LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Økonomiplan , budsjett 2019

Transkript

1 LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2018/2760 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign /2018 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet /18 Kommunestyret /18 Økonomiplan , budsjett 2019 Vedlegg: 1 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan Driftstiltak budsjett Investeringstiltak budsjett Notat sparing HO, vedlegg til Økonomiplan , Budsjett Referat drøftingsmøte ang sparing HO, vedlegg til Økonomiplan , Budsjett Særutskrift sak 10, Budsjett for kontroll og tilsyn Plan for Herstøl og Herstøl området - Herstøl Friluftsport 8 Skibmannsheihytta - skisseprosjekt okt Gebyrregulativ nr. 1 og 2 - byggesak og plan 10 Gebyrregulativ nr 3 Matrikkelloven lokal forskrift 11 Gebyrregulativ nr 4, 5 og 6- Utslipp, deling, konsesjon og vei 12 Gebyrregulativ nr 7- Bevillingsgebyr salg- og skjenkebevillinger 13 Gebyrregulativ nr 8- Gebyr vann, avløp og renovasjon 14 Gebyrregulativ nr 9- Eiendoms- og meglerinformasjon, Infoland 15 Gebyrregulativ nr 10- Brukerbetaling for tjenester fra helse og omsorgsetaten Gebyrregulativ nr 11- Avgifter og gebyr utleie 17 Gebyrregulativ nr 12- Avgifter og gebyr for barnehage, SFO og kulturskole 18 Gebyrregulativ nr 13 - diverse gebyr 19 Gebyrregulativ nr 14 Havnevesen Ønske om utbygging av Vigmostad grendehus 21 Vedlegg til søknad om utbygging av Vigmostad Grendehus 22 Grendehuset Vigmostad 23 Vigmostad grendehus, gevinster 24 Pliktig skjema budsjett , oppdatert 25 Referat fra møte om veterinærvakta Lindesnes veterinærvaktområde 26 Høring; Økonomiplan , budsjett 2019 (teknisk utvalg) 27 Særutskrift Budsjetthøring: Økonomiplan , budsjett Budsjetthøring: Økonomiplan , budsjett Særutskrift Budsjetthøring - Økonomiplan Særutskrift Høring - Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan Notat vedrørende lærlinger i Lindesnes kommune rev 3 32 Nye skattevedtekter

2 Rådmannens forslag til innstilling: Pkt 1: I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2019 og blir i mha kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2: Kommunestyret vedtar årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer, samlet beløp til fordeling drift med kr ,- for Pkt 3: Kommunestyret vedtar følgende fordeling av netto driftsrammer til planområdene for 2019:

3 Pkt 4: For vedtas følgende handlingsprogram i driftsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2019:

4 Pkt 5: Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2019 på samlet kr ,-. Pkt 6: Det vedtas følgende investeringsprosjekt i er bindende.

5 Pkt.7: Kommunestyret vedtar å ta opp kr ,- i lån til investeringer i Pkt.8: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån i Pkt.9: Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2019 blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt.10: Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2019 i tråd med rådmannens forslag. Pkt.11: Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 4 ganger pr år. Pkt.12: Selvkost. Lindesnes kommune skal som hovedregel ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: Vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. For 2019 gjøres det et unntak for vannavgiften. Det bevilges i 2019 kr 1,2 mill fra disposisjonsfond til subsidiering av vannavgiften. For øvrige områder er det selvkost. Pkt.13: For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av , 2 og 3, bokstav a). For objekter som inngikk i verk & bruk t.o.m. 2018, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille (esktl. 13). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i 2019 settes til 5,5 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, 2021 og promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 2,3 promille. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, for ,8 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesgrunnlag fra Skatteetaten der slik er tilgjengelige, jf. esktl. 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. 8 a og 8 b. Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag for 2019 på inntil kr ,- av takst for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. 11 annet ledd. I økonomiplanperioden er det lagt inn kr 0,- i bunnfradrag. Eiendomsskattekrav forfaller i 2019 til betaling i fire like store terminer, jf. estl. 25. Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. 7: 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus og lignende. Følgende eiendommer fritas:

6 Pkt 13: Kommunestyret vedtar nye skattevedtekter for sakkyndig memnd i forbindelse med taksering og utskrivning av eiendomsskatt. Vedtektene er oppdatert jf. endringer i lovverket og trer i kraft fra om med Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Forslag fra Frp: «Vi følger flertallets budsjett med de samme endringene, foruten noen punkter: Vi tar ut investering av flerbrukshallen på Vigeland, og beholder eiendomsskatten på hus/hytte på dagens nivå 2.0 promille. Begrunnelsen er, vi har allerede en hall på Vigeland, som fremtidige nye Lindesnes vil måtte ta ansvar for, og som kan oppgraderes og forstørres til samme formål i fremtiden Vi har innført eiendomskatten med begrunnelse i at vi har levekårs utfordringer, og vi har allerede enormt høye kommunale avgifter i forhold til våre nabo kommuner. Strømprisen har gått opp, og det

7 forventes en renteøkning fra neste år. På toppen av dette, så har prisveksten vært høyere enn lønnsveksten for de med minst inntekt. Dermed vil de årlige økninger i eiendomsskatten som ligger i budsjettet, forverre levekårene ytterligere for svakstilte. Som en erstatning for ny flerbrukshall, ønsker vi å støtte svakstilte økonomisk med en gratis aktivitet. Det kan være årskort, medlemskap etc. Det er heller ikke moralsk riktig å legge opp til å øke driftsutgifter stort, ved å bygge kostnadskrevende bygg, når vi samtidig må gjøre kutt i viktig tjenestetilbud, og øke belastningen for svakstilte med økninger i eiendomsskatten. Vi ønsker 1, hel hjemmel fysioterapeut, fremfor 0.5 som er fremmet av flertallet. Begrunnelsen er at vi har så lang ventetid som opp til 8 måneder for å få behandling, og statistikk viser seg at jo fortere sykemeldte får behandling, jo fortere blir de friske og kommer seg i jobb igjen. Så dette er en vinn vinn post for kommunen, som vi vil prioritere. Dessuten vil det sannsynligvis ta litt tid før hjemmel blir virksom, og vil derfor sannsynligvis ikke koste oss fullt ut i Denne hjemmelen vil det bli behov for videre i nye Lindesnes, og vi synes det er viktig at vi får en fysioterapeut med hjemmel i vår del av kommunen. Når vi følger flertallets kutt og endringer i budsjettet, og i tillegg tar ut hallen på Vigeland, og Signalbygg under Så ligger vi greit an på bunnlinja. Vi har store overskridelser i helse og omsorg på ca 6 millioner. Det ble i formannskapet nevnt nye ressurskrevende brukere som en stor del av årsaken til overskridelsene. Disse overskridelsene vil bli dekket inn igjen av rammeoverføringer til neste år, da dette kommer etterskuddsvis, samt at kommunen kan søke staten om topp finansiering for spesielt ressurskrevende. Vi ønsker også å se på omorganisering som spareform. I Mandal kommune har de greid å spare inn ca 1.1 millioner på omorganisering i renhold. Vi vil prøve å få til et samarbeid med Mandal renhold, og se på mulighetene til å gjøre det samme her. For svært kostnadskrevende tjenester innen helse og omsorg, som bpa og institusjonsopphold, kan kommunen legge føringer for å bruke omsorgsstønad som en erstatning der det er mulig, for å redusere kostnadskrevende poster. Her kan man spare flere millioner. Kommunestyret har jo allerede gått inn for en rausere omsorgsstønad. * Skatteinngangen til kommunen vil med stor sannsynlighet øke i * Politisk styring posten vil bli redusert for 2019, da fellesnemda vil ta mer og mer over. Har allerede fått info om at politiske møter på møtekalenderen vil bli redusert utover våren 2019 Reduksjon ca kroner * Administrasjonen vil muligens få lettet arbeidstrykk når nye Lindesnes administrasjonen overtar mer og mer? Kan dette organiseres og samordnes med Mandal slik at vi får redusert utgiftene her? * Vi kan bruke avkastning fra fond til å dekke inn drift, om det blir høyst nødvendig. Det vesentlige er at med vårt budsjett, så øker ikke driftsutgiftene ytterligere med 2-3 millioner kroner, slik at vi i stedet for å øke eiendomskatten, kan fase den ut, med promille fra 2020.» Forslag fra H, AP, Krf, V, SP og PP: «Pkt 1: I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2019 og blir i mha kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen.

8 Pkt. 2: Kommunestyret vedtar årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer, samlet beløp til fordeling drift med kr ,- for Dette innebærer: Det legges inn tilskudd til en 50% stilling som fysioterapeut Det legges inn ,- til lovkrav arkiv helsestasjonen Det legges inn ,- til veterinær Vi tar bort 1,2 mill selvkost vann Vi har tatt bort løpebane Giv-Akt til ,- i 2020 Vi har lagt inn igjen rådmannens kutt terapibassenget ,- Vi har tatt inn igjen rådmannens kutt på menyvalg Omsorgskafeen kr ,- Vi har tatt inn igjen rådmannens kutt på kokk Spangereid bo- og rehabliteringssenter ,- Drift ny hall 1 mill i 2021 og 1 mill i 2022 Pkt 3: Kommunestyret vedtar følgende fordeling av netto driftsrammer til planområdene for 2019:

9 Pkt 4: For vedtas følgende handlingsprogram i driftsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2019:

10 Pkt 5: For vedtas følgende investeringsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2019: Det innebærer: Nytt lager og utvidet forsamlingslokale Vigmostad grendehus kr ,- Vi tar bort all kirkerehabilitering Spangereid 13,5 mil, samt de investeringene som ligger inne i Vi har tatt bort 20 mill i investeringer Lindesnes omsorgssenter 2020 Ballbinge og forlenge 11-bane Spangereid skole kr ,- Spangereid skole, ombygging gymsal går ut. Kr i 2019 og kr. 2,7 mill i Ny hall Vigeland kr ,- i 2019 og kr ,- i 2020 Ny kartmodul «skråfoto» kr ,- Gang og sykkelvei Valle kirke Hestehaven kr ,- Båtslipp Båly havn flyttes til 2020 kr ,- Oppholdsrom/bibliotek LUS flyttes til 2020 kr ,- Fortau Valle kirke E39 kr ,- Vi ønsker å regulere en mindre del av kirkegård Valle. I stedet for nytt lager, utbedrer vi dagens bårehus eller benytter kommunens bygg ,- i 2019 og 3,6 mill i 2020.

11 Pkt 6: Det vedtas følgende investeringsprosjekt i er bindende. Pkt.7: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 51,555 mill i lån til investeringer i Pkt.8: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån i Pkt.9: Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2019 blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt.10: Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2019 i tråd med rådmannens forslag, men med endring av avgiften på vann. Denne endres til avgift tilsvarende selvkost. Pkt.11: Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 4 ganger pr år. Pkt.12: Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: Vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.13: For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av , 2 og 3, bokstav a). For objekter som inngikk i verk & bruk t.o.m. 2018, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille (esktl. 13). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i 2019 settes til 5,5 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, 2021 og promille.

12 I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 2,3 promille. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, for ,8 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesgrunnlag fra Skatteetaten der slik er tilgjengelige, jf. esktl. 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. 8 a og 8 b. Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag for 2019 på inntil kr ,- av takst for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. 11 annet ledd. I økonomiplanperioden er det lagt inn kr 0,- i bunnfradrag. Eiendomsskattekrav forfaller i 2019 til betaling i fire like store terminer, jf. estl. 25. Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. 7: 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus og lignende. Følgende eiendommer fritas:

13 Pkt 14: Kommunestyret vedtar nye skattevedtekter for sakkyndig memnd i forbindelse med taksering og utskrivning av eiendomsskatt. Vedtektene er oppdatert jf. endringer i lovverket og trer i kraft fra om med Pkt 15: Bevilgningen på kr 8 mill til rehabilitering av kirker i 2018 tas ut. Votering: Ved alternativ votering ble forslaget fra H, AP, Krf og V vedtatt med 8 stemmer ( H, AP, Krf og V ). Innstilling: Pkt 1: I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2019 og blir i mha kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2: Kommunestyret vedtar årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer, samlet beløp til fordeling drift med kr ,- for Dette innebærer: Det legges inn tilskudd til en 50% stilling som fysioterapeut Det legges inn ,- til lovkrav arkiv helsestasjonen Det legges inn ,- til veterinær Vi tar bort 1,2 mill selvkost vann Vi har tatt bort løpebane Giv-Akt til ,- i 2020 Vi har lagt inn igjen rådmannens kutt terapibassenget ,- Vi har tatt inn igjen rådmannens kutt på menyvalg Omsorgskafeen kr ,-

14 Vi har tatt inn igjen rådmannens kutt på kokk Spangereid bo- og rehabliteringssenter ,- Drift ny hall 1 mill i 2021 og 1 mill i 2022 Pkt 3: Kommunestyret vedtar følgende fordeling av netto driftsrammer til planområdene for 2019: Pkt 4: For vedtas følgende handlingsprogram i driftsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2019:

15 Pkt 5: For vedtas følgende investeringsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2019: Det innebærer: Nytt lager og utvidet forsamlingslokale Vigmostad grendehus kr ,- Vi tar bort all kirkerehabilitering Spangereid 13,5 mil, samt de investeringene som ligger inne i Vi har tatt bort 20 mill i investeringer Lindesnes omsorgssenter 2020 Ballbinge og og forlenge 11-bane Spangereid skole kr ,- Spangereid skole, ombygging gymsal går ut. Kr i 2019 og kr. 2,7 mill i Ny hall Vigeland kr ,- i 2019 og kr ,- i 2020 Ny kartmodul «skråfoto» kr ,- Gang og sykkelvei Valle kirke Hestehaven kr ,- Båtslipp Båly havn flyttes til 2020 kr ,- Oppholdsrom/bibliotek LUS flyttes til 2020 kr ,- Fortau Valle kirke E39 kr ,- Vi ønsker å regulere en mindre del av kirkegård Valle. I stedet for nytt lager, utbedrer vi dagens bårehus eller benytter kommunens bygg ,- i 2019 og 3,6 mill i 2020.

16 Pkt 6: Det vedtas følgende investeringsprosjekt i er bindende. Pkt.7: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 51,555 mill i lån til investeringer i Pkt.8: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån i Pkt.9: Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2019 blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt.10: Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2019 i tråd med rådmannens forslag, men med endring av avgiften på vann. Denne endres til avgift tilsvarende selvkost. Pkt.11: Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 4 ganger pr år. Pkt.12: Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: Vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.13: For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av , 2 og 3, bokstav a). For objekter som inngikk i verk & bruk t.o.m. 2018, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille (esktl. 13).

17 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i 2019 settes til 5,5 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, 2021 og promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 2,3 promille. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, for ,8 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesgrunnlag fra Skatteetaten der slik er tilgjengelige, jf. esktl. 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. 8 a og 8 b. Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag for 2019 på inntil kr ,- av takst for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. 11 annet ledd. I økonomiplanperioden er det lagt inn kr 0,- i bunnfradrag. Eiendomsskattekrav forfaller i 2019 til betaling i fire like store terminer, jf. estl. 25. Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. 7: 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus og lignende. Følgende eiendommer fritas:

18 Pkt 14: Kommunestyret vedtar nye skattevedtekter for sakkyndig nemnd i forbindelse med taksering og utskrivning av eiendomsskatt. Vedtektene er oppdatert jf. endringer i lovverket og trer i kraft fra om med Pkt 15: Bevilgningen på kr 8 mill til rehabilitering av kirker i 2018 tas ut. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Ina Birkeland (AP) ba om at habiliteten ble vurdert og forlot møtet. Birkeland ble enstemmig erklært habil. Forslag fra Kjetil Windsland (FRP): Endringer i forhold til flertallets forslag:: -Stilling fysioterapeut økes til 100% -Hall tas ut -Eiendomsskatt reduseres til 2 promille -Drift senkes med 1,2 mill. Forslag fra Gerd Reme (KRF): «Følgende setning strykes: Vi tar bort all kirkerehabilitering Spangereid 13,5 mill, samt de investeringene som ligger inne i 2018.» Forslag fra Ina Birkeland (AP): Tilleggspunkt: Administrasjonen gjør en utredning på de to ulike halltypene. -Flerbrukshall med spillflate 20x40m -Kunstgresshall med spillflate 40x60m I samarbeid med idrettsrådet, andre lag og foreninger, skole, SFO og evt. andre interessenter og kommer tilbake med en egen sak om dette til kommunestyret. Voteringen: Remes forslag ble enstemmig vedtatt. Birkelands forslag ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering ble formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer (FRP). Vedtak: Pkt 1: I mha kommunelovens 44 vedtar kommunestyret rådmannens forslag til økonomiplan for Vedtaket er bindende for drifts- og investeringsrammer i 2019 og blir i mha kommunelovens 45 vedtatt som budsjett for For årene etter er forslaget retningsgivende for den videre planleggingen. Pkt. 2: Kommunestyret vedtar årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer, samlet beløp til fordeling drift med kr ,- for 2019.

19 Dette innebærer: Det legges inn tilskudd til en 50% stilling som fysioterapeut Det legges inn ,- til lovkrav arkiv helsestasjonen Det legges inn ,- til veterinær Vi tar bort 1,2 mill selvkost vann Vi har tatt bort løpebane Giv-Akt til ,- i 2020 Vi har lagt inn igjen rådmannens kutt terapibassenget ,- Vi har tatt inn igjen rådmannens kutt på menyvalg Omsorgskafeen kr ,- Vi har tatt inn igjen rådmannens kutt på kokk Spangereid bo- og rehabliteringssenter ,- Drift ny hall 1 mill i 2021 og 1 mill i 2022 Pkt 3: Kommunestyret vedtar følgende fordeling av netto driftsrammer til planområdene for 2019:

20 Pkt 4: For vedtas følgende handlingsprogram i driftsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2019: Pkt 5: For vedtas følgende investeringsbudsjettet. Vedtaket er bindende for 2019:

21 Det innebærer: Nytt lager og utvidet forsamlingslokale Vigmostad grendehus kr ,- Vi har tatt bort 20 mill i investeringer Lindesnes omsorgssenter 2020 Ballbinge og og forlenge 11-bane Spangereid skole kr ,- Spangereid skole, ombygging gymsal går ut. Kr i 2019 og kr. 2,7 mill i Ny hall Vigeland kr ,- i 2019 og kr ,- i 2020 Administrasjonen gjør en utredning på de to ulike halltypene. -Flerbrukshall med spillflate 20x40m -Kunstgresshall med spillflate 40x60m I samarbeid med idrettsrådet, andre lag og foreninger, skole, SFO og evt. andre interessenter og kommer tilbake med en egen sak om dette til kommunestyret. Ny kartmodul «skråfoto» kr ,- Gang og sykkelvei Valle kirke Hestehaven kr ,- Båtslipp Båly havn flyttes til 2020 kr ,- Oppholdsrom/bibliotek LUS flyttes til 2020 kr ,- Fortau Valle kirke E39 kr ,- Vi ønsker å regulere en mindre del av kirkegård Valle. I stedet for nytt lager, utbedrer vi dagens bårehus eller benytter kommunens bygg ,- i 2019 og 3,6 mill i 2020.

22 Pkt 6: Det vedtas følgende investeringsprosjekt i er bindende. Pkt.7: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 51,555 mill i lån til investeringer i Pkt.8: Kommunestyret vedtar å ta opp kr 8 mill i startlån i Pkt.9: Skatt til kommunen på formue og inntekt for 2019 blir skrevet ut i hht gjeldende maksimalsats. Pkt.10: Kommunestyret vedtar avgifter, gebyr og brukerbetalinger for 2019 i tråd med rådmannens forslag, men med endring av avgiften på vann. Denne endres til avgift tilsvarende selvkost. Pkt.11: Kommunale årsavgifter forfaller til betaling 4 ganger pr år. Pkt.12: Selvkost. Lindesnes kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: Vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak og kart og oppmåling. Kommunen må avsette overskudd til fond og får motregnet fremførbare underskudd. Pkt.13: For skatteåret 2019 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen i mha Lov om eigedomsskatt til kommunane av , 2 og 3, bokstav a). For objekter som inngikk i verk & bruk t.o.m. 2018, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første pkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille (esktl. 13). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer i 2019 settes til 5,5 promille, jf. esktl. 10 og 11 første ledd. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, 2021 og promille.

23 I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som gjelder for boliger og fritidseiendommer settes til 2,3 promille. I økonomiplanperioden er det lagt opp til for ,5 promille, for ,8 promille. Eiendomsskattegrunnlaget for boliger fastsettes på grunnlag av skattemessige formuesgrunnlag fra Skatteetaten der slik er tilgjengelige, jf. esktl. 8 C-1. Eiendomsskattegrunnlag for øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsene i esktl. 8 a og 8 b. Kommunestyret fastsetter et bunnfradrag for 2019 på inntil kr ,- av takst for alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. esktl. 11 annet ledd. I økonomiplanperioden er det lagt inn kr 0,- i bunnfradrag. Eiendomsskattekrav forfaller i 2019 til betaling i fire like store terminer, jf. estl. 25. Kommunestyret vedtar følgende fritak for eiendomsskatt, jf. esktl. 7: 7 a) «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Herunder skoler, menighetshus, klubbhus til lag og foreninger, grendehus og lignende. Følgende eiendommer fritas:

24 Pkt 14: Kommunestyret vedtar nye skattevedtekter for sakkyndig nemnd i forbindelse med taksering og utskrivning av eiendomsskatt. Vedtektene er oppdatert jf. endringer i lovverket og trer i kraft fra om med Bakgrunn: I hht kommuneloven er det formannskapet som er ansvarlig for innstillingen til budsjett og økonomiplan overfor kommunestyret. Til grunn for denne innstillingen har rådmannen utarbeidet et forslag til dokument og vedtak. Rådmannens forslag ble presentert for kommunestyret og gjennomgått i utvidet formannskap den d.å. Forslaget har vært sendt på uttalelse til hovedutvalg mm. I etterkant av at rådmannen laget sitt utkast til budsjett/økonomiplan har der dukket opp to forhold som formannskapet bør gjøre en nærmere vurdering av før innstillingen til kommunestyret: a) Veterinærvakt. Vi er sammen med Farsund, Lyngdal og Mandal kommuner deltaker i felles veterinærvaktordning. Ordningen gjelder hele døgnet året rundt og omfatter produksjonsdyr, ikke kjæledyr. Lindesnes og Mandal har ikke lokalisert veterinærer som er med i ordningen. På dagtid har derfor veterinærer fra Farsund og Lyngdal trått til når det har vært behov. Det har gjennom 2018 vært problem med å få bemanning til helgevakter. Dette har ført til ekstra kostnader for samarbeidet. Problemene ser ut til å ville fortsette i 2019 og det foreslår derfor å iverksette tiltak for å bøte på dette. Se vedlegg fra Farsund kommune. Disse tiltakene vil kreve kr ,- fra Lindesnes og Mandal fordi vi ikke har veterinær som kan trå til på dagtid. Vi har bedt om landbrukskontorets vurdering av denne skjevedlingen. Den er ikke kommet enda, men trolig bør den godtas og kr ,- innarbeides i driftsbudsjettet i Hva som skjer i ny kommune må en komme tilbake til. b) Skråfotografering Dette gjelder skråbilder av kyststripe og tettsteder. Disse bildene gir langt bedre informasjon til bl.a. byggesaksbehandlere enn vanlige bilder. Det gir nærmest et 3D-format. Som omtalt i budsjettdokumentet er skråfotografering eneste tiltak som ikke er tatt med i rådmannens forslag til handlingsprogram i driftsbudsjettet. Begrunnelsen var at vi ikke fikk avklart om de to andre kommunene tok det med. Det viser seg nå at begge to vil finansiere skråfotograferingen i Det viser seg også at dette er et samarbeid mellom kommunene og flere statlige instanser. Samlet gjør dette at vi kommer langt billigere til dette hjelpemiddelet enn om vi måtte gjøre det alene. Det vil nok være en stor fordel å få innarbeidet kr ,- til dette tiltaket i 2019-budsjettet Pkt 11 i vedtaket. Antall faktureringer kommunale avgifter endres fra 2 ganger per år til 4 ganger per år for at innbyggerne skal få fordelt ut utgiftene noe mer enn i dag. Forhåpentligvis vil dette føre til mindre purringer. Pkt13 i vedtaket. Skattevedtekter for sakkyndig nemnd i forbindelse med taksering og utskrivning av eiendomsskatter er oppdatert jf nytt lovverk. Oppdateringen er basert på anbefalinger fra LVK og gjelder først og fremst endringer knyttet til verk og bruk. Vurdering:

25 Ingen ytterligere merknader. Konsekvenser for økonomi, folkehelse og barn og unge: Ingen ytterligere merknader. Parter i saken: Kopi: Revisor Økonomisjef Etatsjefer Rådmann Hjemmeside Sammenslåingsprosjektet