Budsjett 2009 Handlingsplan for Fredrikstad kommune

Transkript

1 Budsjett 2009 Handlingsplan for Fredrikstad kommune Fredrikstad FrP, Høyre, Kristelig Folkeparti og Folkets Stemme 0

2 INNLEDNING I dette dokument presenterer Fredrikstad FrP, Høyre, Kristelig Folkeparti og Folkets Stemme et felles forslag til Budsjett for 2009 og handlingsplan for for Fredrikstad Kommune. Rådmannens forslag er lagt til grunn for arbeidet, og dette dokument inneholder endringer i forhold til Rådmannens dokument. Partienes tidligere vedtatte handlingsplan for har vært styrende for endringene. Et godt lønnsoppgjør i 2008 og for små overføringer fra Staten gjør at det er en liten reduksjon i de disponible rammene. Samtidig har vi befolkningsvekst og utfordringer i nye kommunale oppgaver fra staten, og som ikke følges av tilstrekkelige midler. Rammeoverføringene til kommunesektoren er for små, og inntektssystemet gjør at Fredrikstad kommer dårlig ut i fordelingen i forhold til innbyggertall og levekår. Det bør være en tverrpolitisk oppgave å få endret fordelingssystemet, og for kommunesektoren som helhet å arbeide for overføringer som setter kommunene bedre i stand til å gi sine innbyggere gode tjenester. Partiene ønsker å prioritere oppgaver innen skole og omsorg. De store innsparingene i form av effektivitetstiltak i disse sektorer er derfor fjernet slik at vi kan fortsette arbeidet med å gi barna økte kunnskaper og sikre eldre og funksjonshemmede en verdig og trygg tilværelse. Partiene ønsker en fortsatt nedtrapping av eiendomsskatten, men foreslår en mindre reduksjon av inntekten enn forslått i tidligere handlingsplan. Regelverket blir det samme som foreslått av Rådmann, og forventes å gi en mindreinntekt på i underkant av 40 mill totalt når veksten i antall boliger og feriehus regnes inn. Reduksjonen er gitt en sosial profil ved at bunnfradraget økes. Disse partier foreslår følgende endringer og verbalforslag: GENERELLE ENDRINGER Følgende saker innarbeides i delegeringsreglementet og iverksettes fra : Alle saker knyttet til næring og internasjonalt arbeid legges til formannskapet. Kultur- og Næringsutvalget får navnet Kulturutvalget Alle delegerte saker innen plan og miljøseksjonen med negativ innstilling skal legges frem for politisk behandling før svaret sendes til innbygger. Filmfondet tilbakeføres til det generelle næringsfondet, da det har vist seg at det ikke er noe interesse fra private aktører. Det innføres som en kommunal bostøtteordning fritaksordning for eiendomsskatt fra

3 OPPFØLGING AV POLITISKE PRIORITERINGER Prosjekt Norges Beste servicekommune De samarbeidende partier følger opp Handlingsplanen for 2009 og legger inn igjen ressurser til prosjekt Norges beste service kommune. Prosjektet følges opp slik som i vedtatte sak. Elektronisk arkiv Arbeidet med utvikling av elektroniske tjenester på veien mot døgnåpen kommune bygger på et fullelektronisk arkiv slik at ambisjonene om landets beste servicekommune kan realiseres. Elektronisk arkiv innføres i første omgang i Rådhusets avdelinger. Videre implementering vurderes senere i perioden. Vi forventer effekt av prosjektet knyttet til kostnadsreduksjonsprogrammet. Finansiering er lagt inn i rammen i 2009 Salg av eiendommer og bolig Partiene ønsker å behandle salg av eiendommer og bolig som egen sak med en fullstendig oversikt over aktuelle salgsobjekter. Denne saken legges frem for politisk behandling våren Forvaltning av Fredrikstad kommune kapital Den varslede plan for eierstrategi legges frem våren Planen må inneholde en grundig analyse fra uavhengige ekspertise om verdier i Frevar, Fredrikstad Energi og andre selskaper. Saken må inneholde risikovurderinger, omstruktureringer og samfunnsansvar knyttet til virksomhetene. På bakgrunn av denne saken vurderes helt eller delvis salg av kommunens eierandeler. KOMMUNENS MÅLEKART 2

4 ØKONOMISTYRING- OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Driftsrammer Inntekter På bakgrunn av den internasjonale økonomien er det gitt klare signaler om at offentlig sektor må øke drift og investeringer for å dempe tilbakegangen. Statens overføringer til kommunesektoren må derfor økes. Samtidig har det vært et lønnsoppgjør i 2008 som burde øke skatteinntektene. Realveksten er derfor beregnet til å øke med 0,5% I tillegg legges det inn 6,5 mill i ekstra skjønnsmidler fra staten. Det er i handlingsplanen beregnet utgifter knyttet til befolkningsvekst, uten at det er regnet inn tilsvarende vekst i skatteinntekter. Disse partiene har likevel valgt å ikke øke skatteanslagene ytterligere. Eiendomsskatten reduseres til 114 millioner i 2009 hvorav reduksjonen på 30 millioner vedtatt gjennom bruk av 30 millioner fra overskuddsdisponering fra regnskapet i Det legges opp til nedtrapping av eiendomsskatten videre i perioden i tråd med tidligere vedtak. Det legges opp til at eiendomsskatten skal beregnes med et bunnfradrag på kroner og 2,5 promille for boligeiendommer i 2009 med ny beregning for bunnfradrag ut i perioden. Det er lagt inn midler til fritaksordning som kommunal bostøtteordning for de som ikke lenger kan fritas eiendomsskatt basert på inntekt. Det legges i denne omgang ikke opp til slag av FREVAR KF og Fredrikstad Energi AS slik rådmannen legger opp til. En eventuell salgsprosess vil bli politisk behandlet i Partiene legger opp til økt utbytte samt kapitaluttak for som avkastning på kapital. Det er i denne omgang ikke budsjettert med effekt av eventuelle endring i pensjoner da det av rådmannen konkluderes med at det ikke vil være mulig å spare inn 30 millioner kroner i reduserte pensjonskostnader fra 2010 etter tidligere vedtak. Kostnader Partiene legger opp til at de kostnadsreduksjoner rådmannen har lagt opp til innenfor omsorg og oppvekst må reduseres i andre seksjoner. I hovedsak mener partiene at nedbemanning er nødvendig i funksjoner som ikke er direkte knyttet til tjenesteproduksjonen. Det legges opp til 5 % kostnadsreduksjon med utgangspunkt i brutto kostnadsnivå for enkelte av seksjonene med halvårseffekt i 2009 og full effekt fra Reduksjonene er nærmere spesifisert under tjenesteområdene. 3

5 Det innføres et kostnadsreduksjonsprogram Hvor det vurderes å innføre Bestiller utfører modell for hele organisasjonen Fredrikstad kommune. Omstrukturering gjennom bemanningsreduksjoner og organisasjonsendringer. Selskapsstruktur, kapitalforvaltning, innkjøpsavtaler og innkjøpsordninger, kritisk vurdering av prosjekters kost/nytte før igangsetting, konkurranseutsetting med videre. 4

6 5

7 Investerings- og finansieringsrammer Kultur tjenester Flerbrukshall på Lisleby legges inn med 30 millioner kroner i Tekniske tjenester Rundkjøring/undergang på Torp ( Prix) legges inn som en forskuttering og andel pålydende 5,5 mill for undergang og 0,725 for kommunens andel av rundkjøring. Kirketjenester Det legges inn 5 millioner kroner til utbedringer for Østre Fredrikstad Kirke i

8 FELLESOPPGAVER PLAN- OG MILJØSEKSJONEN Planutvalget skal involveres som formannskapets referansegruppe i alle overordnede planer. Viktige prioriterte områder er å se på næringsutvikling og trafikkavvikling i forbindelse med Fremtidens byer. At det i forbindelse med den nye offentlighetsloven blir arbeidet med forenklinger i regler og forskrifter slik at saksmengden gradvis vil bli mindre for derved å unngå ytterligere økt byråkrati og mer ressurser hvor effekten for innbyggerne blir små. Å øke servicegraden overfor publikum med byggesøknader og andre saker som innbyggerne har behov for Alle oversiktsplaner, regionale planer og lignende skal ha utgangspunkt i kommunens behov, eventuelt i felleskap med nabokommunene. Andre planer nedprioriteres i forhold til dette. Under strategiske satsingsområder endres/tillegges Ny sentrumsplan (utvidet funksjonsdiskusjon og utvidet planområde) må sees i sammenheng med FMV området. Prosjekter og nettverk bør begrenses slik at de ikke vil være til hinder for økning i servicegraden overfor innbyggerne. Det sentrale er å holde fokus på seksjonens primæroppgaver. 7

9 Under utviklingstrekk I avsnittet hvor det påpekes at det er en tendens til økt omgåelse av lover og regler tillegges siste setning: Det er viktig å gå gjennom vedtekter og bestemmelser for å redusere detaljeringsgraden slik at dette også vil være med på å redusere behovet for oppfølging og kontroll. Målekart Mål i planperioden 8

10 Økonomiske betingelser Nest siste setning i avsnitt strykes og erstattes: Det er ventet nedgangstider i bygge- og anleggsmarkedet og seksjonen vil benytte anledningen til å holde stillinger vakante, før konjunkturene for alvor slår til og fører til færre innkomne søknader og meldinger. Dette kan føre til lengre saksbehandlingstid som står i motsetning til kravet om service og økt tilsyn. Servicenivået skal holdes minst på samme nivå som nå KULTUR- OG NÆRINGSSEKSJONEN Kostnadsreduksjoner innen Kulturseksjonen skal gjennomføres uten reduksjon av tilskuddene knyttet til barn- og unge. 9

11 10

12 Organisering Seksjonen skal rapportere til kulturutvalget i alle saker med unntak av næring og internasjonale saker. Strategiske satsingsområder: I første strekpunkt fjernes regionteater og fylkeskulturscene I fjerde strekpunkt settes punktum etter innbyggerne og resten strykes. Biblioteket på Sellebakk skal fortsette og utvikles til også å være et nærmiljøsenter med vekt på integrering. Det settes av 1,1 mill til dette og søkes dessuten om statlige integreringsmidler til tiltaket. Bygdebok for Onsøy 0,5 millioner, Ekko barne- ungdomskor innsats for funksjonshemmedes kulturaktivitet 0,3 millioner Lykkeberg 0,4 millioner Trening barn- og unge er lagt inn igjen fra 2010 Midler er lagt inn for å unngå reduksjon av tilskudd Det samarbeides med lokalsamfunn og foreninger innen idrett og barnekultur, som korps og kor, om en organisering av tjenester som en utvidet erstatning for inntekter fra papirinnsamling. Legge inn og initiere en avtale med all frivillighet for å sette sin arbeidsressurs til disposisjon som kommunen kan ta i bruk. Eksempler kan være ryddearbeid, Tall Ship Race, Glommafestivalen, spilleoppdrag, opptreden, vedlikehold og utplantning på lokale grønt anlegg, vedlikehold av kunstgressanlegg og annet egnet arbeid. Økningen i tilskudd for barne- og ungdomsarbeid på 1 mill og de som er avsatt til slike formål settes inn i slikt arbeid. Kulturskolen prioriterer inntak av nye elever og samarbeid med lokalt kulturliv. 11

13 Barne og ungdomsidretten skal fortsatt ha gratis baneleie i Handlingsplan perioden. Det nedsettes et utvalg som vurderer bruk av Bibliotekets ledige arealer til kulturformål. For kinoen opphører frikort og rabattordning for kioskvarer fjernes. Investering i flerbrukshall på Lisleby føres opp med 30 mill. i Side 37, 2. avsnitt fjernes i sin helhet. Side 37, 4. avsnitt strykes og erstattes med følgende: Blå Grotte evalueres våren Resultatet av evalueringen av Blå Grotte vil kunne påvirke personalressursene til St. Croix- huset. TEKNISK DRIFT Innen rammen prioriteres fullføring av oppussing av Onsøyheimen på 10,5 mill og rehabilitering av biblioteket samt til maling av de gamle deler av Cicignon skole på 1,5 mill Gatelys slukkes ikke i perioden og er lagt inn med 1,0 million i 2009 og følges opp i perioden. Investeringer Rundkjøring/undergang Torp (Prix) Det forskutteres 5,5 millioner til undergang for å bedre trafikksikkerheten på Torp. Dette er Statens Veivesens ansvar, men Fredrikstad kommune forskutterer investeringen av trafikksikkerhetsmessig årsaker. Det legges også inn Fredrikstad kommunes andel for rundkjøring som beløper seg til 0,725 millioner. Dette er innarbeidet i investeringsrammen for Teknisk. 12

14 OMSORG- OG OPPVEKSTSEKSJONEN Strategiske satsningsområder Strekpunkt 1 endres: - Satsning på språk- og adferdstiltak i kommunale og private barnehager og skole Fellesoppgaver og administrasjon Reserve pålydende 7,6 millioner er redusert med 6,0 millioner. BARNEHAGEETATEN Beregning av tilskudd til private barnehager skal øke fra 85 til 95 %. Merutgiften er beregnet til 2,4 millioner kroner og dekkes av de oppsparte midler innen sektoren. For 2010 og 2011 gjøres det samme. For 2012 blir det en økning på budsjettet på tilsvarende. SKOLE 13

15 14

16 Partiene velger å legge inn rådmannens forslag til kutt i driftsrammer og voksentetthet i 2009 med 11,7 millioner, drift 2,6 millioner og omprioritering med 3,5 millioner. Det forutsettes at 3,5 millioner knyttet til omprioriteringer FRIS benyttes til prosjekt under pkt 2 læringsresultater for å utvikle flere tilpassede opplæringstilbud også utenfor FRIS. Bedring av grunnleggende opplæring i lesning og regning for de første trinn prioriteres. Voksentetthet og undervisningsrelaterte årsverk skal evalueres i planperioden. Strategiske satsingsområder: Under Helse fjernes tredje strekpunkt. Bevilgning til frukt og grønt (3,2 mill) omdisponeres til tiltak for Kunnskapsløftet. Siste avsnitt side 76 FRIS er hvor de er i dag. Sees i sammenheng med leieavtalen. Lærertettheten i Fredrikstadskolen er ikke er dårlig, men det er ulik fordeling skolene imellom. Bystyret ber derfor om at skolestrukturen gjennomgås med sikte på jevnere fordeling av lærertetthet og under hensyn til bruk av eksisterende og planlagte bygg. Felles ledelse for flere av dagens virksomheter kan også være aktuelt.. Ny Råkollen skole utredes samlokalisert med avdeling Fredenlund og Audioavdeling. Lokalisering legges frem som egen sak til oppvekstutvalget. Fjerne 2 og 3 avsnitt side 76. Uteanlegg I forbindelse med utvidelse og rehabilitering av Torsnes Skole ber partiene rådmannen å se på ankomst, parkering og utearealene til skolen. Partiene ber rådmannen å gå i forhandlinger vedrørende gresstomt til parkering. SOSIAL OG FAMILIE For familie og sosial vises det til at utgiftene til barnevern og sosial støtte ligger over ASSS gjennomsnitt. For barnevern er avstanden på 6,6 mill i årlige utgifter og for sosialutgifter er den på 28.2, på tilsammen 34,8 mill. Det er ønskelig at forskjellen fjernes i løpet av planperioden. Bruken av private institusjoners tjenester, som Barnas stasjon og Kirkens Bymisjon og andre er sentralt i dette arbeidet. Reduksjon av rammen blir da på 5,8 mill. 15

17 Vi legger inn 1,9 millioner ODA, legedekning 0,6 fra 2009 og 1 million for avlastning fra OMSORG Partiene følger opp handlingsplanen og prioriterer omsorg. Derfor velger vi å styrke rammen og legger tilbake rådmannens reduksjon i 2009 Driftsmidler til 10 nye boliger på Kråkerøy er lagt inn i rammen med halvårseffekt slik at de nye boligene kan tas i bruk i Fra 2010 er det lagt inn midler til drift for oppstart av ca 12 nye sykehjemsplasser i 2 etasje på Onsøyheimen. Partiene vil støtte forebyggende tiltak for eldre med 0,4 millioner. Rammen er utvidet med 0,1 million for tiltak utvidelse av gule kællær Veiledning og internundervisning i omsorg opprettholdes. SENTRALADMINISTRASJON 16

18 Partiene har lagt inn driftsmidler for gjennomføring av serviceprosjektet, 2-3 nye lærlinger og innføring av elektronisk arkiv. FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Det er lagt inn styrking av rammen for ansettelse av diakon på Østsiden i tråd med innspill fra Kirken. Investering Det i 2010 lagt inn 5 millioner til utbedring av Østre Fredrikstad Kirke. VERBALFORSLAG/BESTILLINGER Partiene ønsker i tillegg til rådmannens budsjett og handlingsplan å foreslå bestillinger og verbalforslag: 1. Lokalsamfunnene utfordres i arbeidet med økt integrering. 2. Kommunen vil arbeide for øke antallet VTA-plasser. Det bes om en politisk sak. 3. Det skal i samarbeid med private utvikles gjestehavn og flere båtplasser nær sentrum. 4. Det skal utarbeides en oversikt over Fredrikstads kunstsamling. 5. Drift av nytt sykehjem som planlegges ferdigstilt i 2012 vurderes konkurranseutsatt. 6. Kommunen vil bistå/tilrettelegge for etablering av et eldres hus. 7. Sosial boligmasse vurderes solgt. 8. Arbeid for trygd tilrettelegges innen alle seksjoner i kommuner.. 9. Næringsavdelingen utreder muligheter knyttet til eiendommene til sykehuset og fengselet i Gamlebyen. 10. Innføre Lottemodellen ved ett sykehjem i Omsorg pluss prosjekteres i samarbeid med ekstern aktør. Intensjonen er at eldre kan bo lenger i egen bolig. 17

19 FORSLAG TIL VEDTAK. Bystyret vedtar følgende 1. Rådmannens forslag legges til grunn, men endringene i dette dokument i forhold til Rådmannens forslag, erstatter tilsvarende tekst, målsetninger og strategiske satsingsområder og bevilgningsforslag i Rådmannens dokument. 2. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstads kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2009 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det fremgår av oversikten for driftsbudsjettet i dette dokument. 3. Investeringsbudsjettet for 2009 og med finansiering vedtas slik det fremgår av dette dokumentet. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. I Rådmannens punkt 4 endres beløp for låneopptak til 291,1 millioner kroner. I Rådmannens pkt 12.4 endres promille fra 2 til 2,5 Nytt punkt 16 Det innføres som en kommunal bostøtteordning fritaksordning for eiendomsskatt fra De øvrige punkter som i Rådmannens innstilling 18