Budsjett Stab og Støtte Helse Førde HF. Budsjett 2010 Stab og støtte 1

Transkript

1 Budsjett 2010 Stab og Støtte Helse Førde HF Budsjett 2010 Stab og støtte 1

2 INNHALD 1 Samandrag Status og omstilling Økonomi Budsjetteknisk Stab og Støtte Føresetnadar i budsjett Inntektsutvikling Kostnadsutvikling Tiltak Reduksjon/vakante stillingar 3,736 mill kr Innsparing matforsyning/teknisk drift 1,204 mill kr Sal Florø sjukehus 1,295 mill. kr Bemanningsplan Måltal for netto månadsverk Budsjettprosess...11 Budsjett 2010 Stab og støtte 2

3 1 Samandrag Føresetnaden for budsjett 2010 til Stab og Støtte er at klinikkane vidarefører den drifta som har vore i Den økonomiske situasjon til helseføretaket set store krav til omstilling av drifta, med krav om lågare nettoforbruk av kostnader. Innanfor Stab og Støtte har det vore gjennomført ein detaljert budsjettprosess, der alle inntekter og kostnadar har vore vurdert og justert. Med bakgrunn i dette har ein kome fram til følgjande budsjettramme for 2010: Budsjettramme 2010 Nettokostnader prognose Sum prisendringar Sum endring i kostnadane Sum innsparingstiltak Sum nettokostnader budsjett Nettokostnaden for Stab og Støtte aukar med 21,386 millionar kroner frå 2009 til 2010, ein auke på 6,7%. Den største auken har vi innanfor IKT kostnadane til Helse Vest IKT, som aukar med 13 millionar kroner. Korrigerer vi nettokostnaden innanfor Stab og Støtte med denne kostnaden så har vi ein auke på 2,6% innanfor Stab og Støtte sitt område. Oversikt over kva avdelingar som inngår i Stab og Støtte er nærare vist i kap. 2. Den største avdelinga er Intern Service som utgjer 58% av nettokostnaden. I kap er det gitt ei meir detaljert forklaring på prisendring, kostnadsendring og innsparingstiltak innanfor Stab og Støtte. Budsjetteknisk område omfattar basisramme, avskrivingar, gjestepasientoppgjer og finanspostar. Tabellar som syner endringar er nærare vist i kap Budsjett 2010 Stab og støtte 3

4 2 Status og omstilling Sidan 1. januar 2009 har støttetenestene i Helse Førde vore samla under Stab og støtte. Målet til den samla eininga er å yte dei støttetenestene som linja treng for at føretaket best mogeleg skal kunne oppnå dei helsepolitiske målsetningane. Gjennom året har støttefunksjonane i føretaket vore organisert slik: Ved inngangen til 2010 vert det gjennomført ei korrigering av organiseringa, mellom anna for å få betre balanse mellom dei ulike avdelingane. Samordninga innan forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av bygg- og eigedomsmassen i Helse Vest gjer at det truleg også blir føreteke ei mindre omorganisering i løpet av I løpet av 2009 er det etablert felles arbeidsmiljøutval, månadleg driftsmøte for Stab og støtte og felles rapporteringsrutinar for området. Drifta har særskilt innanfor Intern Service vore krevjande gjennom Vellukka omstillingar har ført til at drifta der har gått frå store avvik i byrjinga av året til balanse dei siste månadane av året. Resten av Stab og støtte har også hatt ei tilfredsstillande utvikling. Talet på netto månadsverk innanfor området er blitt redusert gjennom heile 2009, og det er lagt opp til ein ytterlegare reduksjon i 2010 på 6,8 årsverk. For føretaket er det ønskjeleg at flest Budsjett 2010 Stab og støtte 4

5 mogeleg av årsverka vert sette inn i direkte pasientbehandling. Ytterlegare forsering av elektronisk formidling av meldingar, innføring av talegjenkjenning og annan modernisering gjer at det over tid kan vere mogeleg å redusere delar av støttetenestene ytterlegare. Samstundes er det viktig å balansere uttaket av gevinstar og sikre at nye løysingar er gjennomført før reduksjonar blir sette i verk. Det har tidlegare vore rapport til styret om situasjonen innanfor medisinteknisk utstyr. Utfordringane har ikkje endra seg etter denne rapporteringa. Alderen på føretaket sitt medisintekniske utstyr er høg i Helse Førde i høve til andre føretak. Vi har dei siste åra ikkje kunne fornya utstyrsparken i det tempo som hadde vore ønskjeleg. Det fører mellom anna til at kostnader i samband med havari og reperasjon og vedlikehald av utstyr er høge. Problemet har delvis vore løyst med innleige av nytt utstyr noko som i dei fleste høve er ei økonomisk dårleg løysing. På denne måten skubbar ein også investeringsbehovet framover i tid. Driftsbudsjettet for 2010 gir høve til å oppretthalde nivået for vedlikehald av medisinteknisk utstyr som i Vi er svært sårbare for uføresette kostnader etter havari på grunn av gamalt utstyr, og har også auka kostnader på serviceavtalar på utstyr av relativt nyare dato. Eit eksempel på det er MR-maskina på Nordfjord sjukehus. Innafor vedlikehald av bygningar og teknisk utstyr har vi også utfordringar. Som dei fleste andre føretak slit vi med eit vedlikehaldsetterslep. Sjølve bygningskroppane har eit rimeleg bra vedlikehald, men innanfor oppgradering av teknisk infrastruktur har vi eit stort etterslep. Dette etterslepet blir forsterka av det låge investeringsnivået. I 2010 må vi gjennomføre planlagt vedlikehald og oppgradering av brannvarslingssystema og oppgradering av el-anlegg, naudstraumforsyning m.m. Mindre ombyggingsarbeid, som ikkje blir dekt over investeringsbudsjettet, representerer ei særskilt utfordring. For 2010 gir driftsbudsjettet lite handlingsrom for å legge inn ombyggingar etc. som er initiert av omstillingsprosjekt, utan at dette går ut over midlane til vedlikehald. På ENØK sida har ein på lang sikt eit stort innsparingspotensiale. Både på Tronvik, FSS og Lærdal ser ein muligheit for investeringsprosjekt som kan gi årleg stor reduksjon av energikostnadane (nedbetaling 3-5 år) og samtidig løyser kjølebehovet. Over driftsbudsjettet er det i 2010 sett av midlar slik at ein kan gå vidare med utgreiing av denne typen tiltak for gjennomføring i seinare års investeringsbudsjett. Forsking er eit av områda innanfor Stab og støtte som truleg vert auka i åra frametter. Det har ikkje vore rom for å prioritere dette området i stor grad dei seinare åra. Etableringa av Senter for helseforsking i 2008 har vore med på å løfte forskinga også i Helse Førde, og i 2010 er det lagt opp til ein auke på 1,6 millionar kroner innan forsking. Helse Førde har etter søknad fått tildelt strategiske forskingsmidlar frå Helse Vest innan sjukleg overvekt. Samarbeidsorganet for Helse Vest set visse føringar for bruk av midlane, og satsinga føreset ei eigenfinansiering. Den strategiske forskingssatsinga omfattar 1,158 mill av auken innan forsking. Midlane er avsett til delfinansiering av eit post-doc-prosjekt, oppstartmidlar for to doktorgradar og to mindre prosjekt, forskingsleiing, pålagt mentorordning og drift. Det er vidare sett av midlar til 20% forskingskoordinator med hovudfunksjon å rettleie og legge til rette for andre prosjekt og prosjektsøknadar, og kr til frie forskingsmidlar i Helse Førde, som vert tildelt etter open utlysing og søknad. Strategiplan for forsking er under utarbeiding og er planlagt avlevert februar Den største veksten innanfor Stab og støtte i 2010 er knytt til IKT-kostnadar. Auken er på heile 13 millionar kroner, og denne posten utgjer 56 millionar kroner for føretaket i Budsjett 2010 Stab og støtte 5

6 Føretaksleiinga ser på denne utviklinga som urovekkande, ikkje minst fordi dette er utgifter vi i mindre grad kan påverke. Likevel bør føretaket i 2010 søke å redusere denne posten aktivt. Den store veksten i IKT-kostnadar går ut over andre områder av drifta i Helse Førde. Innføring av talegjenkjenning er eit område der innføring av ny teknologi over tid vil gje innsparingar. Det blir no gjennomført eit pilotprosjekt innan talegjenkjenning i Helse Førde, noko som også vil ha kvalitetsmessige vinstar. 3 Økonomi 3.1 Budsjetteknisk Budsjetteknisk Rekn 2007 Rekn 2008 Bud 2009 Progn 2009 Budsjettframlegg 2010 B 2010-P Endring Budsjett-avsetning, lønskomp, Konsern - andre felleskostn Basisramme (2007->) Avskrivingar Bygning Avskrivingar Med.teknisk utstyr Avskrivingar IT-utstyr Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr Gjestepasientar somatikk HF internt gjestepasientoppgjer Div. ufordelte postar Renter/utbytte og lån Periodisering dr.messig korr Totalt Tabellen syner at netto inntekt på budsjetteknisk område har auka med 86,635 mill kroner frå 2009 til Endringa frå 2009 til 2010 kjem fram i følgjande tabell: Prisendringar Endring i rammefinansiering Prisendring varer og andre kostnader Sum Naudsynt auke i kostnadane Auke i gjestepasientkostnadar Auke i finanskostnadar Sum Innsparingstiltak/aktivitetsauke Reduserte avskrivingar Sum Budsjettramme 2010 Nettokostnader prognose Sum prisendringar Sum naudsynt auke i kostnadane Sum innsparingstiltak/aktivitetsauke Sum nettokostnader budsjett Når det gjeld 59,6 mill. i gunstig prisendring skuldast dette omlegging av oppgjersmetodikk for gjestepasientar somatikk internt i regionen. Auke i rammeinntekt er så låg som den er fordi oppgjersmetodikken er lagt om frå Vi har fått eit trekk i ramma tilsvarande eit estimert Budsjett 2010 Stab og støtte 6

7 nettovolum på pasientar tilhøyrande Førde som er behandla andre stader i regionen, det meste i Bergen. Konsekvensen er at vi sparar eit tilsvarande beløp på kostnadssida vedrørande interne gjestepasientar. Endring i rammefinansiering og prisendring på varekostnader må difor sjåast i samanheng; vi får ein forholdsvis liten rammeauke, men vi slepp kostnadar vi har hatt tidlegare som følgje av rammeomlegginga. Budsjettet for somatiske gjestepasientar ligg på budsjetteknisk område med unntak av kostnader knytt til Feiring, som er plassert i Medisinsk klinikk. Rammeomlegginga knytt til somatiske gjestepasientar internt i regionen er basert på det aktivitetsnivået som var i 2007, slik at det først er høve til å fakturere ekstra mellom føretaka i regionen når produksjonen 2010 overstig nivået frå Helse Førde har hatt lågare volum på interne gjestepasientar både i 2008 og i 2009 i høve 2007, slik at vi difor har grunnlag for å budsjettere med ein moderat kostnadsauke på dette området. Auken på 4,1 mill er knytt til både interne og eksterne gjestepasientar innanfor somatikk. Avskrivingar er redusert med 7,1 mill. hovudsakleg som følgje av sal av Florø sjukehus, men også som følgje av at stadig meir av vårt medisinsk tekniske utstyr er så gamalt at den økonomiske levetida er utløpt noko som medfører bortfall av avskrivingar. Vi ventar moderat renteauke i 2010, slik at det er naudsynt å ta høgde for høgare finanskostnadar i Dette er berekna til 4,4 mill. Det er lagt til grunn at låneopptaket ikkje skal auke i Stab og Støtte Stab og Støtte Rekn 2007 Rekn 2008 Bud 2009 Progn 2009 Budsjettframlegg 2010 B 2010-P Endring 2009 LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter Sum inntekter LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader Sum driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN26 - Finanskostnader Sum finanskostnader LN35 - Interne overføringar Sum interne kostnader Netto kostnader Netto kostnad pr. avdeling ADM DIR FAGAVDELING HR-AVDELING SAMHANDLING OG UTVIKLINGSAVDELING ØKONOMIAVDELING INTERN SERVICE Totalt Tabellen viser at netto kostnadar aukar frå driftsnivå 2009 på 318,2 mill kr til 339,5 mill kr i 2010, ein auke på 21,4 mill kr. eller 6,7%. Inkludert i budsjettframlegget ligg nye tiltak, samt justering for berekna løns- og prisauke. Utgangspunktet er at driftsnivået og dermed tenestetilbodet og kvaliteten på dei ulike klinikkane som Stab og Støtte skal vere ein støtte for, vert vidareført frå Endringa i netto kostnad kan oppsummerast slik: Budsjett 2010 Stab og støtte 7

8 Budsjettramme 2010 Nettokostnader prognose Sum prisendringar Sum endring i kostnadane Sum innsparingstiltak Sum nettokostnader budsjett Føresetnadar i budsjett 2010 Stab og Støtte har vidareført driftsnivået frå 2009, med utgangspunkt i årsprognosen per oktober. Det er lagt inn prisauke på lønsområdet med 3,5%. Dette inkluderer lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for Det er lagt inn 2,2% prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. Inntektsområdet er auka opp med 2,4%. Prisendringar Prisauke inntekter Prisauke lønsområdet Prisauke varekost og andre kostnader SUM prisendringar Inntektsutvikling Stab og Støtte Rekn 2007 Rekn 2008 Bud 2009 Progn 2009 Budsjettframlegg 2010 B 2010-P Endring Salsinntekt varer, avg.pl Salsinntekt tenester, avg.pl Salsinntekt varer, avg.fri Salsinntekt Tenester,avg.fri Eigenbetaling frå pasientar Refusjon frå RTV, egenandel Andre pasientrel. inntekter Driftstilskott Forskning Andre pasientrel. off. tilsk Andre pasientrel. tilskott Andre tilskott/refusjonar Leigeinntekt fast eiendom Andre leigeinntekter, avg.frit Andre leigeinntekter, avg.pl Gåver, donasjonar Anna inntekt Hatlehaugen Barnehage er overtatt av Førde kommune hausten Foreldrebetaling og tilskot på til saman 3,2 mill. er teken bort i budsjett 2010 i høve prognose for Det er tilsvarande reduksjonar på utgiftene i budsjettet. 3.5 Kostnadsutvikling Kostnadane i budsjettet viser ein auke på 5,5%, etter at tiltaka er lagt inn. Oppsummering av endring av kostnader framgår i følgjande tabell: Endring i kostnadane Heilårskostnadar Auke IKT kostnad Auke forskning Kostnader Førdegården Oppjustering vedlikehald FSS/MTU Eid Sum kostnadsauke Ser ein bort frå prisendringar og innsparingstiltak, så aukar kostnadane for Stab og Støtte med 20,5 millionar kroner i Budsjett 2010 Stab og støtte 8

9 Heilårskostnad: Innanfor Stab og Støtte er det fleire endringar som er gjort i 2009 som gir heilårsverknadar i Følgjande tabell oppsummerer endringane: Sum Heilårskostnader Heilårsverknad lønn Forvaltningsavdelinga/servicesenteret 300 Reduksjon ref. lønn IKT 169 Auke etterutdanning/stipend smittevern 920 Korrigering sjukepengrefusjon, sjukmelde/perm tilbake i Heilårsverknad lønn Økonomiavdeling (inkl flytting controller frå Psyk) -994 Hatlehaugen Barnehage Kjøkkenprosjekt Førde -300 Heilårsverknad innsparing omlegging reinhald Førde 435 Resultat frå mange +/- korrigeringar Foretaksområdet 994 Resultat frå mange +/- korrigeringar Intern Service I 2009 vart kjøkkenprosjektet gjennomført ved Førde Sentralsjukehus. Til saman har dette medført ein reduksjon med 4,5 stillingar frå august I tillegg til den effekten vi har fått i 2009 (og som er vidareført), får vi ein tilleggseffekt på 1,04 mill. kr. i Det same gjeld omlegging av reinhald i Førde der vi får ein heilårseffekt. Innan lønn til Sekretariat/Arkiv og til Servicesentera får vi ein ekstra heilårseffekt i Dette skuldast at det i løpet av hausten er blitt tilsett i stillingar som har vore vakante. Auke IKT kostnader: I budsjettframlegg for 2010 er det lagt inn ein uke frå 43 mill. til 56 mill. kroner, noko som utgjer ein auke på 30,2%. Auken kjem innanfor følgjande område: DESKTOP kostnader Prisauke desktop Norsk helsenett, medl.avg Norsk helsenett, auka linjekostnader Etablering av testmiljø Auka lisenskostnad til Microsoft Auka lisenskostnad til Oracle 0,7 mill 1,0 mill 4,2 mill 0,3 mill 0,9 mill 0,1 mill APPLIKASJONS-kostnader Prisauke applikasjon Vedlikehald DIPS, talegjenkjenning Aktiverte verdiar Felles EPJ/talegjenkj. Avskriving prosjekt, sett i drift i 2010 Avgang avskrivne anleggsmidlar Direkte fakturerbare prosjekt SUM auke i kostnader til HVIKT 0,7 mill 0,7 mill 0,5 mill 3,6 mill - 0,3 mill 0,6 mill 13,0 mill Auke forsking: Helse Førde gjer i budsjettframlegg for 2010 framlegg om å auke bidrag til forsking med 1,6 millionar. Dette kjem frå følgjande tiltak: 0,80 mill. Eigenfinansiering Strategisk Satsing (får i tillegg 0,7 mill. frå Helse Vest) 0,35 mill. Kostnadar som ikkje er synleggjort av tilskot Strategisk Satsting. Stipulert til 50% av bidrag frå Helse Vest Budsjett 2010 Stab og støtte 9

10 0,15 mill 20% forskningskoordinator 0,30 mill Frie forskingsmidlar Helse Førde Kostnader Førdegården: Helse Førde har leigd kontorareal i Førdegården i Førde sentrum. I løpet av 2009 har Pasientreiser og Helse Vest IKT flytt inn i desse lokala. I oktober 2010 er planen at administrasjonen til Helse Førde skal flytte inn i dei same lokala. Kostnaden på 1,791 mill. kroner i 2010 kjem frå heilårsverknad av kostnader i 2009 i tillegg til at det er avsett nødvendige midlar for flytting og etablering av administrasjonen. Bakgrunnen for flyttinga er den bygnings- og arbeidsmiljømessige tilstanden i brakka der store delar av administrasjonspersonalet i dag er plassert. Målet er også å skape rom for pasientretta verksemd i det arealet av sjukehuset som administrativt personell i dag nyttar. Oppjustering vedlikehald FSS/MTU Eid Ved Førde Sentralsjukehus er det eit stort etterslep på vedlikehald. I tillegg er det dei siste åra teke i bruk nytt areal som krev oppfølging. Det er difor i budsjettframlegget for 2010 lagt inn ein auke på 1,0 mill. Som følgje av at garantitida på MR på Eid går ut i 2010, får vi ein ekstra kostnad på serviceavtale med 0,7 mill i Tiltak Innsparingstiltak Risioko Reduksjon stillingar/lønn middels Innsparing matforsyning/teknisk drift låg Salg Florø sjukehus middels Sum innsparing Avdelingane har kome fram med tiltak for å redusere nettokostnadene. Dette blir nærare forklart i følgjande kapittel: Reduksjon/vakante stillingar 3,736 mill kr. Reduksjon stillingar/lønn Risioko Nedbemanning 3 stillingar ØK,HR,SUT middels Servicesenter reduksjon 2,3 stilling høg Reinhald reduksjon 2 stillingar middels Refusjon EPJ-lønn låg Reduksjon hygienesjukepleiar låg Auke ref. hygienebistand kommune låg Sum innsparing For alle tiltaka ovanfor er det starta opp prosessar for å kunne gjennomføre innsparingane. Nedtak av stillingar innan både Servicesenter og reinhald omfattar sjukehusa i Førde, Lærdal og Eid. I tillegg til dei stillingane som ein skal redusere med, held administrasjonen fram med å halde stillingar vakant. Dette gjeld arkivleiar, tryggleiksansvarleg IKT og intern revisor. Risikovurdering er sett ut frå kor langt ein er kommen i prosessen med reduksjon av stillingane Innsparing matforsyning/teknisk drift 1,204 mill kr. Innsparing på matforsyning (0,6 mill.) skal skje innan innleige av vikarar, bruk av ekstrahjelp og overtid for alle tre hovudkjøkkena i Helse Førde. I tillegg er det noko reduksjon i varekjøp med bakgrunn i bruk av rammeavtalar. Budsjett 2010 Stab og støtte 10

11 Innsparing på teknisk drift (0,6 mill.) kjem av innsparing overtid Førde 0,3 mill.) og fleire mindre justeringar av lønns- og driftsutgiftene i Lærdal og Nordfjordeid Sal Florø sjukehus 1,295 mill. kr. I tillegg til innsparing på Intern Service (teknisk drift og reinhald) i Florø kjem innsparing på 5,6 mill. på avskriving av bygningane. Dette ligg under budsjetteknisk område, og er synleggjort i kapittelet som omhandlar dette området. Til saman ligg det inne 6,9 mill. i innsparing i 2010 knytt til avhending av sjukehusbygget. Det er ikkje utarbeidd ein endeleg avtale med Florø kommune om overtaking av sjukehusbygget. Utforming av endeleg avtale vil kunne endre grunnlaget for kva ein vil oppnå i innsparing i Dette vil bli følgt opp i styrerapportering i Bemanningsplan 4.1 Måltal for netto månadsverk 2010 Det er i budsjettet for 2010 lagt opp til ein reduksjon av 6,8 årsverk i høve det nivået ein ligg på i november Stab og Støtte - Netto månadsverk nov.09 Snitt 09 Budsjett Diff B Merknad 2010 nov 09 ADM DIR 39,5 39,2 39,5 0,0 vidareføring nov. FAGAVDELING 6,8 7,4 6,1-0,7 Reduksjon hygienestilling i 9 mnd HR-AVDELING 36,2 44,5 35,2-1,0 Reduksjon med 1,0 stilling SAMHANDLING OG UTVIKLINGSAVDELING 6,0 5,4 5,0-1,0 Reduksjon med 1,0 stilling ØKONOMIAVDELING 18,5 17,0 17,8-0,7 Reduksjon med ein stilling i 9 mnd INTERN SERVICE 249,1 262,1 245,7-3,4 I høve nov.: - 2 reinhald -2,3 sekretær + 1,0 elktrikar lærdal + 0,6 ingeniør sju mnd - 0,7 variabel lønn Sum Stab og Støtte 356,1 375,8 349,3-6,8 5. Budsjettprosess Budsjettprosessen i Stab og Støtte har vore som skissert i tabell under: Dialogmøte vedr. budsjett 2010 Møtedato Deltakarar Tema AMU Budsjett orientering SUT + tillitsvalde og vo Budsjettmøte, informasjon om utfordring Forvaltningstenesta + tillitsvalde og vo Budsjettmøte, informasjon om utfordring Adm.dir - området møte med FTv-representant Budsjettmøte, informasjon om utfordring Hr-avdelinga: Seksjonsleiarar + tillitsvalde og vo Budsjettmøte, informasjon om utfordring SUT + tillitsvalde og vo Budsjettmøte, informasjon om utfordring SUT avdelingsmøte kvar veke Budsjkett vore tema Økonomiavdelinga + tillitsvalde og vo Budsjettmøte, informasjon om utfordring + forslag til budsjett Intern Service: Alle avdelingsleiarar/seksjonsleiar + Budsjettseminar over to dagar på Skei tillitsvalde og vo Samla Stab og Støtte møte med FTV og FHVO Budsjettorientering Intern Service. avdelingsleiar og vo Leiarråd: Gjennomgang av status, tiltak 29.09, 03,11, Møte i Leiargruppa Budsjett. Endeleg saldering 1. des. Budsjett 2010 Stab og støtte 11