ÅRSMELDING 2007 FOR BOKN KOMMUNE

Transkript

1 ÅRSMELDING 2007 FOR BOKN KOMMUNE

2

3 RÅDMANNENS KOMMENTARAR:... 5 GENERELT... 5 INVESTERINGAR... 6 DRIFTSRESULTAT/REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK... 6 SJUKEFRÅVERET... 8 LIKESTILLING / DELTIDSSTILLINGAR... 8 BEFOLKNINGSUTVIKLING I BOKN RAMMEOMRÅDE 1 - SENTRALADMINISTRASJONEN...11 INNLEIING...11 RESSURSBRUK;...11 RESULTATVURDERING...12 Teneste 1000 Politisk styring og kontroll...12 Teneste 1200 Administrasjon...12 Teneste 1202 Økonomitenester...16 Teneste 1203 HMS / arbeidsmiljø...16 Teneste 3250 og 3251 Næring og landbruk...17 Teneste 3900, 3920 og 3930 Kyrkja og andre religiøse formål...18 Andre tenestar...18 UTVIKLINGA FRAMOVER...18 BOKN KOMMUNE - SEKSJON KULTUR, SKULE OG BARNEHAGE...20 INNLEIING...20 RESSURSBRUK...20 RESULTATVURDERING...24 Teneste 2010 Bokn barnehage...24 Teneste 2020 Bokn skule...25 Teneste 2110 Styrking av barnehagetilbodet...33 Teneste 2130 Vaksenopplæring...33 Teneste 2210 og 2220 Reinhald i barnehagen og skulebygget...34 Teneste 2210 og 2220 Barnehagebygget og skulebygget...34 Teneste 2221 Skuleskyss, Bokn skule...35 Teneste 2310 Aktivitetstilbod barn og unge, teneste 2311 Kyrkjebygd aktivitetshus...35 Teneste 3350 Parkar, plassar og torg...36 Teneste 3700 Bibliotek...36 Teneste 3730 Kino...37 Teneste 3750 Museum...38 Teneste 3770 Kunstformidling...38 Teneste 3830 Musikk og kulturskular...38 Teneste 3850 Andre kulturaktivitetar...38 UTVIKLINGA FRAMOVER...39 RAMMEOMRÅDE 3 SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN...42 INNLEIING;...42 RESSURSBRUK;...43 RESULTATVURDERING;...45 Teneste 2310 Aktivitetstilbod barn og unge...46 Teneste 2340 Aktivisering Eldre Og Funksjonshemma...50 Teneste 2410 Diagnose, behandling og rehabilitering...51 Teneste 2420 Sosial rådgjeving og veiledning...52 Teneste 2440 Barnevern...53 Teneste 2510 Barneverntiltak i familien...53 Teneste 2520 Barneverntiltak utafor familien...53 Teneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon...53 Teneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen...54

4 Teneste Økonomisk sosialhjelp...57 Teneste Ambulanseteneste...57 Teneste 3100 Husbanken sine støtteordningar...57 UTVIKLINGA FRAMOVER;...58 RAMMEOMRÅDE 6 - SEKSJON TEKNISK INNLEIING;...61 RESSURSBRUK...61 RESULTATVURDERING...62 Kommunale bygg, anlegg og kyrkjegard Utleigebustader...62 Teneste 3400-Vassverk:...62 Teneste 3500 og 3530-Avlaup - kloakk...63 Teneste 3550-Renovasjon...63 Teneste 3380 og 3390-Brann og feiarvesen...63 Teneste Kartverk, Oppmåling og Planar...65 Teneste 2650 og Bustadfelt og bustader Teneste 3330 og 3340 Vegar og gater, Trafikksikring...65 UTVIKLINGA FRAMOVER;...66

5 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt Drifta av ein kommune er i stor grad styrt av dei økonomiske rammevilkåra som Stortinget vedtek. Etter nokre gode år i 2006 og 2007 er kommunebudsjettet for 2008 på ny svært stramt. Tal frå kommunane viser at løns- og prisstigning i tillegg til kostnader som skyldes demografisk utvikling, fører til større utgiftsvekst enn inntektsveksten kommunane fekk i I tillegg fryktar ein at stort press på arbeidskraft vil føre til eit dyrt lønsoppgjer i Då ein i tillegg, gjennom Sørheimutvalet si innstilling, får signal om at Bokn kommune sine framtidige inntekter skal reduserast med ca. 8,8 mill, synes ikkje framtida for Boknasamfunnet å vera lys. For Boknarane som i 2006 med stort fleirtal vedtok at dei fortsatt vil at Bokn skal vere eigen kommune, og som dei siste åra har jobba hardt for både å skapa ein positiv utvikling i folketalet og legga til rette for gode tenester innan dei økonomiske rammene kommunen har fått tildelt, er det tungt med denne type signal. Signal som er stikk i strid med det signal Regjeringa gir i stortingsmeldinga Hjarte for heile landet som har som overordna mål i distrikts- og regionalpolitikken å leggje til rette for likeverdige levekår i heile landet og oppretthalde hovudtrekka i busetnadsmønsteret og der Regjeringa seier at tilbod om meiningsfylt og attraktivt arbeid og eit likeverdig teneste- og velferdstilbod i alle kommunar er ein grunnleggjande føresetnad for at folk skal ha ein reell fridom til å busetje seg kvar dei vil. No er Sørheimutvalet si innstilling ikkje vedtatt og det har kome mange positive tilbakemeldingar frå sentralt hald innan Storting og Regjering om at ein ikkje vil gi støtte til eit inntektssystem som vil svekke økonomien i små distriktskommunar. Dette gjer at ein inntil vidare vil vere opptimist og håper og trur at framlegg til nytt inntektssystem som blir lagt fram 15. mai ikkje vil redusera dei framtidige inntektene til Bokn kommune. Kommunesektoren har dei siste åra gjennomført ei effektivisering og tenestetilpassing som vi truleg ikkje har opplevd i tidlegare periodar. Med den store mangel på arbeidskraft som ein trur Norge vil ha både i nær framtid og på sikt, vil det fortsatt vere viktig å ha fokus på auka effektivisering og tenestetilpassing. Rekneskapsresultata for 2007 viser at kommuneøkonomien både for Bokn og dei fleste andre kommunar er i pluss. Som for 2006 skuldast resultatet for 2007 veksta i dei statlege overføringane som blei gjort i 2006 i tillegg til den omlegginga kommunen gjorde i drifta i Som tidlegare år bygger budsjettet for 2007 på målsettingar i kommuneplanen om: - Styrka oppvekstvilkår for born og unge - Legga til rette for etablering av unge familiar - Marknadsføra kommunen som ein god stad for busetting og etablering - Gjennomføra planar for funksjonshemma - Skapa eit differensiert omsorgstilbod - Driva ein aktiv næringspolitikk - Delta aktivt i regionalt samarbeid

6 I budsjett for 2006 og kommuneplan blei det gjort vedtak om å satse sterkt på ei utvikling av kommunen gjennom eit eige prosjekt Kjekt på Bokn. Dette prosjektet har ein arbeidd vidare med i Prosjektet har langsiktige perspektiv med mål om å skapa nye møteplassar, etablere fleire arbeidsplassar, ta i bruk den flotte Bokna-naturen og sette i verk helseførebyggande tiltak for boknarar i alle aldrar. Inntektsutviklinga i kommunane er sterkt knytt til folketalsutviklinga. Både når det gjeld rammetilskott og når det gjeld fordeling av inntekt frå gassbasert industri mellom Tysvær og Bokn. For Bokn er det viktig at ein ikkje har ei alt for skeiv befolkningsutvikling i forhold til Tysvær då dette vil redusera Bokn kommene sin del av desse inntektene. Befolkningsutviklinga for Bokn kommune har både i 2006 og 2007, som ein vil komma tilbake til nedanfor, vore svært god. Dette har ikkje minst slått positivt ut når det gjeld fordelinga mellom Tysvær og Bokn når det gjeld inntekter frå gassbasert industri i 2007 rekneskapen. Bokn kommune er godt stelt med kvalifisert personell i nøkkelstillingar. Kommunen har hatt full dekning i alle fag, men manglar for tida sjukepleiar med spesialutdanning innan psykiatri og helsesøster. Sjukepleiar som er tilsett i stillinga som psykiatrisk sjukepleiar starta opp med utdanninga hausten Kommunen har også i 2007 vore utan lege, men har frå midten av februar 2008 fått tilsatt lege i 100% stilling. Kommunen har svært stabile, dyktige og godt kvalifiserte medarbeidarar - noko som er ein føresetnad for god kvalitet på dei kommunale tenestene. Sjølv om me i dag i all hovudsak er dekka med kvalifisert personal er det tydelege signal både nasjonalt og regionalt om at det vil bli eit aukande problem å få kompetente personell til å søkje kommunale stillingar. Dette gjeld stillingar på alle nivå. Det interkommunale samarbeidet på Haugalandet er sprett over eit vidt spekter av tenester. Ein ser det interkommunale samarbeidet som svært viktig i framtida, både når det gjeld arbeidet med å rekruttera nye medarbeidarar og ikkje minst som eit godt alternativ i forhold til å tilsette eigne medarbeidarar innanfor spesialisttenestene. Pågangen etter bustadtomter i Bokn har i mange år vore låg. Men i 2006 og i fyrste del av 2007 har det vore ei markert større etterspørsel. Det er tydeleg at den optimisme ein generelt ser i heile landet også gjeld for Bokn Rekneskapen viser at seksjonane også 2007 har utøvd god budsjettdisiplin - sjølv om det i år er eit overforbruk på skule i forhold til budsjettet. I forhold til tildelt budsjettramme har seksjonane samla sett eit underforbruk på over 1,8 mill. kroner. Det vises til kommentarane under det enkelte rammeområde. Investeringar Dei samla investeringane i 2007 utgjer ca. 4,2 mill. kroner. Av dei større kostnadene kan ein nemne ombygging av Bank/*Servicetorg Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk Brutto driftsresultat 2007rekneskap/budsjett: kr ,- / kr ,- Brutto driftsresultat 2006: kr ,-

7 Netto driftsresultat 2007 rekneskap/budsjett: kr / kr ,- Netto driftsresultat 2006 kr Rekneskapsmessig mindreforbruk 2007 kr ,- Butto og netto driftsresultat viser at Bokn kommune har hatt ein god økonomisk situasjon i 2007 på lik linje med året Overskot i 2007 på 3,8 mill. kroner. Lånegjeld og fond Rekneskapen for 2007 viser at langsiktig lånegjeld er redusert frå kr ,- i 2006 til kr ,- i Lånegjeld pr. innbyggar pr på kr ,- er fortsatt eit svært høgt tal samanlikna med andre kommunar. Gjennomsnittet for kommunane i Rogaland er kr , og for landet ekskl ,- Kommunen sine fond pr : Disposisjonsfond kr ,- Ubundne kapitalfond kr ,- Bundne kapitalfond kr ,- Bundne driftsfond kr ,- inkl. Haug.Rådet sitt fond på 3,9 mill. Sum fond er auka frå kr ,- til kr ,- inkl. Haug.Rådet sitt fond. Dei kommunale fonda er auke med kr ,-. Inntekter Kommunens driftsinntekter 2007/2006, eks. renter: kr ,- / kr ,- Driftsinntektene er samansett av : Skatteinntekter 2007/2006 (inkl. eig.skatt) kr ,- / kr ,- Rammetilskott 2007/2006 kr ,- / kr ,- Andre inntekter 2007/2006 kr ,- / kr ,- Samla hadde kommunen ei auke i inntekter på ca. 2,6 mill. kroner frå 2006 til Eigedomsskatten utgjorde i 2007 kr ,-. Det meste skriv seg frå den gassbaserte industrien på Kårstøanlegget. Eigedomsskatten var ca. kr ,- høgare i 2007 enn i 2006, noko som delvis skuldast folketalsforskyving Tysvær og Bokn imellom i Bokn kommunes favør samt utbygging av Kårstø.

8 Sjukefråveret Bokn kommune har frå 2002 vore ein IA bedrift. Sidan 1. januar 2005 har ein hatt avtale med Haugaland HMS-senter om regelmessig gjennomgang og kartlegging av arbeidsmiljøet mellom anna som eit tiltak for å få redusert sjukefråværet. I 2007 ar det gjennomført kartlegging av arbeidsmiljøet i barnehage og helse, og i 2008 blir det gjennomført kartlegging av dei resterande avdelingane Totalt ligg sjukefråværet i Bokn kommune lågt med 2,8 % (5,3 i 2006 og 4,4% i 2005) men det er fortsatt stor forskjell frå avdeling til avdeling. På landsbasis var fråversprosenten 6,8% i Sjukefråværet er nærare omtalt hos kvar enkelt seksjon. Likestilling / deltidsstillingar Bokn kommune har, likt andre kommunar, skeiv fordeling av kvinner og menn i mange av yrkene. Innan helse, barnehage og skule har vi ei overvekt av kvinner og i teknisk er det overvekt av menn. I mellomleiar stillingar er det fleire kvinner enn menn, medan den administrative toppleiinga er meir balansert med 3 menn og 2 kvinner. Utfordringa er å rekruttere fleire menn til stillingane i helse, skule og barnehage. Kommunen har også mange deltidsstillingar, spesielt innan omsorg. Målet er å auka desse stillingane og få fleire stillingar med 100%. Små stillingar er ei ulempe for både tilsette og brukarar, men ofte kan det vera vanskeleg å få turnusen til å gå opp når antal personar vert redusert.

9 Vegen vidare Tiltross for nødvendige innstrammingar i drifta i 2005 med vidareføring i 2006 og 2007, har Bokn kommune eit høgt nivå på dei kommunale tenestene - både når det gjeld kvalitet og kvantitet. Kommunen har barnehageplass til alle som ynskjer dette. Dekning når det gjeld sjukeheimsplassar og omsorgsbustader har i mange år vore god, men utviklinga i 2007 har vist at behovet har vore større enn tilbodet. Vidare har Bokn ein god skule i nye, moderne lokalar, nytt bibliotek, og byggeklare, flotte bustadtomter. Utfordringane for kommunen dei kommande åra vil både vere å skaffe byggeklare bustadtomter, kunne dekke behovet for sjukeheimsrom, omsorgsbustader, barnehageplassar og gode og funksjonelle klasserom. I tillegg vil det som tidlegare, vere å få fleire unge barnefamiliar til å busette seg i Bokn. Men det er grunn til å tru at den største utfordringen i kommunesektoren vil vere å rekruttere folk til å jobbe i kommunesektoren. Både innan dei store og viktige sektorane som utdanning og helse/omsorg er det få som tar utdanning i forhold til det behovet for arbeidskraft ein har innan desse sektorane. Kommunen er no ferdig med dei store investeringane. I dei kommande åra vil det bare vere rom for å gjennomføre prosjekt som kan finansierast med stor grad av eigenfinansiering. Sjølv om lånegjelda er på veg nedover gjer store kapitalutgifter at Bokn fortsatt i ein del år framover vil slite med høge finanskostnader. Den renteauken som me har hatt det siste året og som fortsatt er stigande, har store negative konsekvensar for økonomien vår. Økonomi er ein viktig innsatsfaktor når det gjeld kvalitet og kapasitet på kommunale tenester, men det vikitgaste er likevel fyrst og fremst dyktige medarbeidarar. Bokn kommune har heldigvis mange dyktige medarbeidarar som gjer ein god jobb og gjennomfører dei oppgåver dei blir pålagt på ein god måte. Sentralt som Bokn ligg, nært opp til arbeidsmarknader både sør og nord for Boknafjorden, er det mange kommunar som konkurrerer om denne arbeidskrafta. Det er derfor viktig å ta vare på denne ressursen gjennom ein personalpolitikk som gjer oss konkurransedyktige i forhold til andre kommunar både når det gjeld løn og andre arbeidgjevarpolitiske tiltak. Som ein liten distriktskommune har kommunen tatt sitt ansvar som samfunnsutviklar på alvor. Både når det gjeld saker internt i kommune, men også når det gjeld saker som er viktige for regionen. Bokn kommune ser på det interkommunale samarbeidet som viktig, og deltar i mange større samarbeidsprosjekt som BAS barnevernsamarbeid på Haugalandet, Innkjøpssamarbeidet, Haugaland Vekst næringsutviklingsselskap, Haugalandrådet, Interkommunalt renovasjonsselskap HIM, Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd for å nemne noen av dei mest sentrale samarbeidsområda. Gjennom Haugaland Vekst IKS har Bokn kommune frå 1. januar 2006 hatt ansvaret for sekretariatsfunksjonen for Haugalandrådet. Bokn, april 2007 Jan Erik Nygaard Rådmann

10 BEFOLKNINGSUTVIKLING I BOKN ÅR Fødde Døde Fødselsoverskott Innflytting Utflytting Netto flytting Bef. vekst Sum innbyggjarar Ved årsskifte 2006/2007 var folketalet på Bokn auka til 793 personar, ei auke på heile 23 i forhold til Bokn kommune har i 2007 både eit positivt fødselsoverskott på 6, heile 13 fødde, og ei nettoinnflytting på 17 personar. Bokn har no i mange år hatt liten eller ingen endring i folketalet. Utviklinga i 2006 er difor gledeleg. Sjølv om tala er små er det flott at Bokn i 2006 har ein befolkningsvekst som er blant dei høgste i landet. Målet om ei slik befolkningsvekst som er sett i kommuneplanen synes ikkje å vere urealistisk med den utviklinga som ein no har i Bokn.

11 RAMMEOMRÅDE 1 - Sentraladministrasjonen Innleiing Sentraladministrasjonen omfattar dei politiske og administrative tenestane i kommunen. Dei administrative einingane er rådmann, data, servicetorg og økonomiavdeling. Tenestane som dette rammeområdet omfattar er politisk aktivitet og overordna administrasjon av kommunen som utgjer 39% av utgiftene på rammeområdet. Resten av utgiftene 61% gjeld fellesutgiftene til tenesteproduksjon. (jmf. Resultatvurdering, andre tenester) Rådmannen; Overordna styring og kontroll, juridisk bistand, interkommunalt/regionalt arbeid, beredskap, sekretærfunksjon for formannskap og kommunestyre, næringsarbeid og data. Servicetorg; Kundemottak, sentralbord, post, arkiv, felles innkjøp, sekretæriat for politiske utval og interne merkantile tenester til og for seksjonane. Økonomiavdelinga; Økonomistyring, budsjett, innkjøpsavtalar, rekneskap, lønn, fakturering, skatteinnkrevjing, generell personalpolitikk, HMS/arbeidsmiljø. Ressursbruk; Driftsresultat Regnskap 2006 Budsjett 2007 Rekneskap 2007 Avvik frå Budsjett 2007 Brutto utgifter (12.547) (-696) Brutto inntekter (-4.228) (-583) Netto utgift Rekneskapet for 2007 viser at drifta er ca 1,3 mill lågare enn budsjettert. Budsjettet for Haugalandrådet er ikkje lagt inn i tala for budsjett 2007, korrigerte tal er lagt inn i (xx) i tabellen Mindreforbruket / overskuddet skuldast bl.a.ca i refusjon av meirverdiavg. på investeringar. Ca gjeld lågare utgifter til pensjon enn budsjettert, er overskot frå regnskapet i Haugalandrådet og dei resterande ca er fordelt på alle utgifter bl.a. meirinntekter på refusjon frå tilsette, sjukepengerefusjon og innsparing i kjøp av varer og tenester. Bemanning

12 Årsverk rådmann/edb 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Årsverk økonomiavdeling 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Årsverk servicetorg 2,1 2,1 2,1 2,1 1,75 Stillinga som IT-konsulent er 100% men 20% er knytta opp mot arbeid for Utsira kommune og vi får refundert lønskostnadene frå Utsira. Stillingsandelen på fast tilsette i Servicetorget vart i 2007 redusert frå 2,1 årsverk til 1,75 årsverk. I tillegg kjøper kommune tenester frå Banken. Sjukefråver i administrasjonen sjukefråver I % 5,37% 3,54 % 5,14% 6% 0,5% Kortidsfråver dagar 3,6 dg. 7 dg 18dg 12dg Langtidsfråver dager 63,4 dg. 89 dg. 75dg 0 Som ein ser har sjukefråveret dei siste åra vore høgt, men dette skuldast langtidsfråver med refusjon frå Trygdekontoret etter 16 kalenderdagar har vore eit normalt år utan langtidsfråver og fråversprosenten er nå vært låg. Resultatvurdering Teneste 1000 Politisk styring og kontroll 2007 var eit kommuneval og i Bokn vart det mange nye lokalpolitikarar. Oversikten over aktiviteten i dei ulike utvala kan ein finna på slutten av dette dokumentet. Utgiftene hadde ein auke frå 2005 til 2006 pga. utredning i forbindelse med kommunestrukturprosjektet men i 2007 er utgiftene eit normalt nivå. Kostratala frå dei 4 siste åra viser fylgjande utvikling; Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb Teneste 1200 Administrasjon Rådmann, datakonsulent, personal, servictorg og økonomi (teneste 1202) er alle definert som administrasjon dvs. funksjon 120 ihht. KOSTRA. KOSTRA tala frå tidlegare år har vist at vi hadde høge kostnader til administrasjon, samanlikna med andre kommunar. Ein av årsakene til dette er at vi av praktiske årsaker fører ein del fellesutgifter som administrative utgifter og det er vanskeleg å fordele kostnadene nøyaktig etter forbruk i den enkelte driftsavdeling.. Både Servicetorg, Økonomiavdelinga og rådmann bruker mykje av arbeidstida til å utføre oppgåver som er ein del av tenesteproduksjonen i andre seksjonar.

13 Kartlegging viste at av dei 6,7 årsverka som er tilsette i sentraladministrasjonen utfører 2,5 årsverk direkte tenesteproduksjon. Dei resterande 4,2 årsverka i administrasjonen utfører tenester som betjener hele den kommunale organisasjonen dvs. rekneskap, lønn, personalpolitikk, HMS, sentralbord, post/arkiv, politisk sekretariat, datadrift og overordna administrasjon og leiing (funksjon 120) Kostratala frå dei 4 siste åra viser fylgjande utvikling; Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb Driftsutgifter for rammeområde mill Andre tenester Administrasjon Data: Våren 2005 la vi om nettverket og skifta ut serverane til VMware løsning som har fungert optimalt med svært liten nedetid. Kjøpet vart tatt som finansiell leasing over 4 år og med ca i årlege utgifter. I 2007 vart VMware løsninga utvida med ny terminalserver og ekstra disker for elevene. Dette var ein del av skulen sin IT plan. Trådløse nett Skolen/biblioteket er nå dekket av tre trådløse nett: lærer, elev og publikums-nett. Det er satt opp 5 access-punkt som dekker hele bygget. Nye bærbare PC er og printere til elevene Det er kjøpt inn 42 bærbare/trådløse IBM Thinkpad, og 2 nettverksprintere. Ny backup-server

14 Innkjøp av backup-server som kan ta backup av alle data som finnes på Boknatun/skolen. Backup kjøres både til disk og tape. Backup-serveren er plassert i et annet bygg enn hoved-serveren for sikkerhetens skyld. Utskifting av PC er Det er skiftet ut 7 PC er i kommunen i 2007 Pr. dags dato er det 160 PC er og 10 servere i drift i Bokn kommune. Økonomi programma har sidan årskiftet 05/06 vore drifta av eit privat selskap i Sykkylven, og alle kommunane (4stk) som er med i dette samarbeidet er svært nøgde med oppetid og service. It-drifta i kommunen er stabil med små driftsproblem. It ansvarleg har hatt mykje arbeid knytta til IKT oppgraderinga på skulen. Servicetorg Etter ein forholdsvis stor ombygging på Boknatun flytta Servicetorget i august 2007 inn i nye lokaler og blei samlokalisert med Bank, NAV kontor og sosial- og barnevernskontor. Etter avtale med Banken, betjener personalet i det nye kundesenteret både Bank og kommune, og dei tilsette i banken utfører ein del arbeidsoppgåver for kommunen etter nærare avtale. Tilbakemeldingar frå publikum så langt er at dei fleste er godt nøgd med denne driftsforma som mellom anna fører til at banken i Bokn har 5 dagars opningstid kvar veke. Dei ordinære oppgåvene for servicetorget er sentralbord/skranke, postmottak og postfordeling, arkivansvar og enkelte interne fellesfunksjonar til dømes innkjøp av kontorrekvisita, fakturabehandling, reisebestilling, booking av møterom og liknande. I tillegg har Servicetorget ansvar for utsending av sakspapir til kommunale styrer, råd og utval og nødvendig etterarbeid etter desse møtene. Servicetorget utfører og mange oppgåver for seksjonane og har i tillegg eit særleg ansvar når det gjeld generell info på kommunen si heimeside. Servicetorget har fortsatt avtale med likningsetaten om å utføra ein del tenester. Særleg i perioden for innlevering av sjølvmeldinga merker ein dette meirarbeidet. Kommunen sitt SAK-arkivsystemet gjer det muleg å leggja kommunen sine postlister og saksdokument ut på Internett. Dette vart prøvd i ein periode, men pga. barnesjukdomar valde kommunen å ta vekk dette tilbodet etter ei stund. Det vil bli aktuelt å leggje post/saksdokument ut på nett igjen, men ikkje før vi er meir sikre på systemet og ein har fått god kompetanse og gode kontrollrutinar som sikrar at ikkje sensitive/graderte data vert offentlege.

15 Bank i kommune, eller kommune i bank? Nytt fint felles kundesenter som betjener kunder både til bank, kommune og NAV. Personalfunksjonen Personalpolitisk plan og andre personalreglement skulle etter planen vore revidert, men vart utsett til 2008 fordi ein i staden prioriterte å fullføre seniorpolitisk plan som vart vedtatt medio 2007 og hausten 2007 starta arbeidet med ein lønspolitisk plan kor målet var å ha denne ferdig til tariffoppgjeret våren Forslag til lønspolitisk plan vil gå til politisk behandling medio Revisjon av dei gamle planane/personalreglementa er lagt inn i handlingsplanen for Kommunane på Haugalandet deltek i eit rekrutteringsprosjekt for distriktet saman med næringslivet og dette arbeidet starta opp hausten Målet er at heile regionen skal samarbeide om å rekruttere arbeidskraft utanfrå, i staden for å konkurrere med kvarandre om kvalifisert arbeidskraft. I tillegg har vi eit nært samarbeid med utdanningsinstitusjonane i nærmiljøet for å utvikle attraktive grunnog videreutdanningstilbod innan dei faga som kommunane har behov for. Kommunen har dei siste åra arrangert ein felles julelunsj for alle tilsette og på dette arrangementet vert det også utdelt gratiale for tilsette med 15 eller 25 års teneste. Tilbakemeldingane er et dette arrangementet er svært positivt.

16 Teneste 1202 Økonomitenester Økonomi. Dei ordinære oppgåvene innafor økonomi er kommunal bokføring, skatterekneskap, fakturering og lønn. Stillinga som rekneskapsansvarlege var vakant i heile 2006 på grunn av turbulente forhold omkring kommunesamanslutning. Frå vart det fast tilsetjing og driftssituasjonen har i løpet av året stabilisert seg. Hausten 2006 innførte vi elektronisk scanning av faktura og dette har ført til meir arbeidsbesparande og effektive arbeidsrutinar for seksjonar og servicetorg. For økonomiavdelinga har endringa ført til at det i liten grad er punching av manuelle bilag og i staden god fakturakontroll med vekt på effektivitet, kvalitet og kontroll. Skatteoppkrevarkontoret: I 2007 blei det innfordra 56,2 mill. kroner i skatter og avgifter. Kommunen sin andel av dette utgjorde ca. 15,4 mill. kroner. Kommunen hadde ei auke i skatteinngangen på 1,4 mill. kroner eller ca.10%. Innfordringa og restansesituasjonen er fortsatt tilfredsstillande. Det var i 2007 ein liten oppgang i restansane på ca. 4%. Resultat innfordra restskatt etter haustutlegget for 2006 var pr , 90,6% og berre 4 skatteytarar hadde skyldig skatt. Til orientering hadde ein innfordra på landsbasis 78,1% og 84,7% i Rogaland. Det var ingen restanser på arbeidsgjevaravgift og skattetrekk. Mykje av ressursane til skatteoppkrevarkontoret blei også i 2007 brukt til klargjering/ etterarbeid i samband med overgang til nytt skattesystem. Skatteregnskapet blei i desember konvertert over til det nye skattesystemet som har fått navnet Sofie (står for Skatt-Oppfølging-Forvaltning-Innfordring-Ettersyn). Det var ein krevande operasjon i forhold til å mestre eit omfattande stort nytt dataprogram som ikkje alltid har fungert. Ein del ekstra ressuser har gått med i den samanheng. Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet fungerer slik at Haugesund og Karmøy har saksbehandlarar som utfører alt arbeid med vurdering av grenseverdiar og utlysning av anbud i Norge eller EØS-området. Vi andre kommunane i samarbeidet kjem med i arbeidet når vi skal vurdera dei innkomne tilboda og foreta eit val av leverandør. Etter eit turbulent år i 2006 med utskifting i bemanninga og vakante stillingar har også dette samarbeidet fungert godt i Teneste 1203 HMS / arbeidsmiljø Sjukefråveret i kommunen har store endringar frå år til år. I 2005 var fråværet på 586 dagsverk, auka til 877 dagsverk i 2006 og er redusert til 489 dagsverk i Totalt for kommunen var sjukefråværet på 2,8% i 2007 og dette er eit svært godt resultat. Omrekna til stillingar vil dette utgjera i underkant av 2 årsverk. Kommunen har ein

17 avtale om inkluderande arbeidsliv som betyr at vi forpliktar oss til å ha ei tett oppfylgjing av dei sjukemeldte og tilrettelegga arbeidet slik at dei kan fortsette i jobben. Kommunen har eit internettbasert HMS system kor både reglar, rutiner, skjema etc er tilgjengeleg for alle. HMS-systemet omfattar også meldingsrutinar for avvik og risikovurdering. Leiarar, tillitsvalgte og verneombud har fått opplæring i programmet og utfordringa er å utvikla dette systemet til eit godt verktøy i HMS arbeidet. På grunn av stort arbeidspress og vakanser i organisasjonen har ein ikkje fått oppdatert og utvikla systemet etter planen i året som gjekk, og dette vil difor bli prioritert i Arbeidsmiljøutvalet har hatt eit normalt driftsår med 6 møter. HMS-senteret har vore ein aktiv medspelar i HMS arbeidet. Anna kvart år skal alle tilsette gjennom ein arbeidshelseundersøkelse. I 2007 var det helse og barnehage som vart tatt. Resultatet av undersøkinga vart kjent våren 2008 og viser kva dei tilsette opplever som positivt og negativt i arbeidsmiljøet / på arbeidsplassen. Dei aktuelle seksjonane vil i 2008 ta tak i resultata saman med personalet og sjå kva som kan gjerast for å betre arbeidsmiljøet. Kommunen har også deltatt på HMS konferansen i Haugesund, der vi fekk mykje god og nytting informasjon og inspirasjon. Velferdsutvalet gjennomførte i 2007 et julebord for tilsette Attføringsutvalet har ikkje hatt saker til behandling i AKAN. Ingen saker har blitt tatt opp med Akan-kontakten i året som gjekk. Teneste 3250 og 3251 Næring og landbruk Bokn kommune var saman med Haugesund og Tysvær med på etableringa av Haugaland Vekst IKS hausten 2005, med ordførar i Bokn som leiar av styret. Selskapet kom ikkje i skikkeleg i drift før i 2006, men er nå i god drift. Frå 2008 har Utsira kommune gjort vedtak om at dei skal gå inn i Haugaland Vekst IKS, mens dei andre kommunane i regionen har vald å stå utanom. Gjennom Bokn kommune har Haugaland Vekst fått tillagt sekretariatsfunksjonen for Haugalandrådet. Haugaland Vekst er samlokalisert i tidlegare Meieribygget i Haugesund saman med mellom anna Kunnskapsparken, HSA, Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS, Rogalands-forskning, Haugesundregionens Næringsforening. Landbrukstenesta er som tidlegare organisert med Tysvær som vertskommune der både Tysvær, Haugesund og Bokn no knytt til dette felles landbrukskontoret. Bokn kommune og Bokn Plast as bygde i 2003 ut eit nytt industriområde i Føresvik. Aktiviteten i verksemda har i 2007 fortsatt på same positive måten som i Bedriften har behov for vidare utbygging av industriområde i Føresvik. Industriområde eiges av Bokn kommune og bygsles av Bokn Plast as. Bokn

18 formannskap vedtok i 2007 ein ny utbyggingsavtale med Bokn Plast as, om vidareutvikling av industriområdet. Dette er ei gledeleg utvikling som ein håper skal vere med å sikre arbeidsplassane og opne for nye muligheiter for utvikling av bedriften. Som tidlegare år har kommunen gitt tilskott til Bokn Næringsforum og Destinasjon Haugesund og Haugalandet as. Det er utarbeidd service-erklæring for tenesta. Intensjonen og målsettinga i serviceerklæringa legges til grunn for kontakten mellom kommunen og næringslivet. Teneste 3900, 3920 og 3930 Kyrkja og andre religiøse formål I budsjettet for 2006 vart det vedtatt at overføringane til desse tenestane skulle videreførast på same nivå som tidligare, men på grunn av ytterlegare reduksjon av statlege overføringar til kyrkja vart det også i 2006 gitt ei tilleggsløyving til kyrkja på kr ,-. (totalt ) I budsjettet for 2007 vart overføringane til kyrkja totalt kr (inkl ,- til vedlikehald) av dette kjøper kyrkja økonomi/lønn- og vaktmester tenester frå kommunen for kr ,- til vedlikehald/reparasjon av kyrkjebygget vart løyvt i 2004, og reparasjonsarbeidet starta opp i I åra er det lagt inn kvart år for vidare vedlikehald av bygget. Andre tenestar Ca. 4,2 mill. (60%) av sentraladministrasjonen sine kostnader gjeld driftsutgifter for andre, dvs Haugalandrådet (ca 1,6mill) og seksjonar; bl.a. innkjøp av kontorrekvisita, post, forsikringar, felles data program/linjer, telefon og løn for dei driftstenestane som vert utført for andre. (gjeldsrådgivning, vederlagsberekning, drift av datanett/maskinar i seksjonane m.m.) Utviklinga framover Nå når samarbeidet kommune & bank er etablert vil servicetorget i mindre grad ha kundemottak og telefon og vi vil ha fokus på intern fordeling, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidsoppgåvene. Målet er at seksjonane skal prioritere tenesteproduksjonen og vi vil vurdera om sentraladministrasjonen i større grad enn tidlegare kan utføre merkantile tenester, f.eks rapportering, personalsaksbehandling, økonomikontroll m.m som kan samordnast og/eller effektiviserast. Utviklinga dei siste åra har vist at behovet for interkommunalt samarbeid er aukande. Ikkje bare for små kommunar som kan vere avhengig å kjøpa tenester frå andre, men sjølv store kommunar som Haugesund og Karmøy vil på fleire områder vere avhengige av gode interkommunale løysingar. Særleg vil det vere viktig at ein på

19 Haugalandet står samla om nyrekruttering av kommunale arbeidstakarar mellom anna gjennom omdømmebygging og marknadsføring av regionen. Tiltross for at samarbeidsklimaet på Haugalandet må seiast å vere godt, er det ofte vanskeleg å få til eit samarbeid i store viktige saker. Dersom interkommunalt samarbeid skal kunne erstatte kommunesamanslutningar med oppbygging av einingar med brei kompetanse og stordriftsfordelar, må kommunane i regionen bli flinkare til å gjennomføra interkommunale samarbeidsprosjekt. Kommunen vil også i åra framover arbeide for å legge forholda til rette for utvikling av eit livskraftig lokalt næringsliv. Sjølv om det ikkje er store midlar å hente til næringsutvikling verken lokalt eller sentralt, var det ei svært gledleg at kommunen frå 2008 har fått eit kommunalt næringsfond på kr ,-. For Bokn er det viktig at arbeidet i Haugaland Vekst IKS utviklar seg på ein god måte og ein ser det som ein stor fordel dersom fleire av kommunane etter kvart går inn i selskapet. For Bokn er det også viktig at ein lukkast med å få gjennomført industrietableringar i Gismarvik-området og ein ser difor svært positivt på Haugaland Kraft as har prioritert arbeidet med å utvikle dette næringsområdet. Som ein del av kommuneplanarbeidet har kommunen gjort prioriteringar som gjeld kva satsingsområder ein skal ha fokus på. Gjennom visjonen og prosjektet Kjekt på Bokn legges det opp til å utvikle Boknasamfunnet til å bli eit meir inkluderande samfunn. Prosjektet er prioritert økonomisk både i budsjett og langtidsbudsjett. Gjennom fylkeskommunale RUP midlar har kommunen fått tilsagn på i alt kr ,- til vidare arbeid med Kjekt på Bokn og Kystsoneringsarbeidet som skal gjerast som ein del av kommuneplanarbeidet. Arbeidet vil krevje stor medverknad og engasjement både frå organisasjonar og lag, politikarar og kommunalt tilsette. Elles vil sentraladministrasjonen sitt fokus vera å videreutvikle gode interne rutiner og reglement, samt å finne fram til data og KOSTRA tal som kan brukast til styringsverktøy for kommunen. Vi vil også i stor grad samarbeide med andre kommunar for å utnytte felles kompetanse og ressurser.

20 RAMMEOMRÅDE 2 - SEKSJON KULTUR, SKULE OG BARNEHAGE Innleiing Seksjon kultur, skule og barnehage omfattar Generelt kulturarbeid, ungdomsarbeid, kunstformidling, idrett og friluftsliv Bokn museum Bokn bibliotek Bokn kultur og musikkskule Bokn barnehage Bokn skule med 4 avdelingar; barnesteget, ungdomssteget, team ekstra og SFO Vaksenopplæring etter Opplæringslova Pedagogisk psykologisk teneste Bygdabladet for Bokn Ressursbruk Ressursbruken (drift) innan seksjonen. Driftsresultat (heile tusen) Rekneskap 2006 Rev. budsjett 2007 Rekneskap 2007 Avvik frå rev. budsjett 2007 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgift Drifts- og investeringsresultat fordelt på dei ulike tenestene: Driftsresultat 2007 Budsjett (heile tusen) Teneste Brutto utgifter Netto utgifter Rekneskap Netto utgifter Avvik frå rev. budsjett 2010 Barnehagen Grunnskulen Styrking av barnehagetilbodet Vaksenopplæringa, Opplæringslova Skulefritidsordninga Barnehagebygget Skulebygget Skuleskyssen Aktivitetstilbod barn og unge Kyrkjebygd aktivitetshus Parkar, plassar og torg Naturforvaltning *) Biblioteket Kino Museum Kunstformidling Musikk og kulturskulen Andre kulturtiltak

21 3850 Bygdabladet for Bokn SUM *) Avsett til fond Kjekt på Bokn, arbeidet med turstiar. Investeringar resultat 2007 (heile tusen) Budsjett Rekneskap Teneste Brutto utgifter Netto utgifter Netto utgifter 2020 IKT utstyr skulen Det samla driftsunderskottet i seksjonen er på Det skuldast i hovudsak følgjande: Kr Barnehagen: Rådmannen hadde rekna med at auka statlege tilskott skulle kompensere for auka utgifter i samband med kapasitetsutvidinga frå 40 til 55 plassar. Rådmannen har heile tida presisert at budsjetteringa har vore usikker og at det skulle lite til for å få avvik. Den statlege refusjonen blei ca kr mindre enn berekna. I samband med utviding av kapasiteten blei det handla ekstra inventar for ca kr Dette skulle dekkast inn med statleg refusjon for mellombelse lokale, men det viste seg at vår løysing ikkje var omfatta av refusjonsordninga. Kr Styrking av barnehagen: Overskridinga på styrking av barnehagetilbodet kjem av auka behov for tiltak. Det har gjennom året i aukande grad vore overført ressursar frå skulen til barnehagen, noko som har vore naudsynt for å styrke språk- og åtferdsutvikling for einskildbarn før skulestart. Denne auka bemanninga er kompensert med ei tilsvarande nedbemanning i skulen, men summen av andre utgiftsdrivande faktorar, gjer at skulen ikkje har fått eit tilsvarande overskott på sine utgifter. Kr Grunnskulen. Dette er kanskje ikkje det store underskottet, men skulen skulle hatt eit overskott for å kompensere auka styrking av barnehagen. Kr Skuleskyss: Overskridinga på skuleskyss var venta. Den heng saman med saka frå 2006 om auka utgifter til midtskyss. Dette har rådmannen orientert om ved fleire høve tidlegare. Kr Bygdabladet: Portoutgifter på kr er ikkje kompensert med ei tilsvarande styrking av budsjettet, slik rådmannen skreiv i budsjettframlegget at det skulle gjerast. Og trykkeutgiftene er på ca meir enn budsjettert, noko som skuldast at det har vore fleire papirsider enn budsjettet gir rom for. (Underskottet på kr på teneste 3850 er ikkje reelt, men skuldast at utgiftene til MOT på kr er ført her, mens tiltaket er budsjettert under teneste 2310, som har eit overskott på kr )

22 Årsverk Stillingar / årsverk Barnehagen 6,5 8,2 7,6 6,1 6,9 8,6 Barnehagen styrking 0,6 1,5 Skulen (utan refusjon) 17,5 16,8 16,2 16,8 16,9 16,2 17,6 16,6 Skulen (med refusjon) 4,0 4,3 4,1 6,6 6,2 5,7 5,2 5,5 Reinhald skule og b.hage 2,7 2,7 Biblioteket 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Musikk og kulturskulen 0,5 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 Barne/ungdomsarbeidar 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 Bygdabladet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Anna kulturarbeid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum stillingar/årsverk 29,0 33,3 32,8 30,1 35,4 37,2 Sjukefråvær Avdeling / år Barnehagen 15,6% 10,9% 6,1% *)15,7% 2,2% Skulen 8,5% 3,8% 4,4% 2,2% 2,1% Reinhald skule og barnehage 3,9% 3,6% *) Det høge sjukefråveret i barnehagen i 2006 skuldast langtidssjukemeldingar som sannsynlegvis ikkje har si årsak i arbeidsmiljøet. Ser ein bort frå desse, var sjukefråveret i barnehagen på 2,9%. Gjennomsnittstala for fråver synest vere rimeleg bra for Det er likevel grunn til å ha fokus på fråveret, og på arbeidstilhøve og trivnad framover. Organisasjonen er svært sårbar sidan vi er så få. Det skal lite til før viktig kompetanse blir borte på grunn av langtidsfråver eller ved at folk sluttar.

23 Aktivitetsoversyn Barnehagen Barn 0 3 år Barn 4 5 år Barn i alt per 15. desember Barn med heil plass (46,5 t/v) Barn med plass 3 vekedagar Barn med plass 2 vekedagar Skulen Elevar på barnesteget, 1. 7.steg Elevar på ungd.steget, steg Skuleelevar steg Barn i SFO steg Musikk- og kulturskulen Elevtal piano / keyboard Elevtal skulekorps / brass 15/15 14/14 15/18 19/15 19/24 13/24 Elevtal gitar El. Bass Trommesett Dans / drama Bygdabladet for Bokn Utgåver / samla sidetal for året Abonnentar i Bokn Abonnentar utanfor Bokn Abonnentar i alt Bygdekino Filmar Publikum Fritid ungdom og vaksne Petra fritidsklubb (12-18 år) Ungdommens kulturmønstring Kulturarr. For barn, utanbygds Kulturarr. For barn, i Bokn Kulturarr. For vaksne, utanbygds Kulturarr. For vaksne i Bokn Museet Besøkande Biblioteket Utlån barn Utlån vaksne Utlån per innbyggjar 9,3 11,2 13,1 13,5 13,8 14,8 14,6

24 Resultatvurdering Omorganisering Rådmannen hadde i budsjettet for 2007 lagt opp til ei viss samordning av drifta av skule og barnehage. Det har fungert som forventa, mellom anna gjennom felles økonomistyring, og felles utnytting av personale og kompetanse. Barnehagen er no organisert tett opp til skulen. Rådmannen hadde lagt opp til ei meir kostnadseffektiv drift av ekstra tiltak for elevar med ulike spesielle behov. Dette var mellom anna kopla opp til ferdigstillinga av den nye avdelinga i vest. Den nye avdelinga blei tatt i bruk på nyåret i 2007, og har fungert bra. Det er lettare å organisere arbeidet, og ein del av dei elevretta tiltaka er blitt enklare. Kompetansen skulen er tilført gjennom dei ekstra fylkesfinansierte tiltaka kjem no heile skulen til gode. Teneste 2010 Bokn barnehage Rådmannen skreiv i budsjettframlegget for 2007 at budsjetteringa var vanskeleg sidan små variasjonar i barnetalet gjev store utslag på inntektssida når det gjeld statstilskottet. Det har diverre slått til med eit underskott på kr Rådmannen hadde framlegg om kr til å planleggje korleis ein kan løyse eit auka behov for barnehageplassar. Det var mellom anna tenkt på utbygging mot nord og drift med vekt på friluftsliv. Kommunestyret tok ikkje med desse midlane i sitt budsjettvedtak, men det blei planlagt og gjennomført ei mellombels utviding av kapasiteten frå 40 til 55 plassar frå , ved å ta i bruk tekstilrommet på skulen til barnehage, og ved delvis overgang til baseorganisering. Ved hjelp av desse tiltaka hadde kommunen full barnehagedekning i (Ved opptaket per 1. mars i 2008 er talet på plassar mellombels utvida til 60, og behovet ser ut til å kunne passere dette talet før oppstarten i august 2008). I samband med ei HMS-undersøking i barnehagen blei det avsett kr til mindre strakstiltak. (Beløpet er budsjettert på teneste 2010 mens utgiftene er ført på teneste 2210.) Etter ønske/prioritering frå personalet i barnehagen blei den låge lagerhytta på uteområdet bygd om til full høgd. Vidare blei det kjøpt 2 trallar til hjelp med å frakte tunge ting. I samband med kapasitetsutvidinga frå 40 til 55 plassar blei det kjøpt inn ein del inventar for ca , mellom anna garderobar, hyller, bord og stolar.

25 Teneste 2020 Bokn skule Gruppedeling (klassedeling) I budsjettframlegget varsla rådmannen at det samla omfanget av klassesamanslåing ikkje vil bli nemnande endra komande skuleår. Skuleåret 2006/07 var samanslåinga på ca 15 veketimar à 60 minutt. Skuleåret 2007/08 blei den auka til ca 20 veketimar. (For skuleåret 2008/09 er det så langt i planlegginga (april08) lagt opp til samanslåing i ca 14 veketimar.) Omfanget av klassesamanslåing blir kvart år avgjort av kor stor budsjettramma er, og kor stort behovet er for styrkingstiltak og spesialundervisning i barnehage og skule. Rådmannen har lagt vekt på å prøve å halde ei ramme som er stor nok til at ein kan handtere denne fordelinga på ei tilfredsstillande måte. Ei aukande økonomisk utfordring i denne samanheng er utviklinga når det gjeld behovet for spesialundervisning, og konsekvensane av alderssamansetninga i personalet. Det begynner å bli mange som har maksimal lønnsansiennitet og tariffesta redusert undervisningsplikta. Innskrivning for 1 klasse 2007.

26 Undervisning gitt på vegne av fylkeskommunen Dette er vanleg grunnskuleundervisning for elevar som bur i institusjon som staten har økonomisk ansvar for. Fylkeskommunen har etter opplæringslova det formelle og økonomiske ansvaret for grunnskuleopplæringa, mens kommunen institusjonen ligg i er pålagt å ta i mot elevane ved sin skule i den grad det er mogleg, For Bokn kommune sin del blei det i 2003 inngått avtale med Rogaland fylkeskommune om ansvar og godtgjerdsle for undervisning som blir lagt til Bokn skule. Avtalen omfattar 6 elevplassar. 2 av plassane har stått ledige dei første månadene i Fylkeskommunen betalte i 2007 kr for vanleg undervisning. I tillegg kjem betaling for ekstra tiltak. Rekneskapen viser at dei ekstra tiltaka det var behov for, mellom anna etter vedtak om spesialundervisning, var på kr Refusjonen var på kr Med andre ord eit overskott for Bokn kommune på kr Talet tilsette har som vanleg variert gjennom budsjettåret. Dette året frå 4,4 til 5,4 årsverk, med eit gjennomsnitt på litt i overkant av 5 årsverk. Fagbakgrunnen til dei tilsette har vore 3 med lærarutdanning, 2 vernepleiarar, 2 barnevernspedagogar, 1 sjukepleiar og 1 sosionom. Det har i løpet av året vore skifte i ein del av stillingane, men kontinuitet i nokre av stillingane, mellom anna avdelingsleiarstillinga, noko som har vore viktig for å kunne lukkast. Utskifting av lærebøker Kunnskapsløftet med ny læreplan og nye lærebøker skal innførast i perioden Hovudtyngda av lærebokinnkjøpa er i Bokn planlagt gjort i 2007 og I 2006 blei det redusert på ordinære lærebokinnkjøp. Rådmannen har lagt inn kr ekstra per år til nye lærebøker i 2007, 2008 og Det er kjøpt inn lærebøker for i 2007.

27 Avgangskarakterar på ungdomssteget Karakterane blir gitt på ein skala frå 1 til 6, der 6 er beste resultat. Tabellen viser gjennomsnittskarakteren for elevane i dei ulike faga Skriftleg avgangsprøve Munnleg avgangsprøve Standpunkt- Karakter Engelsk 3,6 4,1 Matematikk 3,8 3,1 3,0 Norsk hovudmål 4,0 3,3 Norsk sidemål 3,9 3,0 KRL 4,5 Natur- og miljøfag 5,1 5,3 4,4 Samfunnsfag 4,1 4,0 Engelsk 3,8 Norsk 4,4 4,6 KRL 4,4 3,4 3,9 3,8 4,5 4,2 4,2 Norsk h.mål, skriftleg 4,4 3,5 3,7 3,6 3,9 4,0 4,1 Norsk s.mål, skriftleg 4,9 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 Norsk munnleg 4,7 3,9 4,1 4,3 4,3 4,7 Matematikk 4,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,3 3,4 Engelsk skriftleg 4,3 3,6 3,6 3,8 4,0 3,5 3,9 Engelsk munnleg 4,6 4,0 3,7 4,4 3,7 4,1 Samfunnsfag 4,7 3,8 4,1 3,5 4,5 3,9 4,5 Natur- og miljøfag 4,4 4,0 3,9 4,1 4,3 3,8 3,9 Kunst og handverk 4,4 4,2 4,1 4,6 4,0 4,1 Musikk 4,6 4,1 3,5 4,1 4,1 5,0 Heimkunnskap 4,5 4,0 4,8 4,5 4,1 4,3 Kroppsøving 5,0 3,8 4,3 4,2 4,4 4,3 4,9 Nasjonale prøver 2007 Det har vore nasjonale prøver i 2007 for 5. og 8. klasse i lesing, rekning og engelsk lesing. Elevtalet i Bokn er for lågt til at resultata kan offentleggjerast med prosenttal. Samanlikna med gjennomsnittet for Rogaland har Bokn gjort det slik: I 5.klasse fordeler prøvene elevane på 3 meistringsnivå, der 1 er svakast. Lesing: Samanliknar me med det gjennomsnittlege resultatet for Rogaland, har Bokn klart betre resultat. Det same gjeld om me samanliknar med dei andre kommunane i Rogaland. Me er faktisk blant dei beste i fylket på nivå 1 og 2, og nokså likt med dei fleste andre på nivå 3. Rekning: Samanliknar me med det gjennomsnittlege resultatet for Rogaland, er Bokn klart betre på nivå 1 og 2, litt svakare på nivå 3. Elles kjem me også her ut blant dei beste kommunane i Rogaland på nivå 1 og 2, mens me ligg midt i flokken på nivå 3. Engelsk lesing: Her er resultata våre litt under gjennomsnittet for fylket. Det er ikkje store utslaget, men me ligg under.

28 I 8. klasse fordeler prøvane elevane på 5 meistringsnivå, der 1 er svakast. Lesing: Bokn ligg klart over gjennomsnittet for fylket, ja me har kanskje det beste resultatet i fylket på alle 5 nivå. Rekning: Bokn har dei fleste elevane samla nokså midt på skalaen, slik at det er vanskeleg å gje ei rettferdig samanlikning når ein ikkje skal bruke tal. Men konklusjonen blir vel at resultata er ørlite under fylkesgjennomsnittet. Engelsk lesing: Resultata er temmeleg likt med gjennomsnittet for fylket. Kva seier resultatet av dei nasjonale prøvene om skulearbeidet i Bokn? Vanskeleg spørsmål. Me ser at me kjem rimeleg godt ut i høve til dei andre kommunane, uansett korleis ein vel å samanlikne. Men me ser også at me kan forbetre resultata på fleire punkt. Ikkje minst gjeld det å få dei dyktigaste elevane til å strekke seg lenger. Den jobben må gjerast av skuleleiing og faglærar i fellesskap, men skulen er heilt avhengig av at heimane motiverer sine til innsats. Vurdering og kvalitetssikring Seksjonen har eit styrings- og kvalitetssikringssystem under utviding. Det består av ei handbok og ein styringsperm. Handboka for personalet kom i 5. utgåve i Den er eit skriftleg styringstiltak der alt som gjeld seksjonen, og som personalet er bunde av eller av andre grunnar skal kjenne til, er samla. Boka ligg på intranett på Handboka blir justert og vidareutvikla kvart år. I tillegg har seksjonen i 2007 starta utviklinga av ein styringssperm der alle gjeldande vedtak og planar er forsøkt samla og systematisert på ein måte som legg til rette for at skuleeigar kan kontrollere verksemda. Permen er inndelt slik: Målsettingar, utviklingsmål, tiltak, ressursdisponering. Utføring av tenestene. Registrering av opplysningar om utføringa av tenestene. Vurdering av om krava i lovverket, og lokale krav til effektivitet og kvalitet, blir oppfylte. Informasjon Handboka og styringspermen er sentrale hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle seksjonen og skulen som ein lærande organisasjon. Til hjelp i vurderinga av om krava i lovverket, og lokale krav til effektivitet og kvalitet, blir oppfylte, er det laga eit årshjul for arbeidet når det gjeld spesialundervisninga, antimobbetiltaka, HMS-arbeidet, skulens samarbeid med heimen, det brannførebyggande arbeidet.