INTERNKONTROLL. Innholdsfortegnelse. Dato: Rev.: Kongshavnveien 14, 4639 Kristiansand Øyvind Vindenæs

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Side Innhold 2 Kundeinformasjon 3 Generell rapport 4 Informasjon om internkontrollen 5 Instruks for elanlegg 6 Opplæringsplan 7 Organisering av internkontrollen 8 Risikovurdering 9 Oppsummering Internkontroll Utvendige installasjoner Installasjonen generelt Inntak, jording og sikringsskap Sjekkliste nødlysarmatur Nødlysanlegg 15 Avvikslogg og tiltaksplan 16 Historikk :16 - IK Midgard 20 Historikk :19 - IK Midgard 1

2 Kundeinformasjon Randolken Firma: Org.nr.: Gnr.: Fakturaadr.: Randolken Kongshavnveien 4639 Kristiansand Kontrolladr.: Kongshavnveien Kristiansand Telefonnr.: E-post: Kontaktperson: Tlf: E-post IK Ansvarlig: Odd Gunnar Tellefsen Tlf: E-post: ELPUNKT AS Adresse: Fruktveien Kristiansand S Telefonnr: Internett: Kontaktperson: Tlf: E-post: IK ansvarlig: Tlf: E-post: IK Kontrollør: Jan Roger Angelsen jan-roger@elpunkt.no Jan Roger Angelsen jan-roger@elpunkt.no Rune Imenes Tlf: E-post: rune-imenes@elpunkt.no 2

3 Generell rapport 2018 Bytter 1 stk. nødlys pga det ikke produseres batterier til eksisterende nødlys -RI Det anbefales å montere opp flere kontakter til lydanlegg ved scene for å unngå for mye skjøteledninger og ledninger liggende på gulv. -JRA 3

4 Informasjon om internkontrollen Internkontrollen omhandler følgende som er viktig å merke seg: 1. Innholdsfortegnelse Oversikt over alt innholdet i Internkontroll permen. 2. Kundeopplysninger Adresseinformasjon om kunden og utførende kontrollinstans. 3. Generell rapport Generell rapport inneholder viktig informasjon til kunden etter utført Internkontroll. 4. Instruks for elanlegg Instruks for betjening av elektriske komponenter. 5. Opplæringsplan/Ansvarsfordeling Oversikt over avtalt opplæring og evt. delegert myndighet. 6. Organisering av Internkontrollen Informasjon om hvordan internkontrollen organiseres. 7. Risikovurdering Risikovurdering av det elektriske anlegget. 8. Sjekklister Brukes av utøvende kontrollinstans. for å avdekke eventuelle avvik på det elektriske anlegget. Sjekklistene er spesielt utvalgt for det konkrete elektriske anlegget og inneholder lovpålagte sjekkpunkter. 9. Avvikslogg Avviksloggen lister opp avvik som er funnet på kontrollen. Avviksloggen inneholder avviksnummer, avvikskode, anleggsdel med avvik, beskrivelse av avviket, prioritet, dato avvik registrert og referanse til lovverk. 10. Tiltaksplan Tiltaksplan angir hvilke tiltak som må gjøres for å utbedre avviket. Tiltaksplanen inneholder avviksnummer, avvikskode, anleggsdel med avvik, beskrivelse av avviket, hva bør gjøres, prioritet, dato avvik registrert og frist for utbedring av avviket. 11. Egenkontroll Kontrollen kan inneholde eget egenkontrollskjema med sjekkpunkter hvis dette er avtalt mellom partene. 12. Avvikslogg bilder Kontrollen kan inneholde bilder av avvikene hvis dette er avtalt mellom partene. 13. Historikk Etterhvert som avvik utbedres, genereres et historikk skjema med oversikt over tidligere registrerte avvik på anlegget. Historikk skjema inneholder avviksnummer, avvikskode, beskrivelse av avviket, anleggsdel med avvik, dato når avviket ble utbedret og hva som ble gjort. 14. Historikk bilder Kontrollen kan inneholde bilder av tidligere avvik hvis dette er avtalt mellom partene. 4

5 Instruks for elanlegg Alt arbeid med elektriske anlegg er underlagt: FORSKRIFT OM SIKKERHET VED ARBEID I OG DRIFT AV LAVSPENNINGSANLEGG. Denne må være tilgjengelig for alt instruert personell. Her ser man også hvilke krav som settes til verneutstyr. Det er et krav at tavler som er bygget etter NEK EN kun kan betjenes av instruert personell. Dette gjelder hele tavlen, ikke bare de store bryterene. Tavlene skal være låst. Kortslutningsstrømmen i hovedtavlen kan være svært høy, opptil 10 ganger mer enn i et normalt sikringsskap. Dette medfører at det i HELE anlegget må utvises ekstra forsiktighet og varsomhet. Feil bruk vil kunne få store konsekvenser, både på den som betjener anlegget og utstyr som er tilkoblet. Effektbrytere: Disse bryterene skal ikke betjenes med stor belastning. Før utkobling / gjeninnkobling er det viktig at strømmen igjennom bryteren helst er lik null. Skulle dette ikke være mulig, er det en stor påkjenning for bryteren hvis lasten er stor i koblings-øyeblikket. Dette øker størrelsen på lysbuen. Effektbryterene blir primært brukt til å sikre kabler og utstyr. Men det kan skje at de løser ut som følge av overbelastning, kortslutning eller jordfeil. Hvis en effektbryter løse ut og man ikke er sikker på hva som er årsaken til utkoblingen, tenk nøye igjennom avgjørelsen om å koble den inn igjen. Selv en instruert person skal ikke ta sjanser. Automatsikringer: Disse betjenes på vanlig måte. Det som er viktig å merke seg før betjening er om det står B, C eller D. Dette indikerer hvor treg automaten er ved kortslutning eller startstrøm. Dette i kombinasjon med merkestrømmen er viktige momenter å vite før betjening. Jordfeilautomater: Dette er en kombinasjon av en konvensjonell automatsikring og jordfeilbryter. De har ofte en liten testknapp i front og skiller seg litt ut fra en vanlig automatsikring. Disse løser ut enten ved overbelastning, kortsluttning eller jordfeil. Ved feilsøkning benyttes metoden for vanlig jordfeilbryter. Jordfeilbrytere: Denne reagerer kun på jordfeil, ikke overbelastning/kortslutning. De monteres som beskyttelse ved jordfeil. En jordfeilbryter dekker ofte flere kurser. 5

6 Opplæringsplan Koder: A: Innføring av IK på det elektriske anlegget B: Innføring av IK på nødlysanlegget C: Innføring av IK på brannalarmanlegget D: Visuell kontroll av lys, varme og berøringsfare E: Gjennomgang for systemansvarlig F: Gjennomgang av IK på brannalarmanlegget H: Gjennomgang av IK på nødlysanlegget Navn Opplæring som Kode Planlagt Gjennomført Gjennomført Signatur 6

7 Organisering av internkontrollen Det skal gjennomføres opplæring av IK-ansvarlig og ansvarlig for egenkontroll i bedriften i samsvar med punktene Ansvarsfordeling og opplæring. Det skal gjennomføres en egen visuell kontroll av anlegget i samsvar med punkene i sjekklistene. Kontrollen utføres av: Feil og mangler som angis med FEIL overføres automatisk til avvikslogg og behandles iht. tiltaksplan. Sjekkliste oppbevares tilgjengelig hos IK-ansvarlig, daglig leder eller et annet egnet sted hos kunden. Representant for bedriften kontrollerer at alle skjemaer er signert og at noterte avvik er utført. Kontrollen utføres 1 gang per år og IKmappen utstyr også med evt. reviderte sjekklister. Kontrollen utføres i samsvar med skjema for årlig gjennomgang. Sikkerhetskopi av IK-mappen oppbevares hos bedriften på en brannsikker måte. Det påhviler alle bedriftens ansatte å ha sin oppmerksomhet kontinuerlig rettet mot forhold som kan medføre fare for skade på helse og eiendom. Alle feil eller mangler som oppdages utenom normale rutinekontroller, skal meldes omgående til bedriftens IK-ansvarlig. 7

8 Risikovurdering Virksomheten har vurdert faremomenter i det elektriske anlegget. Det er to områder som har spesiell fokus. Det ene er faren for strømgjennomgang, og det andre er brannfare. For det første punktet sin del er det spesielt lagt vekt på at jordingsanlegget og utjamningsforbindelser er i orden. Det er viktig å utføre isolasjons- og kontinuitetsmålinger. Ved nyinstallasjon skal momentverktøy benyttes på alle koblinger i fordelingsskap og tavler jfr. FEL 36. Momentskjema finnes i IK systemet til IK Installatør, og bør arkiveres sammen med annen relevant dokumentasjon under kapittelet med anleggsdokumentasjon. For å vurdere hyppigheten av behovet for kontrollen bør vurderes konsekvensen og sannsynligheten for at et uhell skal skje. I den forbindelse kan statistikk for den aktuelle bransje vedrørende uhell vedrørende elektro, være aktuell, eventuelt statistikk fra Produkt og Elektrisitetstilsynets årsrapporter eller forsikringsbransjen. Eventuelt annet. Anbefaler elektrokontroll hvert 2. år pga at lokalene leies ut og at bruken varierer mye. Nødlyskontroll utføres hvert år ihht gjeldende regelverk 8

9 Oppsummering Internkontroll Randolken Firma: Org.nr.: Gnr.: Fakturaadr.: Telefonnr.: E-post: Kontaktperson: Randolken Kongshavnveien 4639 Kristiansand Tlf: E-post Tlf: E-post: Odd Gunnar Tellefsen Oppsummering Dato OK Avvik Utvendige installasjoner X Installasjonen generelt X Inntak, jording og sikringsskap X Sjekkliste nødlysarmatur X Nødlysanlegg X 9

10 Revisjon: QH Utvendige installasjoner Kontrollpunkt Kabler er godt festet og ikke har synlige skader eller mangler RI OK Kabler er mekanisk beskyttet med halvrør eller lign RI OK Kabler og ledninger er forskriftsmessig avsluttet RI OK Stikkontakter, brytere, fotoceller etc. er forskriftsmessig montert, har forskriftsmessig montasjehøyde og at de ikke har eller står utsatt til for mekaniske skader RI OK Brytere som betjener utstyr i det fri er allpolige RI OK Elektriske komponenter og utstyr har forskriftsmessig jordforbindelse og jordfeilbryter (NB: gjeldende forskrift ved montasje) RI OK Lamper, armaturer og reklameskilt fungerer RI OK Lysutstyr og evt. reklameskilt ikke har skader eller mangler RI OK Utvendige varmekabelanlegg er merket med lett synlig skilt RI OK Varmekabelanlegg har forankoblet jordfeilbryter og at denne fungerer RI OK Utbdr. 10

11 Revisjon: QH Installasjonen generelt Kontrollpunkt Kabler er godt festet og ikke har synlige skader eller mangler RI OK Kabler er beskyttet mot mekanisk påkjenning RI OK Kabler er forskriftsmessig avsluttet RI OK Stikkontakter, brytere, koblingsbokser etc. er godt festet og ikke har synlige skader/mangler RI OK Brytere, stikkontakter etc. har tilstrekkelig kapslingsgrad (tabell 51A) RI OK Kabelkanaler er forsvarlig festet og tilhørende lokk er montert RI OK Skjøteledninger ikke brukes i stor utstrekning RI OK Jordforbindelse til stikkontakter og annet elektrisk utstyr er tilfredsstillende RI OK Åpent forlagt røranlegg er forsvarlig festet og uten synlige skader RI OK Varmeovner er betryggende festet RI OK Stikkontakter, brytere, fotoceller etc. er forskriftsmessig montert, har forskriftsmessig montasjehøyde og at de ikke har eller står utsatt til for mekaniske skader RI OK Brytere som betjener utstyr i det fri er allpolige RI OK Lamper, armaturer og reklameskilt fungerer RI OK Lysutstyr og evt. reklameskilt ikke har skader eller mangler RI OK Varmekabelanlegg har forankoblet jordfeilbryter og at denne fungerer RI OK Gjennomføringer i brannskiller er tettet RI OK Utbdr. 11

12 Revisjon: QH Inntak, jording og sikringsskap Kontrollpunkt Inntakskabelen er mekanisk beskyttet og koblingsklemmer/tamper er isolerte RI OK Tavlen er merket med spenning, fordelingssystem og evt. navn/nummer RI OK Tavlen er rengjort og ryddet, samt at det ikke oppbevares uvedkommende ting RI OK Kursfortegnelse og merking av komponenter er tilfredsstillende RI OK Kabler og ledninger er forsvarlig festet og avsluttet RI OK Komponenter er fastmonterte og uten synlige skader RI OK Inntak, hovedsikringer, stigesikringer og ledninger tilkoblet disse ikke har varmgang RI OK Kurssikringer, ledninger og øvrige komponenter ikke har tegn på varmgang RI OK Det ikke er jordfeil i anlegget, mål om mulig isolasjonsmotstanden eller lekkasjestrøm RI OK Jordledere, N-leder og PEN-leder er forskriftsmessig merket og er godt festet RI OK Alle jordledere har god kontakt og er betryggende festet RI OK Utjevningsforbindelse mellom jordskinner i tavlen er lagt RI OK Overspenningsvern ikke har løst ut RI OK Brytere er hele og fungerer RI OK Er det sikringer som stadig ryker eller andre problemer med elanlegget? RI OK Utjevningsforbindelser til vannledning, avløpsrør og andre ledende deler er inntakt RI OK Jordledere og tilkoblingsklemmer er godt festet og har tilstrekkelig tverrsnitt RI OK Tavlens tilstand: lett tilgjengelig, holdes lukket (låseanordning), deksler, kabelinnføringer/hull er tettet, utvendig merking, etc RI OK Utstyr som krever jord er jordet RI OK Utbdr. 12

13 Revisjon: QH Sjekkliste nødlysarmatur Koder under rubrikken "Type": L=ledelys M=markeringslys N=ned H=høyre V=venstre D=dobbelsidig Nr. Etg. Plassering Type/Watt Tilkoblet Ford.kurs Lyskilde Batteribytte/type Batteritest 1time Test dato Tilstand 01 1 Over dør hovedinngang M/LED T2 K4 Nebraska OK Byttet 02 1 Montert i tak mellomgang M/LED T2 K4 LED Betek OK OK 03 1 Over dør ved scene M/LED T2 K5 Autronica OK OK 04 1 Over dør utgangsdør bakside. M/LED T1 K8 Autronica OK OK 05 1 I tak over sofaer L/LED T1 K12 Autronica OK OK 13

14 Revisjon: ØH Nødlysanlegg Kontrollpunkt Er armaturer kontrollert og funnet i orden iht. sjekkliste RI OK Er alle armaturer tilgjengelige og kontrollert iht. skjema RI OK Er alle defekte lysrør skiftet i alle nødlys iht. sjekkliste RI OK Er alle rømningsveier og nødutganger tilgjengelige og uten hindringer RI OK Utbdr. 14

15 Avvikslogg og tiltaksplan Dersom avvik oppdages skal det straks rapporteres til ansvarlig leder. Ansvarlig leder er ansvarlig for å vurdere nødvendige tiltak og gjennomføre disse for å hindre gjentagelse av avviket. Kategori 3 = Alvorlig avvik Kategori 2 = Viktig avvik registrert Kategori 1 = Mindre avvik til orientering Kategori 0 = Ingen kommentar - Omgående utbedring er nødvendig - Må utredes snarest mulig - Ny kontroll må avtales - Ikke noe behov for tiltak Inntak, jording og sikringsskap Sjekkpunkt: 11 - Alle jordledere har god kontakt og er betryggende festet Avvik: 01 - Mangler niter på jord RK til overspenningsvern Tiltak: Montere niter Anleggsdel: Tavle 1, nytt skap Kategori: 1 - Mindre avvik til orientering FEL : 19 NEK400: 521,522.8 Kontrolldato: Utbedres innen: Utbedret av: Kontroll: Utbedret dato: Inntak, jording og sikringsskap Sjekkpunkt: 16 - Utjevningsforbindelser til vannledning, avløpsrør og andre ledende deler er inntakt Avvik: 01 - Mangler utgjevningsforbindelse til skapdør Tavle 1 Tiltak: Montere utgjevningsforbindelse Anleggsdel: Skap 1, nytt skap Kategori: 1 - Mindre avvik til orientering FEL : 19 NEK400: 542.4,544 Kontrolldato: Utbedres innen: Utbedret av: Kontroll: Utbedret dato: 15

16 Historikk :16 - IK Midgard Inntak, jording og sikringsskap Sjekkpunkt: 17 - Jordledere og tilkoblingsklemmer er godt festet og har tilstrekkelig tverrsnitt Avvik: 01 - Jordleder til PFXP er ikke koblet til i skap 1. Hva er gjort: Koblet til Anleggsdel: Tavle 1, nytt skap FEL : 19 NEK400: 542,543,544 Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 04 - Stikkontakter, brytere, koblingsbokser etc. er godt festet og ikke har synlige skader/ mangler Avvik: 01 - Løs kontakt ved scene Hva er gjort: Fikset Anleggsdel: Ved scene FEL : 9,20 NEK400: Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 03 - Kabler er forskriftsmessig avsluttet Avvik: 01 - Avslutte kabler forskriftsmessig i boks i garderobe. Hva er gjort: Fikset Anleggsdel: Garderobe i boks ved gulv FEL : 20 NEK400: 526,41A.1 Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard 16

17 Historikk :16 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 01 - Kabler er godt festet og ikke har synlige skader eller mangler Avvik: 01 - Div kabler under trapp må festes på en bedre måte. Hva er gjort: Festet Anleggsdel: Under trapp, kott FEL : 9,16,36 NEK400: 522 Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard Inntak, jording og sikringsskap Sjekkpunkt: 18 - Tavlens tilstand: lett tilgjengelig, holdes lukket (låseanordning), deksler, kabelinnføringer/hull er tettet, utvendig merking, etc. Avvik: 01 - Åpninger i tavle 1. Hva er gjort: Tettet Anleggsdel: FEL : 17,35,39 NEK400: 41A.1,41A.2.2, Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard Nødlysanlegg Sjekkpunkt: 01 - Er armaturer kontrollert og funnet i orden iht. sjekkliste Avvik: 01 - Batteri må byttes i nødlysarmatur Hva er gjort: Byttet Anleggsdel: Mellomgang utenfor toalett. FEL : NEK400: Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard 17

18 Historikk :16 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 05 - Brytere, stikkontakter etc. har tilstrekkelig kapslingsgrad (tabell 51A) Avvik: 01 - Det mangler lokk på 2 koblingsbokser ved skillevegg stor hall i taket. Hva er gjort: Byttet koblingsbokser Anleggsdel: Skillevegg ved hall/scene FEL : 20 NEK400: 512.2,210 Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard El nr: stk Inntak, jording og sikringsskap Sjekkpunkt: 04 - Kursfortegnelse og merking av komponenter er tilfredsstillende Avvik: 01 - Skrive ny kursfortegnelse i tavle 1, eksisterende er kladd Hva er gjort: Skrevet ny Anleggsdel: Tavle 1 FEL : 32 NEK400: 514 Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 04 - Stikkontakter, brytere, koblingsbokser etc. er godt festet og ikke har synlige skader/ mangler Avvik: 02 - Løst lokk til boks i garderobe må festes bedre. Hva er gjort: Fikset Anleggsdel: Garderobe FEL : 9,20 NEK400: Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :16 - IK Midgard 18

19 Historikk :16 - IK Midgard 19

20 Historikk :19 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 04 - Stikkontakter, brytere, koblingsbokser etc. er godt festet og ikke har synlige skader/ mangler Avvik: 01-4 forskjellige brytere som ikke er festet på vegg, må festes i vegg. Fare for at folk kan få strøm i seg om de tar på baksiden av bryterne. Hva er gjort: Fjernet og festet Anleggsdel: Liten bod bak sikringsskap FEL : 9,20 NEK400: Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :19 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 03 - Kabler er forskriftsmessig avsluttet Avvik: 01 - Løs PR som ikke er avsluttet på en forskriftsmessig måte. Hva er gjort: Kabel er fjernet Anleggsdel: Ved scene. FEL : 20 NEK400: 526,41A.1 Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :19 - IK Midgard Installasjonen generelt Sjekkpunkt: 01 - Kabler er godt festet og ikke har synlige skader eller mangler Avvik: 01 - Feste kabler som er plassert under trapp. Hva er gjort: Kabler er festet Anleggsdel: Under trapp. FEL : 9,16,36 NEK400: 522 Kontrolldato: Utbedret: Kontroll: :19 - IK Midgard 20