Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 2. juni 2014

Transkript

1 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 2. juni

2 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Status hittil i år v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial 2014 v/øk.dir. Mari Espelin 4. Utvikling fremover v/adm.dir. Terje Tandberg 5. Oppsummering og spørsmål 2

3 1. Innledning v/ styrets leder Gislaug Rydland 3

4 2. Status hittil i år v/adm.dir. Terje Tandberg 4

5 Status pr. nå mye utvikler seg positivt, men krevende reklameinntektsutvikling Tjenestetorget meget positiv utvikling i 1. tertial Positiv trafikkutvikling nett og mobil Abonnementsmodellen fungerer godt, vekst i kombi og digitalt abonnement fra 1. tertial 2013 Ekstrahjelp med positiv utvikling Positiv utvikling for eiendommen Ny prosess for kostnads og bemanningsreduksjoner 5

6 Tjenestetorgets utvikling 1. tertial 2014 Omsetning pr. april 8.2 mill., som er 3,7 mill. (83 %) for fjoråret 6

7 7 Trafikkutvikling Budstikka.no

8 8 eavis Månedlig nedlasting nettbrett og mobil

9 9 eavis ukentlig nedlastning alle plattformer

10 Vekst i kombiabonnement og digitalt abonnement Pr ca. 800 kombiabonnenter, + ca. 300 på et år Pr ca. 500 digitale abonnenter, + ca. 250 på et år 10

11 Ekstrahjelp og Billingstadsletta 17 Ekstrahjelp betydelig foran fjoråret Positiv utvikling for eiendommen, krymper arealet til Budstikka, nye utleiearealer og spennende leietager i 1. etasje; Drømmekjøkken 11

12 Årsverksutvikling etter nedbemanning i 2014 ÅRSVERK KONSERN Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Prognose Prognose Prognose Prognose SUM Budstikka 129,3 120,3 109,5 109,3 108,8 97,5 85,9 88,5 78,0 74,0 71,0 Asker- og Bærumsavisen AS ,1 6,1 6,1 3,0 3,0 2,0 2,0 Ekstrahjelp AS ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenestetorget AS ,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 8,0 9,0 SUM 129,3 120,3 109,5 112,3 119,9 108,6 98,0 96,5 87,0 84,0 82,0 12

13 3. Resultat pr. 1. tertial 2014 v/øk.dir. Mari Espelin 13

14 Asker og Bærums Budstikke konsern Asker og Bærums Budstikke ASA Tjenestetorget AS Asker- og Bærumsavisen AS Billingstadsletta 17 AS Ekstrahjelp AS Tjenestetorget Danmark (50 %) Tjenestetorget DK rapporteres som finansiell eiendel 14

15 Driftsresultat -2,5 mill. pr. 1. tertial 15 Driftsresultat konsern 3,7 mill. lavere enn i samme periode i fjor Inntekter 2,2 mill. under fjoråret (-3,5 %) ulik utvikling for produkter Kostnader 1,5 mill. over fjoråret (+2,5 %) økte ressurser i Tjenestetorget og restruktureringskostnader i mor

16 Svært ulik utvikling for virksomhetsområdene Mens driftsresultat morselskap er 5,2 mill. under fjoråret, er driftsresultat Tjenestetorget 1,2 mill. over fjoråret. 16

17 Nedgang i papiravisinntektene trekker resultatene nedover, digitale produkter bidrar til vekst - 2,2 mill. (-3,5 %) +3,7 mill. (+81,8%) -0,7 mill. (- 3,6 % ) -5,0 mill. (- 14,2 %) 17

18 Økende andel digitale inntekter 18 16,7 mill. i digitale inntekter pr. 1. tertial, mot 12,7 mill. i fjor Digital inntektsandel på 29 %, mot 21 % i samme periode i fjor I Budstikka utgjør de digitale reklameinntekter 21 % av totale reklameinntekter opp fra 17 % i fjor

19 19 Inntektsvekst i Tjenestetorget på 82 % (+3,7 mill.)

20 20 Opplagsinntekter 18,8 mill. hittil i år 0,7 under fjorår (-3,6 %) Abonnement 0,9 mill. under fjorår i perioden. Løssalg 0,2 mill. (+34,4 %) mot samme periode i fjor

21 Underliggende kostnadsbesparelser for ordinær drift i alle virksomhetsområder 1,5 mill. (2,5 %) i økte driftskostnader konsern 2,5 mill. i økte kostnader i Tjenestetorget som følge av nyansettelse og økte salgs og markedsføringsaktiviteter 1,3 mill. i restruktureringskostnader i mor 16 utgaver hittil i år mot 15 utgaver i fjor gir 7 % (0,3 mill.) kostnadsvekst i Asker- og Bærumsavisen. Jevnes ut i mai. 0,1 mill. i kostnadsbesparelse i Billingstadsletta 17 0,4 mill. i kostnadsbesparelser i Ekstrahjelp 2 mill. i kostnadsbesparelse for underliggende drift i mor 21

22 22 Utvikling mot fjoråret for Budstikka

23 Finansresultat preget av negativ utvikling i Polaris media 17, 9 mill. i finansresultat i morselskapet Avkastning på ny portefølje på 9,3 % siden oppstart Fra konsernbidrag til utbytte fra døtre med overskudd Utbytte fra tjenestetorget i år på 4,2 mill. 23

24 24 Årsregnskap - driftsresultat

25 Balanse - gjeld og egenkapital Aktivering av eiendomsutviklingsprosjektet Egenkapitalandel 60 % 25

26 4. Utvikling fremover v/adm.dir. Terje Tandberg 26

27 Reklameinntektsutvikling mai Reklameinntektene i media i mai bedre enn tidligere måneder, under -5 % avvik mot fjoråret 27

28 Årsverksutvikling etter nedbemanning i 2014 ÅRSVERK KONSERN Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Prognose Prognose Prognose Prognose SUM Budstikka 129,3 120,3 109,5 109,3 108,8 97,5 85,9 88,5 78,0 74,0 71,0 Asker- og Bærumsavisen AS ,1 6,1 6,1 3,0 3,0 2,0 2,0 Ekstrahjelp AS ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenestetorget AS ,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 8,0 9,0 SUM 129,3 120,3 109,5 112,3 119,9 108,6 98,0 96,5 87,0 84,0 82,0 28

29 5. Oppsummering og spørsmål 5. Oppsummering og spørsmål 29