2007/4722 Fylkesmannens kontrollør: Kolbjørn Megård Reidun Schei. Tilstede frå verksemda: Bente Reklev Wenche Kvistad Ivar Velle

Transkript

1 KONTROLL ved RAPPORT NR.: I.FMMR TINE MEIERIER VEST BA, ØRSTA Adresse: Ørsta Dato for kontroll: Arkivkode: 2007/4722 Fylkesmannens kontrollør: Kolbjørn Megård Reidun Schei Gebyrklasse: 3 Tilstede frå verksemda: Bente Reklev Wenche Kvistad Ivar Velle Hovudkonklusjon: Under kontrollen blei følgjande avvik konstatert: 1. Verksemda følger i liten grad Internkontrollforskrifta sine 4 og 5 for redusere utslepp til sjø. 2. Leiinga er lite involverte i å lukke avvik. 3. Det er ikkje utført risikovurdering for å redusere risikoforholda for modifikasjonsarbeid i produksjonsutstyr. 4. Prosedyresystemet er komplisert og synest ikkje tilrettelagt for dei lokale driftsforholda Utarbeida dato: Godkjent dato: Sign.: Sign.: Kolbjørn Megård seksjonssjef Reidun Sofie Schei overingeniør 1

2 Rapportens innhald: 1. Innleiing Dokumentunderlag Omfang Avvik Andre forhald

3 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter kontroll av Tine Meierier Vest BA, Ørsta den Rapporten omhandlar berre dei avvik og merknadar innanfor fylkesmannens forvaltningsområde som blei konstatert under kontrollen. Rapporten gir såleis ingen fullstendig tilstandsvurdering av verksemda sitt miljøarbeid eller miljøstatus. - AVVIK blir definert som: brot på krav fastsett i eller i medhald av helse-, miljøog sikkerheitslovgivinga. (F. eks. brot på krav i forureiningslova, produktkontrollova, forskrifter heimla i desse to lovene, eller enkeltvedtak (krav og vilkår) i medhald av nemnte lover/forskrifter, dispensasjonar eller fastsett i utsleppsløyver.) - MERKNAD blir definert som: eit forhold som tilsynsetatane meiner det er nødvendig å påpeike for å ivareta helse, miljø og sikkerheit og som ikkje omfattast av definisjonen for avvik. 2. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var bl.a.: - Innmeldte akuttutslipp i 2009 av mjølk og myse, på grunn av prosessuhell - Utslippsløyve for Tine Meierier Vest BA, Ørsta - Aktuelle lover og forskrifter om: - Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskrifta)(FOR nr 1127) - Lov om vern mot forurensing og om avfall (LOV nr 06) - Forskrift om begrensing av forurensing (FOR nr 931) 3. Omfang Hovudtema for kontrollen var: - Internkontroll 3

4 4. Avvik Følgjande avvik blei konstatert under kontrollen: Avvik 1: Verksemda følger i liten grad Internkontrollforskrifta sine 4 og 5 for redusere utslepp til sjø. sikkerhetsarbeid i virksomheter 4 og 5 Arbeidstakarar skal få tilstrekkeleg kunnskap i forhold til arbeidet med internkontroll og skal medverke slik at samla kunnskap og erfaringar blir nytta. Følgjande skal vere dokumentert skriftleg: Risikovurdering med kartlegging av farar og problem i forhold til det ytre miljø, samt utarbeiding av tilhørande planar og tiltak for å redusere risikoforholda Risikovurderinga i forhold til ytre miljø skal omfatte alle produksjonstrinn, samt lagring og lasting. Risikoreduserande tiltak skal drøftast/vurderast og korrigerande tiltak skal settast i gang på grunnlag av resultata. Avvik 2: Leiinga er lite involverte i å lukke avvik sikkerhetsarbeid i virksomheter 5.8 Rutinar for lukking av avvik kan forbedras: avvik vert ikkje behandla i ledergruppa; det er ikkje sett fristar for å lukke avvik; det er ikkje vist til systematikk for å vurdere om tiltak for å lukke avvik skal inn i verksemdas handlingsplaner. Avvik 3: Det er ikkje utført risikovurdering for å redusere risikoforholda for modifikasjonsarbeid i produksjonsutstyr. Avvik frå: Forskrift nr 1127 om systematisk helse-,miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5.6. Verksemda har ikkje eit klart bilde av risikoen knytt til modifikasjonsarbeid i styresystem/skjermstyresystem. Ei enkel risikoanalyse som sikker jobb analyse (SJA) er ikkje nytta i forkant av slikt arbeid vert sett i gang. 4

5 Avvik 4: Prosedyresystemet er komplisert og synest ikkje tilrettelagt for dei lokale driftsforholda sikkerhetsarbeid i verksemder Andre forhald Bente Reklev informerte om at tal i eigenrapportane for 2008 og 2009, var feil utrekna. Tal frå 2008 skal sendas til Fylkesmannen for korrigering, medan tal frå 2009 vert retta av Ørsta Meieri innan på altinn. Utslippssøknaden frå Tine Meieri Vest BA Ørsta, behandlas av Ørsta kommune ved at dei gjev framtidig påsleppsløyve til det kommunale renseanlegget. Noverande løyve frå fylkesmannen, gjeld fram til Ørsta meieri har fått påsleppsløyve frå Ørsta kommune. 5