Budsjett 2014 kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Transkript

1 2014 kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Konto Konto (T) Avd 51 Avd 52 Avd 53 Avd 54 Avd Kommentar 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Salgsinntekter tjenester Refusjon fra Svalbards miljøvernfond, Statens vegvesen, 3231 Eksterne refusjonsinntekter Kystverket, Satellittilsyn, salg av kjennemerker 3807 Salg av anleggsmidler Sum inntekter ekskl. fødsels- og sykepenger Refusjon av sykepenger Refusjon av foreldrepenger Lønn åremålstilsatte, sluttoppgjør ifm flyttinger i 2014 inkl. overlapp, lønnsøkning ifm lokale-/sentrale 5000 Faste stillinger forhandlinger 5004 Stedfortredergodtgjørelse Tillegg Reservetjeneste, jourtillegg 5050 Overtid faste stillinger Lønn to ekstrabetjenter, lønn feltinspektører, lønn ferievikar skranke, ferievikar reiseliv og ferievikar for 5100 Midlertidige stillinger tolk Andre tillegg Overtid midlertidige stillinger Annen oppgavepliktig godtgjørelse Blodprøvetaking, obduksjon, servering sysselmannsgården Sum lønn inkl. refusjon syke-/fødselsp Kjøp av programvare Biler Andre transportmidler Feltutstyr og teknisk utstyr Datamaskiner (Pcer, servere, m.m.) Sambandsutstyr Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring Yrkesskadepremie Yrkesskadeforsikring Treningsavgift ansatte, leie svalbardhallen, ev. dekning 5960 Velferdstiltak utgifter sluttfester 5961 Velferdsmidler Bedriftshelsetjeneste Terminalbriller Bolig åremålstilsatte, leie reklameplass flyplassen, husleie 6300 Leie lokaler Ny-Ålesund 2 mnd, strøm og brøyting Finneset 6310 Leie lokaler Statsbygg Husleie administrasjonsbygg, leie bolig åremålstilsatte Adm: Søppellevering 6320 Renovasjon, vann, avløp og lignende Miljø: Søppellevering ifm søppeltokt 6360 Renhold lokaler Renhold ifm ferieavvikling 6362 Andre renholdstjenester Adm: Vask av sengetøy og duker. Politi: Vask av klær 6393 Alarm Leie av maskiner Leie av datautstyr og system (årlige lisenser m.m.) Innspill fra IKT 6490 Annen leiekostnad Feltutstyr og teknisk utstyr Ammunisjon 6514 Verktøy Programvare Inventar Forbedre trådløst nett kr , bytte gamle printere kr 6550 Datamaskiner (Pcer, servere, m.m.) , uforutsett kr Arbeidsklær og verneutstyr Sambandsutstyr Adm: Kjøp mobiltelefoner 6600 Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Reparasjon statens hytter 6661 Reparasjon og vedlikehold av datautstyr Innspill fra IKT 6663 Vedlikehold samband Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT Konsulentbistand IKT Stab: Svalbardseminar , oversettelse , ferdselsstatistikk , diverse , satelittilsyn 6790 Kjøp av andre fremmede tjenester , 20 % stilling i svalbardporten Kontorrekvisita Datarekvisita Toner og annen edb-rekvisita 6820 Trykksaker Brosjyrer, visittkort 6830 Annonser Kunngjøring stillinger 6835 Andre kunngjøringer Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende Møter Redningsutgifter SMS Kurs og seminar, egne ansatte Kompetansemidler , felleskursing 50000, avdelingsseminarer 6880 Kurs/seminar eksterne Politi: Forpleining ifm breøvelse Miljø: Forpleining ifm søppeltokt 6900 Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett Datakommunikasjon (linjeleie m.m.) Bredbånd, internett Mobiltelefon (bruk) Abonnement og bruk av tjenestetelefon 6940 Porto Drivstoff inkl bensin feltinspektører 7020 Vedlikehold kjøretøy, transportmidler Forsikring og årsavgift Tjenestereiser, flyttereiser, feriereiser, jobbintervju Reisekostnad, oppgavepliktig Reise korttidstilsatte Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Kost feltinspektører 7321 Profilering Reflekser, kulepenner med Sysselmannslogo 7350 Representasjon Representasjonsmiddager 7410 Gaver til eksterne Servicekostnad Service kopimaskiner 7770 Bankgebyr Andre gebyrer Skanning av fakturaer 7790 Annen kostnad Adm: TV-lisens, annet Politi: Kjennemerker, sveisegass, diverse 7792 Straffesaksutgifter Miljøvernprosjekter Sum driftsutgifter ekskl. lønn Totalt kap Tildelingsbrev

2 Forklaringer til budsjett 2014 for kapittel 5: Inntekter Inntekter består av refusjon fra Svalbards miljøvernfond, Statens vegvesen, Kystverket, Satellittilsyn, 1 Forliksrådet og salg av kjennemerker. Lønn inkl. refusjon syke-/fødselspenger 2 Det er budsjettert med midler til lokale/sentrale forhandlinger. 3 Det er budsjettert med sluttoppgjør for 8 personer i 2014, samt én uke overlapp ved bytte av personell. 4 Det er budsjettert med lønn til tre nye politistillinger f.o.m Det er budsjettert med renholder i 80 % stilling t.o.m og i 100 % stilling f.o.m Det er budsjettert med 4 feltinspektører i 2 mnd, 2 feltinspektører i 4 måneder, 2 ekstrabetjenter i 5 mnd, 1,1 mnd ferievikar for tolk, 2,5 måneder ferievikar i sentralbordet, 1,1 mnd ferievikar for reiselivsrådgiver, 1,5 mnd 6 ferievikar i miljøvernavdelingen. 7 Det er budsjettert med serveringshjelp i sysselmannsgården. Andre driftskostnader Det er budsjettert med diverse utgifter i forbindelse med tre nye politistillinger: bl.a. biler, skutere, feltustyr 8 og teknisk utstyr, reiser og flytteutgifter. 9 Det er budsjettert med utskiftning av to til tre biler. 10 På IKT-området er det bl.a. budsjettert med 10 lisenser for Office og ny passkiosk. Det er budsjettert med utgifter til integrert radio- og telefonibetjening (ICCS), kjøp og montering av ny digital basestasjon Isfjord Radio, montering av fire nye basestasjoner og installasjon og konfigurering av nettet - GPSsporing politiradioer. 11 Det er budsjettert med økte husleieutgifter grunnet utvidelse administrasjonsbygg og husleie i forbindelse med 12 nye åremålsstillinger. 13 Det er budsjettert med ekstra utgifter til søppellevering ifm søppeltoktet. Det er budsjettert med utgifter ifm ny avtale for leie av telelosji for Gunnarberget og Torfjellet, samt linjeleie 14 vedrørende nytt samband. 15 Det er avsatt kr til snekkerstilling deler av året. 16 Det er budsjettert med utgifter til HMS-tiltak etter siste vernerunde. Det er budsjettert med ekstra midler til annonsering grunnet mange utlysninger i 2014, samt underbudsjettering 17 i.

3 Avd. 51 Ledelse /stab Konto Konto (T) budsjett forslag 2014 Note 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Diverse tillegg Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Annen oppgavepliktig godtgjørelse Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Inventar Kjøp av andre fremmede tjenester Trykksaker Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Profilering Representasjon Gaver (eksterne forelesere og lignende) Annen kostnad Totalt Note: 1. Her budsjetteres refusjon fra Kings Bay og K-sat vedr. satellittilsyn. 2. Her budsjetteres jourtillegg. 3. Her budsjetteres lønn ferievikarer. 4. Her budsjetteres lønn til serveringshjelp i sysselmannsgården. 5. Her budsjetteres Svalbardseminar kr , oversettelser kr , diverse kr , ferdselsstatistikk kr , andel stilling i Svalbard reiseliv kr , satelittilsyn kr Her budsjetteres brosjyrer, julekort etc. 7. Her budsjetteres utgifter til møter med eksterne deltakere, for eksempel lunsj. 8. Her budsjetteres avdelingsseminar. 9. Her budsjetteres reiseutgifter for fast ansatte, åremålsansatte og ferievikarer. 10. Her budsjetteres profileringsartikler, som for eksempel reflekser og kulepenner med Sysselmannslogo. 11. Her budsjetteres representasjonsmiddager.

4 Avd. 52 Administrasjon Konto Konto (T) budsjett forslag Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Tilskudd fra andre departement Kjøp av programvare Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Yrkesskadepremie Velferdstiltak Velferdsmidler Bedriftshelsetjeneste Terminalbriller m.m Leie lokaler Leie lokaler fra Statsbygg Renovasjon, vann, avløp o.l Renhold lokaler Andre renholdstjenester Alarm Leie av datautstyr og system (årlige lisenser m.m.) Annen leiekostnad Programvare (anskaff. som ikke skal balanseføres) Inventar Datamaskiner (PCer, servere m.m.) Sambandsutstyr Reparasjon og vedlikehold av datautstyr Kjøp av tjenester -utvikl av progr.v, IKT-løsn mv Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT Kjøp av andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Datarekvisita Trykksaker Annonser Andre kunngjøringer Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Kurs, seminarer for eksterne deltakere Datakommunikasjon (linjeleie m.m.) Bredbånd, internett Mobiltelefon (bruk) Porto Reisekostnad, oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig Note

5 7132 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Representasjon Gaver (eksterne forelesere og lignende) Servicekostnad Bank- og kortgebyr Andre gebyrer Annen kostnad Totalt Note 1. Her er budsjettert med kr for salg av fiberkapasitet mellom Sysselmannens administrasjonsbygg og sjøgarasjen. 2. Her budsjetteres refusjon fra Kystverket, Svalbards miljøvernfond og refusjon fra Statens vegvesen. Lønn ifm sluttoppgjør/overlapping for alle avdelingene budsjetteres på administrasjonsavdelingen. Avsatt pott til lokale og sentrale forhandlinger, samt og forhandlinger 3. budsjetteres på administrasjonsavdelingen. 4. Her budsjetteres feirevikar i skranken i 2,5 måneder. 5. Her budsjetteres utgifter til søppellevering. 6. Her budsjetteres renhold kontor, hybler og sysselmannsgården ifm renholders ferie. 7. Her budsjetteres vask av duker, sengetøy og håndklær. 8. Her budsjetteres kjøp av mobiltelefoner. 9. Her budsjetteres konsulentbistand ikt. 10. Her er satt av kr til snekkerstilling, samt kr if.m. HMS-tiltak etter vernerunde. 11. Her budsjetteres utgifter til stillingsannonser i forbindelse med rekruttering. 12. Her budsjetteres utgifter til annen annonsering. 13. Her budsjetteres utgifter i forbindelse med arrangering av møter med eksterne deltakere, for eksempel kaffe, te, kjeks, lunsj. 14. Her budsjetteres kompetansemidler kr , felleskursing kr og avdelingsseminar for adm.avdelingen kr Her budsjetteres reiseutgifter for fast ansatte, åremålsansatte og ferievikar skranke. 16. Her budsjetteres utgifter til representasjonsmiddager i sysselmannsgården. 17. Her budsjetteres innkjøp av gaveartikler som kurs, bøker etc. 18. Her budsjetteres utgifter til TV-lisens kr , uforutsett kr

6 Avd. 53 Politi - Konto Konto (T) budsjett forslag 2014 Note 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt Biler Andre transportmidler Feltutstyr og teknisk utstyr Sambandsutstyr Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Diverse tillegg Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Tillegg Lønn vikarer Overtid midlertidige stillinger Honorarer Annen oppgavepliktig godtgjørelse Refusjon av sykepenger Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Velferdstiltak Andre renholdstjenester Leie av maskiner Feltutstyr og teknisk utstyr Verktøy Arbeidsklær og verneutstyr Sambandsutstyr Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Vedlikehold samband Kjøp av andre fremmede tjenester Andre kunngjøringer Møter Redningsutgifter SMS Kurs, seminarer for egne ansatte Kurs, seminarer for eksterne deltakere Telefoni, samband Bredbånd, internett Drivstoff Vedlikehold kjøretøy transportmidler Forsikring og årsavgift Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Annen kostnadsgodtgjørelse Representasjon Annen kostnad Straffesaksutgifter Totalt Note 1. Her budsjetteres salg av kjennemerker. 2. Utskiftning to til tre biler (to subaruer og en corolla), innkjøp tre nye biler til nye politistillinger. 3. Tre skutere til nye politistillinger. 4. Integrert radio- og telefonibetjening (ICCS) kr , installasjon og konfiurering av nettet - GPS-sporing telefonradioer kr , montering av fire nye digitale basestasjoner kr , to politiradioer kr , kjøp og montering av ny digital basestasjon - Isfjord radio kr Her budsjetteres reservetjeneste for åremålsansatte. 6. Her budsjetteres lønn til ekstrabetjenter og feltinspektører. 7. Her budsjetteres reservetjeneste for midlertidig tilsatte (ekstrabetjenter). 8. Her budsjetteres utgifter til for eksempel obduksjoner og blodprøvetaking. Konto 5330 vil ikke bli brukt i Honorar til forliksrådet føres også her, men med motkonto 3231 Eksterne refusjonsinntekter. 9. Her budsjetteres vask av klær. 10. Her budsjetteres utgifter til våpen, ammunisjon og feltustyr. Inkludert våpen, TTV og feltustyr til 3 nye politistillinger. 11. En ny satelittelefon og en kartplotter til bandvogn. 12. Her budsjetteres utgifter til reparasjon og vedlikehold av statens hytter. 13. Avtale med Avinor om leie av telelosji Gunnarberget og Torfjellet, kr , Linjeleie Telenor vedrørende nytt samband kr , leie av plass på Linken Hiorthfjellet (t.o.m. mai måned) kr , vedlikehold samband kr Her budsjetteres utgifter til møter med eksterne deltakere, for eksempel lunsj. 15. Her budsjetteres avdelingsseminar. 16. Her budsjetteres utgifter til forpleining i forbindelse med breøvelse. 17. Her budsjetteres utgifter til abonnements- og samtaleavgifter for faste oppkoblinger for kontoret, iridiumtelefoner og mobiltelefoner, avgifter til nødpeilsendere. 18. Her budsjetteres utgifter til veivedlikeholdsgebyr. 19. Her budsjetteres reiseutgifter for åremålsansatte, reiser for ekstrabetjenter og feltinspektører. 20. Her budsjetteres matutgifter for feltinspektørene. 21. Her budsjetteres representasjonsmiddager. 22. Her budsjetteres utgifter til kjennemerker og leie gassflasker.

7 Avd. 54 Miljøvernavdelingen Konto Konto (T) budsjett forslag 2014 Note 5000 Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Refusjon av sykepenger Gaver til ansatte (blomster og andre gaver) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Renovasjon, vann, avløp o.l Feltutstyr og teknisk utstyr Kjøp av andre fremmede tjenester Andre kunngjøringer Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Kurs, seminarer for eksterne deltakere Forsikring og årsavgift Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Representasjon Annen kostnad Tilskudd til miljøvernarbeid Totalt Note 1. Her budsjetteres med eventuell ferievikar, engasjementsstillinger. 2. Her budsjetteres utgifter til søppellevering i.f.m. søppeltoktet. 3. Her budsjetteres utgifter til møter med eksterne deltakere, for eksempel lunsj. Det vil gå med ekstra utgifter i til leie lokaler ifm møter, samt møter vedrørende Vest-Spitsbergen. 4. Her budsjetteres utgifter til avdelingsseminar. 5. Her budsjetteres kost og losji i.f.m. søppeltoktet kr , diverse kr Her budsjetteres reiseutgifter for åremålsansatte, midlertidig ansatte, reveflåer og mattilsynet. 7. Her budsjetteres representasjonsmiddager.

8 Avd. 40 Svalbards miljøvernfond budsjett forslag Konto Konto (T) 2014 Note 3231 Eksterne refusjonsinntekter (for eksempel bidragsforskning) Faste stillinger Stedfortredergodtgjørelse Overtid faste stillinger Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Styrer, råd og utvalg Honorarer Annen oppgavepliktig godtgjørelse Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Terminalbriller m.m Leie lokaler Leie lokaler fra Statsbygg Møter Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Flyttegodtgjørelse, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Totalt

9 Kap. 6 Sysselmannens transporttjeneste Konto Konto (T) budsjett 2014 Note 3238 Refusjoner fartøy Refusjoner helikopter Leie tjenestefartøy Leie helikopter Leie tjenestefarøy (forbruk) Leie helikopter (forbruk) Totalt kap Her er budsjettert fast månedsleie for tjenestefartøy 2. Fast månedsleie Airlift t.o.m. mars 2014 kr inkl prisjustering, fast månedsleie Lufttransport f.o.m. april 2014 kr helikopterhangar kr LT HUMS kr Flyving Airlift t.o.m. mars 2014 inkl. prisjustering kr (Prisjustering Airlift kr ) LT Hourly rate ekskl fuel kr LT Fuel kr

10 Kap. 9 Kulturminnevernet budsjett Konto Konto (T) 2014 Note 4940 Andre transportmidler Midlertidige stillinger (hel- og deltid) Gruppelivsforsikring (motkonto bruttobudsjetterte) Velferdstiltak Leie lokaler Leie lokaler fra Statsbygg Leie av maskiner Feltutstyr og teknisk utstyr Verktøy Inventar EDB-utstyr Arbeidsklær og verneutstyr Sambandsutstyr Reparasjon og vedlikehold egne bygninger Kjøp av andre fremmede tjenester Trykksaker Annonser Andre kunngjøringer Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter Kurs, seminarer for egne ansatte Mobiltelefon (bruk) Porto Bilgodtgjørelse Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Representasjon Annen kostnad Tilskudd til ideelle organisasjoner Totalt Noter: 1. Lønn til snekkerformann 50 %, ark.reg., sommersnekker, dokumentasjonslag, dokumentasjon/digitalisering bilder. 2. Teodolitt Fredheim 3. Div.+ Drone (flyfoto) 4. Bærbar PC til snekkerformann 5. Svalbard museum kr , konsulent flytting Fredheim kr , Bygningsreg. russisk kr Oppstart infohefte Ny-Ålesund