Oversikt over pågående investeringsprosjekter i Sandnes Eiendomsselskap KF 2016

Transkript

1 Oversikt over pågående investeringsprosjekter i Sandnes Eiendomsselskap KF 2016 Nr Beløp i hele tusen VEDLEGG 5 Prognose på Budsjettjustering i Vedtatt Regnskap august Prosent av Kostnadsestimat Prosjektnr Prosjekt Prosjektleder Status SK Regnskap SEKF forbruk Totalt forbruk Budsjett Framdrift årets utgifter sak om 2. Status framdrift totalramme årsbudsjett perioderapport Søkes videreført til Nytt rådhus, kvartalet A4 Jarle K ,1 % Som planlagt Ganske sikker Nytt rådhus - detaljregulering Jarle ØP ,0 % Som planlagt Ganske sikker Havneparken Skeianetunet, rehabilitering Morten ØP ,4 % Som planlagt Usikker Ny hovedbrannstasjon Ingunn K ,7 % Som planlagt Ganske sikker Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i Ingunn K ,8 % Som planlagt Ganske sikker ny brannstasjon Ambulansestasjon Ingunn K ,1 % Som planlagt Ganske sikker Prosjektet pågår. Se egen omtale i SEKF sak Prosjektet pågår. Se egen omtale i SEKF sak Leietaker har overtatt bygget. Overforbruk grunnet mer omfattende tiltak på uteområdet enn det som var kalkulert, og rampe inn til bygget Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges fram tredje kvartal, inkludert sluttoppgjør. Prosjektene ses på samlet Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges fram tredje kvartal Bygget er overtatt. Byggeregnskap skal legges fram tredje kvartal Sentrum parkeringsanlegg A8 Utv/Ingunn ,5 % Etter plan Usikker Regulering pågår. Konseptutredning Vitenfabrikken II Ingunn K ,2 % Som planlagt Usikker Byggeregnskap avlagt februar med avsetning på kr Rehabilitering kulturbygg Leif Arne K0 Rullerende ,1 % Etter plan Sikker Langgata 76, utskiftning av tak, John ØP ,3 % Etter plan Usikker utvendig rehabilitering Ventilasjonsanlegg Lura Buster 1.ter ,5 % Som planlagt Ganske sikker bydelshus Nytt avlastninssenter med Morten K ,4 % Som planlagt Sikker barnebolig Foreldreinitiativet II Morten K ,4 % Som planlagt Sikker Smørbukkvn. 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år Boliger til funksjonshemmede, 12 stk, Bogafjell Morten K ,5 % Som planlagt Sikker Forsinket på grunn av rapporter som ikke har kommet, samt godkjennelse av fylkeskommunen Anbudsfase. Selve byggingen starter ikke før i Hovedarbeid ferdigstilt andre kvartal, men noen sluttfaktura gjenstår. - Overtar oktober og skal tas i bruk fra januar Ferdigstilt mai Byggeregnskap avlagt i sak , med avsetning på kr 1,2 millioner. 84 Byggeregnskap avlagt august i SEKF sak Rolf K ,7 % Etter plan Ganske sikker Bygget er planlagt overtatt i august. utv/kn/sd ØP Rullerende ,9 % Som planlagt Usikker Usikkert om det er behov for 20 ordinære boenheter i. (Stort behov for småhus). Morten K ,6 % Som planlagt Sikker Overtatt oktober Boliger for vanskeligstilte utv./ Morten ØP/K ,7 % Etter plan Usikker Tun Håbafjell/Brattebø, anbudsfase pågår. Prosjektet er forsinket og derfor vil noe kostnader forskyves til Bofellesskap for personer med utv./ Morten ØP ,0 % Som planlagt Ganske sikker Kjøper tomt av tomteselskapet på Sørbø/Hove. Kun psyk. Lidelse, 12 pl, ferdig til planleggingsmidler i FH boliger, 10 boenheter, ferdig 2020 utv./ Morten ØP ,3 % Som planlagt Sikker Tomt i Olsokveien. Regulering pågår med førstegangsbehandling juni. Utfordringer med å fremme reguleringsplan i et boligområde Boliger til flyktninger Kristine ,5 % Som planlagt Sikker Bygget overtatt juni Byggeregnskap avlagt august i SEKF sak Tilpasninger Hanamyrveien Ingunn ,2 % Som planlagt Ganske sikker Deler av innvendig rehabilitering er ferdigstilt. Tett gjerde/skjerming mot skolevei er i anbudsfase Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser utv./ Morten ØP ,9 % Etter plan Usikker Tomteavklaring. Innspill til kommuneplan på tomt på Bråstein. Blir avklart i løpet av kommuneplanrevisjonen i. Sandnes tomteselskap går i forhandlinger om tomtekjøp. utv./ Morten ,5 % Etter plan Ganske sikker Regulering pågår i Skeianegaten i Sandnes Sentrum Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd utv. / RÅ ,0 % Etter plan Usikker Planlagt oppstart regulering høsten Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år Jan ,8 % Som planlagt Usikker Pågår. Får ikke brukt alle midler i påvente av at beboere flytter ut fra boliger. Resterende midler skyves til Ombygging Skeianegt.14 Ingunn ,4 % Som planlagt Usikker K0 lagt fram i juni i SEKF sak Forventer byggestart høst, og overfører størstedelen av byggekostnadene til Foreldreinitiativet III Morten ,0 % Som planlagt Usikker Kalkyle levert til arbeid med ØP Planleggingsmidler Syrinveien 2A Morten K ,2 % Som planlagt Ganske sikker Byggefase. Snart ferdig utvendig. Har startet med innvendig arbeid. Ferdig i løpet av november Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år Morten K0 Rullerende ,8 % Etter plan Usikker Tomteavklaring pågår. Prosjekt redusert med 13,8 mill i 1. perioderapport Påbygg Riska BOAS, 29 plasser Morten BR ,9 % Som planlagt Sikker Byggeregnskap avlagt SEKF sak , ferdigstilt Rundeskogen BOAS 61 plasser Rolf K ,5 % Som planlagt Usikker Bygg ferdigstilt. Uenighet om sluttoppgjør. Byggeregnskap avlegges i fjerde kvartal Riska BOAS, rehab av ventilasjonsanlegg Som planlagt Sikker Byggeregnskap avlagt i SEKF sak Ferdigstilt. Kr gjelder feilføring av faktura fra 2015 mellom prosjekt og Rovik BOAS inneklima tiltak Som planlagt Sikker Byggeregnskap avlagt juni Kr gjelder feilføring av faktura fra 2015 mellom prosjekt og Rehabilitering omsorgsbygg Ingvar K0 Rullerende ,2 % Etter plan Sikker underprosjekt: 3 ferdigstilt, 1 ikke påbegynt, resten er igangsatt. Kr omdisponert til prosjekt

2 Oversikt over pågående investeringsprosjekter i Sandnes Eiendomsselskap KF 2016 Prosjektnr Prosjekt Prosjektleder Status Lura BOAS - ombygging stue Ingunn ØP ,3 % Som planlagt Ganske sikker kjøkken Lura Carport for 8 biler - Lura BOAS Ingunn Fond ,7 % Som planlagt Ganske sikker Lura BOAS leil 0204, bygges om til å inneh. Skyllerom og personalbase Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas Oppjustering av lokaler gamle Rovik legesenter Prognose på Budsjettjustering i Vedtatt Regnskap august Prosent av Kostnadsestimat SK Regnskap SEKF forbruk Totalt forbruk Budsjett Framdrift årets utgifter sak om 2. totalramme årsbudsjett perioderapport Status framdrift Tatt i bruk desember De tre prosjektene i Lura boas må ses under ett Tatt i bruk desember De tre prosjektene i Lura boas må ses under ett. Ingunn ØP ,4 % Etter plan Ganske sikker Ferdigstilt mai. De tre prosjektene i Lura boas må ses under ett. Noen sluttarbeider (hovedsakelig reklamasjoner, kan komme noen småtterier til) Fridtjov ,1 % Som planlagt Ganske sikker Oppstart prosjektering tredje kvartal ,5 % Som planlagt Ganske sikker Figgjo skole, sanering og nybygg Morten K ,6 % Som planlagt Ganske sikker Ferdig til skolestart Råbyggmontasje pågår. Pågår. Søkes videreført til Skoler, utendørsanlegg Buster/Christi K0 Rullerende ,5 % Etter plan Ganske sikker underprosjekt. 6 ferdigstilt. an Giske ungdomsskole, utvidelse Morten K ,0 % Som planlagt Ganske sikker Byggeregnskap avlagt SEKF sak Avsetning til tilkobling av fjernvarme Buggeland skole, utvidelse Morten K ,5 % Som planlagt Ganske sikker Overtatt august Ombygging av varmeanlegg Ny ungdomsskole Bogafjell U18- Rolf K ,7 % Som planlagt Ganske sikker K2 lagt frem i SEKF sak skole Skaarlia skole Utv. /Morten ,0 % Som planlagt Ganske sikker Regulering pågår Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole Ingunn K ,3 % Etter plan Ganske sikker Forsinkelse fremdrift på rundt 3 måneder. Ferdigstilling av både byggetrinn 1 og 2 er satt til våren Austrått skole, utskifting og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket Fridtjov K ,0 % Etter plan Ganske sikker Overtatt desember Overskridelser i prosjekt på grunn av lekkasjer i taket Stangeland skole, 4 nye grupperom Rolf K ,5 % Som planlagt Sikker Overtatt mars Byggeregnskap avlegges november Malmheim skole, utvid. Og modernisering(ferdig 2019) Rolf / utv ØP ,1 % Etter plan Usikker Regulering pågår. Skoleområdet må reguleres for å bygge om/utvide skolen. K0 forventes tredje kvartal Rehabilitering skoler Buster/Christi K0 Rullerende ,2 % Etter plan Usikker underprosjekt. 2 ferdigstilt. Budsjettet reduseres grunnet an forsinket fremdrift Forprosjekt ombygging/utvidelse utv./rolf ØP ,0 % Etter plan Usikker Mulighetsstudie /regulering pågår. Skoleområdet må reguleres for Sviland skole å bygge om/utvide skolen. Endring i forhold til tidligere praksis hos fylkesmannen for utbygging av skoleområder. K0 forventes i tredje kvartal. Budsjettet for reduseres grunnet omfattende reguleringsprosess som gir en endret fremdriftsprofil Vatne skole rehab Ingvar 1.ter ,7 % Som planlagt Sikker Ferdigstilt februar Nye elevplasser Sandved Utv. / Jarle ,2 % Som planlagt Ganske sikker Regulering pågår. Tiltak tatt ut av ØP og arbeid er stanset Utredning relokalisering av Altona til Soma skole Bygningsmessige justeringer ved forsterket avdeling Trones skole Oddgeir Buster 1. ter ter ,0 % Som planlagt Ganske sikker Gjenstående midler kan overføres prosjektet (dersom det vedtas) ,0 % Som planlagt Ganske sikker Pågår Asperholen barnehage, riving John ,6 % Etter plan Ganske sikker I sluttfasen Utendørsanlegg, barnehager Ingvar K0 Rullerende ,8 % Etter plan Ganske sikker Pågår. 8 underprosjekt hvorav 3 ferdigstilt Figgjo barnehage, påbygg John K ,6 % Som planlagt Sikker Ferdig i løpet av. ekststerende bhg med 2 avd Kleivane, ny barnehage med 6 avd. Rolf K ,3 % Som planlagt Ganske sikker Bygget overtatt juni Byggeregnskap avlegges høst Sørbø II, ny barnehage med 5 avd. John K ,0 % Som planlagt Sikker Ferdig i løpet av Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt Rehabilitering barnehager Ingvar K0 Rullerende Ingunn K ,6 % Som planlagt Ganske sikker Byggeregnskap avlagt i SEKF sak med avsetning på kr 4,3 millioner. Det som skal gjøres i er utført, fjernvarme kan ikke gjennomføres før Langgata 72 og 76 skal tilkobles. Midler overføres derfor til ,5 % Etter plan Ganske sikker underprosjekt. 8 ferdgistilt Langgata 72 helsestasjon John ØP ,6 % Etter plan Usikker Anbudsfase. Selve byggingen starter ikke før i Prosjektering, ny barnehage Hana utv. / Morten ,4 % Som planlagt Usikker Oppstartsmøte avholdt. Regulering satt på vent da det er uklarhet om behov Prosjektering, ny barnehage Riska Utv. / John ,0 % Som planlagt Usikker Ikke påbegynt. Behov må avklares med barnehage jamfør Riskatun ENØK, tiltak kommunale bygg Fridtjov K0 Rullerende ,2 % Som planlagt Sikker Pågår arbeid på Lura BOAS ENØK, utfasing av oljekjel Leif Arne Rullerende ,9 % Som planlagt Usikker Påbegynt ENØk, solvarmeenergi Fridtjov K ,1 % Etter plan Ganske sikker Ferdigstilt april. Blant annet feilprosjektering som medførte noe ekstrakostnader Enova program energibesparende Fridtjov K ,3 % Som planlagt Sikker tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov Pågår ITV-anlegg (kameraovervåking) Leif Arne Rullerende ,1 % Som planlagt Sikker Påbegynt.

3 Oversikt over pågående investeringsprosjekter i Sandnes Eiendomsselskap KF 2016 Prosjektnr Prosjekt Prosjektleder Status Vedtatt totalramme SK Regnskap SEKF forbruk Totalt forbruk Regnskap august Budsjett Prosent av årsbudsjett Framdrift Kostnadsestimat Prognose på årets utgifter Budsjettjustering i sak om 2. perioderapport Status framdrift Søkes videreført til Universell utforming Buster Rullerende ,9 % Som planlagt Sikker Kartlegging av barnehager og tiltak på skoler Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering Leif Arne K0 Rullerende ,1 % Som planlagt Sikker Påbegynt Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier Leif Arne ,2 % Etter plan Usikker Delvis påbegynt, måling utført Nytt produksjonskjøkken på Vatne Ingunn K ,7 % Som planlagt Usikker Overtatt fjerde kvartal Overskridelser som følge av/gjenstående arbeid: Endringsarbeid RIV, ombygging kjøletunnell og endringer SD-anlegg og legionellaspyleanlegg Omlegging intern kommunikasjon Leif Arne for tekniske styresystemer Rullerende ,8 % Som planlagt Sikker Påbegynt Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring Leif Arne Risikovurdering av varmetekniske Falk anlegg i kommunens formålsbygg Rullerende Rullerende ,0 % Som planlagt Sikker Påbegynt ,9 % Som planlagt Ganske sikker Igangsatt på Stangeland skole, snart ferdig Branntekniske tiltak i barnehager Tone ,0 % Etter plan Usikker Kapasitetsproblemer gjør at arbeidet med ajourføringer av branntegninger går seint Branntekniske tiltak i helsebygg Tone K ,0 % Etter plan Usikker Austrått, Trones og Lunde BOAS ferdigsilt. Lura BOAS igangsatt. Forprosjekt pågår på Riska og Rovik BOAS Branntekniske tiltak i skoler Tone ,6 % Etter plan Ganske sikker Giske ungdomsskole ferdigstilt. Høyland ungdomsskole, Trones skole, Stangeland skole, Sandved skole igangsatt. Maudland skole - forprosjekt. Soma skole - prosjektering Branntekniske tiltak i kulturbygg Tone ,9 % Etter plan Usikker Skeianetunet eldresenter: Samarbeid med bygningsansvarlig. Fredet bygg som vurderes sprinklet. Arkitekt engasjert. Fogdahuset: Samarbeid med energirådgiver. Fredet bygg hvor sprinkleranlegget ikke har nok vann. Konsulent engasjert Nedgravde avfallscontainere Tone Rullerende Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg Tone Brannsikringstiltak i kommunale boliger ,4 % Som planlagt Ganske sikker Ganddal og Trones skole ferdigstilt. Minikonkurranse utarbeides for Vitenfabrikken, Porsholen skole og barnehage, samt Lura boas. Vitenfabrikken må kanskje utsettes til 2019 grunnet krav om søknad med dispensasjon ,6 % Som planlagt Ganske sikker Alle prosjekt i gangsatt. Kapasitetsproblemer med ajourføring av branntegninger. Rullerende Tone ,8 % Som planlagt Ganske sikker Gjelder brannsikringstiltak i gjennomgangsboliger. Tiltak startet i 2017 er gjennomført. Nye tiltak gjelder boenheter i Spinnergata, Skonnertveien, Nygårdsgate., Roald Amundsensgate, Sigvat Skaldsvei og robustboliger. Oppstart uke Overgang ny server SD-anlegg Leif Arne Som planlagt Sikker Ferdig. Byggeregnskap avlagt i SEKF sak Programvare og programmering Leif Arne ,0 % Som planlagt Sikker fagservere i kommunens Prosjektet pågår. formålsbygg Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg Alarmoverføring og heisalarmanlegg Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg Leif Arne ,4 % Som planlagt Sikker Påbegynt. Utsettelse av prosjekter grunnet blant annet godkjennelse av reguleringer, og vurderinger av videre bruk av byggene. Leif Arne Rullerende ,0 % Som planlagt Sikker Påbegynt. Elin ,6 % Som planlagt Usikker Vagleleiren: Oppstart av regulering. Vatneleiren: Ikke påbegynt. Figgjo skole: Mulighetsstudie gjennomført. Avventer videre avklaring. Vatne skole: Mulighetsstudie gjennomført. Regulering ikke påbegynt. Riskatun: Regulering pågår. Budsjettet totalt sett reduseres grunnet avklaringer som må gjøres. Fridtjov K ,6 % Som planlagt Sikker Pågår. Midler omdisponert fra Oppgradering av dusjanlegg for å Falk ,0 % Som planlagt Ganske sikker Påbegynt. hindre legionella Sandnes idrettspark, Giskehall 2 Ingunn K ,6 % Som planlagt Ganske sikker Byggeregnskap avlagt mai i SEKF sak Total kostnad om lag kr 97,5 millioner, med en avsetning på kr Riskahallen rehabilitering Ingunn K ,1 % Som planlagt Ganske sikker Byggeregnskap avlagt mai. Total kostnad om lag kr 75 millioner, med en avsetning på kr Iglemyr svømmehall John K ,2 % Som planlagt Usikker K2 er vedtatt i bsak 13/18. Byggearbeidene ble igangsatt mars. Budsjettjustering grunnet framdrift. Midlene forskyves til Ny idrettshall Høyland ungdomsskole Utv / Jarle ,0 % Som planlagt Ganske sikker Mulighetsstudie. Oppstart byggeplass avhengig av ferdgistillelse av Iglemyr svømmehall. Prosjektering utsatt til Giskehallen, rehabilitering av svømmehall Fridtjov ,0 % Som planlagt Usikker Forprojekt pågår Branntekniske tiltak idrettsbygg Tone ØP ,3 % Etter plan Usikker Lura idrettshall ferdigstilt.austråtthallen kommer inn i neste delprosjekt som skal utføres i 2019 av prosjektavdelingen Rehabilitering idrettsbygg Leif Arne ØP Rullerende ,7 % Etter plan Sikker Delvis påbegynt

4 Oversikt over pågående investeringsprosjekter i Sandnes Eiendomsselskap KF 2016 Prosjektnr Prosjekt Prosjektleder Status Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering Vedtatt totalramme SK Regnskap SEKF forbruk Totalt forbruk Regnskap august Budsjett Prosent av årsbudsjett Framdrift Kostnadsestimat Prognose på årets utgifter Budsjettjustering i sak om 2. perioderapport Status framdrift Fridtjov ØP ,6 % Som planlagt Ganske sikker Pågår. Budsjettet reduseres noe da arbeid vil pågå rundt årsskiftet. Fridtjov ØP ,2 % Etter plan Ganske sikker Må utsettes da fasade må ferdigstilles og gulv skiftes i neste skoleferie som er lang nok (sommer 2019). Søkes videreført til ,1 % ,86 %

5 Usikker Ganske sikker Sikker Før plan Som planlagt Etter plan

6 Grp.prosjekt Regnskap Budsjett inkl. eregnskap

7

8

9

10