BUDSJETT med økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014"

Transkript

1 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan Versjon

2 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting og næringsutvikling. Kommunen vil legge til rette for gode levekår i alle livets faser gjennom et godt og variert botilbud, gode oppvekstvilkår, sikre arbeidsplasser, gode og tilgjengelige helsetjenester, brukertilpasset offentlige tjenester og et godt og variert fritidstilbud til alle. Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur 1.2 Folketallsprognoser i det lange bildet 1.3 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Driftsinntekter og driftsutgifter Netto driftsresultat Inntektsiden 2.4 Kostnadssiden KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2011 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat, (Beregning av inntektssida) 4.2 Rammetilskuddets oppbygging KAPITTEL 5 DRIFTSRAMMER Avdelingene Statusvurderinger Utfordringer Prioriteringer 5.2 Interkommunale ordninger; Midtre Namdal Samkommune, Kirkelig fellesråd og PPT 5.3 Konsekvensjustert budsjett og driftsbudsjett Tiltak for gjenopprettelse av økonomisk handlefrihet salderingsliste 5.5 Oversikt med bruk av særskilte fond i budsjettforslaget KAPITTEL 6 INVESTERINGS- OG UTBYGGINGSPROGRAM 6.1 Kort beskrivelse av foreliggende prosjekter Side 3

4 KAPITTEL 1 LOKALE PLANFORUTSETNINGER STÅSTED Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur Folketallet i Fosnes kommune var per 1. januar 2010 på juli var folketallet 663.Det er en vedvarende trend at folketallet synker. I den siste 12-årsperioden har både fødselsoverskuddet vært negativt de fleste år (-46), men det er særlig en negativ flyttebalanse (-96) som bidrar til nedgang i det samlede innbyggertallet (-142). Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Nettoflytting inkl. inn- /utvandring Folketilvekst Fosnes kommune har en befolkningsstruktur med litt færre barn og unge og litt flere eldre, enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Fosnes kommune har en lik andel personer med vestlig innvandrerbakgrunn og en betydelig lavere andel personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn enn landet totalt. Befolkningsstruktur 2009 i % Kommunen Fylket Landet Antall menn per 100 kvinner i aldersgruppen år 86,2 104,3 103,9 Andel barn og unge 0-17 år 20,4 23,6 22,7 Andel eldre 80 år og over 6,9 5,2 4,5 Andel personer med innvandrerbakgrunn, vestlig 2,4 1,0 2,4 Andel personer med innvandrerbakgrunn, ikke vestlig 0,6 2,7 7,2 1.2 Folketallsprognoser i det lange bildet Framskriving etter 9 alternativer Totalt Kvinner Menn Folketallet har gått nokså regelmessig tilbake. SSB sine framskrivingsmodeller peker på en fortsatt jevn nedgang i folketallet. Figuren til venstre viser 9 alternativer fram til 2030, avhengig av faktorer som flyttegrad, aldring, vekst og innvandring. Middel-alternativet som er vanligst å legge til grunn ligger på 604 innbyggere i 2020 og 570 i Side 4

5 1.3 Arbeidsledighet, næringsstruktur og lokalsamfunn Registrert arbeidsledige ved utgangen av måneden (prosent) Registrert arbeidsledighet sept månedsvis i % På figuren til venstre vises registrert arbeidsledighet i hele perioden fra 2000 og fram til nå. En kan lese et hovedmønster med relativ stabilitet på omkring 3-4 % hensyntatt sesongvariasjoner, men at en periode omkring med litt lavere nivå. Fra høsten 2008 gjør ledigheten er synlig hopp fra lavt nivå på om lag 2 % til 4 %. Pr. september 2010 var arbeidsledigheten i Fosnes kommune på 0,9 %. ( Næringsstruktur, inntektsforhold, m.m. Næringsstrukturen i Fosnes preges av sysselsetting innen landbruksnæringen. Det gjør at primærnæringene sysselsetter 26,7 % av arbeidstakere i kommunen noe som ligger klart over fylkes- og landssnittet. Sysselsettingsgraden er lavere enn snittet noe som henspeiler på klart lavere yrkesdelaktighet for kvinner. Antall uførepensjonister er på snittnivå. Bruttoinntekt slik den framkommer fra SSB-tallene plasserer Fosnes et klart stykke bak fylkes- og særlig landsgjennomsnittet. Arbeid/inntekt Kommunen Fylket Landet Sysselsatte år med bosted i kommune 4.kv. 2009, % av befolkningen Menn Kvinner Andel uførepensjonister år 2008 i % 9,9 10,5 8,9 Bruttoinntekt per innb. 17 år og over Menn Kvinner Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på næring Prosent Primær 26,7 9,3 3,2 Sekundær 17,8 21,7 20,7 Tertiær 55,6 68,6 75,7 Sysselsatte med arbeidssted i kommunen, fordelt på sektor Prosent Offentlig forvaltning 44,9 32,5 28,7 Privat sektor og offentlige foretak 55,1 67,5 71,3 Nye foretak (unntatt off forvaltning og primærnæringene) Tallene fra SSB viser at det er etablert til sammen 29 nye foretak i kommunene de siste 9 årene. Boligbygging m.m. Ifølge SSB er det de ti siste årene igangsatt 2 nye boliger i kommunen, av enhver art, den ene i 2001 og den andre i I de siste fem åra har antall husstander i Fosnes kommune som er tilkjent bostøtte fra Husbanken ligget på nivå Side 5

6 Omsetning i varehandel Omsetning i varehandel per innbygger 2009 Leka Vikna Fosnes Høylandet Namsskogan Lierne Inderøy Verran Figuren til venstre viser omsetning per innbygger i detaljhandel (målt i kroner) for en del distriktskommuner i Nord-Trøndelag i Tallene gjelder dog ikke omsetning av motorkjøretøyer og bensin, samt mva. Tallene viser at Vikna, Nærøy og Grong er tre kommuner med relativt høy omsetning i varehandel per innbygger (over kr) innen sin kommune. Fosnes, Namdalseid, Verran og Høylandet ligger langt tilbake med en omsetning per innbygger (under kr Tallene må leses slik at omsetningen i distriktskommunene avgjøres for en stor del av nærheten til et større handelssenter. Det må være en forklaringsfaktor når en ser at kommunene Namdalseid, Verran og Fosnes ligger såpass lavt, mens sammenlignbare kommuner som Flatanger og Leka opererer med dobbelt så høye omsetningstall. Avstand til handelssenter gir også muligheter for å øke det lokale tilbudet av varer. Offentlige variabler i lokalsamfunnet Barnehager og utdanning, helse og sosial, kirkesamfunn Kommunen Fylket Landet Barnehagedekning 1-2 år. Prosent 88,9 82,8 77,1 Barnehagedekning 3-5 år. Prosent 111,8 99,6 96,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn 10,2 12,0 13,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. til 10. årstrinn 7,8 14,4 14,8 Andel elever i grunnskolen med spesial undervisning. Prosent 6,2 8,3 7,6 Andel av befolkningen 16 år og eldre med høyere utdanning. 15,1 21,2 25,9 Prosent Menn 11,0 17,6 23,9 Kvinner 18,9 24,9 27,8 Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak Prosent 2,2 4,9 4,3 Sosialhjelpsmottakere per 100 innb år ,2 3,5 3,9 Legeårsverk per innb ,5 9,4 9,5 Andel innb. 80 år og over - beboere på institusjon Prosent 31,9 12,1 14,3 Andel innb. 80 år og over - hjemmetjenester Prosent 31,9 44,4 37,0 Andel medlemmer av Den Norske Kirke, prosent ,9 89,7 79,2 Side 6

7 KAPITTEL 2 ØKONOMISK STATUSRAPPORT Driftsinntekter og driftsutgifter Aksetittel Driftsinntekter og driftsutgifter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Figuren til venstre viser en sammenstilling av kommunens driftsinntekter og driftsutgifter for de siste år, basert på regnskapstall. Målestokk er i kroner, slik at verdiene går fra 35 til 60 millioner kr. Det mest iøynefallende, og kritiske, er at utgiftslinja krysser inntektslinja i 2008-regnskapet. Det baserer seg på en nokså sterk utgiftsøkning (linja går bratt opp) samtidig som inntektslinja viser svak og beskjeden vekst. I 2009-regnskapet er igjen utgiftsveksten lavere enn inntekstsveksten. 2.2 Netto driftsresultat Netto driftsresultat På figuren til venstre vises utviklingen av netto driftsresultat, det er resultatet etter finanskostnader. Netto driftsresultat bør være positivt slik at kommunen har midler og handlingsevne til å iverksette nye driftsaktiviteter, svare egenkapital på nye investeringer eller sette av pengene til fonds for senere bruk Side 7

8 2.3 Inntekstsiden Andre statlige overføringer 2 % Overf. m/krav om motytelse 14 % Brukerbetalinger 4 % Andre salgs og leieinnt. 7 % Inntektsstruktur R Skatteinntekter 17 % Rammetilskudd 56 % Rammetilskuddet er den absolutt viktigste inntektskomponenten i budsjettet for Fosnes kommune. Rammetilskuddet utgjør ca 56 % av de samlede inntekter, mens de vanlige skatteinntektene på inntekt og formue utgjør 17 %. De to inntektskomponentene brukerbetalinger (f eks. foreldrebetaling i barnehage) og andre salgsinntekter (f eks. husleie) utgjør til sammen ca 11 % de samlede inntekter. 2.4 Kostnadssiden Kjøp av varer/tj. som inngår i tj.prod. Overføringsutg. 19 % 7 % Kostnadsarter R Kjøp av varer/tj. Som erstatter tj.prod. 13 % Sosiale utgifter 10 % Lønnsutgifter 51 % Lønnsutgiftene utgjør 51 % og sosiale utgifter 10 % av kommunes driftsutgifter (når en ser bort fra finanskostnadene). De lønnsrelaterte utgiftene kommer altså opp til 64 % men de utgjør egentlig mer fordi det bak utgiftsarten Kjøp av tjenester som erstatter komm produksjon befinner seg utgifter til de interkommunale ordningene som også har lønnskostnader som et hovedelement. Side 8

9 Utviklingen fordelt på hovedansvar Nettoutgifter Fellesfunksjoner Oppvekst- og kultur Helse og sosial Plan- og utvikling VAR-tjenester Kirke Tall i hele tusen. Investeringer Investeringer De siste 8 åra har kommunen gjennomført investeringer for til sammen 27,1 millioner kr, noe som gir et gjennomsnitt på 3,4 millioner kr per år. Men tallene varierer fra år til år, fra 1,0 millioner kr til 5,0 millioner kr. Investeringsnivå er i alminnelighet en funksjon av finansieringsevne, dvs at det er de tilgjengelige ressursene som avgjør investeringsvolum. Lånegjeld Lånegjeld Finanskostnader Finanskostnader Avdrags Renteut Ordinær kommunegjeld ved utgangen av 2009 på ca 31,5 millioner kr. Figuren til venstre viser at gjelda på regnskapsnivå har vært stabil de siste 3-4 åra. I tillegg til ordinær kommunale gjeld kommer kommunens pensjonsforpliktelse som ved utgangen av 2009 beløp seg til ca 70 mill kr I første del av Økonomiplanperiode legges det ikke opp til økt kommunegjeld, men dersom et stort prosjekt med flerbrukshall /svømmehall realiseres i siste del av perioden, vil lånegjelda øke markant. Finanskostnadene har de siste år ligger stabilt på mellom 3,0-3,5 millioner kroner. Låneavdrag ligger i snitt på 2,0 millioner kr per år. Det er renteutgiftene som varierer sterkest, men ikke så mye som den alminnelige renteutvikling som følge av rentebindinger. Framover må en ta høyde for noe høyere rentenivå i forhold til opptak av nye lån. Side 9

10 KAPITTEL 3 SENTRALE PLANFORUTSETNINGER 3.1 Innledning Regjeringen legger i Kommuneproposisjonen, som kommer til behandling i Stortinget i mai hvert år, fram hvilke økonomiske rammer, forventninger og endringer de har overfor kommunesektoren kommende år. Statsbudsjettet bygger i alminnelighet på de signaler som er gitt i Kommuneproposisjonen. 3.2 Hovedpunkter i det økonomiske opplegget for 2011 Her gjengis kortfattet hovedpunktene for Regjeringens opplegg mot kommunene i 2011: Regjeringen legger opp til vekst i kommunesektorens inntekter i Det vil legge til rette for viderføring av den høye aktivitetsnivået i sektoren. Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 milliarder kroner, tilsvarende 1,7 %. Av veksten er 2,75 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,0 %. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjon De øremerkede tilskuddene til barnehager på om lag 28 milliarder kroner innlemmes i kommunenes frie inntekter for I tillegg innlemmes tilskudd for kvalifiseringsprogrammet og tilskudd til krisesentre i de frie inntektene i 2011.Samlet foreslås det å overføre vel 29 milliarder kroner fra øremerkede ordninger til kommunenes rammetilskudd. De frie inntektene og momskompensasjonen til kommunene anslås å utgjøre om lag 80 % av samlede inntekter i Andelen øremerkede tilskudd reduseres fra om lag 12 % i 2010 til knapt 5 % i Det er den laveste andelen siden inntektssystemet ble etablert i Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 350 milliarder kroner i Av dette utgjør frie inntekter om lag 265 milliarder kroner. Frie inntekter består av kommunens egne skatteinntekter på om lag 138 milliarder kroner og rammetilskudd på om lag 127 milliarder kroner. Regjeringen utvider investeringsrammene i rentekompensasjonsordningene både for skole og svømmeanlegg, kirkebygg og fylkesveier. Innenfor ordningen med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser kan regjeringen gi tilsagn om tilskudd til ytterligere 2000 enheter i Regjeringen styrker det kommunale barnevernet med en ny øremerket bevilgning på 240 millioner kroner. Foreldrebetaling i barnehager holdes nominelt uendret. Kommunene kompenseres med 263 millioner kroner. Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager trappes videre opp. Kommunene kompenseres med 92,5 millioner kroner. Det øremerkede investeringstilskuddet for barnehager videreføres. I tillegg styrker Regjeringen belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene med 100 millioner kroner. Regjeringen har også signalisert at eldrepakken vil videreføres. Side 10

11 KAPITTEL 4 ØKONOMISK OPPLEGG Inntektsestimat (Beregning av inntektssida) Til grunn for inntektsanslagene ligger tall i Statsbudsjettet og KS prognosemodell. FOSNES (år 2011-prisnivå i perioden ) kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker med særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge 0 Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 0 Ekstra skjønn tildelt av KRD Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap 434 RNB2009 / RNB Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Side 11

12 4.2 Rammetilskuddets oppbygging Fordeling av rammetilskudd kr År Skjønn med mer Småkommunetilskudd Utenfor overgangsord Overgangsord Utgiftsutjevning Det er flere faktorer i rammetilskuddet som Fosnes nytter godt av. Det gjelder både skjønnsmidler, småkommunetilskudd og Nord-Norgevilkår. Disse ekstrapottene er i dag helt avgjørende for å kunne holde oppe aktivitetsnivået. Nedenfor vises hva de enkelte komponentene i det utgiftsrealterte tilskuddet betyr (egentlig det som er den største biten i rammetilskuddet). Sluttsummen på 11,7 mill kr i tabellen er altså å finne i den øverste tabellen på foregående side. HELE LANDET FOSNES Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgifts-behovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per innb 0-2 år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , år 0, , over 90 år 0, , Basistillegg 0, , Sone 0, , Nabo 0, , Landbrukskriterium 0, , Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , Flytninger uten integreringstilskudd 0, , Dødlighet 0, , Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , Fattige 0, , kr Side 12

13 Uføre år 0, , Opphopningsindeks 0, , Urbanitetskriterium 0, , PU over 16 år 0, , Ikke-gifte 67 år og over 0, , Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , Innbyggere med høyere utdanning 0, , Kostnadsindeks 1 1, (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler -70,62 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Det er basistillegget som betyr mest; altså det tilskuddet som alle kommunene i Norge får likt og som har den baktanke at det skal dekke de generelle og uspesifikke kostnadene ved å være egen kommuneenhet. Ellers ser en at utgiftsbehovsindeksen for Fosnes er på 1,44. Det betyr at en regner med at utgiftsbehovet i Fosnes kommune, lagt alle disse kriteriene til grunn, er vel en halv gang mer enn landsgjennomsnittet (landsgjennomsnittet = 1,0). Side 13

14 KAPITTEL Avdelingene Fellesadministrasjon og politisk Status På fellesadministrasjonen er det satt opp samme bemanning som tidligere år (2010). Det står nå 7,6 årsverk, inkludert 2,5 årsverk renholdere. Budsjettforslaget for 2011 og økonomiplanen for neste 4-årsperiode forutsetter stort sett en framskrivning av dagens aktivitetsnivå. Økte kostnader skyldes i all hovedsak lønnsoppgjør og prisøkning på kjøp av tjenester fra samarbeidsordningene i samkommunen. På budsjettforslaget er det lagt inn en rund sum på kroner under reserverte tilleggsbevilgninger med tanke på utgiftene ved å avholde lokalvalg i 2011 og også i Økonomiplanen for 2013 en tilsvarende sum til Stortings og sametingsvalget. Arbeidet med å få fastlandsforbindelse til Jøa er nå nådd en ny fase etter vedtaket i Fylkestinget i Nord-Trøndelag Med dette prinsippvedtaket om å arbeide for finansering av prosjektet vil kommunens rolle bli litt annerledes framover, det ansees fortsatt som viktig at saken forfølges mot fylkeskommunen for å sikre fremdrift. Arbeidet med bru finanseres ved bruk av ubundet driftsfond og det er satt opp kroner til dette arbeidet i Personalforsikringer (Kfr mail fra Garde ) Utfordringer Nedgang i folketallet, og forventning om redusert aktivitetsnivå i kommunen som konsekvens av dette, anses som den største utfordringen for administasjonen og Fosnes kommune i planperioden. Knappe ressurser gir begrenset mulighet for å prioritere innsats rettet mot nyskaping og utvikling. Prioriteringer - opprettholde og kvalitetssikre god kvalitet på kommunale tjenester i Fosnes kommune, innenfor de økonomiske rammene budsjettet og økonomiplanen i perioden gir - beholde og rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere - stadig bli bedre til å utnytte de muligene som finnes innen MNS til fordel for aktivitet i Fosnes kommune Side 14

15 5.1.2 Oppvekst og kultur I administrasjonen er det budsjettert med oppvekst og kultursjef 100 %, pedagogisk konsulent 60 % og 50 % sekretær i administrasjonen. I tiden til er det konstituert oppvekst og kultursjef, stillingen har ligget vakant, og i forbindelse med rådmannskiftet, ble det i en overgangsfase valgt denne løsningen. Det ble i forbindelse med budsjettet for 2009 opprettet en fast stilling som pedagogisk konsulent i forbindelse med at det den gangen var en rådmann som fungerte som rådmann og oppvekst og kultursjef. Denne stillingen står pr. d.d. vakant. En må i løpet av våren se på hvordan avdelingen skal organiseres. Ved budsjettbehandlingen for 2010, ble det vedtatt en reduksjon i årstimetallet ved skole, på , høsten 2010 og en årsvirkning på Dette tilsvarer 50 % stilling, denne reduksjonen kom i sin helhet ved Jøa skole. Ved Salsnes Oppvekstsenter er det 5 elever som alle går i småtrinnet, det vil si fra Klasse. Neste år kommer en av elevene opp i 5.klasse, noe som medfører økt timetall. Det er budsjettert med 1,5 lærerstilling ved skolen i tillegg kommer 50 % leder (30 % rektor skole + 20 % styrer barnehage). Utfordringen for skolene er nedgang i elevtall, noe som resulterer i mindre årstimetall og færre lærere. Færre lærere fører til at en har færre hoder å dele kompetansen det er krav om, på. I gjeldende opplæringslov er det et krav om at nytilsatte lærere som skal undervise i norsk, engelsk eller matematikk i ungdomstrinn skal ha 60 studiepoeng (årsstudium) i det faget de underviser i. Det er nå kommet forslag om endring av loven, slik at fra 2014 vil dette være et krav, samt at lærere har 30 studiepoeng i øvrige fag de underviser i. Det vil være en overgangsordning for lærere som har fulgt et annet studieløp, og det er også åpnet for å kunne fravike kravene ved små skoler. Allikevel er det også et påtrykk om at en motiverer eksisterende lærere til å ta tilleggsutdanning. Det er ingen god løsning å lene seg tilbake og tenke at vi har mulighet til å fravike kravene. Vi ønsker å kunne profilere et godt skoletilbud for våre innbyggere og dermed bør også fagkravene være innfridd så langt det lar seg gjøre. Fra høsten 2011 har Midtre Namdal og Indre Namdal oppvekst organisert videreutdanning i spesialpedagogikk, dette studiet finansieres med midler som det er søkt om fra Midtre Namdal, vikarutgiftene må kostes av den enkelte kommunen. Her har vi interesserte lærere som kan tenke seg å delta. Vi vil også innenfor den nærmeste framtid stå uten kompetanse allerede er lovpålagt i forhold til sosiallærer og karriereveileder, her må man også forsøke å kunne motivere noen til å ta denne utdanningen. Det er også et ønske om å kunne få til lederutdanning for våre rektorer. Det er satt av penger til kompetansehevingstiltak, hvert år framover i økonomiplanperioden. En kan tenke at ved færre elever, vil det være en også kunne redusere årstimetallet, men med de utfordringene man står overfor i forhold til kompetanseheving, vil en sterkt fraråde en reduksjon av årstimetallet for kommende år. Jøa skole inngikk i 2009 en avtale om å være MOT-skole. Avtalen med MOT må fornyes sommeren Årsprisen for medlemsskap er kr i tillegg kommer kostnader til reise på instruktør. I tillegg har en lærer avsatt en liten ressurs til arbeidet. Fra skoleåret 2010/2011 er kommunene pålagt å tilby elever fra Årstrinn gratis leksehjelp i 8 timer pr. uke fordelt på trinnene. 1. Og 2. Klasse skal ha minst 1 time hver uke. Det er valgfritt hvor dette tilbudet gis, SFO eller grunnskolen. Formålet med leksehjelpen er bl.a. sosial utjevning, dette medfører at en skal organisere tilbudet slik at foreldre skal slippe å kjøre til og fra tilbudet, det bør legges innenfor ordinært skoleskysstilbud. Jøa skole ble trukket ut til å være med i forsøk om arbeidslivsfag i ungdomsskolen. Dette er et alternativ til 2.fremmedspråk. Det følger elevene fra 8.klasse til og med 10.klasse. Skolen får et øremerket tilskudd til dette formålet pr. år på kr kr pr. elev. Ved Jøa skole er det 5 elever. Det er muligheter for at forsøksskolene får videreføre dette forsøket til neste års 8.klassinger også. Side 15

16 Skyss for skoleelever betales av fylkeskommunen for de elevene som har mer enn 4 km skoleveg. Fosnes kommunestyre har imidlertid gjort et vedta om at elever i barnetrinnet som har mellom 3,5 og inntil 4 km skoleveg fra etablert stoppested for skolebuss, skal ha kommunalt betalt skoleskyss med de oppsatte skolebusser til og fra skolen hele året. Fosnes kommunale kulturskole har i år 57 elever, 52 av disse i grunnskolealder. Flere elever har mer enn en time, det vil si at vi har 92 elevplasser, 87 av disse i grunnskolealder. Hvis vi regner elevplasser har vi 126 % dekning. Dette viser at en når de fleste barn og unge med dette tilbudet. Vi har et meget godt samarbeid med kulturskolen i Namsos, slik at vi til enhver tid har kvalifiserte lærere til elevene. Kostnadene her er i hovedsak lønn, i tillegg kommer reisekostnadene Namsos Jøa. Fra årsskiftet blir tilskudd til barnehagene lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Nøkkelen for utregning av tilskudd til kommunene er også endret, fra at vi tidligere fikk tilskudd pr. barn hvor barn under 3 år ble regnet som 2 barn. Begge barnehagene har en åpningstid på 9,5 timer pr. dag, noe som ble tilpasset pendlere som har lang reisetid. Barnetallene har variert noe de siste årene, i fjor var tallet tilnærmet likt, Salsnes hadde flest barn over 3 år, de fleste av disse hadde helplass. Jøa hadde flest barn under 3 år, de fleste her er på deltid. Fra årsskiftet er det 16 barn på Jøa og 10 barn på Salsnes, her kommer det 3 til utover våren. Salsnes har 4 SFO barn og Jøa har 2. Når det gjelder bemanning ved barnehagen, er det uttrykt behov for en økning på 40 % ved Jøa barnehage, dette er knyttet til det høye barnetallet dette året. Det er pr. i dag 260 % stilling + 40 % administrativ ressurs til styrer. Ved Salsnes er det 20 % styrerressurs, pedagogisk leder 100 % inkl. administrativt 20 %, i tillegg kommer 2 assistenter a 73,3 %. Ved begge barnehagene er det lærlinger, de er også knyttet til skolen. Museet Midt det har kommet spørsmål til kommunen om kommunal deltakelse i museumssamarbeidet. Pr. i dag er Vikna og Namsos de eneste som er medlemmer. Inngangsbilletten er kr pluss årlige bidrag på kroner pluss 10 kroner per innbygger. For Fosnes blir dermed årlig tilskott på kr (670*10=) kr = kr Innskuddskapital kan for så vidt dekkes som kapitalkostnad, muligens som bruk av fond, men det årlige tilskottet må i fall deltakelse komme inn i det ordinære driftsbudsjett. Og da vil det måtte komme som egen utgiftspost på avdeling oppvekst og kultur, dette er imidlertid ikke innlagt i budsjett og økonomiplanperioden Helse og sosial Generelle kommentarer: Budsjett og øk.plan er framskrevet ut fra det som er gjeldende i dag. I tillegg er noen nye tiltak/tjenester lagt inn i budsjettet, samt kjente endringer/økte kostnader. Lønnsbudsjettet Avd. har budsjettert med lønn + tillegg for alle stillingene, det samme som i De tidligere 2-3 årene drev vi p/o-tjenesten med redusert bemanning, hadde hele tiden vakanser, noe som førte til store innsparinger i budsjettet. Det førte også til store slitasjer og kanskje litt oppgitthet hos de ansatte, farlige signaler. Dette kan lett føre til at viktige fagpersoner søker seg bort fra arbeidsplassen, og vi kan etter hvert få rekrutteringsproblemer. Har dessverre de siste årene mistet flere fagpersoner, de fleste til Namsos kommune. Mange vakanser kan virke negativt i forbindelse med rekruttering av nye personer. Etter at vi økte bemanningen igjen, (ordinære stillinger) har sykefraværet gått ned, og vi har spart vikarutgifter. Positive trekk som vi ønsker å fortsette med. Aktivitørstilling 40 % Foreslår å opprette den som fast stilling igjen. Har vært vakant i 4 år. Dette har vært gjort forsøk på de 2 siste årene, men det har ikke vært politisk aksept for det. Siste året ble det avsatt kr som skulle brukes til aktivitetstiltak for beboerne på sykeheimen og boligene. Side 16

17 Dette er blitt fulgt opp, men det kan ikke måles med å ha en person som er fast ansatt og som er ansvarlig for en jevn aktivitet hele året. Slik det fungerer nå, er det administrasjonen som må ta tak i, evt. være med å arrangere tilstelninger som er blitt gjennomført, noe jeg mener er feil bruk av ressursene våre. Statlige signaler går ut på at i løpet av noen år, (2-3 år) vil aktivitetstilbudet ved institusjoner bli en lovpålagt oppgave. Slik hverdagen ofte er på sykeheimen, blir det veldig lite tid til overs for de ansatte til å drive med aktiviteter. Inntekter Ny inntektsberegning ang. ressurskrevende brukere, samt mindre lønnsutgifter tilknyttet tjenesten pga. innsparingstiltak. Dette utgjør mindre utbetalt tilskudd enn tidligere år. Vederlag for opphold i institusjon. 17 pasienter. Forventer å få inn inntekt på 15 pasienter 12 måneder i året. Beregner bl.a. 1 korttidsplass som øremerkes til det formålet, jfr. intensjonen i Samhandlingsreformen/Piloten. Samtidig beregnes 12 måneder uten inntekt i forbindelse med utskrivinger/dødsfall og nye innskrivinger, innleggelsesmåned/frimåned, samt ledige rom i perioder. Avdelingen mottar ingen øremerkede tilskudd til tjenesten lenger, siste tilskuddet opphørte i 2009, psykisk helsevern. MNS-ordningene. Viser til rådmannens kommentarer. Ny utgift for h/s-avd. fra 2011 er kr. som er knyttet opp mot arbeidet vedr. Samhandlinghsreformen.(kommunal egenfinansiering) Framskrivingen av de eldre i kommunen. Antall eldre i kommunen vil de første årene framover holde seg ganske stabilt, ser ingen grunn til bekymring med tanke på en eldrebølge. Pr. i dag har vi 141 personer over 67 år i kommunen, samme antall som i fjor. Framskrevet folkemengde i Fosnes år. Side 17

18 Framskrevet folkemengde i Fosnes år. Framskrevet folkemengde i Fosnes + 80 år. Side 18

19 Avdelingen har de siste årene gjennomført til dels strenge innsparingstiltak i form av redusert bemanning innenfor pleie og omsorgsavdelingen. Bl.a. har ledige stillinger vært vakante i perioder. Dette tiltaket opphørte i år, jfr. kommentarer under lønnsbudsjettet. På tross av store innsparinger over flere år, så har utgiftene økt mer enn det vi klarer å spare. En av årsakene til dette er økte lønnsutgifter, har vært en stor lønnsvekst de siste årene innenfor p/otjenesten. I tillegg går innbyggertallet ned, det vil ha innvirkning på rammetilskuddet kommunen mottar. Uavhengig av inntektene vi får, vil tjenestene vi er pålagt å yte innbyggerne våre fortsatt være de samme. Sosialtjenesten som en del av NAV Midtre Namdal. Våren 2010 vedtok Midtre Namdal Samkommunestyre: - at den kommunale sosialtjeneste i arbeids og velferdsforvaltningen skulle organiseres som en felles tjeneste og som en del av Midtre Namdal samkommune. - å overføre myndigheten etter Lov om Sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen av til Midtre Namdal samkommune. - at Husbankens bostøtteordning skulle forvaltes av Midtre Namdal samkommune. - Kostnadsnøkler for lønn og drift. Ny fordelingsmodell iverksettes fra Pr. i dag usikker på hvor store utgiftene for Fosnes kommune vil bli. Det som er ganske sikkert, er at utgiftene vil øke i forhold til dagens forbruk. Bl.a. er det øremerkede tilskuddet i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet lagt inn i kommunens ramme, kr. Viser til eget budsjett for MNS NAV. Legekontoret Fosnes kommune har i dag en god legetjeneste. Pr. oktober står 895 pasienter på kommunens fastlegeliste. De fleste pasientene tilhører annen kommune, bl.a. Namsos. Side 19

20 Økt antall pasienter utløser høyere basistilskudd til legen, men samtidig reduseres utgiftene tilknyttet Kjøp av tjenester fra Staten (gjestepasientoppgjøret) Disse utgiftene henger sammen. For hver ny pasient som kommer til på fastlegelisten, reduseres utgiften gjesteoppgjør. Det er en utgift som kommunen må betale til andre kommuner i landet hvor det er innbyggere fra oss som bruker deres legetjeneste, eller vi får et tilskudd -per capita 357kr - for hver person fra andre kommuner som står på vår fastlegeliste. Når vår fastlegeliste øker, øker basistilskuddet, men gjestepasientoppgjøret minker. Pr. i dag er basistilskuddet 357 kr. for hver pasient som står på listen. Gjestepasientoppgjøret blir utført av Helfo NAV en gang pr. år. Legekontoret/venterommet skal pusses opp neste år. Det er behov for nye stoler både på venterommet og på legekontoret. Satt av kr. til dette formålet. Investering i Online-dataløsning ved legekontoret er tidligere vedtatt av KST i sak den Dette har tatt mye lengre tid enn først tenkt pga. av bl.a. forsinkelser fra både leverandør og datatilsynet. Nå er det klart med noen forandringer. Prisen er ca kr. eks. moms. Satt av kr. til ordningen. Denne investeringen vil være med på å øke kvaliteten på tjenestene gjort ved legekontoret, samt at det vil bli et felles journalsystem mellom kontorene (Robrygga og Jøa legekontor) hvor fastlegen vår arbeider. Det vil bety at alle pasientene til vår fastlege vil få en journal i stede for to som de har med dagens ordning. Med det nye systemet kan de logge seg inn på pasientjournalen fra begge kontorene, noe som sikrer alle pasientene en bedre tjeneste og bedrer kvalitetssikringen. Journalene fra Fosnes legekontor blir merket, og det må gis tilgang til den/de leger som skal ha innsyn i journalen. Det er enkelt å ekskludere journalene fra systemet hvis det skulle bli aktuelt. Innkjøp av ny hjertestarter, kostnad kr. Sam-kjøp med sykeheimen, kr på hver. Den vi har i dag er ikke god nok til de krav som stilles, bl.a. kan ikke hjerterytmen sjekkes. Vi har etter hvert fått veldig dyktige sykepleiere i kommunen som kan - og har betjent hjertestarteren i nødssituasjoner med gode resultater. Legevakt Fosnes kommune har avtaler om 4 forskjellige legevakter. - AMK (legevaktsbordet) - LINA (interkommunal) - MNS-legevakt (samkommunal) vakt (Ø.hjelp på dagtid hverdager det ikke er lege tilstede på Jøa) Vakttjenestene utgjør til sammen ca kr. årlig. Fysioterapitjenesten Har 70 % driftsavtale som er fordelt på 2 personer, 50/20. I tillegg har vi 10 % fast ansatt fysioterapeut. Driftstilskuddet økte ganske mye i 2009/2010 pga. av endret avtaleverk, jfr. ASA Økingen utgjør kr. Pleie og omsorgstjenesten (institusjon og hjemmetjenesten) Lønn er framskrevet ut fra godkjente stillinger, ingen vakanser. Avdelingen har fortsatt en turnus som er marginalt bemannet, og med de utfordringene kommunen vil stå ovenfor de neste årene, jfr. Samhandlingsreformen, vil det bli behov for å øke bemanningsressursen. Vi forventer at det vil følge med midler til kommunene når reformen skal påbegynnes i 2012, hvis ikke vil det bli problemer å få den gjennomført. Sykeheimen har stort behov for utskifting av noe utstyr og inventar. Har lagt inn kostnadene til de viktigste tiltakene i budsjettet: Side 20

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Inntektssystemet. Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk

Inntektssystemet. Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk Inntektssystemet Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk Inntektssystemets formål «Det overordna føremålet med IS er å jamna ut føresetnadene kommunar og fylkeskommunar har

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett 2007 presentasjon av foreløpig forslag Budsjett 2007 - Presentasjon av foreløpig forslag Rådmann Ola Stene 13.11.2007 1 Forslaget bygger på Samt skriv av 8.11 fra KRD Budsjett 2007 - Presentasjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN

Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing AUDUN THORSTENSEN Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 3/2011 TF-notat Tittel: Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer