Nytt blikk 16 november 1

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Nytt blikk 16 november 1"

Julius Christophersen
8 år siden
Visninger:

1 Nytt blikk 16 november 1

2 Nedlegging av 3 omsorgsbolig kompleks og omdefinering av det 4. Samling av alle tjenester i Re helsehus Personell situasjon over mange år Nye ledere Ny motivasjon fra ansatte og store forventinger fra lokalbefolkningen Se på dette året som et mulighetsår Utfordiring ifht hypotese at alt ble så mye billigere når det var samlokalisert.men samhandlingsreformen var ikke hensyntatt. Meget forstyrrende element antatt 25% produsjonsøkning Nytt blikk 16 november 2

3 BUDJETT 2016 Økning Prognose 2015 Budsjett Konsekvenser av avviket kutt? Nytt blikk 16 november 3

4 Vurdering ifht bærekraft Innhente ekstern kompetanse Søkte på LEAN for å så laget et opplegg på effivtiviet i nytt hus, logistikk og rutiner Ble satt på sporet av Geir Johan med analyse Hjelp av Hildegunn Mål: Felles forståelse av virkeligheten Nytt blikk 16 november 4

5 Opplæring nok tid og noe exelkunnskap Det virker fryktelig omfattende Må ha forankring og aksept fra rådmannen De bør være med i en opplæring av skjemaet Nb Re ved økonomisjef ønsket et nytt rapporteringsskjema med IPLOS poeng og snitt brukere i august. Bra å være flere ledere som bruker skjemaet i samme kommune. Lære opp tillitsvalgte Sette opp nok tid? Har man tid? Alle må bidra! Nytt blikk 16 november 5

6 Ser sammenhenger Synliggjør meget godt stillingsstørrelser og bemanningsstyringsmuligheter Kan gi gode grafer som er gode i politiske saker Krever trening for å bruke Bruke verktøyet sammen Utfordring med ulike system Nytt blikk 16 november 6

7 Nytt blikk 16 november 7

8 Antall årsverk 35,0 Ansvar ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Hvordan gjorde vi det i fjor Hvordan planlegger vi i år Alternativ løsning i år Overtid 0,2 0,1 0,1 Innleie av vikarer Annen bruk av vikarer 5,0 0,0 6,5 6,9 1,3 Innleie av vikarer Ferie-avvikling 1,6 2,2 2,0 Fast ansatte utover bemanningsplan (overbooking) 0,0 0,0 0,0 Bemanningsplan 20,1 22,6 26,4 Nytt blikk 16 november 8

9 Antall personer som beboere/ brukere møter jevnlig 80,0 Ansvar ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hvordan gjorde vi det i fjor Hvordan planlegger vi i år Alternativ løsning i år Antall vikarer etc utover fast ansatte 14,0 32,0 20,0 Hull i turnus/ ikke besatte stillinger 0,0 0,0 0,0 Fast ansatte Over 80 % 4,0 6,0 19,0 Fast ansatte 50 til 80 % 17,0 21,0 18,0 Fast ansatte 30 til 50% 2,0 1,0 1,0 Fast ansatte Under 30 % 8,0 14,0 6,0 Nytt blikk 16 november 9

10 Hvor mye brukes til å ringe etter vikarer, personalarbeid etc. Lønnsutgifter inkl arb avgift og pensjon Ansvar Personal- og ledelsesarbeid nytilsettinger Hvordan gjorde vi det i fjor Hvordan planlegger vi i år Alternativ løsning i år Personal- og ledelsesarbeid ansatte Tidsbruk ansatte har avsatt i turnusplanen til turnusoppsett etc Fylle bemanningsplan (ringe, sende SMS etc) Nytt blikk 16 november 10

11 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Fane i arket I fjor (2014) 50,5 % 48 % 50 % I år (2015) 48,7 % 48 % 48 % Alternativ (2016) 49,2 % 60 % * 55 % * Forutsetter at en prøver ut alternativ turnus i deler av avdelingen slik at en gruppe ansatte går en høyere andel av sin arbeidstid på helg Hvordan påvirker dette kvaliteten på tjenesten arbeidsmiljøet og effektiviteten?

12 i 2014 ble det leid inn 5883 vakter dette utgjør mellom 40 % og 50 % av alle vaktene i bemanningsplanen dette året. Prognosen for 2015 (forutsatt at utv. i 1. kvartal fortsetter resten av året) er at det kommer til å bli leied inn i 6448 vakter i løpet av året. Dette utgjør 26 årsverk. Lederne bruker i snitt 30 % av sin kapasitet på dette arbeidet. I tillegg mener lederne at de ansatte på kveld, natt og helg/helligdag bruker 0,2 årsverk på å ringe inn vikarer. Samlet utgjør dette ca 1,5 årsverk på 3311, 3312 og Da har en ikke tatt med annet arbeid som følger av dette, timelister, lønn ansettelser m.m. Nytt blikk 16 november 12

13 Kvalitetsstandard med kriterier juni 2015 Drift og bemanning Re helsehus juni 2015 Klagesaker september 2015 Regnskapsrapportering Budsjett ,5 stillinger 179 faste ansatte Nytt blikk 16 november 13

14 Gå over til KS Rapport Må kunne tolke rapportene Nytt blikk 16 november 14

15 Sentralkjøkken Kafe Frisør Fysio/ergo Tjenestekontor Seniorsenter- kulturarena ca 26 arr i mnd Dagsenter Eldresenter hver tirsdag Facebookside hjemmeside Kreftkordinator Fotpleie Admistrasjon Institusjonsomsorg (25 døgnplasser) Demensomsorg (27 døgnplasser) Omsorgsplasser (44 døgnplasser) Hjemmesykepleie pasienter Hjemmehjelp Trygghetsalarm Matombringing Legetjeneste Nytt blikk 16 november 15

16 Fra Hva trenger du hjelp til Problemfokus Institusjon Sykmelding Utgift til Hvordan vil du delta? Mestringsfokus Hjem og nærmiljø arbeidsdeltakelse Bærekraft Strategisk tenkning Hvor er mulighetsrommet? Hjemmerehabilitering Nytt blikk 16 november 16

17 Frivillighet og kulturell aktivitet i Re helsehus Ikke alt koster mye penger Nytt blikk 16 november 17

18 Brukerforum første møte Samarbeid med skoler Bemanningsenhet Økt sasing på frivillighet Tavlemøter-kvalitetsutvlag Nytt blikk Nytt blikk 16 november 18

19 Mengde trening på utstyr Ansatte må være trygge Må ha tid til å lese dokumentasjon og oppgradere seg faglig Nytt blikk 16 november 19

20 Rett grunnbemanning Samarbeide - på tvers Øke hele stillinger Nytt Blikk muligheter i turnus Pasientsikkerhetskampanjen kvalitetsarbeid Teknologi Nytt blikk 16 november 20

21 Ostehøvel vanskelig Ta vekk tilbud (tror ikke dette er nok, og er med på feil dreining.) Prøve å selge plasser- eller samarbeide med andre Nytt blikk 16 november 21

22 Ostehøvel vanskelig Ta vekk tilbud (tror ikke dette er nok, og er med på feil dreining.) Prøve å selge plasser- eller samarbeide med andre Bemanningsenhet Nytt blikk 16 november 22

Like dokumenter

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok. Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015

«Heltidsmodellen» - tall er nødvendig, men ikke nok Kommuneøkonomikonferansen 2015 Fornebu 28. mai 2015 02.06.2015 Disposisjon Hvordan fungerer modellen? Hvorfor ble modellen laget? Hvordan sikre en god