Erfaringer med den forrige / formålet med denne revisjonen

Transkript

1 Kommuneplan

2 Erfaringer med den forrige / formålet med denne revisjonen Målene og strategiene er generelle og overordnete. Den nye planen bør derfor ha tydeligere formuleringer slik at de kan være til nytte når vi skal prioritere. Dagens plan har fokus på samfunnsperspektivet og i liten grad det kommuneadministrative. Dette har gjort at planen ikke har fungert så godt som styringsdokument. Målsettingen om å stimulere til befolkningsutvikling i alle deler av kommunen bør også vurderes.

3 Visjon, mål og satsningsområder Dagens samfunnsdel Visjonen Trivsel, trygghet og tilhørighet 6 hovedmål om befolkningsutvikling, oppvekstvilkår, attraktiv arbeids- og bokommune Oppturprosjektet Søndre Land skal være foretrukken bokommune for unge etablerere i regionen innen 2025 Omstillingsprosjektet Bærekraftig økonomi på 3 % netto driftsresultat

4 Visjon, mål og satsningsområder mot 2026 Skal vi beholde trivsel, trygghet og tilhørighet? Skal vi satse på bokommune? Hvor gode skoler skal vi ha? barnehager? omsorgstjenester? kulturtilbud? Hvor god arbeidsgiver skal SLK være? Skal vi ha en sunn økonomi? Skal vi være kulturkommune? friluftslivkommune? omsorgskommune? idrettskommune? Skal vi satse noe spesielt på utviklingen av Hov?

5

6

7 Om kommuneplanen Ressurser og utfordringer for lokalsamfunn og kommune Folkemøte

8 Om kommuneplanen Nåsituasjonen til kommunen Folkemøte

9 Ressurser og utfordringer for lokalsamfunn og kommune Ressurser Mennesker - befolkningen i Søndre Land - tilsette i Søndre Land kommune Penger - Søndre Land-samfunnet - kommunen Folkemøte

10 Befolkningsutvikling siste 10 år Utvikling i folketall Søndre Land ved utgangen av årene Folkemøte

11 Årsverk/ ansatte i kommunen Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 81,3% 81,8% 82,3% Antall menn % andel menn 18,7 % 18,2% 17,7% Folkemøte

12 Budsjett (omsetning) Kommunebudsjettet = ½ milliard 15 % 1 % 1 % 10 % 3 % 48 % 22 % Stab Lokalsamfunn Oppvekst Helse, omsorg og velferd Administrativ ledelse Politisk ledelse Renter og finans Folkemøte

13 Inntekter Skatt, rammetilskudd m.m. Budsjett 2014 Skatt og rammetilskudd Vertskommunetilskudd Andre tilskudd og kompensasjoner Brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, andre overføringer SAMLA BRUTTOBUDSJETT 375 mill 125 mill 500 mill Folkemøte

14 Økonomisk resultat Utvikling netto driftsresultat siste 6 år 6,00% 4,00% 3,3 % 2,00% 1,10% 1,80% 0,00% -0,10% -0,80% ,00% -4,00% -6,00% -6,00% -8,00% Netto driftsresultat Nedre grense 3% Øvre grense 5% Folkemøte

15 Omstillingsmål kst-vedtak Omstillings mål 2012 Omstillings mål 2013 Omstillings mål 2014 Omstillngs mål 2015 Totalt Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole Helse og omsorg Kommentar Bygg og eiendom Forskjøvet til 2015 Kultur Teknisk drift Barnehage Forskjøvet til 2015 Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Overf til fellesrådet Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingskostnader Folkemøte

16 Årsprognose Regnskap 2. tertial 2013 Periodebudsjett 2. tertial 2013 Budsjett 2013 %- forbr. Regnskap 2. tertial 2012 Prognose 1. tertial Prognose 2. tertial Omstillingsmål STAB ,6 Mill 0,2 Mill * 22 LOKAL-SAMFUNN Balanse 1,0 Mill OPPVEKST ,5 Mill 2,5 Mill HELSE, OMSORG OG VELFERD 60 ADMINISTRATIV LEDELSE Balanse 0,4 Mill ,1 Mill -0,1 Mill 0 70 POLITISK LEDELSE Balanse Balanse Sum ordinær drift ,2 Mill 4,0 Mill SKATT OG RAMMETILSKUDD ,8 Mill 0,8 Mill RENTER OG FINANS ,3 Mill -5,2 Mill Sum totalt 0,7 Mill -0,4 Mill** Folkemøte

17 Forslag til endelige rammer generell reduksjon 2014 Det er foretatt et generelt kutt i rammene til kommunalområdene som fordeler seg slik: Forholdsmessig kutt pr komm.omr: STAB 15,99% LOKALSAMF 3,56% OPPVEKST 25,26% HOV 52,55% ADM. LEDELSE 1,48% POLITISK LEDELSE 1,16% ,00% Folkemøte

18 Større investeringsprosjekter 2014 Forslag til endelige budsjettrammer er basert på et låneopptak på ca 45 mill kr inkludert ubrukte lånemidler Status for de store investeringene grunnlag for prioritering Fluberg barnehage ( ) 24 mill Bolig for unge funksjonshemmede ( ) 3 mill Legesenteret ( ) 7 mill Friidrettsanlegg og kunstgress ( ) 14 mill Rådhuset inkl kulturskole/ungd hus ( ) 12 mill Generelt vil en økning av lånerammen utover 45 mill medføre en økning i den generelle rammereduksjonen i drift Folkemøte

19 Investeringer og finansutgifter Det er foreløpig ikke utarbeidet en reviderte investeringsplan for 2014 For å beregne finansutgiftene i driftsbudsjettet er investeringsplanen for lagt til grunn Dette gir et låneopptak på 54 mill i 2014 Beregnede totale finansutgifter i 2014 blir dermed 34, 5 mill INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i anleggsmidler Lånefinansiering Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld Akkumulerte årlige finans-kostnader i drift av økt lånegjeld Folkemøte

20 Forslag til endelige rammer i perioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett STAB LOKALSAMFUNN OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT Folkemøte

21 Hvorfor har vi ikke større handlingsrom? Målsetningen til omstillingsprosjektet er å gi økt økonomisk og politisk handlingsrom gjennom å redusere driftsnivået med 23 mill kr (27 mill inkludert merforbruket i 2011) Omstillingsprosjektet er ikke ferdig, målene er utsatt Realiserte 10 mill kr av omstillingsmålet i 2012 Prognose om å realisere 7-8 mill kr i 2013 Vedvarende merforbruk i ordinær drift og vedtak uten finansiering Økt investeringsnivå medfører økte kapitalkostnader som medfører reduserte driftsrammer til tjenesteproduksjon Sterk befolkningsnedgang over flere år medfører reduserte inntekter i rammetilskudd og skatteinngang Tjenestetilbudet og strukturen endres ikke tilstrekkelig til å reflektere befolkningsnedgangen Behov for å vurdere å øke inntektsgrunnlaget til kommunen? Folkemøte

22 Om kommuneplanen Framover for kommunen Folkemøte

23 Utgangspunkt (1) Søndre Land kommune er inne i to kraftige omstillingsprosesser Lokalsamfunnsprosjektet Opptur Søndre Land Mål innsatsområde 1: Bo- og servicekommune: bidra til at kommunen opparbeider seg et omdømme som en attraktiv bokommune, og øke antall innbyggere med 100 innen Andelen innbyggere i alderen år og deres barn, skal av denne økningen stå for 40 %. Mål innsatsområde 2: Næringsutvikling: bidra til å skape 40 nye arbeidsplasser og sikre 20 i løpet av «Balanse i økonomien-prosjektet» Omstillingsmål på 23 mill kroner eller 39 årsverk ( ) Folkemøte

24 Utgangspunkt (2) Omstillingsmål 2012 Omstillingsmål 2013 Omstillingsmål 2014 Folkemøte Totalt Støttefunksjoner Kommentar Plan, miljø og næring Grunnskole ) ) Helse og omsorg Bygg og eiendom Kultur Teknisk drift Barnehage Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Seniorpolitikk, interkomm. samarbeid, nedbemanning administrasjon Overf til fellesrådet Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingskostnader

25 Hovedutfordringer (På kort sikt) Fullføre internt omstillingsprosjekt for å få balanse i økonomien Redusere sykefraværet Sikre tilstrekkelig plan og utredningskapasitet for å drive kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen Folkemøte

26 Hovedutfordringer (På lenger sikt) Befolkningsutviklingen Nedgang på over 5% siste 10 år Befolkningsfremskriving Inntektsutviklingen Prisgitt inntektssystemet Avhengig av befolkningsutviklingen og dens sammensetning Vertskommunerollen Nedtrappes i takt med bortfall av brukere Utarbeide prosjektregnskap Prognosen tilsier at vertskommuneinntektene bortfaller i 2028 Pensjonsforpliktelsene Høye pensjonsforpliktelser, spesielt grunnet vertskommunefunksjonen Forvaltning av formuen (langsiktige plasseringer) Forsvarlig forvaltning av formuen (opprettholde kjøpekraften) og sikre seg mot svinginger i markedet Folkemøte

27 Hovedutfordringer (På lenger sikt) Folkemøte

28 Hovedutfordringer (På lenger sikt) Befolkningsammensetning Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) endr i % 0 år ,38 % 1-5 år ,48 % 6-12 år ,16 % år ,94 % år ,75 % år ,14 % år ,97 % år ,41 % 90 år eller eldre ,07 % ,49 % Folkemøte

29 Hovedutfordringer (På lenger sikt) Vertskommunemidlene Folkemøte

30 Hovedutfordringer (På lenger sikt) Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter: Søndre Land kommune Vestnes kommune Kvæfjord kommune Hele landet ,7 163,4 205,8 110, ,1 165,2 196,7 107, ,4 144,6 162,2 98, ,2 138,9 157,3 95, ,8 136,8 145,8 95,8 Pensjonsforpliktelser i kroner pr innbygger: Søndre Land kommune Vestnes kommune Kvæfjord kommune Hele landet Folkemøte

31 Hovedutfordringer (På lenger sikt) Langsiktige plasseringer Oversikten nedenfor viser hva kommunen burde hatt på fond pr jf økonomireglementet: Markedsverdi langsiktige plasseringer Beregnet inflasjonsjustering fra Sum inflasjonsjusterte langsiktige plasseringer Beregnet bufferavsetning (10%) Beholdning Beregnet Avvik Inflasjonsjustering (driftsfond) Bufferkapital (driftsfond) Folkemøte

32 Strategier og satsningsområder for å nå de langsiktige målene Sørge for en bærekraftig økonomi med 3 % årlig netto driftsresultat for å gi et økonomisk og politisk handlingsrom Følge opp omsorgsplanen, jf. utviklingen i alderssammensetningen blant innbyggerne Planlegge hvordan barnehagetilbudet i kommunen skal dekkes i årene framover og kvaliteten sikres Planlegge hvordan skoletilbudet skal tilpasses elevtallet framover og læringsmiljø og kvalitet sikres Følge opp kommunens arbeidsgiverrolle og myndiggjorte medarbeidere så omdømme og sjølrespekt styrkes og gir attraktive arbeidsplasser Utvikle kommunesenteret Folkemøte

33 Prioritering Hva skal Søndre Land kommune prioritere? Hva skal Søndre Land være god på? - Hva betyr det at Søndre Land skal være en foretrukket bokommune? - Hva må prioriteres opp? - Hva må prioriteres ned? Folkemøte

34 Fra vogge til grav Folkehelse i Kommuneplan Folkemøte Søndre Land Kommuneoverlege Jens A. Mørch 1

35 Kommuneplan og Folkehelse Skogplanteren Såmannen 2

36 Folkehelse Fra Regjeringens (forrige) egne målsettinger: Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom Forebygge sykdommer og skader 3

37 Hva var samhandlingsreformens intensjoner? Utjevning av sosiale helseforskjeller Helse i alt vi gjør Bærekraftig utvikling Føre-var prinsippet Medvirkning 4

38 Folkehelsemeldinga levealderen vår har økt med ca 20 år - og av de er det bare 5 av de som tilskrives helsetjenestens innsats Resten skyldes levekår, og samfunnet vi lever i Helseminister Jonas Gahr Støre presentasjon av Folkehelsemeldingen

39 6

40 Lov om Folkehelsen Ny folkehelselov krever et systematisk og langsiktig folkehelsearbeide der kommunen får hovedansvaret. 7

41 Definisjoner Folkehelse befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning 8

42 Definisjoner Folkehelsearbeide Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, beskytter mot helsetrusler, Kilde: Helse og omsorgsdepartementet 9

43 Primærforebyggende Kommunens ansvar FØR det skjer. Gjennomføre universelle tiltak, bygget på kunnskap om hva som virker.. Kartlegge og identifisere positive og negative påvirkningsfaktorer (kommunehelseoversikter) Sørge for at alle overordnede strategier og planer ivaretar ansvar for helsefremmende og sykdoms-forebyggende tenkning og innsats. Hindre at doktor n får tak i helsa di 10

44 Sekundærforebyggende Kommunens ansvar - MENS det skjer Det Gyldne Øyeblikk. Nødvendig og riktig innsats når Risiko er i ferd med å bli realitet Akutt intervensjon som skal begrense skadeomfanget. Strategier Sørge for som at doktor n kan hindre får at vondt blir tak verre.. i helsa di 11

45 Tertiærforebyggende Kommunens ansvar Etter at det har skjedd.. Når Skaden er uopprettelig og konsekvens er funksjonstap. Etablere strategier og tilbud for å redusere følgene. rehabilitering Læring mestring 12

46 Lov om Folkehelse 1 Formål Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller.

47 Lov om Folkehelse 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal: fremme Trivsel fremme psykisk og somatisk helse bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

48 FOLKEHELSEPROFILER 15

49 FOLKEHELSEPROFILER 16

50 Om befolkningen Forventet levealder er lavere enn i landet som helhet. Andelen eldre over 80 år er høyere enn i landet som helhet. 17

51 Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn lands-gjennomsnittet. Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. Andelen uføretrygdede under 45 år er høyere enn landsnivået. 18

52 MILJØ Andelen personer tilknyttet vannverk med tilfredsstillende resultater mht E. coli ser ut til å være lavere enn landsgjennomsnittet. 19

53 SKOLE Andelen 10 klassinger som trives på skolen er ikke forskjellig en i landet som helhet. Frafallet i vdg er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som helhet 20

54 LEVEVANER Røyking ser ut til å være et større problem enn i landet som helhet vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskaps-kontroll. Overvekt er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet, vurdert etter andelen menn med KMI>25 på sesjon. 21

55 LEVEVANER Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet (fastleger og legevakt) Hjerte- og karsykdommer er ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelse. 22

56 LEVEVANER Andelen personer med type 2 diabetes ser ut til å være høyere enn landsnivå. Plager og sykdom knyttet til muskel og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet. 23

57 24

58 25

59 Salutogenese - En opplevelse av helhet og sammenheng Meningsfylt : En opplevelse av at det betyr noe for meg, og er dermed verd å kjempe for. Mulighet for mestring: Erkjennelse av hva jeg kan få til, og vilje (hjelp) til å oppsøke /lete etter det som trengs for å klare det. Forståelighet : Å skjønne hva det betyr. Etter Aaron Antonovsky Helberedets mysterium

60 Kommuneplan og Folkehelse Nettverk Helse Trygghet Arbeide Fritid Velvære Sosial funksjon Mestring Bolig Økonomisk trygghet Læring/ Utvikling 27

61 Kommuneplan og Folkehelse Nettverk Helse Trygghet Arbeide Fritid Velvære Sosial funksjon Mestring Bolig Økonomisk trygghet Læring/ Utvikling 28

62 Kommuneplan og Folkehelse = SANT Chr Krogh

63 Kommuneplanens arealdel

64 Plan- og bygningsloven: Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Angi hovedtrekk i arealdisponering Hensyn som skal ivaretas Ivareta nasjonale mål og retningslinjer og overordnede planer (eks. fylkesplaner)

65 Planen består av dokumentene: Plankart med ulike arealformål Planbeskrivelse (tekstdel) Planbestemmelser (bindende regler) Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse

66 Viktigheten av en god kommuneplan Gjennomtenkt og forutsigbar arealbruk Raskere saksbehandling Færre dispensasjonssaker Styringsverktøy i arealbruken framover

67 Hvorfor ting tar tid Sikre tid til god medvirkning Innspill til planen fra grunneiere, foreninger, offentlige etater m.m. Politisk behandling Mye administrativt arbeide undervegs

68 Konsekvensutredning og Risiko og sårbarhetsanalyse Verdi Omfang Liten Middels Stor Stort positivt ++(Middels positiv Konsekvens) +++(Stor positiv konsekvens) ++++(Svært stor positiv konsekvens) Middels positivt +(Liten positiv konsekvens) ++(Middels positiv konsekvens) +++(Stor positiv konsekvens) Lite positivt +/0(Liten/ubetydelig positiv konsekvens) +(Liten positiv konsekvens) ++(Middels positiv konsekvens) Ingen Lite negativt -/0(Liten/Ubetydelig -(Liten negativ --(Middels negativ negativ konsekvens) konsekvens) konsekvens) Middels negativ Stort negativ -()Liten negativ konsekvens) --(Middels negativ konsekvens) --(Middels negativ konsekvens) ---(Stor negativ konsekvens) ---(Stor negativ konsekvens) ----(Svært stor negativ konsekvens)

69 B1 Gårds og bruksnr.: 1/1 Dagens arealformål: LNF Foreslått arealformål: Bolig Forslagsstiller: NN Areal: 30 daa Beskrivelse: området er i dag skog, nylig avvirket. Ligger rett ved Fv245, solrikt og lunt. Utsikt mot Randsfjorden. Tema Konsekvens Kommentar Nærmiljø og friluftsliv ++ Ingen kjent bruk for friluftsliv, utbygging kan styrke nærmiljøet og spesielt skolen. Areal og transportplanlegging km til skole, lite kollektivtrafikk, basert på privat kjøring. Utbygging gir lite mengde økt trafikk Teknisk infrastruktur -- Ikke kommunalt vann og avløp, muligheter for adkomstveg Naturressurser -- Skog med høy bonitet, men inneklemte arealer Naturmangfold 0 Ingen kjente Kulturminner/Kulturmiljøer 0 Ingen kjente Konsekvensutredning/ ROS Landskap/estetikk 0/+ Utbygging kan binde eksisterende bebyggelse sammen Risiko og sårbarhet - En liten del av nord vestlige hjørnet av området ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred, utløpsområde, jf.skrednett.no Forurensing/klima 0 Ingen kjente Samlet vurdering: En utbygging av B1 gir negative konsekvenser for skogbruket. Skogen har høy bonitet. Området ligger inneklemt mellom bebyggelse, veg og dyrket mark, derfor er det vanskelig å drive skogen på dette området. Vestsida har lite boligreserve og med nybygget skole og barnehage er det viktig å ha tilbud også her. Området ligger bra til i forhold til sol, veg og adkomst. Konklusjon

70 Innspill til boligformål Foreløpig areal: 450 dekar Uaktuelle gamle områder tas ut Hvor er det ønskelig med vekst? Transport, jordvernhensyn og vann/avløp

71 Innspill hytter og fritidsboliger Foreløpig ca.1500 dekar Ledige tomter i dag ca. 300 Krav til attraktivitet og hensyn til andre interesser Trend: Høy standard, også på fasiliteter omkring

72 Innspill grus- og steintak og andre formål Sikre uttak for framtida Størrelse og formål viktig

73 Næringsarealer Trenger gode næringsområder Liten reserve i dag Attraktivt og i sammenheng med vegnettet

74 ALLE INNSPILL SAMLET

75 Tema for kommuneplanen er: Næringsareal Boligareal Fritidsbebyggelse Transport og samferdsel Strandsonepolitikk Grønnstruktur Masseuttak Hov sentrum Valdresbanen Andre planformål Planbestemmelser og lokalpolitiske retningslinjer for saksbehandling

76 Skjema for innspill finner dere på Søndre Land kommune sine hjemmesider og i servicetorget. Siste frist for å komme med innspill er 15. November