REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

Transkript

1 SAK 19/2014 REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte reviderte drifts- og investeringsbudsjett for Investeringsbudsjettet på 14,6 mill. finansieres med tidligere låneopptak samt 4,6 mill. i nye låneopptak i Dal Skog, Pål Torneby daglig leder Side 1 av 7

2 Saksbehandler: Pål Torneby Vedlegg: Talloppstilling av revidert budsjettet for 2014 Saksdokumenter: SAKEN GJELDER Revidert budsjett 2014 VURDERINGER/DRØFTINGER I revidert budsjett har vi foreslått å beholde driftsinntektene på samme nivå, men vil redusere driftsutgiftene med kr Årsresultatet vil dermed bli redusert tilsvarende. Vi har ikke foreslått å forandre på driftstilskuddet til kommunene ei heller å øke summen av lønnskostnader. I revidert budsjett har vi følgende endringer Postnr med tekst Endring i Kommentarer forhold til vedtatt budsjett 3xxx Sum salgsinntekter 0 Salgsinntektene er pr. 1. halvår i henhold til budsjettet. 6xxx Sum andre vedlikeholdskostnader Vi har reduser posten for avfall til forbrenning med Dette som følge av nye kontrakter. Samtidig har vi økt posten for leie 7xxx Sum andre driftskostnader. av maskiner og poser til matavfall Her er det kun foretatt noen små justeringer innenfor hovedposten som medfører økningen. Dette gjelder drivstoff og forsikringer. Virksomhetsplan for øras 2014 vedtatt av styret i møtet , sak nr. 3/14 Tiltak Beskrivelse Utført Samsvarsvurdering vedr. miljøaspekter og miljødelmål 1 Utskifting av avfallsbeholdere Videreføring av utskifting av eldre og skadde beholdere 2 Nedgravde avfallsbeholdere. Ref. avfallsplan Returpunkter for glass og metall emballasje ved nyetableringer i offentlige rom Side 2 av 7

3 3 Nedgravde avfallsbeholdere. Ref. avfallsplan Nyetablering av borettslag og sameier. 4 Ominnredning i farlig Implementering av avfallsmottak VMS systemet til Reknes med nye vekter 5 Asfaltering Rundt sluk ved rondellen samt noen reparasjoner 6 Adgangskontroll Kjøp og installasjon av utstyr 7 Skolestue Ferdigstilling av ny 8 Møter med borettslag og sameier. Ref. avfallsplan, samt utsending av infobrosjyre til alle husstander. skolestue august 2014 Informere om sortering og moderne avfallsløsninger og nedgravde løsninger for glass og metallkonteinere. 9 Varslingssystem for nedgravde løsninger Forsøk med varslingshenting av avfall. 10 Utrede ny avfallsplan Ny avfallsplan Utrede flere sanksjonsmuligheter ved feilsortering 12 Omlegging av sigevannsanlegget Nytt punkt i renovasjonsforskriften. År med mye nedbør fører til overbelastning på renseanlegget. Krav fra fylkesmannen. 13 Bytte av gammel hjulgraver Lease ny maskin ifølge utskiftingsplan. 14 NY utkjøring Skille innkjøring og utkjøring. 15 Avfallskonferansen 2015 Planlegging 16 Bygging av nytt trafohus med nytt utstyr for høy- og lavspent. Ferdigstilling 17 Ombygging av garderober Utvidelse av garderobekapasiteten med skille av ren og uren sone. 18 Nytt anbud på forbrenning av restavfall Gjeldende fra 1. februar 19 Nytt anbud på farlig avfall. Gjeldende fra 1. april fellesanbud for Akershus. 20 Nytt anbud på kverning av Gjeldende fra 1. mars Side 3 av 7

4 trevirke 21 Betongelementer ved hageavfallslager for kompost 22 Utbedre gulv under stigebåndet på OptiBag 23 Utskifting av to pumper Flere elementer Legge fliser på gulvet for å lette renholdet. Pumpestasjon tilhørende sigevannsanlegget. 24 Nye brannhydranter En ved sorteringsplassen og en ved hageavfallsplassen. 25 Plukkanalyse Side 4 av 7

5 3.1 Handlingsplan for miljøaspekter og miljødelmål 2014 Uønsket hendelse Aktivitet Miljøaspekt Miljøpåvirkning Miljødelmål Tiltak Ferdigstilles Ansvar Feilsortering hos Sorteringsanlegg Redusert drift eller Forringelse av Halvere antall driftsstans i Innføre sorteringsgebyr AS kunde/r=10 driftsstans kompostkvalitet/økt forhold til 2013 Deponering av farlig avfall/r=8 Utslipp av lukt/r=8 Gasseksplosjon i pumpestasjon/r= 5 Oversvømmelse laguner/r=9 Deponering Deponering Energiproduksjo n Deponering av betong med armering/r=8 Driftstans lokal energiproduksjon /R=8 Feilsortering på gjenvinningsstasjon/r=10 Eksplosiver på gjenvinningsstasjonen/r=8 Driftsstans/R=8 Gjenvinningsstasjon Kompostering av matavfall Kompostering av matavfall Gjenvinningsstasjon Sigevannsbehandling Sigevannsbehandling Sluttbehandling av farlig avfall Driftsstans av maskiner Økt forbruk av strøm til oppvarming Dårlig sorteringskvalitet Driftsstans av stasjonen Mindre mengder matavfall behandlet Forringelse av nærmiljø Deler av behandlingsanlegget ute av drift Diffus spredning av sigevann mengde til forbrenning Tilførsel av miljøgifter til sigevann Økt forbruk av maskindeler Økt forbruk av fossile energikilder som har en negativ klimapåvirkning Økte ressurser til ettersortering og dårligere gjenvinningsgrad Redusert sorteringsgrad og lavere tilgjengelighet Utslipp av klimagasser og økte mengder til forbrenning Tap av omdømme som kan medføre mindre respekt for gjenvinning av avfall og dermed påvirke sorteringsgraden Redusert behandlingskapasitet Spredning av miljøgifter i miljøet Renseeffekt med hensyn på miljøgifter før infiltrasjon skal være minst 80 % med hensyn på tungmetaller og organiske miljøgifter Driftsstans på grunn av sluttbehandling av betong skal ikke forekomme Halvere antall driftsstans i forhold til 2013 Redusere graden av ettersortering med 50 % sammenlignet med 2013 Eksplosiver på gjenvinningsstasjonen skal ikke forekomme Halvere antall driftsstans i forhold til 2013 Halvere antall luktklager sammenlignet med 2013 Gasseksplosjoner skal ikke forekomme Oversvømmelse skal ikke forekomme Øke antall stikkprøvekontroller avb avfall til sluttbehandling med 30 % i forhold til Aktiv deltagelse i farlig avfallskampanjen Alle leveranser av betong skal kontrolleres før kunden forlater anlegget Innføre kvalitetskontroll med råstoff En ny ansatt på gjenvinningsstasjonen En ny ansatt på gjenvinningsstasjonen Serviceavtale med kortere responstid/optimalisere vedlikeholdsrutiner/økt kontroll med råvare Serviceavtale med kortere responstid på luktrenseanlegg/optimalise re logistikk på rankevending Ex-sikring av all armatur i pumpestasjoner og anlegg tilknyttet sigevann/gassmåling i alle rom tilknyttet deponiet Lede overvann med akseptabel kvalitet utenom AS AS AS PT PT AS AS AS AS/PT Side 5 av 7

6 renseanlegget/starte utredning av kapasiteten på renseanlegget Uønsket hendelse Aktivitet Miljøaspekt Miljøpåvirkning Miljødelmål Tiltak Ferdigstilles Ansvar Diffus spredning av sigevann/r=9 Sigevannsbehandling Mangelfull rensing av sigevann Spredning av miljøgifter og næringsstoffer Alt sigevann skal behandles igjennom alle rensetrinn Lede overvann med akseptabel kvalitet utenom renseanlegget/starte utredning av kapasiteten på renseanlegget AS/PT Akseptabel risiko Administrasjon Ikke prioritert på grunn av lav risiko Akseptabel risiko Mottak og behandling av forurenset masser Ikke prioritert på grunn av lav risiko Rangering av miljøaspekter er basert på gjennomførte risikoanalyser i mars og april Hendelser relatert til aktiviteter med en risiko som er høy eller middels i forhold til vedtatte akseptkriterier er inkludert i det videre arbeidet. Side 6 av 7

7 I henhold til vedtatt budsjett vil investeringene omfatte: Tiltak/investeringer 2014 Oppsummering av investeringer: Beløp i 1000 kr. Tiltak Konto - nr: Avskrivning Inv. lån 2014 Beholdere/kontainere år 800 De eldste avfallsdunkene er fra 1994 og er nå utslitt. I tillegg gir vi støtte til nedgravde løsninger Inventar og utstyr år 400 Utstyr for adgangskontroll Anlegg Dal skog år 800 Utskifting av tak til dunkehall, ny bom til utkjøring og div. asfalteringsarbeider. SUM Inv Revidert investeringsbudsjett 2014 Oppsummering av investeringer: Beløp i 1000 kr. Tiltak Kontonr. Avskrivning Inv. lån 2014 Beholdere/kontainere år 800 De eldste avfallsdunkene er fra 1994 og er nå utslitt. I tillegg gir vi støtte til nedgravde løsninger Inventar og utstyr år 400 Utstyr for adgangskontroll Anlegg Dal skog år Utskifting av tak til dunkehall, ny bom til utkjøring, skolestue, trafohus, utvidelse av flislager og div. asfalteringsarbeider. SUM Inv Selve budsjettet på investeringer er årsavhengig. Skolestua ble budsjettert med låneopptak i 2013, men blir ikke fullført før i I følge revisjonen må vi derfor budsjettere med skolestua også i 2014 for at det ikke skal bli avvik mellom budsjett og regnskap i I tillegg må vi budsjettere med utgifter til nytt trafohus med nytt utstyr for høy- og lavspent, styresak 28/2013. Problemet med strømforsyningen ble vi gjort oppmerksom på sent i fjor høst etter inspeksjon av strømleverandøren. En total ombygging av strømforsyningen ble da nødvendig for fortsatt drift av Dal Skog. KONKLUSJON I vedtatt budsjett 2014 var det forutsatt en reduksjon av selvkostfondet med kr Med revidert budsjett vil reduksjonen bli ca. 1,8 mill. kr. Investeringsbudsjettet blir 12,6 mill. høyere enn først vedtatt. Dette i henhold til nye budsjettregler. Lånebehovet vil allikevel ikke bli mer enn 4,6 mill. Og vi vil fortsatt ligge under lånerammen på 90 millioner. Side 7 av 7