5 6,5 6,5 Sum direkte effekter Bistand og omsorg 6,5 6,5 6,5 6,5 Samlet beregnet økte kostnader basert på regjerings forslag før lokal vurdering 12,2 12,2 12,2 12,2 Estimert endret handlingsrom før lokal vurdering av varslede satsinger 25,4 40,1 42,3 39,7 Varslede satsinger Grunnskole Tidlig innsats skole 2,0 2,0 0,0 0,0 Pleie og omsorg Styrke rammen til rus og psykisk helsefeltet 2,0 2,0 2,0 2,0 Kommunehelse Fysio og ergoterapitjenesten styrkes med to årsverk 1,4 1,4 1,4 1,4 Estimert endret handlingsrom etter lokal vurdering av varslede satsinger 20,0 Samlet foreslår Rådmannen at sektorenes rammer styrkes med 17,6 mill. i 2018 i forhold til rådmannens forslag til HP. Det vises til vedlegg 5 for utfyllende informasjon om statsbudsjettet. Andre forhold driftsbudsjettet Øyeblikkelig hjelp plasser (KAD) innen rus og psykiatri. I statsbudsjettet for 2017 ble kommunens sentrale inntekter styrket med cirka 2 mill. knyttet til øyeblikkelig hjelp plasser (KAD) innen rus og psykiatri. Opprettelse av KADplasser er en lovpålagt tjeneste for kommunene fra og med Bærum kommune planlegger oppstart av KADplasser i februar Dette gjøres i sammenheng med ombygging av eksisterende boligkompleks, som skal huse fem til seks institusjonsplasser, mottaksplasser og KADplasser. Dette ble ved en feil ikke fremmet i forslag til handlingsprogram , og Rådmannen foreslår nå å styrke rammen til Helse og sosial med 2 mill. fra og med Fremskynding av investeringsprosjekter Fremskynding av bo og behandlingssentre og omsorgsboliger. Formannskapet vedtok i sak 174/17: 1. Det besluttes å gå videre til planleggingsfasen for å fremskynde følgende prosjekter med heldøgns omsorgsplasser: Dønski omsorgsboliger for eldre, Oksenøya bo og behandlingssenter, Elgefaret omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner for å igangsette planleggingsfasen. 3. Rådmannen bes å innarbeide de økonomiske konsekvensene av fremskyndingsvedtaket i tilleggsinnstilling til HP og ved rullering av LDIP. 4. Rådmannen bes å legge frem egne saker for beslutning om gjennomføring i henhold til investeringsreglementet. 5. Alle de nye sykehjemmene og omsorgsboligene skal søke å tilfredsstille de samme strenge miljøkravene. 34,7 38,9 36,4
7 Boligene på Dønski og i Elgefaret skal søke å ha samme miljømål som boligene på Oksenøya og konseptene justeres i tråd med dette. I løpet av ettersommeren og høsten har det vært tett dialog med Husbanken knyttet til nevnte prosjekter og andre prosjekter kommunen skal gjennomføres med Husbankfinansiering. De ekstraordinære midlene som Husbanken fikk i revidert statsbudsjett for 2017 er nå fordelt, og Bærum kommune har fått bekreftet at følgende prosjekter har fått eller vil få innvilget investeringstilskudd fra Husbanken i Dønskiveien Bofellesskap for demente Brynsveien 153 Rudsdalen 3 KAD plasser Rådmannen arbeider i tett dialog med Husbanken for at nedenfor nevnte prosjekter skal få innvilget investeringstilskudd av i Husbankens budsjett for I statsbudsjettet for 2018 er det foreslått bevilget investeringstilskudd for totalt heldøgns omsorgsplasser. Det er knyttet noe usikkert til om kommunen kan forvente å få innvilget tilskudd til to store prosjekter fra bevilgningen i Oksenøya Senter har derfor høyest prioritet i forhold til å søke om tilskudd, da dette prosjektet er igangsatt og konkurransen for totalentreprise med utforming er publisert på Doffin. Fornebu Oksenøya senter I FSK sak 65/17 ble det vedtatt å planlegge videre med femparalleller barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall med håndballstørrelse, 9er kunstgressbane og nærmiljøanlegg. I tillegg er det avsatt areal for bo og behandlingssenter. I FSK sak 138/17 ble det åpnet for å fremskynde investeringer i bo og behandlingssentre og omsorgsboliger, hvorav Oksenøya var en av lokasjonene som kunne vurderes. Etter en forenklet konseptvurdering i sommer ble det i FSK sak 174/17 anbefalt å gå videre med Oksenøya bo og behandlingssenter. Bo og behandlingssenteret planlegges for 150 plasser og det skal følge samme gjennomførings og kontraktstrategi som resten av Oksenøya senter. I LDIP (langsiktig drifts og investeringsplan) er det avsatt 556 mill. (estimat) til investering i ett boog behandlingssenter med 150 plasser med planlagt ferdigstillelse 2025/2026. Disse midlene fremskyndes nå til å dekke investering i Oksenøya bo og behandlingssenter. Foreløpig totalestimat for Oksenøya senter endres til 1 340,5 mill. Det er satt ambisiøse klima og energimål for prosjektet, hele senteret planlegges som et Futurebuilt prosjekt og skal BREEAM NOR sertifiseres. Prosjektet er et av de største prosjektene Bærum kommune skal gjennomføre. Størrelsen på prosjektet begrenser markedet og det er usikkerhet knyttet til hvorvidt det er kapasitet i markedet. Denne usikkerheten kan ha både fremdrifts og kostnadskonsekvenser. På grunn av presset markedssituasjon og stor økning i prosjektomfang ble det i FSK sak 178/17 anbefalt å forskyve fremdriften med ett år til skolestart 2022 for skole og barnehage. For bo og behandlingssenteret planlegges det med tett bygg innen juni 2022 og ferdigstilles i løpet av Det er gjort foreløpige vurderinger som tilsier at skolekapasiteten på Fornebu er tilstrekkelig for å ivareta skolebehovet frem til 2022, forutsatt at midlertidig løsning på Storøya skole beholdes ett ekstra år. Barnehagebehovet kan også løses med midlertidige løsninger.
8 Omstrukturering omsorgsboliger for eldre I FSK sak 138/17 ble det åpnet for å fremskynde investeringer i bo og behandlingssentre og omsorgsboliger, hvorav lokasjonen Dønskiveien var et alternativ som kunne vurderes. Etter en forenklet konseptvurdering i sommer ble det i FSK sak 174/17 anbefalt å gå videre med omsorgsboliger for eldre i Dønskiveien Rådmannen har hatt tett dialog med Husbanken knyttet til prosjektutforming. Det skal avholdes workshop med Husbanken siste kvartal av 2017 for å vurdere konsept med omsorgsboliger i kombinasjon med ordinære boliger. Periodisering for kostnader, tilskudd og tilskuddets og prosjektets størrelse er beheftet med usikkerhet. Figuren under viser nivået på investeringene etter tilleggsinnstillingen. Endringene er i forhold til Rådmannens opprinnelige forslag til Handlingsprogram Saldering og nøkkeltall Det positive resultatet på driften er foreslått avsatt til investeringsfond. De økte investeringene er finansiert ved lån og bruk av investeringsfond. Budsjettene er saldert slik at bufferfondet er på samme nivå som i Rådmannens opprinnelige forslag til handlingsprogram, 169 mill. Nøkkeltallene for sunn økonomi og avsetning og bruk av investeringsfond etter forslag til tilleggsinnstilling, er vist i tabellen under. Nøkkeltall Netto driftsresultat Resultatgrad 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,6 % Bufferfondet Egenkapitalfinansiering 50 % 50 % 50 % 50 % Likviditetsreserve Avsetning til investeringsfond, drift Bruk av investeringsfond, investering FEIL og korreksjoner i handlingsprogrammet Misvisende tekst på side 147, i kapittel 8.3 Investeringer Barn og unge
9 Tekst om Lesterud barneskole, tilpasning til treparallell, øverst på side 147 i Handlingsprogrammet er misvisende. Videre vil Rådmannen gjøre oppmerksom på at teksten under avsnitt om Lesterud barneskole, tilpasning til tre parallell i Økonomimelding II 2017 (side 25), er feil. Kommunestyret har truffet følgende vedtak i sak 34/16 Skolebehovsanalyse , vedtaksnr. 2 g: Barneskolene Lesterud og Bærums Verk slås sammen fra Barnehageplassene på skoleanlegget Lesterud flyttes til skoleanlegget Bærums Verk. Det fristilte skoleanlegget brukes som avlastningsskole for skoler som skal rehabiliteres og/eller utvides. Rådmannen forholder seg til dette vedtaket i sitt videre arbeid med planlegging av barnehage og skolekapasitet. Feil i kapitteloverskrift og tabell på side 130 i kapittel 7.6 Endringer drift, Organisasjon, styring og utvikling Rådmannen vil gjøre oppmerksom på to feil i kapittel på side 130 i Handlingsprogram : 1. Det er feil tittel på kapitteloverskrift Korrekt tittel på kapittelet er: Innsparinger Intern organisatorisk tilpasning, inklusive stab/støtte 2. Tabellen viser til Merbehov i radoverskriften, men skal vise til Innsparinger/mindrebehov. Korrekt tabell vises her: Feil i tabell på side 174 i kapittel 8.6 Investeringer Fornebu og side 209 kapittel 11.4 Prosjektoversikt investeringer samlet oversikt I tabellene på side 174 og på side 209 skal det stå 9 er kunstgressbane i stedet for 11 er kunstgressbane under prosjekt nr. 148 Fornebu Oksenøya senter. Feil saksnummer på side 183 i kapittel 10 Prosess og leseveiledning I teksten på side 183 i kapitlet om Arbeidet med rådmannens forslag til Handlingsprogram , er det oppgitt feil saksnummer for saken Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur som ble behandlet i formannskapet i møte Riktig saksnummer er 97/17. Vedlegg 1 Endringer drift i forhold til Rådmannens forslag til handlingsprogram
10 Vedlegg 2 Endringer investeringer i forhold til Rådmannens forslag til handlingsprogram
11 Vedlegg 3 Hovedoversikt drift
12 Vedlegg 4 Hovedoversikt investeringer
13 Vedlegg 5 Notat om statsbudsjettet 1 Hovedtrekk Frie inntekter Den samlede veksten i de frie inntektene, fra nivå 2017, er beregnet til om lag 221 mill. som er 37,6 mill. høyere enn i Rådmannens forslag til Handlingsprogram I hovedsak skyldes økningen: en skattevekst for Bærum på 3,0 prosent oppjustering av skatteanslaget for landet som gir lavere skatteutjevning Anslåtte direkte konsekvenser av de viktigste forslagene på områdene Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere: cirka 6,5 mill. i økte kostnader Endret pedagognorm: 11,8 mill. i økte kostnader Økt foreldrebetaling barnehage, nettoeffekt er null. I tillegg foreslår regjeringen mindre endringer som ikke får store økonomiske konsekvenser for Bærum kommune. Varslede satsninger Innenfor økningen av frie inntekter og det samlede handlingsrommet i budsjettet må man lokalt vurdere og eventuelt prioritere de øvrige varslede satsningene i statsbudsjettet, herav: 300 mill. av veksten i de frie inntektene begrunnes med opptrappingsplanen for rusfeltet 200 mill. til tidlig innsats i barnehage og skole 200 mill. til forebyggende tiltak til barn, unge og familier, som også åpner for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons og skolehelsetjenesten I Rådmannens forslag til handlingsprogram er det tatt høyde for tiltak som underbygger de varslede satsingene i forslag til statsbudsjett. I tilleggsinnstillingen foreslår Rådmannen å styrke disse områdene med ytterligere 5,4 mill. Andre forhold Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere, 6,5 mill. i økt kostnader I Statsbudsjettet for 2018 er det bevilget investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser. Det er knyttet noe usikkert om kommunen kan forvente å få innvilget tilskudd til de to store fremskyndingsprosjektene fra bevilgningen i 2018 Samlet effekt for Bærum kommune Sammenlignet med forutsetningene lagt til grunn i Rådmannens forslag til handlingsprogram er kommunens handlingsrom beregnet til å bli bedret med om lag 20 mill. i 2018 etter forslag til Statsbudsjett Handlingsrommet øker i handlingsprogramperioden. Økningen i de frie inntektene er usikre da de i all hovedsak skyldes økningen i skatteanslaget for landet.
14 Rådmannen har vurdert de varslede satsningene i forslag til statsbudsjett. Siden flere av satsingene allerede var varslet i kommuneproposisjonen, er flere av satsingsområdene allerede ivaretatt gjennom prioriteringer i Rådmannens forslag til handlingsprogram Rådmannen har derfor ikke foreslått budsjettmessige endringer i samme størrelsesorden som den estimerte realveksten i inntektene. Dette både på bakgrunn av usikkerheten i inntektsanslagene, og fordi realveksten også må bidra til å dekke øvrige merbehov som måtte komme i Eksempler på områder med risiko for ytterligere kostnadsvekst er BPAordningen, mindreinntekt vederlagsberegninger og eventuelle økte kostnader til ny bemanningsnorm i barnehage utover de kostnadene som nå er lagt inn i budsjettet (11,8 mill. er i tråd med økte inntekter til Bærum for å finansiere reformen, KS anslår reell kostnadsvekst for Bærum til å bli mill.). Detaljene kommer i kapitlene under i dette notatet. Tabellen under viser endringer i forhold til Rådmannens forslag til handlingsprogram Programområde/ Sektor Endringer Frie inntekter 37,6 52,3 54,5 51,9 Sum sentrale inntekter 37,6 52,3 54,5 51,9 Barnehager Økt maksimalpris foreldrebetaling 6,5 6,5 6,5 6,5 Barnehager Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier 0,2 0,2 0,2 0,2 Barnehager Gratis kjernetid for familier med lav inntekt 0,2 0,2 0,2 0,2 Barnehager Ny pedagognorm 11,8 11,8 11,8 11,8 Sum direkte effekter Barn og unge 5,7 5,7 5,7 5,7 Pleie og omsorg Økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere 6,5 6,5 6,5 6,5 Sum direkte effekter Bistand og omsorg 6,5 6,5 6,5 6,5 Samlet beregnet økte kostnader basert på regjerings forslag før lokal vurdering 12,2 12,2 12,2 12,2 Estimert endret handlingsrom før lokal vurdering av varslede satsinger 25,4 40,1 42,3 39,7 Varslede satsinger Grunnskole Tidlig innsats skole 2,0 2,0 0,0 0,0 Pleie og omsorg Styrke rammen til rus og psykisk helsefeltet 2,0 2,0 2,0 2,0 Kommunehelse Fysio og ergoterapitjenesten styrkes med to årsverk 1,4 1,4 1,4 1,4 Estimert endret handlingsrom etter lokal vurdering av varslede satsinger 20,0 34,7 38,9 36,4 2 Kommuneøkonomien 2017 I revidert nasjonalbudsjett 2017 ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 anslått til 2,3 mrd. Veksten i frie inntekter var på samme tidspunkt anslått til 1,5 mrd. Den relativt beskjedne inntektsutviklingen som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett må ses i lys av at kommunesektoren fikk betydelige ekstra skatteinntekter i 2016 av engangskarakter.
15 Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter ble i Revidert nasjonalbudsjett 2017 nedjustert med 0,85 mrd. Vel 160 mill. av nedjusteringen skyldtes endringer i skatteopplegget og ble kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet. Den øvrige nedjusteringen skyldtes lavere anslag for lønnsveksten i Av samme grunn ble den samlede pris og kostnadsveksten i kommunesektoren (kommunal deflator) nedjustert fra 2,5 til 2,3 prosent. Isolert sett bidro dette til en besparelse for kommunesektoren på om lag 0,9 mrd. Ny informasjon om skatteinngangen i 2017 tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2017 blir 4 mrd. høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere for inntektsåret 2016, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Den samlede pris og kostnadsveksten anslås til 2,3 prosent, den samme som i Revidert nasjonalbudsjett Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2017 anslås nå til 6,4 mrd., tilsvarende 1,4 prosent. Realveksten i de frie inntektene anslås til 2,5 mrd., tilsvarende 0,7 prosent. Veksten er vesentlig sterkere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Regjeringens forslag for 2018 I kommuneproposisjonen 2018 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4,3 og 5,3 mrd. Det ble varslet at mellom 3,8 og 4,3 mrd. av veksten ville være frie inntekter. Regjeringen legger i dette statsbudsjettet opp til en realvekst i de samlede inntekter på 4,6 mrd. Hovedelementene i regjeringens forslag er: Frie inntekter Realvekst mrd.kr Frie inntekter 3,8 herav kommunene 3,6 herav fylkeskommunene 0,2 Merkostnad demografi 2,2 Merkostnad pensjon 0,4 Satsninger innenfor veksten i frie inntekter 0,8 herav opptrappingsplanen på rusfeltet 0,3 herav tidlig innsats i barnehage og skole 0,2 herav forebyggende tiltak for barn, unge og familier 0,2 herav særskilt fordeling til ferjefylkene 0,1 Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav 0,4 Effektiviseringskrav 1,2 Økt handlingsrom etter effektiviseringskrav 1,6 Regjeringen ønsker å synliggjøre effektiviseringspotensialet som ligger i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2
16 mrd. i 2018 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av i nntektsveksten. For Bærums del utgjør et slikt effektiviseringskrav en innsparing på om lag 35 mill. i I Handlingsprogram har Rådmannen foreslått å spare 101 mill. i 2018, økende til 208 mill. i Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskud d øker netto med 0,5 mrd. Blant annet øker tilskudd til ressurskrevende tjenester reelt med vel 0,2 mrd., investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser øker med vel 0,5 mrd. og tilskudd innen samferdsel (blant annet til kollektivtransport) øker netto me d vel 0,2 mrd. Reduksjon i distrikts og regionalpolitisk begrunnede tilskudd trekker ned veksten i øremerkede tilskudd. Andre forutsetninger i regjeringens forslag (forutsetningene i Rådmannens forslag til handlingsprogram i parentes): Samlet realøkonomisk vekst frie inntekter for kommunene, 3,6 mrd. 1,0 prosent Lønnsvekst, 3,0 prosent (2,9 prosent) Prisvekst, 1,9 prosent (2,1 prosent) Deflator, 2,6 prosent (2,6 prosent), 1/3 prisvekst og 2/3 lønnsvekst Skatteandel, 40 prosent (40 prosent) Skattøre, 11,80 prosent (11,80 prosent), uendret skattøre De kommunale og fylkeskommunale skattørene for personlig skattytere foreslås holdt uendret fra 2017 til Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter i Beregnede effekter for Bærum Økonomi overordnet De frie inntektene I regjeringens opplegg for 2018 legges det opp til en vekst i de frie inntektene på over 304 mill. for Bærum. Det er over 120 mill. mer enn det som ligger til grunn i Rådmannens forslag til Handlingsprogram Den høye veksten skyldes i hovedsak to forhold: En høyere skatteinngang for Bærum en vekst på over 6,5 prosent mot 3,0 prosent i
17 Rådmannens forslag til Handlingsprogram Et høyere skatteanslag for landet som gir et lavere trekk i skatteutjevningen Ved beregningen av skatteanslaget til kommunene, har departementet tatt utgangspunkt i kommunenes skatteinntekter i Disse er framskrevet i samsvar med skatteanslaget for 2017 og 2018 i Statsbudsjett Regjeringens forslag til skatteinngang for Bærum er 3,5 prosentpoeng over Rådmannens forslag til handlingsprogram og KS sine beregninger. Skatteveksten i 2016 var på hele 16,3 prosent for Bærum, som var 6,6 prosentpoeng over den samlede veksten for landet. Rådmannen mener at regjeringens inngangspunkt (skatteinntekter 2016) er for høyt for beregningene av skatteinntektene til Bærum og resulterer i et for optimistisk anslag. Rådmannen foreslår derfor å holde skatteanslaget uendret sammenlignet med forslaget til handlingsprogrammet, en vekst på 3,0 prosent. Den samlede veksten i de frie inntektene, fra nivå 2017, er beregnet til om lag 221 mill. som er 37,5 mill. høyere enn i Rådmannens forslag til Handlingsprogram Dette er en konsekvens av: en skattevekst for Bærum på 3,0 prosent oppjustering av skatteanslaget for landet endringer i rammetilskuddet: endringer i finansiering, herunder innlemminger i rammetilskuddet helårseffekter kompensert med rammeøkning nye pålagte oppgaver, regelendringer m.m. regjeringens nye satsninger Økningen i de frie inntektene er imidlertid usikre da økningen i hovedsak skyldes forventningene til skatteinntektene ett år frem både for Bærum og for landet. Erfaringsmessig har skatteinntektene store årlige variasjoner. Rådmannens forslag til vedtak Til tross for usikkerheten foreslår Rådmannen å oppjustere anslaget for de frie inntektene med 37,5 mill. sammenlignet med Rådmannens forslag til Handlingsprogram Hovedpunkter sektorene Sektor Barn og unge Regjeringen foreslår at 200 mill. av realveksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnes med økt satsing på tidlig innsats i barnehager og skoler. I tillegg til denne varslede satsingen, foreslår regjeringen å styrke satsingen på tidlig innsats i barnehage og skole med ytterligere 100 mill. i Av disse forslås bevilget: 20 mill. til samarbeid om overgang barnehage og skole 40 mill. til satsing på flere lærerspesialister 20 mill. til tilskuddsordning rettet mot minoritetsspråklige barn i barnehage Forslag i statsbudsjettet som får direkte konsekvenser for kommunen
18 Tidlig innsats samarbeid om overgang fra barnehage til skole og SFO Regjeringen foreslår å bevilge 20 mill. til en satsing som handler om at barn og unge får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO, og Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehage og skoleeiere til å samarbeide om denne overgangen. Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag for Stortinget våren 2018 slik at lovendringen kan tre i kraft fra 1.august Det foreslås å kompensere kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 20 mill. i For Bærum utgjør dette 0,5 mill. Rådmannen foreslår å avvente lovforslaget Grunnskole Forslag i statsbudsjettet som får direkte konsekvenser for kommunen Økt lærertetthet trinn Tilskuddet til økt lærertetthet på trinn på over 1,3 mrd. blir også ført videre i budsjettforslaget. Disse midlene legger til rette for at kommunene kan følge opp plikten til å gi intensiv opplæring til elever på trinn som henger etter i lesing, skriving og regning. Dette er en videreføring fra 2017, og utgjør 30 mill. i øremerkede inntekter for Bærum kommune. Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i budsjettet Tidlig innsats skole 200 mill. av realveksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnes som nevnt med økt satsing på tidlig innsats i Bærumsskolen vil utvikle og ta i bruk nye kartleggingsverktøy for tidlig å avdekke elever som strever med lesing og regning. Dette i samarbeid med blant annet Universitetet i Oslo. Dette arbeidet er ønsket utført første semester av I innfasingsperioden skal innsatsen ledes av en spesialrådgiver innen fagfeltet, som vil ha ansvar for kompetanseheving av lærere samt danne nettverk mellom lærere på 1. 4.trinn på tvers av skolene. Tiltakene for elever i intensivopplæring knyttes også opp mot digital skolehverdag og de muligheter som teknologi gir for variert og systematisk trening. Videre skal det settes av ressurser til å utvikle verktøy for å følge/måle effekten av de tiltak som iverksettes i tråd med kontrakter om intensiv opplæring. Innsatsen skal gi en tydelig effekt i form av færre elever under kritisk grense ved nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning. Tidlig innsats på disse prioriterte områdene vil også ha betydning for annen læring. Økonomi i perioden 2018 og 2019: En midlertidig spesialrådgiverstilling innen lesing Utvikle verktøy for å måle effekt av tiltakene for den enkelte elev Innkjøp av lærermidler for skreddersøm intensivopplæring (applikasjoner med mer) Andre forhold
19 Tidlig innsats flere lærerspesialister Regjeringen foreslår som nevnt å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole med til sammen 100 mill. i mill. av disse foreslås bevilget til satsing på flere lærerspesialister og innføring av en ny lærerspesialistordning i begynneropplæring på trinn. Regjeringen utvider også tilskuddsordningen som skal øke leselysten blant elever. Dette er midler kommunen kan søke på. Skole desentralisert kompetansemodell I statsbudsjettet for 2017 innførte regjeringen en ny modell for finansiering og styring av kompetanseutvikling i skolen. Den desentraliserte kompetanseutviklingsordningen skal bidra til at kommunene gjennomfører tiltak for kompetanseutvikling, og tar mer hensyn til ulike behov i kommunene. Regjeringen foreslår om lag 200 mill. til den desentraliserte ordningen i 2018 budsjettet. Dette er midler kommunen kan søke på. Videreutdanning av lærere og skoleledere Satsingen på videreutdanning av lærere og skoleledere fortsetter med nær 1,5 mrd. i 2018, noe som gir rom for om lag videreutdanningsplasser. Dette er midler kommunen kan søke på. Rådmannens forslag til vedtak Styrke tidlig innsats i skolen med 2 mill. i 2018 og 2019 Disse midlene kommer i tillegg til den digitale satsningen i Rådmannens forslag til handlingsprogram Barnehage Forslag i statsbudsjettet som får direkte konsekvenser for kommunen Foreldrebetaling Regjeringen foreslår at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i 2018 blir fastsatt til kroner per måned og kroner per år. Dette utgjør en reell økning på 110 kroner per måned. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet til kommunene med 301,5 mill. For Bærum betyr dette reduserte kostnader til private barnehager og merinntekter fra kommunale barnehager tilsvarende 6,5 mill. Regjeringen foreslår å videreføre det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling som gjør at ingen familier må betale mer enn seks prosent av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass. Det betyr at alle husstander med en samlet skattbar inntekt under kroner vil ha rett til reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. januar Dette er anslått å utgjøre en mindreinntekt på 0,2 mill. for Bærum. Gratis kjernetid Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med gratis kjernetid 20 timer i uken for tre, fire og femåringer i familier med lav inntekt. Stortinget vedtok i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 å øke inntektsgrensen fra kroner til kroner med virkning fra 1. august I 2018 foreslår regjeringen å kompensere kommunene for helårseffekten av den økte
20 inntektsgrensen ved å øke rammetilskuddet med 7,9 mill. Bærum sin andel av dette vil utgjøre 0,2 mill. og vil bli benyttet til økte kostnader ved gratis kjernetid. Regjeringen foreslår videre at inntektsgrensen blir kroner fra 1. august Bemanningsnorm barnehage Regjeringen har i den politiske plattformen lovet å innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen Det ble i juni 2017 sendt ut høring på et forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) som sikrer at det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Høringsfristen er i oktober Bærum gjennomfører allerede denne bemanningsnormen i kommunale barnehager og beregner ingen økte kostnader til ordningen. Ny pedagognorm i barnehage Regjeringen har i juni 2017 sendt til høring et forslag om å skjerpe pedagognormen til et minstekrav om én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Gjeldende minstekrav er én pedagogisk leder per syv ni barn under tre år og én pedagogisk leder per barn over tre år. Høringsfristen er i oktober Regjeringen tar sikte på at endringen i forskrift om pedagogisk bemanning skal tre i kraft 1. august For at barnehagene skal kunne forberede seg til ny pedagognorm som trer i kraft 1.august 2018 bevilget regjeringen 172,2 mill. til flere barnehagelærere i For å sikre at private barnehager fikk en andel av midlene ble det fra 1. august 2017 innført en overgangsordning i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Driftstilskuddet til private barnehager er basert på gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunale barnehager på grunnlag av to år gamle regnskapsdata, og det er derfor behov for en overgangsordning som gir private barnehager mulighet, allerede fra 2017, til å øke pedagognormen. Dette er en overgangsordning som etter planen skal gjelde for perioden Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flere barnehagelærere med 252 mill. til 424 mill. i Bevilgningen skal finansiere forslaget om endret pedagog og bemanningsnorm. Rådmannen foreslår å styrke barnehageområdet med 11,8 mill., som tilsvarer overføringen i rammetilskuddet. Det er imidlertid usikkert hva ny pedagognorm vil bety i økte utgifter for kommunen. KS beregner at merkostnaden for Bærum vil ligge mellom 20 og 30 mill. Rådmannen vil følge utviklingen fremover og eventuelt komme tilbake med forslag til endring i senere økonomimeldinger/handlingsprogram. Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i budsjettet Tidlig innsats integrering av flerspråklige barn/familier i barnehage 200 mill. av realveksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnes med økt satsing på tidlig innsats i I handlingsprogrammet for forslår Rådmannen å styrke spesialpedagogisk hjelp i barnehage for å ivareta behov for tidlig innsats.
21 Andre forhold Tidlig innsats Rekruttering av minoritetsspråklige barn Regjeringen foreslår som nevnt å styrke satsningen på tidlig innsats i barnehage og skole med 100 mill. i Som en del av dette foreslår regjeringen å opprette en ny tilskuddsordning for aktivt informasjon og rekrutteringsarbeid i kommuner som har særlige utfordringer i rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage. Departementet foreslår å bevilge 20 mill. til den nye tilskuddsordningen i Dette er midler kommunen kan søke om. Svømming i barnehage Regjeringen viderefører tilskuddsordningen til svømming i barnehager. Det blir bevilget 36,2 mill. til svømmeopplæring i barnehage i Dette er midler kommunen kan søke om. Kompetanseutvikling Regjeringen har i den politiske plattformen lovet å løfte kvaliteten i barnehagene. I september 2017 ble Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering lagt frem. I løpet av strategiperioden skal det utvikles nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanse, som sikrer at alle ansatte får et minimum av barnehagefaglig grunnkompetanse. Regjeringen vil videreføre ordningen med tilretteleggingsmidler til barnehageeiere som har ansatte på kompetansehevingstiltak. Satsingen på videreutdanningstilbud til barnehagelærere og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) for fagarbeidere og erfarne assistenter vil fortsette. Totalt vil rundt 400 mill. bli benyttet til tiltak for å fremme kvaliteten og kompetansen i Dette er midler Bærum kan søke om. Forsøk med gratis barnehage og SFO Regjeringen har for barnehageåret bevilget midler til en ettårig tilskuddsordning med gratis barnehage for femåringer i familier med lav sosioøkonomisk status og/eller femåringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage, slik at de får ett år i barnehage før de starter på skole. Tilskuddet er gitt til utvalgte kommuner etter søknad. Bærum er med i ordningen i Erfaringene fra den ettårige tilskuddsordningen skal brukes i utformingen av et forsøk med gratis barnehage og SFO fra og med barnehage og skoleåret Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en modell for hvordan midlene best kan treffe de familiene som i dag ikke har barn i barnehage eller SFO. Forsøket skal være gjenstand for forsking slik at resultatet kan medvirke til utformingen av en nasjonal ordning på lengre sikt. For å dekke helårseffekten av forsøk med gratis barnehage og SFO foreslår departementet å øke bevilgningen med 3,8 mill. i 2018, slik at det totalt blir bevilget 23,8 mill. til dette tiltaket i Rådmannens forslag til vedtak Inntektssiden for barnehagene økes med 6,1 mill. som en konsekvens av økt maksimalpris for foreldrebetaling, videreføringen av redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier og gratis kjernetid. Barnehagene styrkes med 11,8 mill. som et resultat av ny pedagognorm Barnevern
22 Andre forhold Kompetanseløft i barnevernet Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kompetanseheving i det kommunale barnevernet fra 30 til 80 mill. for å hjelpe barn i barnevernet tidligere og bedre. Satsingen er en del av barnevernsreformen som ble vedtatt i Stortinget i juni. Reformen vil gi kommunene et større ansvar for barnevernet. Kompetanseheving er en grunnleggende forutsetning for å øke det kommunale ansvaret. Regjeringen vil i løpet av høsten legge frem en egen kompetansestrategi for det kommunale barnevernet der bedre videreutdanning er et av satsingsområdene. Tilskudd til barnevernsfaglige videreutdanninger økes fra 6,2 mill. til 19,7 mill. i Tilskuddet skal dekke deler av kommunenes kostnader når ansatte deltar i videreutdanning. Dette er midler kommunen kan søke om. I forbindelse med barnevernsreformen og endret oppgavefordeling mellom stat og kommune, vil det allerede i overgangsperioden etter ikrafttredelse av lovendring kreves styrking og økt kompetanse i barneverntjenesten. Dette knytter seg til forvaltning og oppfølging på hjelpetiltaks, fosterhjems og institusjonsområdet. Lovendringene ang oppgavefordeling er ikke endelig vedtatt og overgangsordning er dermed ikke avklart Sektor Bistand og omsorg Pleie og omsorg Forslag i statsbudsjettet som får direkte konsekvenser for kommunen Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester Kompensasjonsgrad på 80 prosent for toppfinansieringordningen for ressurskrevende tjenester videreføres, men innslagspunktet øker med kroner utover prisstigningen. Den samlede effekt for Bærum er 6,5 mill. Ny finansieringsordning helsenett Innbetaling til finansiering av helsenett har tidligere vært gjennomført månedlig fra den enkelte kommune. Bærum innbetaler om lag 0,5 mill. i Fra 2018 skal medlemsavgiften bevilges direkte til Norsk Helsenett SF. Rammetilskuddet nedjusteres på bakgrunn av denne endringen i finansieringsordning med 32,6 mill. Varslede satsninger som må vurderes lokalt innenfor det samlede handlingsrommet i budsjettet Opptrappingsplan for rusfeltet Regjeringen foreslår at 300 mill. av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnes i opptrappingsplanen for rusfeltet. I Rådmannens forslag til Handlingsprogram presiseres det at «det er spesielt behov for å trappe opp innsatsen innenfor rusfeltet for å sikre bedre overganger mellom ulike stadier i behandlinger». I tillegg ble det i Handlingsprogrammet lagt inn et forslag om styrking av
23 oppfølgingstjenestene innen rus og psykisk helse. Det har vært en økning av behov for tjenester til brukere med store og sammensatte behov. For å legge til rette for mer effektive tjenester og en bærekraftig fremtid har Helse og sosial i løpet av høsten 2016 og 2017 samordnet tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus. Fra vår 2018 blir tjenestene også samlokalisert. Endringen og nytt tjenesteområde gir tydeligere, mer helhetlige og koordinerte tjenester innen psykisk helse og rus. Samtidig er lavterskel tilbudet styrket og tydeliggjort med økt fokus på tidlig innsats, selvhjulpenhet og mestring til innbyggere med rusproblemer, psykiske helsevansker og sosialt vanskeligstilte. I tråd med investeringsplanen etableres konseptet modulboliger tilrettelagt for målgruppen psykisk helserus, som ikke klarer å nyttiggjøre seg nåværende botilbud i kommunen. Etablering av disse boligene vil medføre økt tjenestetilbud til målgruppen Tjenestetilbudet vil inneha en tydelig tilgjengelighet og stabilitet for beboerne (fast tilstedeværelse i ukedagene) og være et ledd for etablering og normalisering av godt naboskap. For å redusere behovet for antall boliger med stasjonær bemanning, samt kjøp av eksterne plasser, skal det gradvis etableres en 24/7 Oppfølgingstjeneste innen rus og psykisk helse slik at flere kan bo i egne boliger. Økt fokus på tidlig innsats, selvhjulpenhet og mestring, samt at arbeids og aktivitetstilbud til brukergruppen skal samordnes. Det er registrert et økende behov for tilrettelagte bo og tjenestetilbud til eldre brukere med psykisk helse og rusproblemer, som i tillegg har somatiske lidelser (institusjonsplasser). Kommunale akutte døgnplasser (KAD) innen psykisk helse er en lovpålagt tjeneste i kommunene innen For å imøtekomme lovpålagte krav og egenindentifiserte endringsbehov, planlegges det ombygging av eksisterende boligkompleks. Etter ombyggingen og oppjustering av tjenestetilbudet, vil tilbudet omfatte fem til seks institusjonsplasser, mottaksplasser (lovpålagt fra 2018) og KADplasser, med medisinskfaglig oppfølging. Tiltaket vil ha behov for døgnbemanning og kostnaden estimeres til mellom 10 og 15 mill. Ved omlegging til institusjonsplasser, gis brukerne et mer tilrettelagt bo og tjenestetilbud. Dette vil frigjøre plasser i boliger med bemanning og medføre redusert behov for kjøp av eksterne plasser. Omleggingen vil kunne føre til at kommunen mottar redusert refusjonen for ressurskrevende brukere da institusjonsplasser vederlagsberegnes ut i fra inntekt. Ved etablering av KAD plasser ble kommunen i statsbudsjettet for 2017 tilført 2 mill. Oppsummert vil det, for å imøtekomme lovkrav, samt legge til rette for bærekraftige tjenester på sikt, være behov for å øke budsjettrammen til tjenestene innen rus og psykisk helse. Andre forhold Økning i investeringstilskudd til nye heldøgns omsorgsplasser I Statsbudsjettet for 2018 er det bevilget investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser. Det er knyttet noe usikkert til om kommunen kan forvente å få innvilget tilskudd til de to store fremskyndingsprosjektene fra bevilgningen i Oksenøya Senter har derfor høyest prioritet i forhold til å søke om tilskudd, da dette prosjektet er igangsatt og konkurransen for totalentreprise med utforming er publisert på Doffin. Dagaktivitetstilbud for personer med demens Regjeringen vil, som oppfølging av Stortingets behandling fremme forslag til endring av helse og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjeldende fra 1. januar Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det foreslås å legge til rette for 350 nye plasser i Se nærmere omtale i Prop. 1 S ( ) for Helse og
24 omsorgsdepartementet. Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddordningen til dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det foreslås å legge til rette for om lag 350 flere dagaktivitetsplasser til personer med demens i Dette er midler kommunen kan søke om. Per nå er det ikke behov for flere dagaktivitetsplasser for personer med demens i kommunen. Dagaktitvitetsplasser vil økes når Lindelia bo og behandlingssenter står ferdig i Grunn, videre og etterutdanning i omsorgstjenestene Regjeringen vil styrke grunn, videre og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det foreslås å øke den delen av bevilgningen som går til dette formålet med 25 mill. til totalt 350 mill. i Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningen med om lag 185 mill. i perioden Økt kompetanse er viktig for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Se nærmere omtale i Prop. 1 S ( ) for Helse og omsorgsdepartementet Regjeringen vil styrke grunn, videre og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det foreslås å øke den delen av bevilgningen som går til dette formålet med 25 mill. til totalt 350 mill. i Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningen med om lag 185 mill. i perioden Dette er en ordning kommunen aktivt søker tilskudd fra. Bedre forebygging og tidligere hjelp til personer med psykiske helseutfordringer Regjeringen skal fortsette å prioritere rus og psykisk helse ved å forebygge bedre og gi raskere behandling. Regjeringen vil arbeide videre for at tjenestene til personer med psykisk helse og rusproblemer skal være helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede. Regjeringen foreslår at tilskuddsrammen i folkehelseprogrammet styrkes med vel 25 mill. til 71,3 mill. i Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår å kompensere for økt innslagspunkt for refusjon ressurskrevende brukere med 6,5 mill. Rådmannen foreslår å øke rammen for programområde pleie og omsorg med 2 mill. for å styrke rus og psykisk helse feltet Sosialtjeneste og bolig Forslag i statsbudsjettet som får direkte konsekvenser for kommunen Boligsosialt arbeid Regjeringens tilskudd til boligsosialt arbeid var i 2016 på om lag 60 mill. I 2017 ble 10 mill. innlemmet i kommunenes rammer. Det foreslås at 28,5 mill. innlemmes i 2018 og ytterligere midler innlemmes i 2019 ettersom igangsatte forsøk/igangsatt arbeid avsluttes. For Bærum vil dette bety en økt rammeoverføring på cirka 0,6 mill. Bærum fikk en nedgang i tilskuddsmidler fra og med 2017 på cirka 1,5 mill. som ble benyttet til å lønne to stillinger. I Økonomimelding I 2017, ble det overført 0,4 mill. til Helse og sosial sin ramme for å videreføre deler av dette arbeidet. Resten er dekket innenfor egen ramme. Andre forhold Flere får varig tilrettelagt arbeid Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid med 15
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.10.2017 17/22517 17/221451 Saksansvarlig: Ove Myrvåg Saksbehandler: Marianne Maakestad Behandlingsutvalg Møtedato Politisk
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/10711 19/109685 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk
DetaljerStatsbudsjett 2018 kortnotat Regjeringens forslag og foreløpige beregninger av effekten for Bærum kommune.
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 16.10.2017 J.postID: 2017214043 Arkivsaksnr: 17/22517 Fra: Rådmannen Vedrørende: Statsbudsjett 2018 - foreløpig orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett
DetaljerBÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN
BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.02.2018 18/5553 18/47089 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.
DetaljerStatsbudsjettet 2015 i hovedtrekk
Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 30.05.2018 18/14340 18/120821 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk
DetaljerRådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:
Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker
DetaljerNorsk økonomi går bedre
Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige
DetaljerKommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter
DetaljerStatsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerStatsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere
Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold
DetaljerUtfordringsbildet Bærum 2035
Utfordringsbildet Bærum 2035 økonomi befolkningsvekst milliardinvesteringer fremtidens jobber klima teknologi Bærekraftig velferd 2018-2035 Tre hovedgrep Forebygging og tidlig innsats Mestring og
DetaljerStatsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Kommuneopplegget Oslo, 11. oktober Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for
DetaljerSaksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015
Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Hege Rønning, KMD 11. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter
DetaljerKommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017
Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.5.2017 2017/3579 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017 Fylkesmannen
DetaljerStatsbudsjettet presentasjon. Helge Eide og Rune Bye. 9. oktober 2018
Statsbudsjettet 2019 - presentasjon Helge Eide og Rune Bye 9. oktober 2018 Endringer i kommuneopplegget for 2018 Skatteanslaget er oppjustert med 2,4 mrd kroner (engangs 300 mill. kroner til fylkeskommuner,
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerFORMANNSKAPET SAK
FORMANNSKAPET 15.04.2015 SAK 43/15 Vedtak: Formannskapet er positive til innføring av gratis kjernetid i barnehager for lavinntektsfamilier. Kommunen avgir uttalelse i samsvar med forslaget i saksutredningen.
DetaljerAlt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerNr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Anne Karin Olli Bodø, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden
DetaljerNorsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14
Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen
DetaljerForslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse
Arkivsak-dok. 17/04815-2 Saksbehandler Elisabeth Grønberg Langvik Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 Formannskapet 2015-2019 28.09.2017 Bystyre 2015 2019 12.10.2017
DetaljerUTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi
UTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi Sammen skaper vi fremtiden mangfold raushet - bærekraft Bærekraftige tjenester Balansert samfunnsutvikling
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.03.2017 17/9188 17/74227 Saksbehandler: Berit S. Møller-Pettersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk
Detaljer17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret
ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten
DetaljerStatsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for fremtiden Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert
DetaljerStatsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Detaljer1 Kommuneøkonomien i 2017
Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 12.10.2017 2017/3579-0 112 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget
DetaljerForslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 24.05.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerNotat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerStatsbudsjettet for 2007
Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerStatsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg
Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på
DetaljerDet tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
DetaljerRNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019
RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS 16. mai 2019 Moderat konjunkturoppgang ikke alle fylker følger hovedmønsteret Arbeidsledigheten i april ned 0,3 prosentpoeng på 12 måneder
DetaljerHøring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerStatsbudsjettet 2020:
Statsbudsjettet 2020: Olja har bidratt til god fart til økonomien for siste gang Kommuneøkonomien blir meget stram i 2020 Skattelettenes tid er forbi ABE-reformen videreføres Regjeringens anslag for norsk
DetaljerStatsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak
Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. 8. Oktober Oslo/Leikanger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim 8. Oktober Oslo/Leikanger Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende
DetaljerSkatteinngangen pr. oktober 2016
november 2016 en 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2016. Bakgrunnen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerOslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400175 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12.2014 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Lars Jacob Hiim. Bergen, 10.oktober 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Lars Jacob Hiim Bergen, 10.oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser Skape et inkluderende
DetaljerStatsbudsjettet Rune Bye og Helge Eide. 8. oktober 2019
Statsbudsjettet 2020 Rune Bye og Helge Eide 8. oktober 2019 Endringer i kommuneopplegget for 2019 Skatteanslaget er oppjustert med 4,9 mrd kroner 700 mill. kroner til fylkeskommuner, 4,2 mrd kroner til
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerStatsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Rakkestad, 9. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Statssekretær Anne Karin Olli Rakkestad, 9. oktober 2018 Satsinger og prioriteringer Omstille norsk økonomi Oppfylle Norges klimaforpliktelser
DetaljerProp. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)
Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet
DetaljerStatsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
DetaljerSaksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:
Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til
DetaljerStatsbudsjettet oktober 2018
Statsbudsjettet 2019 8. oktober 2018 KS indikatorer for økonomisk handlefrihet indikerer at det går bra Netto driftsresultat etter bundne avsetninger Mindre enn 1 Mellom 1 og 2 Over 2 Disposisjonsfond
DetaljerStatsbudsjettet Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Aase Marthe Johansen Horrigmo Leikanger 7. oktober 2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen. Statens hus, Trondheim 6.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen Statens hus, Trondheim 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden
DetaljerUtvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00
Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har
DetaljerSkatteinngangen pr. september 2016
oktober 2016 Skatteinngangen pr. september 2016 Ny informasjon om skatteinngangen tyder på at hele kommunesektorens skatteinntekter i 2016 blir 3,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerKommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Statssekretær Paul Chaffey, KMD Agder, 12. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerInformasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018
Vår dato: 11.10.2017 Vår referanse: Arkivnr.: 331.0 Deres referanse: Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner Kommunene i Buskerud v/ordfører, rådmann og økonomiansvarlig Innvalgstelefon: 32266683 Informasjon
DetaljerKommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Departementsråd Eivind Dale. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Departementsråd Eivind Dale Kommuneøkonomien 2016 Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner Ø Kommuneøkonomien vesentlig styrket sammenlignet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerHøring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen
SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:
DetaljerEndringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell:
Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerKommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet
DetaljerKommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerNamsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerNr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget
DetaljerDato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / / Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud
BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.01.2019 18/7800 18/268627 Saksbehandler: Bjørn Røed Saksansvarlig: Morten Svarverud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. mars 207 Notat fra TBU til. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 208 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett
Detaljer