Aktivitetsframskriving i somatikk år 2035 Sykehuset Telemark HF (STHF)

Transkript

1 EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Aktivitetsframskriving i somatikk år Sykehuset Telemark HF (STHF)

2 Aktivitetsframskriving i somatikk år Sykehuset Telemark HF (STHF) Prosjektnummer Prosjekt Type rapport/ dokument UTARBEIDET AV Rita Konstante Sykehusbygg HF Rita.konstante@sykehusbygg.no DOKUMENTSTATUS BEHANDLINGSPROSEDYRE Oversendt for behandling Forventet dato for behandling Instans Dato for behandling

3 Side 3 av Innhold Formål Datagrunnlag Metode Trinn 1: Demografisk framskriving Trinn 2: Kvalitative faktorer Begrensninger og justering av framskrivingen Trinn 3: Kapasitetsberegninger Metode for framskrivning for intensiv og radiologi Framskriving av aktivitet mot år, STHF Framskriving av aktivitet mot år, STHF pr avdeling Framskriving av aktivitet mot år, for befolkning bosatt i STHF sitt opptaksområde Senario for økt egendekning... 22

4 Side 4 av Formål Formålet med notatet er å presentere aktivitetsframskriving mot år. Datamaterialet vil bli brukt som grunnlag for videre planleggingsaktiviteter på STHF. Aktivitetsframskriving er utført fra ulike vinkler og baseres på aktivitetstall fra : - aktivitet ved STHF, som inkluderer også såkalte gjestepasienter. Denne aktivitetsframskrivning baseres på den faktiske aktiviteten i basis år ; - aktivitet ved STHF, fordelt pr geografisk lokasjon: Skien/Porsgrunn, Notodden, Kragerø, Rjukan og Nordagutu; - aktivitet ved de ulike avdelingene. Dette innebærer at hver enkelt avdeling ble framskrevet separat. Dersom enkelte avdelinger har ulik geografisk lokasjon, er disse framskrevet også pr lokasjon; - aktivitet ved andre helseforetak. Denne framskrivingen omfatter aktiviteten som har vært gjennomført ved andre helseforetak for befolkningen som har sitt bosted under STHF sitt opptaksområde. Resultatet av aktivitetsframskrivingen pr geografisk lokasjon og aktiviteten utenfor STHF er presentert på ICD-10 kode nivå (inndelt i 35 grupper) og pr aktivitetskategori (døgnbehandling, dagbehandling og poliklinikk). Aktivitetsframskriving pr avdeling er presentert kun pr aktivitetskategori (døgnbehandling, dagbehandling og poliklinikk). 1. Datagrunnlag Framskriving av aktivitet baseres på aktivitetsdata for år som er hentet fra Norsk pasientregister (NPR). Data fra NPR omfatter avdelingsopphold. Dette innebærer at internkonsultasjoner og alle utførte prosedyrer er med i datamaterialet. Aktiviteten framskrives i henhold med definisjoner i SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 1. Dette medfører at opphold med 0 liggedag og ikke kirurgiske DRG er (ekskludert dialyse og dagrehabilitering) er behandlet som poliklinikk. For aktivitetsberegninger knyttet til observasjonsenhet er det identifisert opphold med medisinsk DRG, ø.hjelp og 0= liggedager. Disse oppholdene er framskrevet separert i tillegg til de opphold som er beregnet som resultat av kvalitative endringsfaktorer/omstilling. Aktivitetstall for geografiske lokasjoner er korrigert i forhold til dag og poliklinikk slik at polikliniske konsultasjoner der en har behov for dagplass er justert til dagopphold (medikamentell kreftbehandling). Aktivitetsdata for friske nyfødte er trukket ut. Det er en inndeling i aktivitet iht definerte diagnosegrupper (), se tabell gg%20.pdf

5 Side 5 av Tabell 1 Diagnosegrupper og ICD-10 koder 1 A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 2 C00-C99 Ondartede svulster 3 D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal 4 D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 5 E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, inkl nyresvikt/nefritter 6 F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 7 G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA 8 H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 9 H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) 10 I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA 11 I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer 12 Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm 13 J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma 14 J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni 15 K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet 16 L00-L99 Sykdommer i hud og underhud 17 M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer 18 M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 19 N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer 20 N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer 21 O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel 22 P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 23 Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik 24 R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted 25 S00-S09 Hodeskader (commotio mm) 26 S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) 27 S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter 28 T40-T65 Intox 29 T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak 30 Z50 Rehabilitering 31 Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten 32 Medikamentell kreftbehandling 33 Stråleterapi 34 Dialyse dagbehandling Mangler kode Sammensetting av ICD10-koder og diagnosegrupper er gjort på grunnlag av erfaring fra sykehusplanleggingsprosjekter. Tidligere versjon av sammensetting av ICD-10 koder inkluderte ikke egne grupper for stråleterapi, dialysebehandling og medikamentell kreftbehandling. Disse kodene var inkludert under de aktuelle diagnosegruppene. Inndeling i diagnosegruppene er utgangspunkt for pasientforløpsanalyser og framskrivning av sykehusaktivitet i framskrivingsmodellen. Tall for befolkningsframskriving er hentet fra Sentral Statistisk byrå (SSB) og hovedalternativet for befolkningsendringer er lagt til grunn. For å framskrive aktivitet ved andre helseforetak for befolkningen som har sitt bosted i STHF sitt opptaksområde, er følgende kommuner valgt: Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje.

6 Side 6 av 2. Metode Modellen for framskrivinger av aktivitet og kapasitet bygger på en modell som ble utviklet av Kompetansenettverket for sykehusbygging i samarbeid mellom de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og SINTEF. Sykehusbygg har benyttet modellen i flere framskrivingsprosjekter i og 2016, og erfaringene fra disse prosjektene er innarbeidet i modellens ulike parametere som har betydning for framskrivingsresultatet. Figur 1 viser hvordan modellen er bygd opp. Figur 1 Prinsippene i Sykehusbyggmodellen for framskriving av aktivitet og kapasitetsberegning 2.1. Trinn 1: Demografisk framskriving Trinn 1 er en framskriving av utgangsaktiviteten for det HF-et eller enheten som skal framskrives. Her benyttes data fra Norsk pasientregister (NPR). I trinn 1 kobles disse aktivitetsdata med befolkningsdata framskrevet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) (demografisk framskrivning). SSB publiserer befolkningsframskrivinger basert på ulike forutsetninger om vekst i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Her benyttes SSB s befolkningsframskriving ved hovedalternativ (alternativ MMMM), dvs. middels vekst i fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Aktiviteten ved et HF eller annen mindre enhet som avdeling inndeles i ulike grupper avhengig av hvilke ICD-10 diagnosekoder pasientene har fått som hovedtilstand gjennom sykehusoppholdet. I somatisk sektor er det vel 34 ulike grupper. Tre av gruppene i somatisk sektor er rene prosedyregrupper: Medikamentell kreftbehandling, strålebehandling og dialyse. Grunnen til at man ønsker å framskrive aktiviteten på denne måten er at man ønsker å frigjøre seg fra dagens organisering av den kliniske aktiviteten da mye vil være endret framover i tid på dette området. Aktiviteten fremskrives så til ønsket tidspunkt med utgangspunkt i SSBs befolkningsframskriving. Her benyttes 1-årig alderskutt, separering av kjønn og bosted både i aktivitetsdata fra HF-et og i befolkningsdata. På denne måten blir framskrivigstallene i trinn 1 et speilbilde av dagens aktivitetssammensetning i et HF dens bidrag til forbruksnivået i bostedsområdet. Forbruksratene for

7 Side 7 av hver alder framskrives som i dag, men når alderssammensetningen endres framover i tid endres også det gjennomsnittlige forbruket for pasientene da det er ulike forbruksrater avhengig av alder. Beregnet fremtidig aktivitet blir dermed påvirket både av endring i befolkningsvolum og alders- og kjønnssammensetning Trinn 2: Kvalitative faktorer I trinn 2 gjøres kvalitative korrigeringer som sier noe om endringen i framtidig aktivitet utover den demografiske veksten. Dette er faktorer s om skal si noe om hvordan sykeligheten eller etterspørselen etter spesialisthelsetjenestene endres samtidig som tilbudet endres. Videre er det gjort vurderinger av ulike tiltak i HF-et eller endringer i behandlingsnivå. Disse faktorene er i utgangspunktet basert på vurderinger som grupper sammensatt av fagpersoner gjorde under utviklingen av modellen. Faktorene er supplerte med erfaringstall og nye vurderinger som er gjort gjennom bruk av modellen. Følgende faktorer benyttes i den kvalitative justeringen av døgnopphold og liggedøgn i framskrivingen: Epidemiologi og medisinsk utvikling: Det forutsettes en prosentvis vekst i både antall opphold og liggedøgn som følge av epidemiologi og medisinsk utvikling. Det antas ulik vekst i de ulike diagnosegruppene. Resultatet som til sammen gir noe vekst er noe vekst for enkelte diagnosegrupper, men det er hensyntatt forventet effekt av nye behandlingsmetoder og forebygging som kan gi redusert aktivitet. Det er imidlertid vanskelig å anslå, og derfor er epidemiologieffekten svak. Studier fra Tromsø viser nå f. eks at hjerneslag nå oppstår i høyere alder enn tidligere. Det kan ha betydning for framskrivingen. Overføring til kommune: Det forutsettes at aktivitetsveksten dempes gjennom endret oppgavefordeling mellom sykehus og kommune. Effekten varierer mellom de ulike diagnosegruppene. For enkelte grupper antas det at enkelte innleggelser kan unngås i fremtiden, mens for andre grupper reduseres kun liggetiden. Overføring pasienthotell: I Framskrivningsmodellen forutsettes det at en prosentandel av liggedøgnene overføres fra ordinær seng til pasienthotell. Etter dialog med oppdragsgiveren ble aktiviteten for pasienthotell behandlet som normalseng, og effekten av denne faktoren var ikke synliggjort. Overføring til dag/poliklinikk: Det forutsettes omlegging fra døgn til dagbehandling. Oppholdene fordeles i kirurgiske og ikkekirurgiske opphold før beregning av antall som skal overføres. Kirurgiske opphold blir dagkirurgi og ikke-kirurgiske opphold blir poliklinikk inkludert noe dagmedisin. Det antas at antall liggedøgn i normalseng reduseres med 2,5 døgn per overførte opphold. Av disse tilbakeføres 0,5 døgn til pasienthotell /normalsenger.

8 Side 8 av Overføring til observasjonsenhet: Det forutsettes at økt bruk av observasjonsenhet kan redusere liggetiden. For liggedager som overføres til observasjonsenhet ( øhj 0-2 liggedager) forutsettes det at en reduserer antall liggedager gjennomsnittlig med 10% samlet sett for alle pasientgrupper. Det forutsettes at liggedager for noen pasientgrupper overføres ikke til observasjons enhet som f.e. liggedager for pasienter med kreft, men 55% av liggedager for pasienter med intox (T40-T65) overføres til observasjonsenhet. Dermed gjennomsnittlig effekten for reduksjon for liggedager ligger på 10%. I beregningen videre (beregningen videre baseres på antall liggedager som er redusert dvs. disse 10%) antas det 90 prosent ø-hjelp behandles i observasjonsenhet og at 10 prosent av pasientene går videre til ordinær seng. Antall liggedøgn i normalseng per overførte opphold er 2. Det forutsettes 1 liggedøgn i observasjonsenheten. Intern effektivisering: I tillegg til faktorene ovenfor legges det til grunn at liggedøgn over tid kan reduseres som følge av intern effektivisering. Generell vekst: For polikliniske konsultasjoner er det lagt til grunn en generell vekst på 1 prosent per år utover den veksten som følger av demografisk utvikling og de kvalitative faktorene nevnt ovenfor. Det er stor usikkerhet knyttet til endringsfaktorene. Dette handler både om datagrunnlag og vurderinger, men også om de forutsetninger (bygg, organisering, kompetanse, IKT, finansiering mm) som må være til stede for at en slik endring skal kunne gjennomføres. Tidspunktet for hvor tidlig endringer kan gjennomføres har betydning for hvilket aktivitetsnivå en vil få på framskrivingstidspunktet Begrensninger og justering av framskrivingen Det er gjort følgende lokale tilpasninger og justeringer i framskrivingen: - døgnopphold fra Kragerø overført til Skien; - døgnopphold fra Rjukan overført til Notodden; - poliklinikk og dagbehandling for ICD-10 gruppene C00-C99, D00-D48 og Z511, Z512 på Rjukan overført til Notodden; - poliklinikk og dagbehandling for ICD-10 gruppe H60-H95 på Rjukan flyttes til Skien; - aktivitet for pasienthotell er inkludert i aktiviteten for normalsenger, - aktivitet for cytostatikabehandling er overført fra poliklinikk til dagbehandling. Aktivitet på avdelingsnivå er framskrevet for hver avdeling separat, opphold mindre enn 13 ble ikke framskrevet på avdelingsnivå.

9 Side 9 av 2.3. Trinn 3: Kapasitetsberegninger I trinn 3 gjennomføres kapasitetsberegningene basert på den framskrevne aktiviteten i trinn 2. Disse beregningene er ikke gjennomført pga avgrensning i bestillingen fra oppdragsgiveren Metode for framskrivning for intensiv og radiologi Det finnes ingen god dokumentasjon av aktiviteten i NPR meldingen som gir grunnlag for beregning av kapasitetsbehov for intensivplasser og tunge overvåkingsplasser. Man kan benytte aktivitetsdata fra Norsk Intensivregister (som også er noe ufullstendig) sammen med lokale data. I flere prosjekter har man benyttet Walesmodellen, som tar utgangspunkt i et befolkningsgrunnlag for å beregne dagens og framtidig kapasitetsbehov. "Walesmodellen" har følgende forutsetninger: 1 enhet / befolkning = 29 intensiv og 56 intermediærsenger (gjennomsnittsbehov) 1 enhet/ befolkning = 39 intensiv og 69 intermediærsenger (for å dekke variasjon i behovet 95 % av tiden) 3 enheter/ befolkning = 48 intensiv og 81 intermediærsenger (for å dekke variasjon i behovet 95 % av tiden) 5 enheter/ befolkning = 51 intensiv og 87 intermediærsenger (for å dekke variasjon i behovet 95 % av tiden) Walesmodellen bruker begrepet intermediærsenger, mens vi bruker tung overvåking for det samme (jfr klassifikasjonssystemet). Tung overvåking er et relativt vidt begrep og omfatter både desentrale overvåkingssenger i ordinære sengeområder slik som for eksempel slagenhet og overvåkingsrom i barneavdelinger og lungeavdelinger og er sentraliserte enheter slik som medisinsk overvåking eller tilsvarende. Det betyr at lett overvåking også kan omfattes av dette. Postoperativ overvåking kommer i tillegg og regnes ikke som en del av den totale sengekapasiteten. Vi har ikke tilgang på pasientdata knyttet til bildediagnostikk. Her har vi mottatt data fra HF-et som viser antall undersøkelser på de ulike modalitetene på behandlingsnivåene poliklinikk eller innlagte ved ulike lokasjoner (Skien/Porsgrunn, Notodden, Kragerø og Rjukan). Når vi framskriver dette benytter vi den gjennomsnittlige vekstfaktoren for behandlingsnivåene for aktiviteten ved lokasjon som et estimat på veksten i bildediagnostikken. Dette betyr at for de innlagte ved lokasjonen som har fått utført bildediagnostikk benyttes den gjennomsnittlige vekstfaktoren for innlagte døgnopphold som er beregnet ut fra pasientdata. For de som har fått utført poliklinisk bildediagnostikk benyttes gjennomsnittlig vekstfaktor for poliklinikk. Vekstfaktoren er definert som framskrevet aktivitet 2030,, 2040 dividert på framskrevet aktivitet i for de to behandlingsnivåene. Dette gjør vi for de ulike lokasjonen separat slik at det er vekstfaktorene for lokasjonene som benyttes. Vi antar med dette at pasientsammensetningen for innlagte og polikliniske pasienter ved de ulike lokasjonene er sammenfallende med pasientene som får bildediagnostikk ved de samme behandlingsnivåene. Dette er en antakelse vi må gjøre da vi ikke har datagrunnlag som er spesifisert på kontaktnivå med opplysninger om kjønn og alder og bosted for bildediagnostikk.

10 Side 10 av Vi lager oversikter basert på aktiviteten der tilsendte bilder holdes utenfor. Vi holder også alle undersøkelser med ingen angitt modalitet utenfor beregningene. Dette betyr at tallene her primært representerer antall fysiske enheter som tar bilder som kreves for hver modalitet. Når bemanningsbehovet skal vurderes må også de tilsendte bildene og undersøkelser uten modalitet inkluderes i aktivitetsgrunnlaget. Det ble også gjort noen justeringer av framskrivning for radiologi knyttet til overflytting av aktivitet på Rjukan og Kragerø (døgnopphold). Antall undersøkelser for døgnpasienter i Kragerø ble summert med aktivitet i Skien og antall undersøkelser for døgnpasienter i Rjukan summert med Notodden. 3. Framskriving av aktivitet mot år, STHF Resultat for aktivitetsframskriving for hele STHF er vist i tabell 2. Tallmaterialet inkluderer alle opphold og behandlinger som ble gjennomført ved STHF. Dette forutsetter at både pasienter fra STHF sitt opptaksområde og så kalte gjestepasienter er med i datagrunnlaget. Tabell 2 Aktivitet i og framskrevet og omstilt aktivitet i, STHF Aktivitet og STHF, ekskludert Nordagutu poliklinikk Døgnopph Dagopph Poliklinikk Døgnopph Dagopph Poliklinikk normalsenger observasjon * sum Sum alle A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer C00-C99 Ondartede svulster D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår imm E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrre F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet L00-L99 Sykdommer i hud og underhud M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert S00-S09 Hodeskader (commotio mm) S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter T40-T65 Intox T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak Z50 Rehabilitering Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten Medikamentell kreftbehandling** Stråleterapi Dialyse dagbehandling Mangler kode * aktivitet for normalsenger, observasjon er ikke med ** medikamentell kreftbehandlingoverført fra pol.beh. til dagbehandling Antall døgnopphold vil øke med 2%, dagopphold med 45% og poliklinikk med 39% for hele STHF (ekskl. Nordagutu) mot år. Lokalene for somatikk ved STHF har 6 ulike geografiske plasseringer: Skien/Porsgrunn, Notodden, Kragerø, Rjukan og Nordagutu. Det var gjennomført framskrivning for hver geografisk lokasjon. I tabell 3 er det visst aktivitet for Skien og Porsgrunn:

11 Side 11 av Tabell 3 Aktivitet i og framskrevet og omstilt aktivitet i, lokasjon: Skien og Porsgrunn Aktivitet og STHF, Skien og Porsgrunn, alle avdelinger (døgnopphold fra Kragerø + pol. og dagbeh. For H60-H95 fra Rjukan flyttet til Skien) Døgnopph Dagopph Poliklinikk Døgnopph Dagopph Poliklinikk normalsenger observasjon * sum Sum alle A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer C00-C99 Ondartede svulster D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår imm E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrre F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet L00-L99 Sykdommer i hud og underhud M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert S00-S09 Hodeskader (commotio mm) S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter T40-T65 Intox T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak Z50 Rehabilitering Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten Medikamentell kreftbehandling** Stråleterapi Dialyse dagbehandling Mangler kode * aktivitet for normalsenger, observasjon er ikke med ** medikamentell kreftbehandlingoverført fra pol.beh. til dagbehandling Antall døgnopphold vil øke med 2%, dagopphold med 43% og poliklinikk med 38% for hele Skien og Porsgrunn mot år. Tabell 4 viser framskrevet aktivitet for 2023 som er antatt som innflyttingsår i nye lokaler.

12 Side 12 av Tabell 4 Aktivitet i år 2023 Aktivitet og 2023 STHF, Skien og Porsgrunn, alle avdelinger (døgnopphold fra Kragerø + pol. og dagbeh. For H60-H95 fra Rjukan flyttet til Skien) Døgnopph Dagopph Poliklinikk Døgnopph Dagopph Poliklinikk normalseng observasjon 2023* 2023 sum er Sum alle A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer C00-C99 Ondartede svulster D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsyst E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser, in F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet L00-L99 Sykdommer i hud og underhud M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet s S00-S09 Hodeskader (commotio mm) S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter T40-T65 Intox T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak Z50 Rehabilitering Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten Medikamentell kreftbehandling** Stråleterapi Dialyse dagbehandling Mangler kode * aktivitet for normalsenger, observasjon er ikke med ** cytostatikabehandling overført fra pol.beh. til dagbehandling I tabell 5 er det beregnet aktivitet på Notodden mot år. Tabell 5 Aktivitet i og framskrevet og omstilt aktivitet i, lokasjon: Notodden Aktivitet og STHF, Notodden, alle avdelinger (døgnaktivitet + pol. og dagbeh.c00-99, D00-48 og med.kreftbeh.) fra Rjukan flyttet til Notodden Døgnopph Dagopph Poliklinikk Døgnopph Dagopph Poliklinikk normalsenger observasjon * sum Sum alle A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer C00-C99 Ondartede svulster D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår imm E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrre F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet L00-L99 Sykdommer i hud og underhud M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert S00-S09 Hodeskader (commotio mm) S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter T40-T65 Intox T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak Z50 Rehabilitering Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten Medikamentell kreftbehandling** Stråleterapi Dialyse dagbehandling Mangler kode * aktivitet for normalsenger, observasjon er ikke med ** medikamentell kreftbehandlingoverført fra pol.beh. til dagbehandling

13 Side 13 av Antall døgnopphold på Notodden vil øke med 10%, dagopphold med 51% og poliklinikk med 47%. økningen i antall døgnopphold og poliklinikk forklares med aktivitetsflytting fra Rjukan til Notodden. Aktivitetstall for Kragerø er representert i tabell 6: Tabell 6 Aktivitet i og framskrevet og omstilt aktivitet i, lokasjon: Kragerø Aktivitet og STHF, Kragerø, døgnopphold i framskrivningen flyttet til Skien Døgnopph Dagopph Poliklinikk Døgnopph sum senger observasjon Sum alle A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer C00-C99 Ondartede svulster D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår imm E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrre F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet L00-L99 Sykdommer i hud og underhud M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert S00-S09 Hodeskader (commotio mm) S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter T40-T65 Intox T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak Z50 Rehabilitering Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten Medikamentell kreftbehandling** Stråleterapi Dialyse dagbehandling Mangler kode ** medikamentell kreftbehandlingoverført fra pol.beh. til dagbehandling Dagopph Poliklinikk Døgnopphold på Kragerø ble overført til Skien og Porsgrunn, derfor kolonnene for døgnopphold mot år har en verdi på 0. Basert på tall i tabellen 6 vil antall dagopphold øke med 59% og poliklinikk med 49% mot år. Aktivitetstall for Rjukan er visst i tabell 7. Markerte rader representerer den aktiviteten som ble overført til Notodden.

14 Side 14 av Tabell 7 Aktivitet i og framskrevet og omstilt aktivitet i, lokasjon: Rjukan Aktivitet og STHF, Rjukan Døgnopph Dagopph Poliklinikk Døgnopph sum senger observasjon Sum alle A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer C00-C99 Ondartede svulster D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår imm E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrre F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet L00-L99 Sykdommer i hud og underhud M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert S00-S09 Hodeskader (commotio mm) S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter T40-T65 Intox T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak Z50 Rehabilitering Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten Medikamentell kreftbehandling** Stråleterapi Dialyse dagbehandling Mangler kode ** medikamentell kreftbehandlingoverført fra pol.beh. til dagbehandling Dagopph Poliklinikk Beregningene basert på tabell 7 viser at dagopphold vil øke med 11% og poliklinikk med -1% mot år. Disse endringer forklares med overflytting av aktivitet til Notodden. Aktivitet på Nordagutu i NPR tall er registrert som poliklinikk. Ut ifra tilgjengelige data og dialog med STHF var det ikke mulig å identifisere døgnopphold som hadde sin lokasjon på Nordagutu.

15 Side 15 av Tabell 8 Aktivitet i og framskrevet og omstilt aktivitet i, lokasjon: Nordagutu Døgnopph Aktivitet og STHF, Nordagutu Dagopph Poliklinikk Døgnopph sum senger observasjon pasienthotell Sum alle A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer C00-C99 Ondartede svulster D00-D48 Godartede svulster eller med usikre malignitetspotensal D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår imm E00-E90,N00-N19 Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrre F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser G00-G99 eksklusive G45.9 Sykdommer i nervesystemet ekskl TIA H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute (processus mastoideus) I60-I69 og G459 Hjernekarsykdommer (hjerneslag) inkl TIA I20-I25 Ischemiske hjertesykdommer Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier, hjertesvikt mm J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma J00-J39 Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre luftveislidelser, influensa, pneumoni K00-K99 Sykdommer i fordøyelsessystemet L00-L99 Sykdommer i hud og underhud M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske leddsykdommer M15-M99 Rest sykdommer i muskel- og skjelettsystemet N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer O00-O99 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl resultat av fødsel P00-P99 Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert S00-S09 Hodeskader (commotio mm) S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (eksl hofte/lår/underekstr) S70-S99 Skade i hofte og lår, underekstremiteter T40-T65 Intox T00-T39, T66-T99 Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsak Z50 Rehabilitering Rest Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og kontakt med helsetjenesten Medikamentell kreftbehandling Stråleterapi Dialyse dagbehandling Mangler kode Dagopph Poliklinikk Poliklinisk aktivitet på Nordagutu vil øke med 18% mot år.

16 Side 16 av 4. Framskriving av aktivitet mot år, STHF pr avdeling Det var gjennomført framskriving pr avdelingsnivå og geografi. Resultatet av framskrivingen er presentert i tabell 8. Opphold som var mindre enn 13 pr avdeling ble tatt ut fra datamaterialet for framskriving. Eksempel på det er Katastrofeavdeling med kode 4900, som har hatt 13 opphold i. Tabell 9 Framskrivning pr avdeling for STHF, - Avd.kode Avd.navn Lokasjon Døgnopphold Liggedager Dagopphold Poliklinikk Døgnopphold (normalsenger)* Liggedager (normalsenger)* Dagopphold Poliklinikk ** 8100 Anestesi avdeling Skien Arbeidsmedisinsk avdeling Skien Barneavdelingen Skien Blod-kreft avdeling Skien Endo/mammae avdeling Skien Fertilitetsavdelingen Skien Føde/barsel avdeling Notodden Føde/barsel avdeling Skien Gastrokirurgisk avdeling Skien Geriatrisk avdeling Kragerø Geriatrisk avdeling Skien Gynekologisk avdeling Skien Habiliteringsavdeling (barn) Skien Habiliteringsavdeling (voksne) Skien Hjerte avdeling Skien Infeksjonsavdeling Skien Kirurgisk avdeling Notodden Kirurgisk avdeling Rjukan Lunge avdeling Skien Mage-tarm avdeling Skien Medisinsk avdeling Notodden Medisinsk avdeling Rjukan Medisinsk genetikk Skien Medisinsk kirurgisk avdeling Kragerø Nevrologisk avdeling Skien Nyre-hormon avdeling Skien Ortopedisk avdeling Skien Plastikkirurgisk avdeling Skien Rehab. fysikalskmedisinsk avdeling Nordagutu Rehab. fysikalskmedisinsk avdeling Skien Urologisk avdeling Skien Øre-Nese-Hals avdeling Skien Sum Avd.kode Avd.navn Lokasjon Døgnopphold Liggedager Dagopphold Poliklinikk Døgnopphold Liggedager Observasjons enhet, alle avdelinger, resultat fra framskrivning Skien Observasjons enhet, alle avdelinger, resultat fra framskrivning Notodden Observasjons enhet, 0-dags liggere ø.hjelp, medisinsk DRG Notodden Observasjons enhet, 0-dags liggere ø.hjelp, medisinsk DRG Skien Sum Dagopphold Poliklinikk I tabellen 9 er det gjort justeringer knyttet til dagopphold hvor cytostatika behandlinger er overført fra poliklinikk til dagbehandling, samt justeringer knyttet til 0-dagsliggere med medisinsk DRG ø.hjelp. Disse oppholdene er lagt til observasjonsenhet og trekket ut fra poliklinikk. Det er enkelte faggrupper som har vært gjennom en betydelig utvikling i form av endring av behandlingsmetoder og innføring av pakkeforløp. Onkologi er eksempel på dette. I NORDCAN 2 database ligger det prognoser for kreft insidens og dødelighet, noe som er retningsgivende for framskrivninger av aktiviteter innafor onkologi faget. I forbindelse med dette har det vært laget usikkerhetsanalyse knyttet til endringsfaktor epidemiologi og medisinsk utvikling. Tabell 11 og figur 2 viser resultat av en slik usikkerhets analyse. 2

17 Side 17 av Tabell 10 STHF samlet, følsomhetsanalyse for pasienter med diagnose C00-C99 (kreft) STHF samlet, C00-C99 Ondartede svulster, følsomhet på endringsfaktor epidemiologisk- medisinsk endring Aktivitetsnivå Endringer på epidemiologisk-medisinsk utvikling -50% Døgnopphold- 50% Liggedager- 50% Dagopphold (dag kirurgi)-50% Poliklinikk- 50% Aktivitetsnivå Endringer på epidemiologisk-medisinsk utvikling +50% Døgnopphold +50% Liggedager +50% Dagopphold (dag kirurgi)+50% Poliklinikk+50% Aktivitetsnivå Framskrevet etter eksisterende verdier på omstillingsfaktorer Døgnopphold (etter modell) Liggedager (etter modell) Dagopphold (dag kirurgi) (etter m Poliklinikk (etter modell) Figur 2 Visualisering av usikkerhetsanalyse for aktivitet for kreftpasienter Spredning av aktivitet viser at ved å endre på styrken av endringsfaktor epidemiologi og medisinsk utvikling usikkerheten øker med årene framover. Beregning av konsekvenser i form av kapasitet viser dermed at behov for operasjonsrom for dagkirurgi for denne pasientgruppen varierer med +/- 7%. Framskrevet behov etter eksisterende modell uten justering av ligger faktor epidemiologi og

18 Side 18 av medisinsk utvikling viser at det er behov for 0,61 rom, ved å justere denne faktoren med +50% vil behovet være på 0,65 rom, ved å justere det med -50% vil behovet ligge på 0,57 rom. Når det gjelder antall senger er effekt på variasjon +/-2 senger. Variasjon for poliklinikk ligger på +/-5% eller +/- 0,2 rom (omregnet til kapasitet) for denne pasientgruppa. En matematisk Framskrivning for operasjonsaktivitet viser at det er behov for 18 operasjonsrom, inkludert operasjonsrom for ø.hjelp. Hvis Notodden skal ha 3 operasjonsrom, vil totalt behovet være mellom 17 til 20 operasjonsrom. Tabell 11 Aktivitet og kapasitetsbehov for operasjonsområde Operasjonsaktivitet basis Operasjonsaktivitet Middels ut.gr. 230 dager Middels ut.gr. 240 dager Lokasjon Antall Kir Antall Kir Antall Kir Antall Kir Kapasitet Kapasitet Kapasitet Kapasitet DRG, døgn DRG, dag DRG, døgn DRG, dag døgn dag døgn dag (opr rom) (opr rom) (opr rom) (opr rom) Skien og Porsgrunn ,4 5,7 6,5 4,3 Notodden ,0 0,8 0,8 0,6 Ø.hjelp op.rom 1 1 Op. om sykelig overvekt 1 1 Sum Total antall op.rom Operasjonsaktivitet basis Operasjonsaktivitet Middels ut.gr. 230 dager Middels ut.gr. 240 dager Lokasjon Antall Kir DRG, døgn Antall Kir DRG, dag Antall Kir DRG, døgn Befolkningstall legges til grunn for beregning av kapasitetsbehov for intensiv og tunge overvåkingsplasser. Tabell 12 viser kapasitetsbehov for 2030 og. Tabell 12 Kapasitetsbehov for intensiv og intermediære plasser STHF Antall Kir DRG, dag Kapasitet døgn (opr rom) Kapasitet dag (opr rom) Kapasitet døgn (opr rom) Kapasitet dag (opr rom) Skien og Porsgrunn Notodden Ø.hjelp op.rom 1 1 Op. om sykelig overvekt 1 1 Sum Total antall op.rom Sykehuset Telemark HF Antall intensiv plasser Antall intermediær senger Antall innbyggere 1 intensiv 3 intensiv 5 intensiv 1 intensiv 3 intensiv 5 intensiv enhet enheter enheter enhet enheter enheter MMMM scanerio, MMMM scanerio, ekskl. barn<16 år, MMMM scanerio, MMMM scanerio, ekskl. barn<16 år, Tabell 13 viser framskrevet aktivitet innenfor radiologi, eksklusiv Brystdiagnostisk senter som har behov for mer spesifikk diagnostikk. Tallene må tolkes med forsiktighet ut i fra usikkerheten det er i metoden for framskrivning av radiologi. Denne delen av modellen er under utvikling.