Trysil Knuts Fjellverden

Transkript

1 Trysil Knuts Fjellverden 1

2 Bakgrunn - Løypekjøring organiseres i Nord og Øst av to forskjellige grunneiere Fakta: 1. Området Øst er uten organisert løypekjøring etter sesongen 2019, og vi har ingen midler til investering eller drift 2. Området Nord er ikke berørt av dette, men vi ønsker å se områdene under ett slik at vi på sikt kan samkjøre dette for å få bedre utnyttelse av kapasitet og utstyr En arbeidsgruppe har på vegne av hytteeierne og Styret i Hytteforeningen jobbet med å utrede alternative r for løypekjøring. 2

3 Dette er hva vi står igjen med dersom vi ikke får organisert løypekjøring i Øst Denne skissen viser området i Nord - og vil være det eneste løypenettet alle hytter har tilgang Løypekart Vinter Trysil- til. Knuts Fakta er at alle Fjellverden blir påvirket uansett hvor man har hytte. Hytteforeningen ønsker at alle er med å bidrar til at hele området vi har til disposisjon kan benyttes av alle som har hytte i Fjellverden. 3

4 Dette er det flotte området vi har til disposisjon Grønt marker der Børke er Grunneier 4

5 Kort informasjon om prosessen i prosjektet Arbeidsgruppen av har vært ledet av Styres leder i Hytteforeningen. Lars Føien Arbeidsgruppen har lagt frem sitt forslag for styret t i to styremøter t -senest 14 Februar 2019 Her har det vært drøftet ulike driftsformer, blant annet etablering av et Løypelag under administrasjon av Hytteforeingen Det har vært annonsert i Trysilposten om det er noen som kunne levere denne tjenesten komplett, men ingen har svart på vår annonse Økonomi har vært et sentralt punkt i hele prosessen da man må bygge opp økonomien slik at dette prosjektet blir bærekraftig over tid Den økonomiske finansielle delen er delt i to 1. Investering, kjøp av maskin som må finansieres av ett engangsinnskudd fra hytteeierne. 2. Driftskostnader - Driftsbudsjettet finansieres i form av en årlig løypeavgift / felleskostnader. 5

6 VIPPS Her er det etablert VIPPS slik at alle kan gi et bidrag til skiløypene i TKF 6

7 Kilder Deler av referanselisten for arbeidsgruppen arbeidsgruppen Masteroppgave fra 2018 Trysil Kommune Drift og finansering av skiløyper av Anders Treekrem Østlandsforsking Halvparten av de som tar ferie i påska, drar på hytta. Hva setter vi mest pris på da? Gode skispor så klart! / / Meglers vurdering Fra Vera Adolfsen Eiendomsmegler Daglig leder / Fagansvarlig i DNB I tillegg mener jeg at løyper er veldig viktig for markedet i Trysil Knuts Fjellverden. Hva har dette området å tilby på vinteren om vi ikke skal Oppgaven omfatter fylker selge inn skiløyper som Oslo, Akershus, Hedmark,Oppland For å bevare verdien på hyttene er løyper svært viktig Dette er områder som i stor grad er turistdestinasjoner.alle i dette området bør med bebyggelse som består bidra med årlig beløp for å for en stor del av fritidshus ha løyper tilgjengelig for seg selv og for verdien av hytta Økonomi -Juridiske rammer ved eventuelt salg. Eiendomsrett - Friluftsloven 7 Kommunedelplan Idrett og Fysisk Aktivitet Sshttp:// splan.pdf

8 INFORMASJON OM LØYPEKJØRNG OPPSLAG PÅ EMBRETS OG PÅ FACEBOOK 8

9 Hvorfor? Hytteforeningen blir nå ansvarlig for kjøring og vedlikehold av skiløypene / sommer / vinter Trenger å styrke dugnadsinnsatsen i forbindelse med vedlikehold av løypene Bedre organisering av dugnaden -her må flere ta et tak Disse tiltakene er for å forebygge skader på løypemaskin og utstyr over tid Hytteforeningen stiller med noe utstyr - verktøy til dugnaden Summen av disse tiltakene - vil være et godt bidrag til flotte skiløyper i vårt område Vi trenger flere aktive medlemmer i hytteforeningen! 9

10 1 0 Det må etableres en kjøre plan for løypekjøringen for 2019/20 Målet er å opprettholde dagens tilbud Vinterferie - ulike uker Hvor skal det kjøres først - avhenger av været føreforhold Hoved traseer der det kjøres i dag Hvor ofte eksempel fredag lørdag søndag Spørsmål som løypelaget må avklare når de økonomiske rammer er lagt

11 Eksempel på hvordan Løypelaget kan organiseres Styre i Hytteforeningen Økonomi budsjett Grupper komiteer nedsatt av styre for to år Øvrige oppgave for styre Hytteforeningen Bygg / Garasje / Hall Drift Sti / Ski Vedlikehold Dugnader Gruppeleder Gruppeleder Gruppeleder Etablere garasje / Hall Kjøreplan Dugnadsasvarlig, innkalling Kontrakter Maskin Vedlikehold Budsjett vedlikehold Innkjøp av bygning Avtaler med utleier Budsjett / drift Innkjøp av driftsmidler: Bensin/diesel/olje. Etc Kjøp av maskiner. Planlegge hvor det trengs utført arbeid Bestille materialer. Budsjett 11

12 5-Kjerneverdier/Visjon for Løypelaget i Hytteforeningen i Trysil Knuts Fjellverden 2019 Vi skal drive langsiktig og være bærekraftig og verdiskapende for våre medlemmer / hytteiere Vi skal bidra positivt i nærmiljøet i forbindelse med skiløypene i område Vi skal opptre ryddig og redelig Vi skal være åpen om vår virksomhet Vi skal vise respekt for alle berørte parter i virksomheten 12

13 KOSTNADS ESTIMATER Estimert Investeringsbudsjett for 2019 Kr 0, i egenkapital Estimert Driftsbudsjett fra 2020 Kr 0, i egenkapital 13

14 EKSEMPEL PÅ ESTIMAT - FOR INVESTERINGSBUDSJETT ENGANGSINNSKUDD I TKF FRA HØSTEN 2019 FORUTSETTNING BETALENDE HYTTEEIERE - I TRYSIL KNUTS FJELLVERDEN - A KR Valg av maskin og utstyr henger sammen med hva man har av kapital, og det vil legges vekt på kvalitet og driftsstabilitet ved valg av type maskin. Materiell Priser Info Kjøp av maskin Kr Ett alternativ KAN være kjøp av Børkes, ved valg av nyere modell vil prisen øke Kjøp Snøskuter /Maskin Aggregat / løypespor Tilleggsutstyr for skuter Vinsj Kr Kr Kr Denne løsningen kan bli brukt tidlig i sesongen, da det er for lite snø til maskin. ( også en becup ) Kjøp av verktøy utstyr Kr Har ikke verktøy spesialverktøy for belter / aggregat osv. Kjøp av dieseltak ( brukt) Kr Brukt Kjøp av Hall / Sommerlagring Tilrettelegging av Tomt Her jobbes det fortsatt med å finne en lokal løsning Kr Kr Tilbud fra OB Vik desember 18 Tomt ikke avklart Etablering av infrastruktur Sum investeringsbehov Kr Til avsetning fra investeringsbudsjett fra 2019? Engangsinnskudd (forutsetning) 14 Kr til avsetninger for 2019 til vidre investering

15 EKSEMPEL PÅ ESTIMAT - FOR DRIFTSBUDSJETT FRA JANUAR 2020 FORUSETTNING BETALENDE HYTTEEIERE - Løypeavgift kr 1900 fra 2020 Inntekt kr for 2020 Overskudd fra driftsbudsjettet blir hvert år øremerket til avsetninger til investering, for å sikre en bærekraftig model. Alle summer indeksreguleres Materiell Kostnader Utstyr Rekvisita Drift / verktøy / utstyr Kr Kr Verktøy / utstyr /Rek Service på maskin slitedeler Kr Vanlig vedlikehold etter maskins vedlikehold på aggregat Kr spesifikasjoner Diesel Kr For en maskin - reserve Lei av tomt garasje Forsikring Lønnskostnader ( flere sjåfører? ) Skisporet Kr Kr Kr Kr Leietakertilpassing av garasje 19/2020 Sjåfør (er) blir leid inn på timer i henhold til kontrakt GPS skiløyper Avsetninger for investering Kr ( Bærekraftig modell ) Denne posten er øremerket for Sum Driftskostnader fra 2020 Kr avsetninger for investeringer Fra drift 2020 opprettholder budsjett ( forutsetning ) Kr i tillegg til de Totalt avsetning fra drift i 2020 blir Kr ( forutsetning )

16 Fremdriftsplan etter årsmøte 2019 Løypelaget etablert Gå straks i gang med å sende ut en giro for engangsbeløp til alle hytteeiere i område Få en oversikt over økonomiske rammer for Drift - Investering Avtale med sjåfør (er) Kjøpe av teknisk materiell maskin verktøy - osv. Avklare flere detaljer vedrørende sommerlagring osv. Avklaring om serviceavtaler - hva er behovet? Gi en status til Hytteforeningen høsten 2019, som vil distribuere dette videre i de aktuelle kanaler November Desember 2019 full drift Løypelaget - Hytteforeningen

17 Takk for oppmerksomheten Skiløypekomiteen