Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling

Transkript

1 MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Det vil bli orientert om: - Evaluering av handlingsplan mot rus - Prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester SAKSKART Side Saker til behandling 3/14 14/ Årsrapport enhet helsetjenester 2 4/14 14/ Årsrapport enhet pleie og omsorg 9 5/14 14/ Godkjenning av protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget Referatsaker 13 1/14 14/ Økonomirapport helse- og sosialsektor januar /14 14/ Virksomhetsplan 2014 Enhet Pleie og omsorg 14 3/14 14/ Virksomhetsplan 2014 for enhet helsetjenester 14 Nesbyen, Gerd Jorde leder 1

2 Saker til behandling 3/14 Årsrapport enhet helsetjenester Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /14 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Dokument i saken: - Årsrapport fra Nes helsestasjon Årsrapport kommunefysioterapeut Tjenestebeskrivelse og organisering Tjenestekategorien består av aktiviteter knyttet til følgende funksjonsområder: Alkohol- og serveringsbevillinger, boliger for vanskeligstilte, husbankordninger, legetjeneste, helsestasjon/jordmor og fysio-/ergoterapi. Enhet helsetjenester har i 2013 hatt til sammen 10,7 faste stilllingshjemler/årsverk. I tillegg har det vært en stilling for turnuskandidat og leger og fysioterapeuter med avtalehjemler. Til sammen har det vært 21 personer tilknyttet enheten. Antallet stillinger har i 2013 økt noe med utvidet stilling for fysioterapeut og ergoterapeut. For å dekke opp manglende budsjettmidler har det ikke har vært noen kommunale stillinger på asylmottaket, og det har vært noe redusert helsesøsterstilling i perioder. Dette har gjort at det er oppnådd noe innsparing i budsjettet. I tillegg har kommunen fått tildelt noen prosjektmidler som har gjort det mulig å prioritere noen nye oppgaver. De forskjellige fagområder har stor selvstendighet, men det har foregått noe koordinering gjennom ledermøter og faglige samarbeidsfora. Overordna mål Målformuleringer hentet fra virksomhetsplanen for 2013: Hovedmål for kommunale tjenester: Nes kommune skal benytte potensialet som ligger i kommunens størrelse og ressurser. 2

3 Kommunen skal vedlikeholde og videreutvikle brukerorienterte, kostnadseffektive og bærekraftige kommunale tjenester. Dette ved å møte innbyggerne med respekt og effektivitet og levere tjenester til avtalt nivå og kvalitet. For enhet helsetjenester er det et mål at Nes kommune skal yte god forebyggende og kurativ helsehjelp til befolkningen innenfor de rammene som lover, forskrifter og bevilgende myndigheter setter. Enheten har som mål å utvikle en helhetlig, effektiv og produktiv offentlig tjeneste som sikrer samsvar mellom tjenestene og de faktiske behov. Målet og oppnåelsen av målet må sees i sammenheng med nasjonale føringer og interkommunalt samarbeid innen fagområdene. Satsingsområder Lokalt folkehelsearbeid: - Integrere folkehelse i planarbeid - Videreutvikle oversikt over folkehelsen - Øke fysisk aktivitet, friskliv - Rusforebygging og psykisk helsearbeid - Miljøretta helsevern Folkehelse er et sentralt prioritert område og skal være forankret i kommunens overordnede ledelse og planarbeid. Koordinatorfunksjonen er nå lagt til enhetsleder helse som deltar i prosjektgruppe folkehelse som del av prosjektet Hallingdal lokalmedisinske tjenester. Dette kan være starten på en folkehelsebase i Hallingdal. Kommunen fikk i 2013 et statstilskudd til oppstart av friskliv. Dette er ikke nok til å opprette nye stillinger, men ved noe bruk av utvidede stillinger for fysioterapeut og ergoterapeut startet friskliv opp etter sommeren. Det har vært brukt inntil 40 % stillingsressurs, og det har vært 29 deltakere i det første halvåret. Sikre omsorg og utvikling for barn og unge: - Satsing på forebyggende arbeid - Fremme velferd og utvikling - Tidlig oppdagelse, forebygging, behandling og iverksetting av tiltak - Samarbeidsrutiner fysioterapeut/lege Det er satt i gang prosjekt og forebyggende tiltak blant annet med utgangspunkt i ny rusplan. Det er også bedre ressurser og rutiner i forhold til bruk av fysioterapeut og lege. Styrke forebyggende rusmiddelarbeid: - Undervisning, informasjon, holdningsarbeid (MOT) - Bruk av virkemidler i Alkoholloven - Tverrfaglig samarbeid - Prioritere rusmiddelpolitiske tiltak 3

4 Nes kommune er lokalsamfunn med MOT. Arbeidet er i hovedsak rettet mot ungdom men skal nå også være en modell for helhetlig holdningsskapende arbeid i kommunen. Det er etablert tverrfaglig samarbeid om rustiltak i kommunen, og det har vært stort fokus på situasjonen for ungdommer i alderen for videregående skole. Det ble i høst behandlet en handlingsplan mot rus for Nes kommune med utgangspunkt i interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Rusmiddelsituasjonen i Nes kommune har blitt kartlagt og legges til grunn for prioritering av tiltak. Boliger for ungdom og vanskeligstilte grupper: - Forvaltning av kommunale boliger - Bruk av Husbankens virkemidler Det skjer en kontinuerlig vurdering av boligbehovet gjennom en tverretatlig boliggruppe. Det blir vurdert hva kommunen kan gjøre for å dekke behovet for flere mindre boliger til vanskeligstilte enslige personer. Kommunen bruker aktivt husbankens virkemidler. Det er i 2013 gitt startlån til 12 lånetakere med til sammen kr Kommunen fikk også kr i boligtilskudd, og kr er videretildelt. Rehabilitering/habilitering: - Tverrfaglig koordinerende enhet/team - Utvikle samarbeidet med helseforetak - Utvikle ergoterapitjeneste - Individuell plan, nytt program - Helse- og omsorgsplan inkl. rehabilitering Det er i Nes to hele stillinger for fysioterapeuter som har avtale om privat drift. De har til sammen hatt 307 pasienter til behandling med ulike behov og behandlingslengde. I perioder er det vanskelig å dekke etterspørselen. Til de kommunale funksjonene og spesielt til rehabilitering på Elverhøy, har det vært ønskelig med økt kapasitet. Stillingen som kommunefysioterapeut og ergoterapeut ble derfor utvidet til 100 % stillinger og har vært besatt siden tidlig på året. Oppgaven med formidling av hjelpemidler blir i tillegg til ergoterapeuten utført gjennom servicetorget og kontaktpersoner i pleie- og omsorg. Fysioterapeuten har hatt 97 og ergoterapeuten 105 registrerte pasienter. Vel halvparten av tiden blir nyttet til rehabiliteringsbehov innen pleie- og omsorgstjenestene. I tillegg er de med på prosjekt hverdagsrehabilitering, sunn livsstil for førskolebarn og friskliv. Fysioterapeuten bruker også ca 10 % av stillingen til barn i tilknytning til skole og helsestasjon. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten blir fulgt opp i samsvar med intensjonen i samhandlingsreformen. Det er fra februar etablert koordinerende enhet organisert til pleieog omsorg, og der andre trekkes med etter behov. Arbeidet med individuelle planer er lagt inn i nytt dataprogram SAMPRO. På grunn av ubesatte stillinger og oppstart av organisasjonsgjennomgang, har det ikke startet arbeidet med ny helse- og omsorgsplan. 4

5 Legetjeneste: - Implementere ny fastlegeforskrift - Nye legelokaler og leieavtaler - Styrke samarbeidsarenaer - Samordning av beredskapsplaner - Forberede nødnett og legevaktsentral - Innføre ny turnusordning for leger Det har vært en god og stabil legetjeneste med stor kurativ aktivitet. Fastlegene har til sammen over 4000 listepasienter, og det er fullt på noen av listene. Det kan på sikt bli nødvendig å utvide legestillingene spesielt for å dekke opp økning i offentlige oppgaver både i forhold til forebyggende arbeid og i tilknytning til sykehjemmet. Turnuskandidater er en god hjelp når det er mange ekstra pasienter og er med på å redusere vaktbelastningen. De interkommunale øyeblikkelighjelpplassene på Hallingdal Sjukestugu har foreløpig vært lite brukt fra Nes kommune. Det har blitt innført e-resept der resepter overføres elektronisk til apotekene. Det er også startet opp prosjekt e-melding der meldinger skal kunne gå mellom legekontor, pleie- og omsorg og spesialisthelsetjenesten. Legekontor og mottak trenger utvidelse og oppgradering. Dette arbeidet har vært planlagt lenge men er på nytt utsatt og skal vurderes ved budsjettrevidering i Nytt nødnett er også utsatt til Helsestasjon/jordmortjeneste: - Videreføre beredskap og følgetjeneste - Plan for psykisk helse revideres - Kosthold, overvekt barn og gravide - Samspillprogram, EPDS og ICDP - Forebyggende helsearbeid, Nes statlige mottak - Vaksinasjonsdekning over 90 % Helsestasjonen har hatt noe redusert helsesøsterbemanning på grunn permisjon, men det har vært tilført noe ekstra ressurser i forbindelse med statstilskudd til prosjekt sunn livsstil for førskolebarn. Lege- og fysioterapeutdekningen ved helsestasjon og skolehelsetjenesten har blitt bedre, og det har vært godt samarbeid. Gjennom prosjektet «felles løft» har det vært felles opplæring og samarbeid med barnevern, barnehage, skole og PPT. I tillegg til gjennomført videreutdanning har tre av de ansatte blitt sertifisert innen ICDP veiledning, og det har vært gjennomført EPDS opplæring. Nytt fagsystem for helsestasjonen har ført til noen ekstra utfordringer. Jordmor bruker ca 40 % av stillingen på beredskap og følgetjeneste, og resten er kontortid som er fordelt mellom Nes og Flå. Fødselstallet var i 2013 på 27 inkludert 3 på mottaket som er omtrent samme nivå som året før. Kommunens alderssammensetning har de siste årene endret seg slik at det blir færre barn og unge. Samarbeidsavtalen med Vestre Viken om vaktordningen er videreført og skal evalueres i

6 I tillegg til vanlig helsestasjon og skolehelsetjeneste, blir det brukt en del tid til helsestasjon for ungdom og til en helsesøster som er MOT-informatør. Det er god vaksinasjonsdekning for barn, og det blir også gitt vaksiner til voksne ved reiser og sesonginfluensa. I forbindelse med opptrappingsplanen i psykisk helse ble helsestasjonen tildelt flere ressurser og fikk hovedansvaret for gruppen under 18 år. Helsestasjonen har prioritert psykisk helse men har likevel ikke fått revidert planen for psykisk helse i helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det har vært jobbet intensivt med samspill og gjennomført foreldreveilederprogram. Det har også vært arbeidet med barn/unge og overvektsproblemer. Helsestasjonen får også mange ekstra oppgaver og utfordringer i forbindelse med asylmottaket da kommunen ikke har hatt ansatt eget helsepersonell. Det kommer nå flere på familiegjenforening som ikke kommer via transittmottak og dermed ikke har hatt helseundersøkelser tidligere. Barn på mottaket får tilnærmet samme tilbud som andre barn, men smittevern og førstegangsundersøkelse av voksne blir ikke gjennomført på en forsvarlig nok måte. Mange av satsningsområdene er gjennomført eller påbegynt, mens andre ikke er prioritert på grunn av manglende ressurser eller behov for organisatorisk avklaring. Reduksjoner i flere stillinger både i enheten og i fellestjenester, har vanskeliggjort personal og utviklingsarbeid i kommunen. Disse oppgavene må følges bedre opp dersom det gode faglige nivået, god rekruttering og omdømme skal beholdes. Det er en målsetting med fortsatt utvikling av organisasjonen og helhetstenkning/samarbeid i kommunen, og det er igangsatt en organisasjonsgjennomgang innen enhetene pleie- og omsorg og helse. Dette må også sees i sammenheng med interkommunalt samarbeid som er under stadig vurdering på flere områder. Av nye tiltak var det i 2013 vedtatt utviding av fysioterapeut og ergoterapeut. Da det ikke var bevilget lønnsmidler til ergoterapeut, har underskuddet på denne tjenesten vært dekt opp av ubesatt helsekoordinator på mottaket. Økning i rammetilskuddet til forebyggende helsearbeid og vertskommunetilskudd for asylmottak har ikke gått til varig styrking av helsetjenesten. Når det gjelder investeringer er det tidligere vedtatt utbygging/utbedring av lokalene ved helse- og servicesenteret. Det er behov for flere kontorer til helsestasjon og legetjeneste samt en bedring av mottak/ekspedisjon. Arbeidet er utsatt men forventes å bli vurdert på nytt i løpet av Innen helse og omsorgssektoren er det flere store og viktige oppgaver og områder hvor det skjer endringer. Staten legger føringer og prioriteringer blant annet gjennom sine lover og overføringer. Samhandlingsreformen startet fra Målet er å få økt samarbeid mellom helseforetakene og kommunene, og det skal satses på mer forebygging og bedre koordinering av tjenester. Dette har medført større ansvar og flere oppgaver for kommunene. I forbindelse med samhandlingsreformen er det inngått flere samarbeidsavtaler med helseforetaket. 6

7 I Hallingdal har kommunene startet opp prosjektet lokalmedisinsk tjenester som skal finne løsninger for tjenester i samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Visjonen er å kunne utvikle helhetlige helsetjenester i Hallingdal der pasientene kan få samordnete tjenester av god kvalitet uavhengig av hvilket nivå som har ansvaret for å yte tjenestene. Flere i enheten har deltatt i delprosjektgrupper, og enhetsleder er med i styringsgruppa for prosjektet. Som resultat av dette er det nå inngått avtale om oppretting av intermediære sengeplasser tilknyttet Hallingdal sjukestugu. Styringsmål Styringsmål Status Nes v/forrige måling Nes (årets måling) Enheten Mål 2013 Enheten Resultat 2013 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) Sykefravær 5,6 % 5,6 % 2 % 0,7 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 4,3 4,6 4 4,8 Det har ikke vært brukerundersøkelse i Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser en bedring i forhold til forrige måling i 2009 og er noe bedre enn snittet for Nes kommune. Enhet helse har dårligst score på fysiske arbeidsforhold og overordnet ledelse. Sykefraværet i enheten er redusert fra 3,7 % til 0,7 % som er et svært godt resultat men som også må tolkes å være noe tilfeldig. Sykefraværet totalt for kommunen er 5,6 som er det samme som forrige år. Økonomi Konto Regnskap Budsjett Forbruk i % Regnskap i fjor Lønnsutgifter Varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringsutgifter Finansutgifter Salgsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter T o t a l t Tallene i økonomitabellen er hentet fra foreløpig regnskap pr Kommentarer til samsvar/manglende samsvar mellom budsjett og regnskap: 7

8 Regnskapet viser en nettoutgift på kr som er ca 107 % av budsjettet eller en overskridelse på kr Overskridelsen skyldes i hovedsak tap på refusjon fra Vestre Viken HF for beredskap og følgetjeneste årene 2010 og Dette utgjør for Nes og Flå kr og er bestemt bokført som tap på I tillegg er det overskridelse på legetjeneste med kr og ergoterapi med kr Disse overskridelsene skyldes manglende budsjettdekning som har vært kjent og rapportert gjennom hele året. Det har vært gjennomført innsparinger og vakanser for å dekke inn dette. På hovedpostene er det flere avvik både på inntekter og utgifter. I tillegg til de nevnte overskridelsene gjelder dette også flere prosjekttilskudd som er med på å øke bruttotallene i regnskapet. Rådmannens innstilling: Årsrapport 2013 enhet helsetjenester tas til orientering 8

9 4/14 Årsrapport enhet pleie og omsorg Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 210 Saksbehandler: Sonja Merødningen Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /14 Saken avgjøres av: Helse og sosialutvalget Saksopplysninger: Tjenestebeskrivelse og organisering Enhet Pleie og omsorg yter nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen. Tjenestemottakere er personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem eller nedsatt funksjonsevne. Tjenester som ytes, er: Helsetjenester i hjemmet, Praktisk bistand/opplæring, Brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt Opphold i sykehjem, (korttidsopphold) Avlastningstiltak, Omsorgslønn, Brukerstyrt personlig assistanse. Servicetilbud som ytes, er: Omsorgsbolig, Dagaktivitetstilbud, Matombringing, Trygghetsalarm, TT-kort, Ledsagerbevis for funksjonshemmede. Enheten er organisert i 5 avdelinger. 13 plasser på Elverhøy benyttes til ulike typer korttidsopphold og er kommunens sykehjemstilbud. Øvrige tjenestemottakere mottar ulike typer hjemmebaserte tjenester. Overordna mål Organisasjonsutvikling Opprette Koordinerende enhet (KE) i Nes kommune. Det er lovpålagt for kommuner å opprette KE (Helse- og omsorgstjenesteloven 7). KE har som ansvarsområde å ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Det ble opprettet KE i Nes kommune i februar Sikker og tidseffektiv overføring av pasientinformasjon mellom lege/plo Det er iverksatt elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og 3 av fastlegene i kommunen høsten

10 Medarbeiderutvikling/kompetanseplan. Økt kvalitet på tjenestene gjennom økt kompetanse hos ansatte I 2013 har 4 av lederne i PLO deltatt ved en helselederutdanning som samlet utgjør 30 studiepoeng. 39 ansatte har deltatt i opplæringsprogrammet Demensomsorgens ABC. Ansatte har også startet på videreutdanning innen psykiatri (fagskolenivå og høgskolenivå) og sårbehandling (høgskolenivå). 1 ansatt har tatt fagprøve som helsefagarbeider i 2013, og 7 ansatte arbeider med å skaffe seg tilstrekkelig praksis for å kunne gå opp til fagprøve i helsefaget. Arbeidsmiljø/Fravær. Totalt sykefravær lavere enn 7 % i 2013 Dette målet ble ikke nådd. Totalt sykefravær for enheten i 2013 er 8,4 % til tross for at det i 2013 ble arbeidet bevisst for å redusere sykefravær i enheten. Det var flere ansatte i store stillinger som var langtidssykemeldte i store deler året. De fleste av disse er enten sluttet eller er tilbake i arbeid ved utgangen av Det arbeides kontinuerlig for å forbedre arbeidsmiljøet /opprettholde godt arbeidsmiljø i alle avdelinger. Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2013, og resultatene fra undersøkelsen la grunnlag for videre arbeid med arbeidsmiljø i den enkelte avdeling. Enheten har hatt 2 ulike tilsyn fra Arbeidstilsynet i Ved tilsynet i juni ble det gitt 3 pålegg som alle ble lukket innen fristen. Ved tilsynet i september ble det ikke gitt pålegg til enhet Pleie og omsorg. Faglige tjenester Pleie og omsorgstjenestene skal ytes i tråd med gjeldende lovverk, nasjonale og lokale standarder Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte et omfattende tilsyn med omsorgstjenestene i Nes kommune mars Det ble gitt 2 avvik ved tilsynet. Arbeidet med å lukke avvikene har vært tid- og ressurskrevende, og etterspurt dokumentasjon ble sendt Fylkesmannen innen fristen i desember, men avvikene var ikke lukket ved utgangen av Flere av målene innenfor Faglige tjenester ble ikke nådd i I enhetsleders sykefravær har Fagansvarlig sykepleier vært stedfortreder for enhetsleder første halvår, og konstituert enhetsleder i siste halvår i Det har ikke vært satt inn vikar for Fagansvarlig sykepleier, og oppgaver som var tillagt denne stillingen har derfor blitt utført i svært begrenset omfang. Satsingsområder Prosjekt Hverdagsrehabilitering Hovedprosjekt ble igangsatt i Alle faggrupper i innsatsteamet er nå på plass (sykepleier, vernepleier, ergoterapeut og fysioterapeut) samt en hjemmetrener. Aktuelle fagpersoner samt 1 kommunalsjef og 1 helse- og sosialutvalgsmedlem har vært på kurs innen fagområdet. Rutineutvikling i tjenesten er under arbeid. Prosjekt Etisk kompetanseheving 10

11 Enhet Pleie og omsorg deltok i landsomfattende prosjekt i etisk kompetanseheving (KS). Prosjektet ble avsluttet i desember 2013, og etikkarbeidet videreføres i avdelingene etter prosjektets slutt. Styringsmål (Begge tabellene: skrift pkt. 11) Styringsmål Status Nes v/forrige måling Landet (årets måling) Mål 2013 Brukertilfredshet (skala fra 1 6) - - Resultat 2013 Sykefravær 7 % 8,4 % Medarbeidertilfredshet (skala fra 1 6) 4 4,3 Økonomi Hovedutvalgsrapport Regnskap Årsbudsjett Avvik for Regnskap i år året ALLE Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj. produksjon 13 Kjøp av tjenester som erstatter tj produksjon 14 Overføringer Avskrivinger Regnskapstall pr viser et samlet overforbruk på kr i Overforbruk på medfinansiering av sykehustjenester er kr. Overforbruk i enhet Pleie og omsorg er kr Overforbruk på lønn: Enheten fikk flere nye tjenestemottakere med omfattende behov for pleie og omsorgstjenester i 2013, noe som medførte økte lønnskostnader i flere avdelinger. Rådmannens innstilling: Årsrapport 2014 for enhet Pleie og omsorg tas til orientering 11

12 Underskrift Sonja Merødningen Konstituert enhetsleder Pleie og omsorg 12

13 5/14 Godkjenning av protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 030 Saksbehandler: Mette Bråten Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /14 Saken avgjøres av: Helse- og sosialutvalget Vedlegg: Ingen Rådmannens innstilling: Protokoll etter møte i Helse- og sosialutvalget godkjennes 13

14 Referatsaker: Saknr Arkivsak Tittel 1/14 14/ Økonomirapport helse- og sosialsektor januar /14 14/ Virksomhetsplan 2014 Enhet Pleie og omsorg 3/14 14/ Virksomhetsplan 2014 for enhet helsetjenester 14