SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 141/12 12/4498 BUDSJETT /12 12/4499 ØKONOMIPLAN /12 12/4788 ALTA HAVN KF - BUDSJETT /12 12/4789 ALTA HAVN KF - ØKONOMIPLAN /12 12/4792 BUDJETTREGULERING NORDLYSBADET 146/12 05/909 REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN - EGENGODKJENNING Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 59 Følgende saker ettersendes: Budsjett regulering 3 Investeringsbudsjett Nordlysbadet Budsjett 2013 og økonomiplan Fremskrittspartiet har kulturinnslag. Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Sak 141/12 BUDSJETT 2013 Saksbehandler: Arne Dahler Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 12/4498 Saksnr.: Utvalg Møtedato 141/12 Kommunestyret /12 Formannskapet / Ungdomsrådet 9/12 Råd for funksjonshemmede /12 Eldrerådet /12 Arbeidsmiljøutvalget /12 Administrasjonsutvalget /12 Hovedutvalg for helse- og sosial /12 Hovedutvalg for Oppvekst og kultur /12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljø /12 Formannskapet Innstilling fra siste behandling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr ,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER SENTRALE STYRINGSORGANER SAMFUNNSUTVIKLING BARN OG UNGE HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS KULTUR DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning sektorer For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. Side 3 av 59

4 Sak 141/12 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2009 Side 4 av 59

5 Sak 141/ For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn kr -0,4 % Vannmåler Dn kr -12,7 % Avløp abonnement kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning kr 0 % Renovasjon 140 L kr 3 % Renovasjon 240 L kr 3 % Renovasjon 360 L kr 3 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Side 5 av 59

6 Sak 141/ Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr ,3 % = kr Store barn: Kr ,3 % = kr I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Godtgjørelse for støttekontakter økes fra 125 kroner til 140 kroner per time fra og med Inndekning foretas innenfor tildelte rammer til helse og sosial og oppvekst og kultur. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 27. Kommunestyret oppretter 3 stillingshjemler innenfor barnevernet. Stillingen skal rettes mot tiltak i hjemmene. Inndekning av de 3 stillingshjemlene foretas innenfor tildel ramme til oppvekst og kultur. Side 6 av 59

7 Sak 141/ Det settes av 2 millioner kroner til planlegging og prosjektering av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret i Det tas opp lån til tiltaket. 29. Det settes av 2 millioner kroner til renovering av Haldde i 2013/2014. Det tas opp lån til tiltaket. 30. Det settes av 3,5 millioner kroner til opprustning av Naustet i Det tas opp lån til tiltaket. 31. Det settes av 3 millioner kroner til ridehall i Alta i Det tas opp lån til tiltaket. 32. Investering til utbygging av Midtbakken barnehage tas ut av investeringsbudsjettet (15 millioner kroner totalt i 2013,2014 og 2015). 33. Brøytebudsjettet styrkes med kroner i Tiltaket finansieres av bufferfondet. 34. Det innføres ordinær husleie til Verdensarvsenteret for Bergkunst Alta Museum (VAM) og Aurora Kino IKS. Årlig tilskudd økes tilsvarende husleien. Dette for å synliggjøre de reelle kommunale tilskuddene per år til VAM og Aurora kino. 35. Kommunestyret ber om en gjennomgang av kostnader per bruker i de forskjellige målgruppene sammenlignet med andre kommuner i Norge. Gjennomgangen skal også synliggjøre de samlede kostnader per målgruppe. Saken legges frem for kommunestyret i september Administrasjonens innstilling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr ,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER SENTRALE STYRINGSORGANER SAMFUNNSUTVIKLING BARN OG UNGE HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS KULTUR DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning sektorer Side 7 av 59

8 Sak 141/12 For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a 10. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl. 10. Side 8 av 59

9 Sak 141/ Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn kr -0,4 % Vannmåler Dn kr -12,7 % Avløp abonnement kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning kr 0 % Renovasjon 140 L kr 3 % Renovasjon 240 L kr 3 % Renovasjon 360 L kr 3 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % Side 9 av 59

10 Sak 141/ Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr ,3 % = kr Store barn: Kr ,3 % = kr I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Betalingssatsene for kulturskolen økes, og fastsettes endelig av hovedutvalget. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 24. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Side 10 av 59

11 Sak 141/12 Tidligere behandlinger: Formannskapets behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Felles forslag fra H,V,Frp,Kyst: Formannskapssak 173/12 Budsjett 2013 og 174/12 Økonomiplan Følgende forslag fremmes: 1) Kommunestyret oppretter 3 stillingshjemler innenfor barnevernet. Stillingen skal rettes mot tiltak i hjemmene. Inndekning av de 3 stillingshjemlene foretas innenfor tildel ramme til oppvekst og kultur. 2) Pkt 20 i innstillingen strykes (økning av kontingent på kulturskolen) 3) Nytt pkt 20) Godtgjørelse for støttekontakter økes fra 125 kroner til 140 kroner per time fra og med Inndekning foretas innenfor tildelte rammer til helse og sosial og oppvekst og kultur. 4) Det settes av 2 millioner kroner til planlegging og prosjektering av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret i Det tas opp lån til tiltaket. 5) Det settes av 2 millioner kroner til renovering av Haldde i 2013/2014. Det tas opp lån til tiltaket. 6) Det settes av 3,5 millioner kroner til opprustning av Naustet i Det tas opp lån til tiltaket. 7) Det settes av 3 millioner kroner til ridehall i Alta i Det tas opp lån til tiltaket. 8) Investering til utbygging av Midtbakken barnehage tas ut av investeringsbudsjettet (15 millioner kroner totalt i 2013,2014 og 2015). 9) Brøytebudsjettet styrkes med kroner i Tiltaket finansieres av bufferfondet. 10) Det innføres ordinær husleie til Verdensarvsenteret for Bergkunst Alta Museum (VAM) og Aurora Kino IKS. Årlig tilskudd økes tilsvarende husleien. Dette for å synliggjøre de reelle kommunale tilskuddene per år til VAM og Aurora kino. 11) Kommunestyret ber om en gjennomgang av kostnader per bruker i de forskjellige målgruppene sammenlignet med andre kommuner i Norge. Gjennomgangen skal også synliggjøre de samlede kostnader per målgruppe. Saken legges frem for kommunestyret i september Forlaget vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Følgende forslag fremmet: Forslag fra Ap v/geir Ove Bakken: Side 11 av 59

12 Sak 141/12 Budsjett 2013 Alta kommune endringsforslag som tillegg til rådmannens forslag Forutsetninger Kommunestyret må iverksette strukturelle endringer for å kunne legge fram et realistisk budsjett i økonomiperioden Kommunestyret legger opp til et netto positivt netto driftsresultat Kommunestyre legger opp til full barnehagedekning i 2013 og i økonomiplanperioden Kommunestyret ønsker ikke å konkurranseutsatte renhold i kommunale bygg Avdragstid på lån er forlenget til 30 år i 2012 og der ligger det ingen reserver lengre Endringer 1. kommunestyret kutter i frikjøp av politisk ledelse tilsvarende 0,5 stilling 2. kommunestyret styrker budsjettet til Kultur med kr 500 (økning på 200 sammenlignet med 2012) 3. Antall årlige lærlingeplasser økes fra 11 til Budsjett eldrerådet økes til kr ,- 5. Det bevilges kr til planlegging for realisering av ridehall Det bevilges kr til opparbeidelse/vedlikehold av turstier i Alta kommune Styrker tiltak Landbruksplan med kr Investeringer Spesialfløy Sandfallet Ungdomsskole, 15 mill finansieres med låneopptak 2. Restaurering av Haldde 2 mill. Det forutsettes 1 mill fra Norsk kulturråd. Verbale kommentarer kommunestyret ser med bekymring på at skolene i Alta har mistet 8 lærerstillinger for å klarer å holde budsjettrammen i Samtidig har kommunen brukt 0,3 mill på konsulenter for å utrede skolestruktur. Kommunestyret ber om en fortgang i strukturdebatten for å redusere kostnadene til bygg og vri ressursbruken over til læremidler og pedagogisk personale. Kommunestyret ber om at det opprettes et kommunalt foreldreutvalg for grunnskole og barnehage for å bidra til å styrke skole hjem samarbeidet. Kommunestyret ønsker fullføring av ungdomskolene. Spesialromsfløy Sandfallet Ungdomsskole realiseres i , mens oppstart Østfløya Alta Ungdomsskole legges inn i Det vil være behov for investeringer i nye skolebygg i økonomiplanperioden. Kommunestyret ber om fortgang i planene om 20 nye sosiale boliger i regi av Stiftelsen Utleieboliger. Side 12 av 59

13 Sak 141/12 Kommunestyret setter av midler til utvidelse av helsetjenestene for videreutvikling av Altamodellen og styrke spesialisthelsetjenester/sykehustjenester. Kommunestyret ønsker dette arbeidet prioritert og beløpet som er satt av må om nødvendig økes. Opparbeidelse av boligtomter i sentrale deler av Alta, Talvik, Rafsbotn og Tverrelvdalen. Kommunestyret krever fortgang i planlegginga av vedtatt avlastningsveg i Alta, med fokus på Hjemmeluft-Alta Sentrum. En realisering av vegen vil gi tilgang til store boligområder for vår unge befolkning. Kommunestyret ber om en utredning av et framtidig fiskemottak i Alta kommune i samarbeid med aktuelle aktører. Kommunestyret har fått utredet kostnadene med en ny flerbrukshall. Kommunestyret ber om at det jobbes aktivt mot Finnmark Fylkeskommune for å se på modeller som muliggjør realisering. Kommunestyret ber om at det snarest legges til rette for aktuell tomt til elevhybler i den videregående skole. Kommunestyret ber om fortgang i utredningen og igangsetting av ny omsorgsteknologi. Dette for å sikre trygghet for eldre som bor hjemme. I første omgang den type teknologi som erstatter tradisjonell trygghetsalarm. Kommunestyret ber om fortgang i utredningen og igangsetting av ny omsorgsteknologi. Dette for å sikre trygghet for eldre som bor hjemme. I første omgang den type teknologi som erstatter tradisjonell trygghetsalarm. Vurdere bruk av fondsmidler for å utnytte tilgjengelige fyllmasser til utfylling av flyplass Økonomiplan Side 13 av 59

14 Sak 141/ Kommentar Kutt 0,5 stilling politisk frikjøp Styrke kultur Øke fra 11 til 15 lærlinger Øke eldrerådet Planlegging ridehall Turstier Styrke Landbruksplan Renter på nye lån Forutsetter låneopptak % rente Avdrag på nye lån låneopptak delt på 30, første år halvt avdra Beløp som brukes Fra bufferfond Balanse Investeringer Spesialfløy Sandfallet Beløp inklusiv moms (som kompenseres) Østfløya Alta Ungdomsskole Restaurering Haldde Sum investeringsutgift Bruk av lån Momskompensasjon Tilskudd Norsk kulturråd Sum finansiering Forslaget falt med 4 mot 6 stemmer. Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets vedtak den : 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2013 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på kr ,- 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Side 14 av 59

15 Sak 141/12 Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER SENTRALE STYRINGSORGANER SAMFUNNSUTVIKLING BARN OG UNGE HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS KULTUR DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning sektorer For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. Ved å vedta disse rammer vedtar kommunestyret samtidig de kutt som er beskrevet i budsjettet i tall og tekst i rådmannens saksframlegg og sektorkommentarene til den enkelte sektor. 3. Endring av rammeinndelinger: Etter regnskapsavslutningen 2012 opphører sektor 510 Kultur. Bevilgningsrammen tilføres i hovedsak sektor 210 som får nytt navn, oppvekst og kultursektor. 4. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 5. Det avsettes netto 75,812 mill til dekning av renter og avdrag, og netto 6,597 mill til fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 6. Det avsettes 5,930 millioner av årets driftsmidler til investering. All budsjettert momskompensasjon fra investeringer er da ført tilbake til finansiering av investeringer. 7. Investeringsrammen for 2013 fastsettes til 159,725 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 40 mill.kr, avdrag på formidlingslån 13,666 mill, og selvkostinvesteringer 27 millioner. 8. Alta kommunes skattøre for 2013 skal være lovens maksimumssatser. 9. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Side 15 av 59

16 Sak 141/ Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 5,5 promille, jf. esktl. 11 første ledd. 11. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2013 er 2 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 12. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. De faktureres sammen med ordinære kommunale avgifter 13. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Alta kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år For eiendomsskatteåret 2013 gir Alta kommune fritak etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav a, b og c 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. Fritaket etter eigedomsskattelova (esktl.) 7 bokstav c gjelder i 3 år fra bygningen er ferdig. 16. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastesettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2013 ex mva % endring fra 2012 Vann abonnement 1345 kr 0 % Vann forbruk 5,98 kr/m³ 0 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 313 kr 4,70 % Vannmåler Qn kr -0,4 % Vannmåler Dn kr -12,7 % Side 16 av 59

17 Sak 141/12 Avløp abonnement kr 3 % Avløp forbruk 7,60 kr/m³ 3 % Avløp tilknytning kr 0 % Renovasjon 140 L kr 3 % Renovasjon 240 L kr 3 % Renovasjon 360 L kr 3 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid 899 kr 12 % Feiing 317 kr 2 % 17. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr Forslag til tilskuddssatser for 2013 i forbindelse med beregning av kommunalt tilskudd private barnehager 2013: Små barn: Kr ,3 % = kr Store barn: Kr ,3 % = kr I forslaget er det lagt til grunn tilskuddssatser for 2012 etter at det ble korrigert for avskrivning og refusjon investeringsmoms, oppjustert med 3,3 %. Oppjusteringen er i samsvar med kommunal deflator. Begrunnelse for å gjøre det på denne måten er at det i budsjett 2013 ikke ligger an til noen vesentlige endringer i kommunal barnehagedrift. 19. Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl mva. 20. Godtgjørelse for støttekontakter økes fra 125 kroner til 140 kroner per time fra og med Inndekning foretas innenfor tildelte rammer til helse og sosial og oppvekst og kultur. 21. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,3 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 23. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. Side 17 av 59

18 Sak 141/ I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2013 på i alt 159,725 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt 87,081 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 26. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 27. Kommunestyret oppretter 3 stillingshjemler innenfor barnevernet. Stillingen skal rettes mot tiltak i hjemmene. Inndekning av de 3 stillingshjemlene foretas innenfor tildel ramme til oppvekst og kultur. 28. Det settes av 2 millioner kroner til planlegging og prosjektering av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret i Det tas opp lån til tiltaket. 29. Det settes av 2 millioner kroner til renovering av Haldde i 2013/2014. Det tas opp lån til tiltaket. 30. Det settes av 3,5 millioner kroner til opprustning av Naustet i Det tas opp lån til tiltaket. 31. Det settes av 3 millioner kroner til ridehall i Alta i Det tas opp lån til tiltaket. 32. Investering til utbygging av Midtbakken barnehage tas ut av investeringsbudsjettet (15 millioner kroner totalt i 2013,2014 og 2015). 33. Brøytebudsjettet styrkes med kroner i Tiltaket finansieres av bufferfondet. 34. Det innføres ordinær husleie til Verdensarvsenteret for Bergkunst Alta Museum (VAM) og Aurora Kino IKS. Årlig tilskudd økes tilsvarende husleien. Dette for å synliggjøre de reelle kommunale tilskuddene per år til VAM og Aurora kino. 35. Kommunestyret ber om en gjennomgang av kostnader per bruker i de forskjellige målgruppene sammenlignet med andre kommuner i Norge. Gjennomgangen skal også synliggjøre de samlede kostnader per målgruppe. Saken legges frem for kommunestyret i september Råd for funksjonshemmedes behandling den : Behandling: Side 18 av 59

19 Sak 141/12 Rådet for funksjonshemmede støtter barne og unge K394, tiltak for universell utforming. Rådet for funkjonshemmede ber om budsjett for 2012 opprettholdes til Innstillingen vedtatt enstemmig. Eldrerådets behandling den : Behandling: Følgende forslag fremmet: Omforent forslag: Saken tas til orientering. Eldrerådet viser til tidligere innspill i sak 19/12 sendt til administrasjon. Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen vedtatt enstemmig. Arbeidsmiljøutvalgets behandling den : Behandling: AMU tar den fremlagte innstillingen til orientering. Administrasjonsutvalgets behandling den : Behandling: Innstillingen tatt til orientering. Hovedutvalg for helse- og sosials behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for Oppvekst og kulturs behandling den : Behandling: Innstillingen tas til orientering. Side 19 av 59

20 Sak 141/12 Hovedutvalg for Næring,drift og miljøs behandling den : Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Formannskapets behandling den : Behandling: Formannskapet tar den fremlagte innstillingen til orientering. Vedtatt enstemmig. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan Andre saksdok.: Statsbudsjett 2013 K sak 87/12 Foreløpige rammer 2013 Vurdering: Prosessen med å utarbeide budsjett for 2013 og for økonomiplanperioden startet gjennom Kommunestyrets behandling av sak 87/12 Foreløpige budsjettrammer Saken synliggjorde at Alta kommune manglet ca 16 mill dersom dagens driftsnivå, samt sikre full barnehagedekning skulle videreføres i Rådmannen hadde lagt inn alle endringer fra 2012 til 2013 som følge av vedtatt økonomiplan Kommunestyret vedtok i desember 2011 å stramme inn til sammen 4,4 mill i 2013 for å starte prosess for å nå 3 % netto driftsresultat i Rådmannen hadde i arbeidet med foreløpige rammer 2013 tilbakeført denne generelle innstrammingen fordi den måtte erstattes med konkrete gjennomførbare innsparingstiltak. Endring i demografikostnadene var i kommuneøkonomiproposisjonen for 2013 beregnet til 15,5 mill. Alta er eneste kommune i Troms og Finnmark med negativt beløp til disposisjon etter justering for demografikostnader. Konklusjonen etter framleggelse av proposisjonen var at veksten i de signaliserte behovene fra sektorene for å opprettholde standarden på de kommunale tjenestene er betydelig høyere enn forventet vekst i kommunens rammer. Det er derfor fremdeles et betydelig omstillingsbehov i Side 20 av 59