Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Transkript

1 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT Til styret Sak 14 Notat vedrørende finansieringsmodell og fusjoner Kostnader som institusjonene skal dekke består av to elementer. Det er utgifter til drift av FS med tilhørende applikasjoner, utført av USIT, samt utgifter til vedlikehold og utvikling av FS. 1. Vedlikehold og utvikling av FS Beregning av FS-kontingenten til vedlikehold og utvikling baserer seg på antall registrerte studenter høsten 2 år før virksomhetsåret og vårsemesteret året før virksomhetsåret. Fordelingsnøkkelen er 3-delt: - Et grunnbeløp for de første 500 studentene - Nivå 1: en pris pr. student opp til studenter - Nivå 2: halv pris pr. student over studenter Styret for FS fastsetter den totale kontingenten for et år. Ut fra dette justeres grunnbeløp og beløp pr. student. Betydning av fusjonene for finansering av vedlikehold og utvikling av FS: Styret skal ta stilling til om beregningsmodellen for kontingent til vedlikehold og utvikling skal endres eller være den samme etter fusjonene. Kontingenten er basert på kostnader for vedlikehold og utvikling av FS, brukerstøtte, dokumentasjon, superbrukerkurs, møter m.m. Summen av disse kostnader dekkes i sin helhet av institusjoner som bruker FS. I 2015 ble summen fordelt mellom 52 institusjoner. Fusjonene vil gi færre institusjoner, og det blir flere institusjoner som har over studenter. For dagens finansieringsmodell betyr det: - Lavere inntekter fra grunnbeløp - Høyere andel av studenter prises med den laveste prisen pr. student (nivå 2) - For å kompensere for de 2 ovennevnte, må pris pr. student økes FSAT har laget noen forslag til modeller for beregning av fremtidig FS-kontingent. Detaljert oversikt finnes i excel-ark som vedlegges notatet. Modellene gir en samlet kontingent tilsvarende kontingent innbetalt av institusjonene for FSAT

2 A. Modell modellen med grunnbeløp og pris pr student og over Prisen i parentes er den som ble benyttet i Grunnbeløp kr ,- (samme som i 2015) Pris pr. student nivå 1: kr 131,90 (121,69) Pris pr. student nivå 2: kr 65,95 (60,84) Her vil den fusjonerte NTNU-HiST-HiAls-HiG-institusjonen tjene mye på å få ca studenter til halv pris. Fusjonerte UiT-HiH-HiN-institusjonen vil også tjene mye, fordi grunnbeløpet utgjør godt over 50 % av kontingenten for HiH og HiN. Disse 2 grunnbeløpene vil utgå etter fusjonen, og samlet økning i antall studenter kompenserer ikke for grunnbeløpet. Fusjonerte DH-HDH-Betanien-MHS-institusjonen vil med denne modellen redusere sine kostnader med nesten 40 %. Dette skyldes at 3 av institusjonene betaler i dag kun grunnbeløp. Etter fusjonen vil disse 3 grunnbeløpene utgå, og lav samlet økning i antall studenter kompenserer ikke for grunnbeløpet betalt i De øvrige fusjonerte institusjonene vil ikke få store endringer. Konsekvens: For å få dekket kostnadene, må pris pr. student økes. Økning belastes hovedsakelig de mellomstore og de store institusjoner som ikke fusjonerer. B. Modell 2 - Uten grunnbeløp og pris pr student og over Grunnbeløp kr 0,- (kr ,-) Pris pr. student nivå 1: kr 155,98 (121,69) Pris pr. student nivå 2: kr 77,99 (60,84) Her vil den fusjonerte NTNU-HiST-HiAls-HiG-institusjonen fortsatt tjene en del på å få ca studenter til halv pris. Fusjonerte UiT-HiH-HiN-institusjonen betaler nesten samme pris som i 2015, da mye av studentmassen betales med den høyeste prisen pr. student (nivå 1). Fusjonerte DH-HDH-Betanien-MHS-institusjonen vil med denne modell redusere sine kostnader med 40 %. Bortfall av grunnbeløp og lav samlet økning i antall studenter kompenserer ikke for grunnbeløpet betalt i De øvrige fusjonerte institusjonene vil ikke få store endringer. Konsekvens: For å kompensere bortfall av grunnbeløp, må pris pr. student økes med 28%. Prisøkningen for 500 studenter utgjør ca. 50 % av grunnbeløpet. Økningen belastes hovedsakelig de mellomstore institusjoner som har over studenter og de store institusjonene som ikke fusjonerer. Små institusjoner som i dag betaler kun grunnbeløp, får en kraftig reduksjon av sin kontingent når den kun baseres på antall studenter. Også institusjoner som har opptil studenter har store fordeler av en modell uten grunnbeløp. FSAT

3 C. Modell 3 - Uten grunnbeløp og pris pr student og over Grunnbeløp kr 0,- (kr ,-) Pris pr. student nivå 1: 144,20 (121,69) Pris pr. student nivå 2: 72,10 (60,84) Her vil den fusjonerte NTNU-HiST-HiAls-HiG-institusjonen fortsatt tjene noe på å få ca studenter til halv pris. Fusjonerte UiT-HiH-HiN-institusjonen derimot får økt kontingent, da hele studentmassen havner inn under den dyreste prisen pr. student. Fusjonerte DH-HDH-Betanien-MHS-institusjonen vil med denne modell redusere sine kostnader med 44 %. Bortfall av grunnbeløp og lav samlet økning i antall studenter kompenserer ikke for grunnbeløpet. De øvrige fusjonerte institusjonene med samlet studenttall over vil nå merke konsekvensen av at alle deres studenter havner inn under den dyreste prisen pr. student. Konsekvens: Heving av studenttall til på prisnivå 1 gjør at den dyreste prisen kan reduseres med ca. 18 % sammenlignet med modell 2. Modellen belaster hovedsakelig store institusjoner som ikke fusjonerer og som har over studenter (UiB, UiO og HiOA). Små institusjoner som i dag betaler kun grunnbeløp, får en kraftig reduksjon av sin kontingent når den kun baseres på antall studenter. Også institusjoner som har opptil studenter, har store fordeler av en modell uten grunnbeløp. D. Modell 4 - En variant av Uninett-modellen. 15% fastpris, 85% basert på én pris pr student. 15 % fastpris kr ,- (kr ,-) Pris pr. student nivå 1: 113,07 (121,69) Fastpris i denne modellen er nesten kr ,- lavere enn dagens grunnbeløp. Sammenlignet med dagens modell, vil den fusjonerte NTNU-HiST-HiAls-HiG-institusjonen få en økning i kontingenten på 5 % da rabatten for studenter over fjernes. Fusjonerte UiT-HiH-HiN-institusjonen, UiN-HiNe-institusjonen og UiS-HSH-institusjonen får en reduksjon på hhv 10, 13 og 9 %. Dette skyldes at over 50 % av de små institusjonenes kontingent ble dekket av grunnbeløpet. Når fastpris-delen i denne modellen er mye lavere enn dagens grunnbeløp, vil det gagne fusjoner som inkluderer små institusjoner. Fusjonerte DH-HDH-Betanien-MHS-institusjonen vil også med denne modell redusere sine kostnader med 44 %. Lav fastpris og lav samlet økning i antall studenter kompenserer ikke for 3 x grunnbeløp betalt i Konsekvens: Lav fastpris medfører at det meste av kontingenten må betales med pris pr. student. Modellen belaster store institusjoner som ikke fusjonerer, spesielt UiO. FSAT

4 Små institusjoner som i dag betaler kun grunnbeløp, får en stor reduksjon av sin kontingent når modellens fastpris er mye lavere enn dagens grunnbeløp. Selv om man i denne modellen tar med hele studentmassen i pris pr. student, er prisen lav på nivå 1, sammenlignet med 2015-prisen. E. Modell 5 - En variant av Uninett-modellen. 20% fastpris, 80% basert på én pris pr student. 20 % fastpris kr ,- (kr ,-) Pris pr. student nivå 1: 106,41 (121,69) Fastpris i denne modellen er ca. kr ,- lavere enn dagens grunnbeløp. Da fastpris-delen er tilnærmet lik dagens modell, blir pris pr. student uten nivådeling ca. 13 % lavere sammenlignet med den dyreste prisen i dagens modell. Til gjengjeld forsvinner rabatten for de store institusjonene som har over studenter. Sammenlignet med dagens modell, vil den fusjonerte NTNU-HiST-HiAls-HiG-institusjonen betale ca. samme pris som i Fusjonerte UiT-HiH-HiN-institusjonen, UiN-HiNe-institusjonen og UiS-HSH-institusjonen får en reduksjon på mellom %. Også fusjonerte HBV-HiT vil få en reduksjon på 13 %. Dette kommer av at disse har hittil betalt grunnbeløp og nivå 1-pris. Fusjonerte DH-HDH-Betanien-MHS-institusjonen vil med denne modell redusere sine kostnader med 42 %. Fastprisen er høyere enn i modell 4, men lav samlet økning i antall studenter sammen med lavere pris pr. student, kompenserer ikke for 3 x grunnbeløp betalt i Konsekvens: En fastpris tilnærmet lik dagens grunnbeløp samt én pris for alle studenter gir en lavere pris pr. student. Hele studentmassen ved den enkelte institusjon inkluderes i pris pr. student. Det medfører at små institusjoner med en studentmasse under 2.000, får en kraftig økning i kontingenten i og med at nivået med de første 500 studenter fjernes, samtidig som fastprisen er tilnærmet lik dagens grunnbeløp. Også UiO får en kraftig økning i og med at de har mange studenter, og med denne modellen mister de rabatten. F. Modell 6 - En variant av Uninett-modellen. 20% fastpris, 80% basert på 2 nivåer. En pris pr student opptil studenter, deretter halv pris pr student over studenter. 20 % fastpris kr ,- (kr ,-) Pris pr. student nivå 1: 124,79 (121,69) Pris pr. student nivå 2: 62,39 (60,84) Fastpris i denne modellen er ca. kr ,- lavere enn dagens grunnbeløp. Da fastpris-delen er tilnærmet lik dagens modell, blir også pris pr. student tilnærmet lik dagens modell. FSAT

5 Her vil den fusjonerte NTNU-HiST-HiAls-HiG-institusjonen tjene mye på å få ca studenter til halv pris. Fusjonerte UiT-HiH-HiN-institusjonen, HBV-HiT og UiS-HSH-institusjonen får en reduksjon på hhv 13, 16 og 8 %. Dette kommer av at disse har hittil betalt grunnbeløp og nivå 1-pris. Fusjonerte DH-HDH-Betanien-MHS-institusjonen vil med denne modellen redusere sine kostnader med 35 %. Dette skyldes at 3 av institusjonene betaler i dag kun grunnbeløp. Etter fusjonen vil disse 3 grunnbeløpene utgå, og lav samlet økning i antall studenter kompenserer ikke for grunnbeløpet betalt i Konsekvens: Prisøkning på 2,5 % på nivå 1 og det faktum at hele studentmassen tas med i beregning av kontingent, gir størst økning for de små og mellomstore institusjonene. Bortsett fra de fusjonerte institusjonene, vil alle få en prisøkning sammenlignet med dagens modell. G. Modell 7 - En variant av Uninett-modellen. 20% fastpris, 80% basert på 2 nivåer. En pris pr student opptil studenter, deretter halv pris pr student over studenter. 20 % fastpris kr ,- (kr ) Pris pr. student nivå 1: 115,36 (121,69) Pris pr. student nivå 2: 57,68 Fastpris i denne modellen er ca. kr ,- lavere enn dagens grunnbeløp. Da grensen for antall studenter som inngår i prisnivå 1 økes til , vil pris pr student reduseres med ca. 5 % sammenlignet med dagens modell. Her vil den fusjonerte NTNU-HiST-HiAls-HiG-institusjonen tjene mye på å få ca studenter til halv pris. Fusjonerte UiT-HiH-HiN-institusjonen, HBV-HiT og UiS-HSH-institusjonen får en reduksjon på hhv 6, 8 og 6 %. Fusjonerte DH-HDH-Betanien-MHS-institusjonen vil med denne modellen redusere sine kostnader med 38 %. Dette skyldes at 3 av institusjonene betaler i dag kun grunnbeløp. Etter fusjonen vil disse 3 grunnbeløpene utgå, og lav samlet økning i antall studenter kompenserer ikke for grunnbeløpet betalt i Konsekvens: Prisreduksjon på ca. 5 % på nivå 1 og det faktum at hele studentmassen tas med i beregning av kontingent, gir størst økning for de minste institusjonene. Bortsett fra de fusjonerte institusjonene, vil alle få en prisøkning sammenlignet med dagens modell. FSAT

6 2. Drift av FS: Utgifter til drift fordeles i dag mellom de FS-institusjonene som driftes av USIT, etter estimert kostnad gitt av USIT i forkant av hvert virksomhetsår. For utgifter til drift er fordelingsnøkkelen slik blant de FS-institusjonene som driftes av USIT (Uninett-modellen): - 30 % av totale utgifter fordeles likt mellom alle brukerinstitusjonene gjennom et fast beløp alle betaler - 70 % av totale utgifter fordeles mellom brukerinstitusjonene, basert på antall registrerte studenter høsten 2 år før virksomhetsåret og vårsemesteret året før virksomhetsåret. Betydning av fusjonene for finansieringsmodellen: Beløpet til drift vil avhenge av antall VPD-baser som skal driftes etter fusjonene. NTNU vil ha en egen VPD-base hvor HiG, HiAls og HiST inngår. Driftskostnadene vil være de samme, med mindre man slår sammen enkelte VPD-baser. Hvis det ikke foretas endringer i finansieringsmodellen eller i antall VPD-baser, vil utgifter til drift fordeles på gjenværende institusjoner. Det vil bety både høyere fast beløp pr. institusjon samt høyere pris pr. student. FSAT kan ev. komme tilbake med en utredning her, men ønsker å avvente til det er avklart hvor og hvordan de fusjonerte institusjonenes baser skal plasseres. FSAT