Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan 2016-2019"

Transkript

1 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Forslag til økonomiplan Behandles av formannskapet og kommunestyret Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn fra den til den Telefon: e-post:

2 1 INNLEDNING 3 2 OM VIRKSOMHETEN Dagens situasjon Økonomisk situasjon siste årene Prioritering av ressursbruk Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Rammebetingelser Befolkningsutvikling KS sine inntektsprognoser Forpliktende plan Endringer fra MÅL Visjon og mål for kommunens virksomhet Mål som er styrende for den økonomiske utvikling 8 4 ADMINISTRASJONENS BESKRIVELSE AV FRAMTIDIGE UTFORDRINGER Felles finanser Sentraladministrasjonen Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen (PRO) Helseavdelingen Sosialavdelingen NAV-kontoret Oppvekst og kultur Næring og tekniske tjenester Asylmottak Investeringer 19 5 PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK Forutsetninger Politiske vedtak/føringer 20 6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL Drift Investering 22 2

3 1 INNLEDNING I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Den skal gå i balanse. Formannskapets forslag til vedtak skal legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før den behandles i kommunestyret. Økonomiplanen er en del av kommuneplansystemet, med kommuneplanens strategidel som overordnet dokument. Økonomiplanen skal være det politiske fundamentet som årsbudsjettet bygges på. Kommunestyret legger her føringer for de endringer som skal gjøres i årsbudsjettet. Rådmannen kan da ved utarbeidelse av årsbudsjett i større grad få frem konkrete konsekvensutredninger for de områder kommunestyret peker på gjennom økonomiplanen. 2 OM VIRKSOMHETEN 2.1 Dagens situasjon Økonomisk situasjon siste årene Hattfjelldal kommune har siden 2008 hatt en forpliktende plan for hvordan tidligere års underskudd fra 2007 skal dekkes inn i løpet av perioden fram til utgangen av Pr var rest underskudd på ca 38,6 mill kr. Det vil si at vi følger forpliktende plan. Her er en tabell som viser utviklingen i utvalgte regnskapstall de siste årene. Tall i hele tusen. UTVALGTE REGNSKAPSTALL R 2012 R 2013 R 2014 B 2015 Driftsinntekter Netto driftsresultat % av driftsinntekter 0,38 % 4,14 % 7,86 % 5,43 % Nto dr.res u/vefsnafond/pensj.fond % av driftsinntekter - 0,43 % 12,26 % 9,59 % 6,56 % Langsiktig lånegjeld % av driftsinntekter 47,14 % 46,66 % 40,50 % 40,45 % Renter og avdrag % av driftsinntekter 6,10 % 4,57 % 3,53 % 4,63 % 3

4 2.1.2 Prioritering av ressursbruk Prosentvis fordeling av nettoutgifter pr. rammeområde. R 2012 R 2013 R 2014 B Politiske styringsorganer 4,0 % 4,4 % 4,9 % 4,2 % 30 Sentraladministrasjonen 11,5 % 9,7 % 9,5 % 9,2 % 32 Integreringsavdelingen 2,9 % 1,9 % 40 PRO-avdelingen 32,9 % 33,3 % 34,0 % 34,3 % 41 Helseavdelingen 4,8 % 4,8 % 5,6 % 4,2 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,7 % 2,9 % 4,2 % 5,0 % 50 Oppvekst og kultur 23,8 % 24,7 % 26,1 % 28,7 % Herav kultur overf. Fra Næring/T 1,7 % 60 Næring/Teknisk 17,4 % 18,1 % 16,4 % 14,5 % Herav kultur overf. Til Oppvekst 2,1 % 1,7 % 1,7 % 70 Asylmottak 0,1 % -0,6 % 0,0 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Forklaring til tabellen: Fra 2015 er kultur overflyttet fra næring/teknisk til oppvekst. Jeg har derfor synliggjort hvor stor del av avdelingenes ramme kulturdelen utgjør. Asylmottak finansieres i utgangspunktet ikke av kommunens frie inntekter. Det finansieres etter utbetaling i henhold til kontrakt. I utgangspunktet skal denne avdelingen ligge på 0 %. I regnskapet vil avdelingen få et lite overskudd eller underskudd. Antall årsverk: For 2014 og 2015 er ikke antall årsverk politisk vedtatt. B 2012 B 2013 B 2014 B Sentraladministrasjonen 15,55 15,40 14,20 + Grane 1,00 13,50 + Grane 1,00 32 Integreringsavdelingen 4,50 40 PRO-avdelingen 56,03 53,63 54,43 55,93 41 Helseavdelingen 8,60 8,60 8,30 + flyktn 1,20 8,30 + flyktn 1,20 42 NAV/Sosial/Barnevern 2,5 3,5 3,50 + stat 0,50 + flyktn 1,00 3,20 + stat 0,50 + flyktn 1,30 50 Oppvekst og kultur 45,41 45,61 46,63 + flyktn 6,35 48,96 + flyktn 7,85 60 Næring/Teknisk/Kultur 26,70 26,70 26,70 24,25 70 Asylmottak 8,00 7,00 4

5 2.1.3 Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Gj.snitt Hattfjelldal Bindal Grane kommunegruppe 06 Gj.snitt Nordland Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,4 4,1 7,9 1,5-0,6 4,8 0,6 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 185,0 175,9 161,0 194,4 206,4 196,2 214,9 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 9,7 16,4 23,5 27,0 40,6 17,8 9,3 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Andel barn 1-5 år med barnehageplass 88,2 83,3 85,9 85,3 95,5 88,6 91,7 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,0 10,8 8,6 17,8 12,9 10,4 10,1 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 20,4 20,0 19,6 27,6 20,6 17,9 12,0 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,8 14,1 10,3 17,0 20,0 17,5 14,7 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 4,0 3,8 4,3 2,5 2,7 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 9,4 7,2 4,9 7,9 5,1 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto dr.utgifter til grunnskole, skolelok. og skoleskyss, pr elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 14,1 10,9 8,7 7,1 12,6 9,1 11,8 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Enhet : Kroner Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Enhet : Kroner Når det gjelder korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass er det en feil. Her er det innrapportert for få plasser i Derfor blir utgiftene pr. plass for høye. Det er nå innrapportert nye tall, men disse kommer ikke med i Kostra-statistikken før korrigerte tall blir lagt ut i juni. 5

6 2.2 Rammebetingelser Befolkningsutvikling Befolkningsutviklingen fra 1999 til Folkemengde Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst Framskrevet folkemengde fordelt på alder for Hattfjelldal kommune i økonomiplanperioden. Kolonne 2015 har folketall pr Årstallene med F foran, er fremskrevet folketall. SSB publiserer fremskriving av folketall på sommeren hvert annet år. Sist det er gjort, er sommeren Kolonnene er beregnet ut fra middels nasjonal vekst F 2015 F 2016 F 2017 F 2018 F år år år år år eller eldre SUM Framskrevet folkemengde over 80 år F 2015 F 2016 F 2017 F 2018 F år år eller eldre

7 Pr. høsten 2015 forventer skolene i Hattfjelldal følgende elevtall: Trinn Hattfjelldal skole Susendal skole Varntresk skole H 15 H 16 H 17 H 18 H 15 H 16 H 17 H 18 H 15 H 16 H 17 H SUM Av dette er det pr. i dag 3 asylsøkerbarn i klasse, 2 asylsøkerbarn i klasse, og 4 asylsøkerbarn i klasse. August 2015 forventes følgende barnetall i barnehagene: Hattfjelldal barnehage Susendal barnehage Varntresk barnehage Under 3 år år og eldre SUM Barnehagen i Hattfjelldal har 5 plasser avsatt til barn på asylmottaket. Disse plassene betaler UDI for. Av dette er det pr. i dag 3 plasser i bruk til asylsøkerbarn KS sine inntektsprognoser Tall i hele tusen Skatt og rammetilskudd KS har utviklet et «prognosemodell». Dette er et regneark som viser kommunevis fordeling av statens overføringer til kommunene. Beløpet inneholder forventede inntekter på skatt og rammetilskudd. Tabellen er oppdatert etter regjeringens «Kommuneproposisjon 2016» ble framlagt den Forpliktende plan Tall i hele tusen Inndekning av underskudd Kommunen hadde et stort underskudd i Kommunene har vanligvis 2 år på seg til å dekke et underskudd. På grunn av størrelsen på underskuddet, har Hattfjelldal kommune fått 10 år på seg til å dekke dette underskuddet. I kommunestyresak 035/08 ble det vedtatt en forpliktende plan. Denne ble senere revidert i kommunestyresak 057/10. Tabellen over viser hvordan restinndekningen av underskuddet skal foregå etter forpliktende plan. 7

8 2.2.4 Endringer fra 2015 Tall i hele tusen Skatt og rammetilskudd Inndekning av underskudd Ekstraord. skjønnsmidler Rente- /avdragsutgifter SUM Denne tabellen prøver å angi endringer fra 2015 på noen vesentlige inntekts- og utgiftsposter. Prognosemodellen fra KS viser at vi får litt økte inntekter neste år. Inndekning av underskudd har litt økning de to neste årene, så faller den bort fra Vi har de to siste årene budsjettert med ekstraordinære skjønnsmidler på kr 8 mill. Dette har vi i økonomiplanen lagt opp til at vi skal gjøre i 2016 og 2017 også. Summen her utgjør endringer i totale disponible midler som kan fordeles til rammeområdene. 3 MÅL 3.1 Visjon og mål for kommunens virksomhet Strategisk kommuneplan har følgende hovedmål og visjon for Hattfjelldal: HATTFJELLDAL en egen kommune hvor optimismen rår. Hattfjelldal skal være en egen kommune med gode tjenester til innbyggerne, næringslivet og de som besøker oss. Vi vil bli flere enn vi er i dag. Vi vil legge til rette for: o Et attraktivt kommunesenter og attraktive grender. o Interessante arbeidsplasser i privat og offentlig sektor. o Bedre samferdselsløsninger o Bedre kommunikasjonsløsninger ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Vi vil utvikle og ta vare på naturrikdommene våre gjennom en bærekraftig utvikling. 3.2 Mål som er styrende for den økonomiske utvikling Hattfjelldal kommune skal ha et budsjett i balanse. For perioden settes målet for netto driftsresultat til 3 %. Det er et mål å opprettholde kvaliteten i lovpålagte tjenester. Sykefravær skal være lavere enn målet i IA-avtalen. Pr. i dag 6,8 %. 8

9 4 ADMINISTRASJONENS BESKRIVELSE AV FRAMTIDIGE UTFORDRINGER Kommunen har en del utfordringer i økonomiplanperioden. Her blir disse presentert avdelingsvis. 4.1 Felles finanser Inndekning av tidligere års underskudd er i årene planlagt å ligge mellom 13,0 mill og 13,1 mill. Dette er på samme nivå som i årene , men betydelig større beløp enn det som har blitt inndekket i tidligere år. 4.2 Sentraladministrasjonen Det foregår for tiden en utredning vedr. kommunesammenslåing. Dette vil ta en del av arbeidskapasiteten på avdelingen. IKT-avdelingen har gradvis tatt opp i seg nye ansvarsområder, sist drift av Sameskolen for Midt- Norges IT-infrastruktur. Dette setter krav til både arbeidsmetode og verktøy. Man bør vurdere å skaffe en kraftig felles deploymentløsning (for oppsett og vedlikehold av PC er og andre klientmaskiner) for bruk i både Hattfjelldal, Grane og Sameskolen i løpet av perioden. Samlet kostnad anslås til ca I forbindelse med etableringen av et servicebygg i Hattfjelldal sentrum, ønsker IKT-avdelingen å etablere et nytt serverrom i nevnte bygg. Ved å bygge «fra grunnen av» har man mulighet til å etablere et serverrom som oppfyller dagens krav til sikkerhet, infrastruktur og energiforbruk. I og med at fiberforbindelse er etablert i Hattfjelldal, vil et slikt rom også kunne brukes av andre kommuner eller andre interessenter. Ved etablering av et serverrom på 50m², vil husleien beløpe seg til ca Infrastrukturen ellers (skap, kjøling, kabling) anslås til ca Her lages det et forprosjekt som presenteres til politisk nivå. Driftsansvaret for HattNet inngår i IKT-avdelingens ansvarsområde fra medio I tillegg vil det bygges fiber til Korgen via Varntresk i 2015/2016. Dette vil fordre en utvidelse av dagens eksisterende node for å få plass til nye abonnenter. Pris: Ca Ny UPS-løsning bør også vurderes innsatt i løpet av perioden. Dette for å sikre oppetid både for ansatte og kunder. Pris: ca Pleie- rehabilitering og omsorgsavdelingen (PRO) Mål: Å opprettholde tilstrekkelig og forsvarlige helse og omsorgstjenester, hvor driften er ivaretatt på best økonomiske måte. Utfordringer: Imøtekomme det økende behovet for tjenester på lavest mulig trinn i omsorgstrappen. 9

10 TILTAK Kort komm Nye Aruna kr kr kr kr Ny avtale MÅ Demenskoordinator 0,2 årsverk kr ,2 årsverk kr kr kr Vedtatt i demensplan, Aktivitør (dag aktivitet til hjemmeboende demente) Kreftsykepleier Fysioterapeut hjemmerehabilitering Utvidelse av fagsykepleierstillingen Hjemmevaktmester (ikke hjelpemidler) til praktisk bistand Åpne til 18 sykehjemsplasser Opprette skjermet avdeling for demente Opprette omsorgsbolig enhet for demente. 0,4 årsverk Kr ,2 årsverk kr ,2 årsverk kr ,2 årsverk kr ,2 årsverk kr kr kr kr Vedtatt i demensplan MÅ MÅ kr kr kr Statistikk og behov MÅ kr kr kr Samhandlings ref samt styrke oms trappen BØR 0,5 årsverk kr Tidens krav kr BØR kr kr kr Behov Lovpålagte tjenester MÅ Lovpålagte tjenester MÅ 3,0 årsverk BØR Kr? Kr? Årsverk? BØR Vedtatt i demensplan Oppført i boligpolitisk plan. Beskrivelse av tiltak: Nye Aruna er stipulert ut fra grunnlagsdokumeter for forhandlinger med HAG-vekst om nye lokaler i nytt Sentrumsbygg til erstatning for nåværende Aruna. Demenskoordinator er hjemlet i vedtatt demensplan. Pr dags dato har en av sykepleierne i 100% turnus fått tildelt en dag hver 6 uke til dette arbeidet. Tiden for å kunne gjøre arbeidsoppgavene vedtatt i planen er for liten. Da det ikke er en egen hjemmel for denne tjenesten kan dagen kun gjennomføres hvis driften på sykehjemmet tillater at sykepleier ikke er i ordinært arbeide. Statistikken tilsier at antall demente i Hattfjelldal kommune øker betydelig, antall søknader om avlastning for ektefelle har økt siden høsten Behovet for en demenskoordinator i en fast stillingsprosent vil være en nødvendig investering, for å ta utfordringen med å forlenge tiden til å bo i eget hjem med tilrettelegging og ivaretakelse av pårørende for å forebygge tidlig innleggelse i institusjon som er øverste trinn i omsorgstrappen. Aktivitørtiltaket følger av sterk henstilling fra Helse og omsorgdepartementet om at alle kommuner bør yte dagtilbud til hjemmeboende demente. Dessuten er dette en del av nødvendig helse og omsorgstjeneste. En ser for seg at tiltaket vil redusere behovet for avlastningsopphold på sykehjemmet. Aktivitørtiltaket er vedtatt i demensplan. Her er det 10

11 tilskuddsordninger det kan være mulig å benytte seg av. Demenskoordinator vil også ha en sentral rolle i dagtilbudet. Behovet for kompetansen til kreftsykepleier er stort og med økende etterspørsel. Pr. dags dato har en av sykepleierne i 100% turnus med videreutdanning innenfor kreftsykepleie, fått tildelt en dag hver 2 til 3 uke i sin turnus til dette arbeidet. Tiden for å kunne gjøre arbeidsoppgavene vedtatt i palliativplan er for liten. Da det ikke er en egen hjemmel for denne tjenesten kan dagen kun gjennomføres hvis driften i hjemmetjenesten tillater at sykepleier ikke er i ordinært arbeide. Fysioterapeut utvides til styrking av omsorgstrappen; eldre lengst mulig hjemme. Utvidelsen av fagsykepleier fra 0,5 - til 1,0 årsverk. Grunngis i bla. opprettelse av ØHD plass men også generelt økte krav til kunnskap og kvalitet for å yte gode pleie og omsorgstjenester. Hjemmevaktmesterstilling må opprettes for å holde på-/styrke dreiningen fra institusjon til hjemmeboende. Dette ligger under lovpålagt praktisk bistand, og er en tilpassing til at eldre og/eller syke mennesker kan bo hjemme lenger. Hattfjelldal kommune har nå flere eldre med større hjelpebehov. For å kunne imøtekomme dette behovet er det nødvendig å øke tilgang på antall senger. Sykehjemmet har siden høsten 2014 hatt et økende belegg av sykesenger både av kortidsinnleggelser og bruk av avlastningsplasser. Ytterligere søknader om avlastningsplass ligger til behandling. Ved økning av antall plasser må bemanningsressurs økes spesielt på dagtid helg for å kunne ivareta forsvarlig helsetjeneste. Her vil det komme en egen saksutredning i 2015 Opprettelse av skjermet enhet for de demente som trenger ekstra tilrettelagt ressurs og bygging av tilpasset omsorgsbolig for begynnende demente er tiltak i hver ytterkant av omsorgstrappen for å imøtekomme behovet for å gi faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester av demente på en samfunnsøkonomisk fornuftig måte på lang sikt. Ellers forventes det en økning i avlastningstiltak i eksisterende avlastningsboliger i perioden uten at dette er tallfestet i tabellen. 4.4 Helseavdelingen Mål: En trygg og god helse- og omsorgstjeneste skal bidra til en god helse og forebygge sykdom. Målet er flest mulig gode leveår for alle, og redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen. Norge skal være bland de tre lendene i verden med høyest forventet levealder. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen, hvor det legges til rette for en helsefremmende livsstil, og gjør det enklere å ta sunnere valg. Målet er at det skal forebygges mer, behandles tidlige og samhandles bedre. Norge har forpliktet seg til å følge opp WHOs mål om 25 % reduksjon i for tidlig død av ikkesmittsomme sykdommer, avgrenset til hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske luftveissykdommer og diabetes innen Hjemmel: Viser til Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015, rundskriv til kommunene. Hattfjelldal kommunes folkehelseplan. Partnerskapsavtalen mellom Fylkeskommunen og Hattfjelldal kommune. Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgstjenesteloven, Folkehelseloven samt fastlegeforskriften. Delmål: Frisklivssentralen er kommunens lavterskeltilbud, å sikre drift og opprette flere Frisklivstilbud i Hattfjelldal. En robust og godt utbygget helsetjeneste. 11

12 Tiltak Ansvarsområde Frisklivskoordinator Økning med 30 % Beskrivelse av tiltak: Folkehelse: Det er behov for å få en frisklivskoordinator i 40 % fast stilling. Per i dag leies det inn 40 % frisklivskoordinator i midlertidig stilling på Helseavdelingen for å ivareta alle disse oppgavene ved Frisklivssentralen. Helse avdelingen kan omdisponere 10 % stilling til frisklivskoordinator. Men Helseavdelingen mangler 30 % lønnsmidler og stillingshjemmel til frisklivskoordinator. Tilbudet ved Frisklivssentralen i Hattfjelldal omfatter et tre måneders opplegg med helsesamtale I og II, gå-test, organisert fysisk aktivitet to ganger i uka og veiledning i forhold til ernæring og røykeslutt. I løpet av 2014 ble det også skrevet ut totalt 58 resepter for pasienter til Frisklivssentralen i Hattfjelldal. De pasientene som fullførte opplegget fikk tilbud om ytterligere tre måneder med trening. Frisklivskoordinator er i tillegg behjelpelig med tilpasning av treningsprogram på trimrommet. Frisklivssentralen har i samarbeid med jordmor trening, en gang i uken for gravide og kvinner i svangerskapspermisjon. Frisklivssentralen driver også med flere gruppeprosjekt: «Glad og aktiv» i lag med helsesøster, dette retter seg mot barn og unge. «Fallforebygging» som er rettet mot eldre. Turgruppe rettet mot alle, med videre. Frisklivssentralen er en veldig viktig del av det lokale folkehelsearbeidet i kommunen. For at samhandlingsreformen skal lykkes er det sentralt at vi i Hattfjelldal kommune driver et systematisk folkehelsearbeide både på kort- og på lang sikt. At vi blant annet arbeider for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer som: hjerte-kar sykdommer, KOLS, diabetes samt innen psykiatri og rus. Hattfjelldal kommune mottar per i dag NOK i tilskudd fra Fylkeskommunen til folkehelsekoordinatorstillingen og til de lokale folkehelsetiltakene (dette er allerede innarbeidet i budsjettet). Helseavdelingen har behov for å opprettholde høy aktivitet og ønsker fortsatt å gi en like god tjeneste som i 2015, dette for å kunne møte etterspørsel på tjenester, for å kunne gi den nødvendige helsehjelp og for å overholde lov og forskrift. Vi driver rasjonelt og ligger på en nettokostnad per innbyggere på landsgjennomsnittet for legekontoret og for hele helseavdelingen på fylkesgjennomsnittet, dvs. langt under Kostra gruppe 6. Å opprettholde en kvalitativ og kvantitativ god tjeneste er også helt avgjørende for at samhandlingsreformen skal lykkes. Måling: Brukerundersøkelse. Årlig folkehelseprofil, utgitt av Folkehelseinstituttet. Å måle effekt av forebyggende tiltak og helsetiltak må som regel gjøres over lang tid/mange år. 4.5 Sosialavdelingen Hovedmål: Oppfylle formålsbestemmelsen i lov om barneverntjenester, jfr. 1-1: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Delmål: Et åpent og tilgjengelig barnevern. Gode forebyggende tiltak og tidlig innsats. 12

13 Tiltak: Fleksibel og differensiert hjelp tilpasset det enkelte barn og familien som helhet. Forhindre at problemer får befestet seg slik at omsorgsovertakelser blir nødvendig. Målrettede og evaluerbare hjelpetiltak i barneverntjenesten. Opprettholde dagens tjenestenivå gjennom å bevare stillingsressurser. Tilby tidlig innsats i utsatte familier for å bidra til utviklingsfremmende omsorgsutøvelse. Være pådriver for opprettholdelse og utvikling av det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. Aktiv tilstedeværelse i alle oppvekstsentra som forebyggende tiltak. Lav terskel for å tilby råd og veiledning til familier som strever på ulike måter. Konkrete tiltaksplaner til alle med hjelpetiltak. Tiltak Begrunnelse Videreføre styrking av barneverntjenesten (Stilling som miljøterapeut for barn og unge) ,5 årsverk ,5 årsverk ,5 årsverk ,5 årsverk Videreføring av statlig satsing på kommunalt barnevern etter at øremerkede midler bortfaller. Økte midler til hjelpetiltak i barneverntjenesten BØR Behovet er basert på regnskapstall fra de siste årene og prognose framover BØR Beskrivelse av tiltak: I forbindelse med statens satsing på kommunalt barnevern i perioden har barneverntjenesten mottatt øremerkede midler fra Fylkesmannen til årlig lønnstilskudd tilsvarende 50 % stilling. Midlene har blitt videreført for ett år av gangen i perioden. Det kan påregnes av statlige midler opphører å være øremerkede når disse har vært gitt sammenhengende i 4 år. Når den statlige satsingen er avsluttet må kommunen selv dekke beløpet for å opprettholde tjenestenivået. Det er forutsatt fra Fylkesmannen at kommunen viderefører styrkingen av barnverntjenesten når det øremerkede tilskuddet faller bort. Hattfjelldal kommune har kvalifisert til øremerkede på grunn av lav bemanning i barneverntjenesten. Tiltak i barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Når vilkårene er oppfylt, skal forsvarlige tiltak iverksettes. For å signalisere at behovet forventes å vedvare i økonomiperioden, legges behovet for økte midler i barneverntjenesten inn som et tiltak. 13

14 4.6 NAV-kontoret Mål: Øke overgangen til arbeid/aktivitet for mottakere av sosiale tjenester og bosatte flyktninger som er ferdige med introduksjonsprogrammet. Sikre forsvarlig livsopphold, i tråd med Lov om sosiale tjenester i NAV, for de personer som søker hjelp i NAV-kontoret. Utarbeide individuelle introduksjonsprogram for bosatte flyktninger som kvalifiserer den enkelte i forhold til deltakelse i norsk samfunnsliv og arbeidsliv. Gi tilbud om gjeldsrådgivning og avtaler om offentlig forvaltning av privat økonomi. Sikre utvikling i kompetanse og kunnskap hos de ansatte i NAV for å kunne gi et godt tjenestetilbud. Tjenesteutøvelsen i NAV er på den kommunale siden hovedsakelig styrt av Lov om sosiale tjenester i NAV og Introduksjonsloven. Med utgangspunkt i de tjenester som Hattfjelldal kommune har valgt å legge inn i NAV-kontoret, er bemanningen i dag godt tilpasset omfanget av tjenester som skal ytes. De ansatte har god kompetanse. Men det vil være behov for kompetanseheving i form av kurs og konferanser som gir innføring i fagområdene og den utvikling som skjer innenfor de ulike fagområder. De økonomiske rammene i kontoret er i løpet av flere år vært forsøkt justert for å stå i forhold til faktisk forbruk. Erfaring over flere år har vist at behovet for økonomisk sosialhjelp er svingende og det er små variasjoner i befolkningssammensetninger og arbeidsmarkedet som påvirker dette. Derfor er det vanskelig å forutsi hvordan kommende år vil bli i forhold til behovet for økonomisk bistand etter sosialtjenestelovens bestemmelser. Og siden utbetaling av økonomisk sosialhjelp ut ifra lovteksten skal ytes til personer som trenger slik bistand, kan behovet bli større enn budsjettrammen tilsier, og det vil da være nødvendig med ekstrabevilgninger. Mulighetene på arbeidsmarkedet er en faktor som vil påvirke behovet for bruk av sosiale tjenester. Dette vil være spesielt utslagsgivende når arbeidsmarkedet er dårlig. Svingninger og nedgang i arbeidsmarkedet vil gi økt tilgang av brukere til NAV, og økt behov for tjenestene styrt av Lov om sosiale tjenester i NAV. Behovet for bosetting av flyktninger er i dag stort. Det er mange som sitter i flyktningemottak som har fått positivt vedtak om opphold i Norge, men som ikke har fått vedtak om en kommune å bosettes i. Dette er en nasjonal utfordring, men gir også utfordringer til alle kommuner som skal bosette flyktninger. I forbindelse med bosetting av flyktninger er den aller største utfordringen i Hattfjelldal kommune at arbeidsmarkedet er lite og det er mange som kjemper om de samme jobbene. Dette gjelder spesielt innenfor områder hvor det ikke er krav om utdanning, og det er også her den største andelen av flyktningene kan ha mulighet for jobb. 4.7 Oppvekst og kultur Hovedmål: Oppfylle de lovpålagte kravene i Opplæringsloven og Lov om barnehager. Delmål: Øke kompetansen til ansatte i skolen og barnehage for å oppfylle nye statlige krav om kompetanse i skole og barnehage. Sikre stabil og god internettdekning ved alle oppvekstsentrene. Ha et kulturskoletilbud og et kommunalt ungdomstilbud som i størst mulig grad speiler ungdommens interesser og ønsker. 14

15 Gjennom samarbeid med teknisk avdeling få på plass langvarige vedlikeholdsplaner for bygningsmassen ved Varntresk og Susendal oppvekstsenter. TILTAK Gjennomføring av Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- videreutdanning i skole og barnehage, jamfør kommunens vedtatte kompetanseplan. 2. Utbedring av Ca ,- internett for Susendal oppvekstsenter 3. Eventuelle utvidelser av åpningstid i Ca ,- pr dag utvidet åpningstid Ca ,- pr dag utvidet åpningstid Ca ,- pr dag utvidet åpningstid Ca ,- pr dag utvidet åpningstid barnehagene i Susendal og Varntresk 4. Økt bemanning, elev med særskilt Ca ,- Ca ,- Ca ,- behov i Varntresk 5. Kulturskolen Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- 6. Vedlikehold Susendal og Varntresk oppvekstsenter Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- Beskrivelse av tiltak: Staten har initiert en storstilt satsing på videreutdanning av lærere og pedagogisk personell i barnehage, videreutdanningsordningen er statlig organisert og henger sammen med krav om øket kompetanse i skole og barnehage. I løpet av en 10-års periode må Hattfjelldal kommune sørge for at personell i skole og barnehage oppfyller de nye kravene om kompetanse. Vi har pr i dag mange ansatte i skole og barnehage som ikke oppfyller de nye kravene, og er derfor nødt til å satse på videreutdanning. Den vedtatte kompetansehevingsplanen for oppvekst og kultur tar høyde for de økte kompetansekravene. Staten dekker delvis utgiftene ved denne etterutdanningen., slik at det er mulig å få med 2-4 ansatte på ordningen innenfor en ramme på ca ,- pr år. Internett-tilgangen ved Susendal Oppvekstsenter er svært dårlig, varierende og mangelfull. Pr i dag er tilgangen levert av DC, og har det siste året vært preget av stadige utfall og dårlig hastighet. Dette er ikke tilfredsstillende, vi ønsker å kvalifisere alle barn og unge for det stadig mer digitale samfunnet som vi ser konturene av, og da er internett en forutsetning for å drive god skole. Hattfjelldal oppvekstsenter har pr i dag fibertilknytning, Varntresk oppvekstsenter vil få det i forbindelse med fiber-samarbeidet med Hemnes kommune, og da gjenstår bare Susendal oppvekstsenter. IT-avdelingen i kommunen har innhentet pristilbud fra Telenor på fibertilknytning ved Susendal oppvekstsenter, og engangskostnaden er ca kr ,- Barnehagene i Susendal og Varntresk har pr i dag ikke åpent alle ukedager, og hvis det kommer ønske fra flere foreldre om åpningstid på flere dager, er dette noe vi må vurdere ved hvert barnehageopptak. 15

16 Varntresk oppvekstsenter skal de neste årene være ungdomsskole for en elev fra Varntresk med særskilte behov. Det vil bli behov for økt bemanning pga av barnets størrelse de neste årene. Kulturskoletilbudet er et lovpålagt tilbud, og vi undersøker nå i hvor stor grad dagens tilbud er dekkende for det kommunens innbyggere etterspør. En eventuell endring vil sannsynligvis medføre krav om kompetanse som dagens kulturskolelærere ikke innehar, og vil i så fall medføre nyansettelser og økte lønnsutgifter. Ansvar for drift og vedlikehold av bygningen ved Susendal og Varntresk oppvekstsenter er lagt til avdeling for oppvekst og kultur. Bygningene har ikke hatt noen vedlikeholdsplan de siste årene slik at det i vesentlig grad har blitt utført akutte vedlikeholdsoppgaver. For å holde bygningsmassen i fortsatt god stand det vil de nærmeste årene melde seg behov for ettersyn og vedlikehold utover det dagligdagse. 4.8 Næring og tekniske tjenester Mål: Rekruttere kompetente medarbeidere på alle nivå. Organisere vaktmestere og renholdere til ei vedlikeholdsgruppe, med samarbeid på tvers av fagene. Smartere bruk av tidsressursen. Lage planer og struktur på alt vedlikehold. Avdekke tidstyver generelt. Tiltak Prioritet Pålegg fra DSB: MÅ kursing brannmannskap og befal Brann: Innkjøp MÅ personlig verneutstyr Årsavgift nødnett brann Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over MÅ Ikke kostnadsberegnet tiltaksgrensen 100Bq Susendal o.s.: Fyranlegg, oppgrad sf.- hus MÅ Varntresk o.s.: Utbedring infiltrasjonsgrøft Utbedring tak Drenering uteområde Utskifting av vinduer Geovekstprosjektet Nordland MÅ BØR BØR Ikke kostnadsberegnet 16

17 Tiltak Ikke prioritert Helse og miljøbygget: Nye vent.kanaler Oppussing innvendig H.dal oppvekstsenter: Paviljongen Nytt vent.anlegg, yttertak, nye vinduer, full oppussing Hovedbygg Fasade og nye vinduer mot f.banen. Susendal o.s Oppgradering basseng Opprusting kommunale veier Finnmoberget festningsanlegg Beskrivelse av tiltak: Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har krav om minimumskompetanse for brannmannskap. Få av våre hadde denne teoretiske grunnutdannelsen. I 2014 gjennomførte seks av mannskapene et fire ukers pliktløp. Tolv gjenstår. HMS-krav. Oppretting av nytt nødnett 110. Kommunikasjonsutstyret deles ut og monteres «gratis», men det må betales en årsavgift på hver enkelt mannskapsradio og bil-/stasjonsbase. Det er gjennomført radonmålinger gjennom flere år i mange kommunale bygg etter at tiltaksgrensen ble satt ned fra 200 til 100 Bq. Målemetodene har vært omstridt og diskutert på sentralt nivå og retningslinjene er under revisjon. Når disse foreligger vil vi foreta nye målinger i henhold til reviderte retningslinjer, der gjentatte målinger har vist for høye verdier, og iverksette nødvendige tiltak. Bevilgning og renovering av fyringsanlegget/fyrrommet ved oppvekstsenteret ble gjort i 2007/2008. Det viste seg imidlertid at bevilgningen ikke strakk til for å bygge ny tilførsel til samfunnshuset. Under renoveringen ble det konstatert at kapasiteten på eksisterende sløyfe ikke var tilstrekkelig i forhold til varmebehovet i samfunnshuset. Dette hadde medført, og kan medføre, frost i anlegget. Kostbare, nødvendige vedlikeholdsoppgaver. Nødvendig kartsamarbeid/-oppdatering med flyfotografering i regi av Kartverket. Ventilasjonsaggregatet ble skiftet ut i 2009 i forbindelse med at det ble lagt nytt yttertak. Ventilasjonskanalene er for små etter dagens standard og mangler delvis lydfeller. Skifting av gulvbelegg og oppussing av publikumstoalettene, er for øvrig de mest iøynefallende behovene. Paviljongen er vedtatt revet, men vedtaket er ikke effektuert pga behov for arealene. Kommunen innehar ikke erstatningsareal, i hovedsak til MVS. Dersom rivingsvedtaket omgjøres og bygget fortsatt skal brukes, er det et omfattende behov for restaurering. Hovedbygget har behov for restaurering av fasade og skifte av vinduer. Ønske fra dalens befolkning. Må evt prioriteres politisk. Uuttømmelig behov på veiene generelt. Kulturhistorisk behov som evt må prioriteres politisk. 17

18 NT har følgende driftsutfordringer de neste fire årene. Kursing av brannmannskap og befal pålagt av Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB). Midler til innkjøp av personlig verneutstyr. Ressurser til vedlikehold av bygg og eiendom generelt. Tiltak mot radon i alle kommunale bygg med verdier over tiltaksgrensen på 100 Bq. Ikke kostnadsberegnet. Basseng Susendal: To alternativ/løsninger: Minimumsløsning i henhold til forskrift: kr ,- Med overløpsrenne: kr ,- Pluss evt ventilasjon/avfukter kr ,- 4.9 Asylmottak Mål: Hattfjelldal statlige mottak for asylsøkere skal driftes i henhold til avtale mellom Hattfjelldal kommune og Utlendingsdirektoratet (UDI) av At Hattfjelldal kommune får drive mottak også i perioden Kort beskrivelse av nåsituasjon: Rammene for drift av Hattfjelldal statlige mottak for asylsøkere, heretter omtalt som mottaket, reguleres av driftsavtalen med UDI. Avtalen med UDI sikrer drift av mottaket tom med mindre partene går til oppsigelse av avtalen. Drift av mottak på vegne av UDI er definert som forretningsvirksomhet, noe som skal sikre at driftsoperatørens inntekter og utgifter minimum skal gå i balanse. Med tanke på at drift av statlige mottak er regulert gjennom lover- og forskrifter, og en rekke rundskriv fra UDI er mottakets eget handlingsrom sterkt regulert av ytre faktorer. Arbeidet med å sikre tilstrekkelig antall innkvarteringsplasser for beboere ved mottaket har hittil hatt stort fokus. Videre har arbeidet med å få plass systemer og rutiner som sikrer at mottaket drives i samsvar med avtalen med UDI stått sentralt, i tillegg til å ivareta beboernes behov for oppfølging og hjelp. Hovedutfordringer i økonomiplanperioden: Legge grunnlaget for fortsatt drift av mottaket i ytterligere tre år fra august Å utarbeide systemer som sikrer aktivisering av beboerne i større grad innenfor rammene av UDIs regelverk. (Gjøres innenfor driftsbudsjettets ramme.) Å systematisere samarbeidet mellom mottaket og frivillige lag/foreninger i lokalsamfunnet med tanke på sosialisering i lokalsamfunnet. 18

19 4.10 Investeringer Trygdeboliger: Erstatte vedovner med varmepumper Sprinkling Direkte brannalarmering Ikke prioritert Susendal vannverk Dekkes av gebyrer. Hovedplan vannfors. Vedtatt 2013 Hattfjelldal vannverk Dekkes av gebyrer. Hovedplan vannfors. Vedtatt 2013 Ledningsnett B-feltet Dekkes av gebyrer. Hovedplan vannfors. Vedtatt 2013 Høydebasseng Dekkes av gebyrer. Hovedplan vannfors. Vedtatt 2013 Kloakkpumpestasjon Dekkes av gebyrer Asfaltering komm.veier Avlastningsbolig (nto etter tilsk fra Husbanken) Boligplan MÅ Omsorgsboliger 5 demente ved tilbygg/ombygging av trygdeboliger i drift fra 2018 med personell Uteområde Hattfjelldal skole Nytt kryss og bussholdeplass for skolebusser Gatelys Gang og sykkelvei langs Fv 804 Gatelys langs Fv Tall i 2016 er prosjektering. Boligplan BØR Nye bussholdeplasser Tiltak mot dyrepåkjørsler Plan for uteområde vedtatt 2011 Aktivitetsanlegg/pav iljong/skateboardanl egg 19

20 Tiltak Ikke prioritert Ungboleiligheter BØR Boligplan Ballbinge Bjarne Aaslids vei omdisponering til boliger for vanskeligstilte Utbygging øvre Slettåsen ca. 40 tomter Brannbil del PLANLAGTE ENDRINGER/TILTAK 5.1 Forutsetninger Til grunn for dette plandokumentet ligger økonomiplan Politiske vedtak/føringer Det er noen politiske saker som er vedtatt de siste årene som får konsekvenser for økonomien fremover/må innarbeides i økonomiplanen. Dette er: Saksnr Beskrivelse KS-086/12 Demensplan for Hattfjelldal og Grane kommune KS-005/13 Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune KS 007/15 Trafikksikkerhetsplan Revidering av reguleringsplaner, eventuelt oppstart av nye reguleringsplaner. Det må forventes minst ett års arbeid før reguleringsplaner blir vedtatt. 20

21 6 ØKONOMIPLAN/TALLDEL 6.1 Drift B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Politiske styringsorganer 4,17 % 4,17 % 4,17 % 4,17 % 4,17 % 30 Sentraladministrasjonen 9,20 % 9,20 % 9,20 % 9,20 % 9,20 % 40 PRO-avdelingen 34,28 % 34,28 % 34,28 % 34,28 % 34,28 % 41 Helseavdelingen 4,16 % 4,16 % 4,16 % 4,16 % 4,16 % 42 NAV/Sosial/Barnevern 5,04 % 5,04 % 5,04 % 5,04 % 5,04 % 50 Oppvekst og kultur 28,69 % 28,69 % 28,69 % 28,69 % 28,69 % 60 Næring/Teknisk 14,47 % 14,47 % 14,47 % 14,47 % 14,47 % 70 - Asylmottak 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % SUM 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tall i hele tusen. B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Finans Utgifter Inntekter SUM Politiske styringsorganer Utgifter Inntekter -48 SUM Sentraladministrasjonen Utgifter Inntekter SUM PRO-avdelingen Utgifter Inntekter SUM Helseavdelingen Utgifter Inntekter SUM NAV/Sosial/Barnevern Utgifter Inntekter -860 SUM Oppvekst og kultur Utgifter Inntekter SUM

22 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B Næring og tekniske tjenester Utgifter Inntekter SUM Asylmottak Utgifter Inntekter SUM Hattfjelldal kommune Utgifter Inntekter SUM Investering Tall i hele tusen. B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Susendal vannverk Hattfjelldal vannverk 350 Ledningsnett B-felt 930 Høydebasseng Kloakkpumpestasjon 300 Avlastningsbolig Omsorgsboliger Uteområde H.dal skole 230 Nytt kryss og bussholdeplass Gatelys 500 Gang og sykkelvei Fv Gatelys langs Fv Nye bussholdeplasser Tiltak dyrepåkjørsler Ballbinge 252 Bjarne Aaslids v 12 oppussing og omdisp. til vanskeligstilte Brannbil del Finansieringsbehov Finansiering B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Lån SUM finansiert Udekket finansieringsbehov Det tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av låneopptak. 22

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan 2016-2019

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan 2016-2019 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2016-2019 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Forslag til økonomiplan 2016 2019 Behandles av formannskapet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE

HATTFJELLDAL KOMMUNE HATTFJELLDAL KOMMUNE Forslag til Økonomiplan for Hattfjelldal kommune 2014-2017. Legges ut til alminnelig høring i perioden 12.06.-26.06.13. jfr. KL 44. 1 INNLEDNING 4 2 OM VIRKSOMHETEN 4 2.1 Dagens situasjon

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2017-2020 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Legges ut til alminnelig ettersyn i perioden 01.06.16 til

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2015-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Vedtatt av kommunestyret 25.06.14 sak 034/14 Telefon: 75

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Vedlegg 1 - Driftstiltak Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Økonomiplan Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Økonomiplan 2018-2021 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Vedtatt Hattfjelldal kommunestyre 14.06.17 i sak /17 Telefon:

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Forpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument

Forpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument 2017-2020 Arbeidsdokument Oppdatert 24.05.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer