Innholdsliste. Innholdsliste

Transkript

1

2 Innholdsliste Innholdsliste 1 Innledning Innhold i sparekatalogen Oppvekst Innledning Nærmere om sparetiltak oppvekst Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram Foreldrebetaling i SFO, økte inntekter Refusjon for barnehagebarn fra andre kommuner Merinntekter Løvåsen botiltak for mindreårige flyktninger Redusert tilskudd til private barnehager som følge av husleiereduksjon i kommunale barnehager Avvikle sommerbarnehage Bortfall av friplasser i SFO Avvikle lærlingeordning Redusere styrkingstiltak i barnehage Avvikle toleransereiser Avvikle morsmålsundervisning Avvikle leirskoletilbudet Nedleggelse av innføringsklasser Nedleggelse av Villa Ro Avvikle ferievikarer, barnehage Reduksjon driftsutgifter Avvikle assistentårsverk - skole Redusere bemanning barnevern Merinntak i barnehage Redusere helsesøsterstillinger Redusere lærerstillinger Sparetiltak Oppvekst i reserve Redusere bemanning barnevern Redusere lærerstillinger Helse og omsorg Innledning Nærmere om sparetiltak innen helse og omsorg Sparetiltak Helse og omsorg i budsjett- og handlingsprogram Driftsmidler tilknyttet det nedlagte Bjørkebo aldershjem Budsjettkorreksjon Lågen arbeidstjenester Husleiereduksjon for lager for tekniske og medisinske hjelpemidler Ikke bygge Rogstadbakken omsorgsboliger Utsette bygging og innflytting i omsorgsboligene i Hvittingfoss Redusere Seksjon for funksjonshemmede med tre årsverk Lærlinger inkluderes i grunnturnus...43 Innholdsliste side 2 av

3 Innholdsliste Administrere lærlingeordningen selv Økning i egenandeler for hjemmehjelp Budsjettjustering og økt egenbetaling trygghetsalarm Avvikle hvilende nattevakt i Kragsgate Bofellesskap Utsette drift av nye boliger på Glitre Diverse tiltak innenfor vaskeri samt kjøkken-, kafe- og kantinedrift Legge ned base Chr. Sindingsvei Innsparing 0,3 årsverk på Dagsenter for psykisk helse Redusere med to årsverk psykisk helseteam Øke antall kortvakter i turnus ved Seksjon for funksjonshemmede Budsjettkorreksjon privat fysioterapi Inndragning av driftstilskudd fysioterapi Redusere tilskudd til Fontenehuset og Åpent verksted Stenge institusjonsplasser Sparetiltak Helse og omsorg i reserve Stenging av hjelpemiddelkontor Stenge korttidsplasser på Skinnarberga i åtte uker Redusert fysioterapitilbud for voksne og eldre Årsverksreduksjon ved legevakten Avvikle tilskudd til Fontenehuset og Åpent verksted Avvikle to avdelinger ved Seksjon for funksjonshemmede Redusere hjemmetjenesten i sentrum sju årsverk Kultur og velferd Innledning Nærmere om sparetiltak kultur Sparetiltak Kultur og velferd i budsjett- og handlingsprogram Redusere tilskudd til kirkelig fellesråd Avvikle resepsjonstjeneste flyktningetjenesten Økt ekstern finansiering av frivilligsentralen Redusere merkantil stilling NAV Reduksjon i stilling NAV Flytting av bibliotekfilial i Hvittingfoss Reduksjon bibliotekarstilling Reduksjon i utekontaktens driftsbudsjett Frivilligsentral - høyere statlig refusjon av driftsutgifter Samfunnshus - redusert kjøp av varer og tjenester Avvikle tiltaksplasser NAV Økt utleie treningssenter og idrettshall Reduksjon i utstyrsbudsjettet Avvikle frisklivssatsing Øke elevbetaling i kulturskolen Redusert administrativ stillingsressurs for utvikling og anlegg Endre NAVs forvaltning av klienters egne midler Reduksjon og endring av rusteam NAV Avvikling av bidraget "ekstra til jul" Økt inntjening ved større andel kurs i kulturskolens regi...93 Innholdsliste side 3 av

4 Innholdsliste Avvikle stillingssamarbeid med devotekbank Reduksjon i kulturtjenestens felles administrasjonsutgifter Tidligere stenging av hovedbiblioteket Redusere fritidskontakttjenester for utviklingshemmede Redusert aktivitetstilbud for utviklingshemmede Reduksjon i ekstrahjelpbudsjett - drift av idrettsanlegg Reduksjon av ferieaktiviteter og utstyr gjennom ungdomskontoret Stenge biblioteket tre uker i sommerferien Redusere lønnsutgifter fritidskontakter for voksne med psykiske utfordringer Reduksjon i fritidstilbud for flyktninger og innvandrere Reduksjon i utskifting av utstyr idretts- og svømmehall Reduksjon i aktivitetstilbud for barn og unge Reduksjon av barne- og ungdomsaktiviteter, devotekbank Ekstern finansiering av stillingsressurser Reduksjon mediebudsjett, avvikle e-bøker Redusert tjenestekjøp ved Stiftelsen Kongsberghallen og driftseffektivisering av kommunale anlegg Redusere innkjøp av utstyr og vedlikehold ved Kulturskolen Redusere bruk av eksterne vedlikeholdstjenester - drift av idrettsanlegg Redusert åpningstid i svømmehallen i helger Redusert åpningstid på ungdomsarrangementer Legge ned 980 årstimer kulturskoledrift Reduksjon i tilskuddsordninger til lag, foreninger og festivaler Sparetiltak Kultur og velferd i reserve Sosialhjelpstiltak NAV redusert utbetaling av økonomisk sosialhjelp Redusere gruppetilbud for brukere med psykiske utfordringer Redusert tilskudd til lag og foreningers arbeid for mennesker med psykiske utfordringer Redusert åpningstid på ungdomsarrangementer Legge ned 980 årstimer kulturskoledrift Reduksjon i tilskuddsordninger til lag, foreninger og festivaler Teknisk Innledning Nærmere om sparetiltak teknisk tjeneste Sparetiltak Teknisk i budsjett- og handlingsprogram Endret fordeling mellom beredskapsavdeling og feiing, økte kostnader på selvkost Overføring av 20 pst. lønnskostnader fra miljø- og kulturvern til VAR-området Reduksjon kurs, administrasjon innenfor Brann Redusere 50 pst. stilling teknisk prosjektering Reduksjon av kursmidler og avvikling av leasing, forebyggende avdeling Brann Innvilget permisjon Kart og geodata Ansvar for gang og sykkelvei og lys på fylkesvei 87 (Gomsrudveien) overføres til Buskerud fylkeskommune Overføring av 37 pst. lønnskostnader på arealplan til selvkostområdet Økte parkeringsinntekter Redusere mannskapsstyrken i Hvittingfoss med fire personer Innholdsliste side 4 av

5 Innholdsliste Fjerne midler avsatt til miljø- og kulturvern Økte inntekter Kart og geodata Avvikle håndrode snørydding Redusere støttestyrken med fire personer, Brann Avvikle drift av friluftsområder, badeplasser, stier Reduksjon med en av fire stillinger innenfor fagområdet park Økte inntekter forebyggende, Brann Effektiviseringstiltak Kart og geodata Økte inntekter RVR-oppdrag Reduksjon av en stilling innenfor veidrift Kommuneledelse Innledning Nærmere om sparetiltak kommuneledelse Sparetiltak Kommuneledelse i budsjett- og handlingsprogram Avslutte fiberleie Bane Tele, gå over til kommunalt eid radiolink For mye budsjettert vaktgodtgjørelse IT-drift Inntekter i forbindelse med installasjon og klargjøring av pc'er Serviceleveranseavtale med KKE Dobbelbudsjettering fiberleie, Kongsbergregionen Redusere trykkekostnader innenfor innbyggerkontakt og informasjon Redusere portokostnader innenfor innbyggerkontakt og informasjon Avvikle all oppføring i diverse web-portaler Avvikle all støtteannonsering Redusere lønnskostnader (vikarbruk) ved ny telefonløsning Diverse effektivisering innbyggerkontakt og informasjon i forbindelse med nye systemer Redusere tilskudd til interkommunale virksomheter Stillingsreduksjon Ressurssenter oppvekstmiljø Diverse reduksjoner innen næringsarbeid og sentrumsplan/kommuneplan Redusert kjøp av tjenester fra plan og bygg Redusert kjøp av tjenester fra Kongsberg turistservice A/S Redusert tilskudd til NCE-Kongsberg Redusere omfang av industrikonferanse Redusere omfang av omdømmeprosjekt Personal - redusere kursmidler for ansatte Personal - avvikle stilling IT-tjenester Reduksjon kontingenter og andre utgifter - personal Budsjettjustering bedriftshelsetjenester Kompetanseutvikling over personaltjenestens budsjett Lærlingeordning i kontorfag avvikles Tillitsvalgtordning, avvikling av ekstrahjelp Reduksjon i velferdstiltak, erkjentlighetsgaver m.m Stillingsreduksjon personaltjenester Stillingsreduksjon - startlånordning Kommunal bostøtteordning - budsjettjustering Stillingsreduksjon og effektivisering i økonomitjenesten Innholdsliste side 5 av

6 Innholdsliste Diverse reduksjoner kommuneledelse Sparetiltak til fordeling på flere enheter Kjøp av e-handelssystem - lojalitet til inngåtte rammeavtaler for innkjøp Innholdsliste side 6 av

7 Innledning 1 Innledning Kongsberg kommune har et vesentlig omstillingsbehov i budsjett- og handlingsprogrammet for Bakgrunn for omstillingsbehovet har vært: endrede rammebetingelser og omlegging av inntektssystemet kommunens økonomi er ikke bærekraftig - hverken på kort eller lang sikt økende pensjonskostnader utvikling av tjenestetilbudet usikre skatteinntekter økende renteutgifter Omfanget innenfor hvert av punktene ovenfor har endret seg noe underveis, men det samlede omstillingsbehovet har ikke endret seg i vesentlig grad. Utfordringene i kommende fireårsperiode er betydelig større enn i de foregående årene. Det ble derfor besluttet at det skulle utarbeides en sparekatalog med sparetiltak tilsvarende 125 mill. kroner. Sparekatalogen som presenteres her inneholder konkrete sparetiltak tilsvarende 112,8 mill. kroner i 2012, økende til 145,9 mill. kroner i Innsparinger i den størrelsesorden som kommunestyret vedtok i forrige handlingsprogram og som her konkretiseres, er ikke mulig uten at dette påvirker tjenestetilbudet. Rådmannen har søkt å skjerme kjernetjenestene og prioritert innsparinger i funksjoner som ikke driver direkte brukerrettet tjenesteproduksjon. Formannskapet er løpende orientert om dette arbeidet og det er gjennomført to budsjettkonferanser med formannskapet, gruppeledere og utvalgsledere som ikke er medlem av formannskapet sammen med hovedtillitsvalgte. Sparekatalogen er utarbeidet etter en grundig administrativ prosess. Krav til omfang av sparetiltak i hver kommunale enhet er fastsatt etter enhetens andel av total netto driftsramme. Hver enhet har med bakgrunn i dette utarbeidet en sparekatalog for eget område. Enhetenes kataloger er samlet til en felles sparekatalog som presenteres her. Prosessen i den enkelte enhet har vært grundig, medarbeiderne har vært involvert i seksjonsvise prosesser innenfor hver enhet og det er gjennomført drøftingsmøter med tillitsvalgte. Innledning side 7 av

8 Innhold i sparekatalogen 2 Innhold i sparekatalogen Sparekatalogen viser realiserbare sparetiltak tilsvarende 112,8 mill. kroner i Av dette er 90,8 mill. kroner lagt inn i rådmannens forslag til budsjett- og handlingsprogram for Øvrige presenterte spareforslag kan etter behov supplere eller erstatte tiltakene som er lagt inn i budsjettog handlingsprogrammet. Tabellen nedenfor viser summen av totale sparetiltak, fordelt på tjenesteområder. Videre vises summen av sparetiltak som er som er lagt inn i budsjett- og handlingsprogrammet Disse er merket med gul bakgrunnsfarge. Til slutt vises sum tiltak som ikke er disponert. Disse er merket med blå bakgrunnsfarge. Totale sparetiltak Enhet 210 Oppvekst 212 Helse og omsorg 213 Kultur og velferd 214 Teknisk 220 Kommuneledelse Ikke-fordelt innsparing Sum innsparing Foreslåtte sparetiltak Enhet 210 Oppvekst 212 Helse og omsorg 213 Kultur og velferd 214 Teknisk 220 Kommuneledelse Ikke-fordelt innsparing Sum innsparing Ikke-anvendte sparetiltak Enhet Oppvekst 212 Helse og omsorg 213 Kultur og velferd Teknisk Kommuneledelse Ikke-fordelt innsparing Sum innsparing I de påfølgende kapitlene blir det enkelte tjenesteområdes sparetiltak gjennomgått i detalj. Hvert kapittel begynner med en oppsummerende tabell der det framgår hvilke tiltak som er implementert i forslaget til budsjett- og handlingsprogram og hvilke som har status som reserve. Deretter følger en gjennomgang av det enkelte sparetiltak, der tiltaket beskrives nærmere og konsekvenser for brukere og måloppnåelse framgår. Innhold i sparekatalogen side 8 av

9 Oppvekst 3 Oppvekst 3.1 Innledning Innenfor enhet Oppvekst er det vurdert sparetiltak tilsvarende 42,7 mill. kroner i Av dette foreslås 38,9 mill. kroner implementert i budsjettet for Effekten av disse tiltakene utgjør 49,5 mill. kroner i Tabellen nedenfor gir en oversikt over de enkelte sparetiltakene i prioritert rekkefølge. De 20 første tiltakene er lagt inn i budsjett- og handlingsprogrammet (med gul bakgrunnsfarge), de øvrige tiltakene (med blå bakgrunnsfarge) kan realiseres isteden for eller i tillegg til de som allerede er foreslått realisert. Besparelse Avd. Tjeneste 1 Foreldrebetaling SFO Refusjon barnehagebarn fra andre kommuner Merinntekter Løvåsen botiltak Redusert tilskudd private barnehager (husleie) 11 og / Avvikle sommerbarnehage Bortfall av friplasser i SFO Avvikle lærlingeordning 11 og / Redusere styrkingstiltak i barnehage Avvikle toleransereiser Avvikle morsmålsundervisning Avvikle leirskoletilbudet Legge ned innføringsklasser 11110/ Legge ned Villa Ro Avvikle ferievikarer barnehage Reduksjon driftsutgifter 11 og / Avvikle assistentårsverk skole / Redusere bemanning barnevern Merinntak i barnehage (25 barn) Redusere helsesøsterstillinger Redusere lærerstillinger (17 årsv) /2027/ SUM Redusere bemanning barnevern Redusere lærerstillinger (13,5 årsv) /2027/ SUM Sum innsparing drift 210 Oppvekst Nærmere om sparetiltak oppvekst Prioriteringene i spareforslagene i oppvekst har som utgangspunkt at grunnbemanningen skal skjermes i størst mulig grad. Det vil si stillinger som brukes til ordinær drift, og som er rettet direkte mot arbeidet med barn og unge. Dette kommer til syne på prioriteringslisten. Samtidig er det lønn til ansatte som utgjør mesteparten av utgiftssiden, og for å komme i havn med budsjettet så har det vært nødvendig å legge frem tiltak som i praksis betyr nedbemanning og/eller merbelastning for den enkelte ansatte. Konsekvensen er at fokus må ligge på de lovpålagte oppgavene, og i liten grad tiltak rettet mot forebygging og barn som ligger i gråsonen. Det vil si barn som har behov for ekstra oppfølging. I all hovedsak vil de foreslåtte sparetiltakene gå utover de svakeste barna. For skolene vil budsjettforslaget i praksis bety at det handlingsrommet skolene har i forhold til å kunne dele elevene i mindre grupper når det oppstår behov vil reduseres betydelig. For barnehagen betyr det en reduksjon i styrkingstiltak, og flere barn per voksen. En negativ konsekvens for både Nærmere om sparetiltak oppvekst side 9 av

10 Oppvekst skoler og barnehager kan være at antall enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning øker fordi det blir mer utfordrende å drive forebyggende arbeid. Ved iverksetting av det foreslåtte sparetiltaket så vil Kongsberg ha ca 6 helsesøstre for lite til å betjene barneskolene, jf. anbefalt norm fra Helsedirektoratet. Barnvernet vil med redusert bemanning få ekstra utfordringer i forhold til å tilrettelegge for tiltak i hjemmene for å hindre plasseringer utenfor hjemmene. Nedenfor følger en konkret gjennomgang av de enkelte sparetiltakene i prioritert rekkefølge. Nærmere om sparetiltak oppvekst side 10 av

11 Oppvekst 3.3 Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram Foreldrebetaling i SFO, økte inntekter Tiltak: Foreldrebetaling i SFO, økte inntekter D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 Antall ansatte Ved ny gjennomgang av barn og plasstørrelse i SFO etter ordinært budsjett, oppjusteres foreldrebetalingen. (Justeringen har tatt hensyn til sparetiltak "Bortfall av friplasser i SFO".) Ingen Ingen Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 11 av

12 Oppvekst Refusjon for barnehagebarn fra andre kommuner Tiltak: Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommune D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 Antall ansatte Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. (Jfr forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager 11). Rettigheten er kun knyttet til barn i ikke-kommunal barnehage. Dette er en ny ordning og det er noe uklarhet rundt praktiseringen. Fra sentralt hold anbefales at det inngås avtaler mellom kommunene om dette. Ingen Positivt. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 12 av

13 Oppvekst Merinntekter Løvåsen botiltak for mindreårige flyktninger Tiltak: Refusjon fra Bufetat knyttet til Løvåsen botiltak for mindreårige flyktninger D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk Antall ansatte Kommunen mottar idag refusjon fra Bufetat vedrørende Løvåsen, som er et botiltak for mindreårige flyktninger. Refusjonsgrunnlaget for utgifter ved tiltaket på Løvåsen er langt større enn det som framgår i vedtatt budsjett. Det er realistisk å kunne øke refusjonen fra staten med 2,0 mill kroner hvert år i perioden. Ingen Ingen Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 13 av

14 3.3.4 Redusert tilskudd til private barnehager som følge av husleiereduksjon i kommunale barnehager Oppvekst Tiltak: Redusert tilskudd til private barnehager som følge av husleiereduksjon i kommunale barnehager D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 Antall ansatte Fra har kommunen endret nivå på renhold- og vaktmestertjenester fra KKE, ved å gjennomgående velge servicepakke 2 istedenfor servicepakke 1. Tiltaket innebærer at renholdsfrekvensen i skoler og barnehager reduseres, samt at skoler og barnehager selv må stå for vedlikehold av såkalte veggfaste installasjoner. Innsparingen i de kommunale barnehagene, får konsekvenser for kommunalt tilskudd til private barnehager som reduseres med 0,343 mill. kroner. Tilskudd til private barnehager reduseres. Ingen Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 14 av

15 Oppvekst Avvikle sommerbarnehage Tiltak: Avvikle sommeråpenbarnehage D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 Antall ansatte Sommerbarnehagen er åpen 3 uker i juli når de andre kommunale barnehagene har stengt. Barn i kommunale barnehager som har behov for barnehageplass i denne perioden kan benytte seg av dette tilbudet. Det foreslås av avvikle driften av sommerbarnehagen. Bortfall av dette tilbudet gjør at personalet må ta 3 ukers ferie i samme periode. Personalet mister dermed et gode ved å ikke kunne velge sin egen ferie fritt. Tiltaket kan derfor ses i sammenheng med tiltak 13 om reduksjon av ferievikarer. Innsparingen får konsekvenser for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette er innbakt i innsparingen, og utgjør 0,489 mill kroner. I 2009 viser erfaringene dette: Uke 28, meldt inn 30 barn (mellom barn kom). Uke 29, meldt inn 16 barn (7-13 barn kom). Uke 30, meldt inn 14 barn (6-11 barn kom). Ingen sommeråpen barnehage i I 2011 er erfaringene som følger: Uke 28, meldt inn 26 barn (mellom barn kom). Uke 29, meldt inn 13 barn (mellom 7-10 barn kom). Uke 30, meldt inn 15 barn (mellom 8-9 barn kom). For sommeren 2011 var det økende innmeldt behov for barn med spesielle behov. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 15 av

16 Oppvekst Redusert brukervennlighet. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 16 av

17 Oppvekst Bortfall av friplasser i SFO Tiltak: Bortfall av friplasser i skolefritidsordningen (SFO) D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 Antall ansatte SFO er i utgangspunktet et tilbud for elever fra klassetrinn. Kommunen har hatt en ordning med friplasser for elever i klassetrinn med spesielle utfordringer. Denne ordningen skriver seg fra den tid SFO ble opprettet i alle kommuner. Med det øremerkede statstilskuddet til SFO-ordningen fulgte det retningslinjer som tilsa at elever som av særlige omsyn burde gå i SFO i klasse, ikke skulle betale oppholdsutgifter. Etter at SFO-tilskuddet har gått inn som en ordinær del av rammeoverføringen, har også retningslinjene for bruken falt bort. I flere kommuner har friplassene falt bort. Ingen umiddelbare konsekvenser. På samme måte som med tilskudd til barnehageplass, kan familier med dårlig økonomi få dekket utgift til SFO-plass gjennom ordninger i Nav. 7. Ingen. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 17 av

18 Oppvekst Avvikle lærlingeordning Tiltak: Avvikle ordning med lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 5,00 5,00 5,00 5,00 Antall ansatte Denne ordningen utdanner lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (praktisk del). Lærlinger ansettes i 100 pst. stilling, men avlønnes i 50 pst. av fagarbeider begynnerlønn. Kongsberg kommune har en avtale med KOB (kommunal Opplæring Buskerud) som formidler og følger opp lærlingene for kommunene i Buskerud. Gjennom denne har kommunen forpliktet seg til å ta inn lærlinger. Skole og barnehage har en avtale på 5 lærlinger per år. Avtalen må sies opp i forhold til kommunens forpliktelser. Lærlingene avlønnes innenfor styrkingstiltak i barnehagene og påvirker ikke kommunalt tilskudd til de private barnehagen. Noe reduksjon i bemanningstettheten. Ingen fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfaget blir utdannet via skole og barnehage i Kongsberg. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 18 av

19 Oppvekst Redusere styrkingstiltak i barnehage Tiltak: Reduksjon i midler til styrkingstiltak barn med nedsatt funksjonsevne D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 Antall ansatte Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet ved opptak til barnehage jf. barnehageloven. Midler til styrkingstiltak til barn med nedsatt funksjonsevne har gått inn i rammetilskuddet fra staten fra I 2011 har kommunen avsatt 7,581 mill. kroner til formålet for alle barnehagene. Denne ordningen skal ivareta tilrettelegging rundt barn med nedsatt funksjonsevne og sees i sammenheng med med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven. Innsparingen får ikke konsekvenser for kommunalt tilskudd til private barnehager. Vil gi noe redusert mulighet til tilrettelegging og oppfølging av enkeltbarn og barnegrupper i barnehagene, og vil føre til en merbelastning for personalet. En mulig konsekvens kan bli ytterligere økning i omfang av spesialpedagogisk hjelp i form av enkeltvedtak. Det forebyggende og langsiktige effekten av tidlig innsats vil kunne reduseres. Kan komme i konflikt med barnehagelovens prinsipp om likeverdig behandling av alle barn uansett funksjonsnivå. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 19 av

20 Oppvekst Avvikle toleransereiser Tiltak: Avvikle toleransereiser D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 0 0,00 0,00 0,00 Antall ansatte Alle ungdomsskolene arrangerer toleransereiser som del av undervisningstilbudet. Dette kan f.eks. være turer til Polen som har toleranse som tema. Turene legges vanligvis til 10. klassetrinn. Til sammen deltar ca 300 elever hvert år. Tilbudet er ikke lovpålagt og alternativet er en vanlig skoleuke. Toleransereiser gir en positiv effekt i forhold til klassemiljøet og som holdningsskapende tiltak i forhold til fremmedfrykt og rasistiske holdninger. Elevene får opplevelser og kunnskap de ikke vil kunne tilegne seg på samme måte i vanlig undervisning. Læringsmål og holdningsskapende mål som naturlig knyttes til toleransereiser må løses innenfor ordinær undervisning. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 20 av

21 Oppvekst Avvikle morsmålsundervisning Tiltak: Avvikle årsverk til morsmålsundervisning D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 1,4 1,40 1,40 1,40 Antall ansatte Tidligere var opplæring i morsmål en rettighet for minoritetsspråklige elever. Denne rettigheten falt bort og ble i stedet erstattet med en rettighet til spesiell norskopplæring. For noen minoritetsspråklige elever er det nødvendig med tospråklige lærere/assistenter for at norskopplæringen skal bli tilfredsstillende. Ressursen har derfor de siste årene blitt fordelt på flere lærere og assistenter som er tospråklige og som går inn i tidsrom av ulik varighet på ulike skoler. Deres primæroppgave er da å hjelpe til med norskundervisningen for enkeltelever. Det foreslås å avvikle all morsmålsundervisning fra høsten Det kan for noen elever med minoritetsspråklig bakgrunn bli dårligere kvalitet i norskopplæringen. Ingen. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 21 av

22 Oppvekst Avvikle leirskoletilbudet Tiltak: Avvikle leirskoletilbudet D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk Antall ansatte Alle elever i Kongsberg er på leirskole i løpet av tiden på barnetrinnet (7. trinn). Til sammen er det ca. 300 elever hvert år som reiser på leirskole. Dette er ikke et lovpålagt tilbud. Alternativet dersom tilbudet faller bort er en vanlig skoleuke. Leirskoletilbudet gir en positiv effekt i forhold til klassemiljøet. Elevene får praktisk opplæring på andre arenaer enn i klasserommet. Aktiviteter og læringsmål som naturlig knyttes til leirskoletilbudet må løses innenfor ordinær undervisning. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 22 av

23 Oppvekst Nedleggelse av innføringsklasser Tiltak: Nedleggelse av innføringsklasser for språklige minoriteter ved Raumyr og Vestsiden skole. D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 2,00 2,00 2,00 2,00 Antall ansatte Elever uten norsk-kunnskaper får intensiv språkopplæring i innføringsklassene. Tilbudet er for inntil ett år, før eleven tilbakeføres til ordinær klasse/hjemmeskolen. Tilbudet gjelder for elever fra klasse (Raumyr) og elever fra klasse (Vestsiden). Den enkelte skole har ikke ressurser til å drive intensivopplæring for enkeltelever. Når tilbudet avvikles vil eleven i hovedsak følge ordinær undervisning. Eleven vil ha store vansker med å følge undervisningen og mister muligheten for faglig utbytte. Eleven vil ha vansker i forhold til integrering i skolesamfunnet. Elever som pga språklige vansker, blir forsinket i sin utvikling, kan utvikle lærevansker / atferdsvansker som gjør at eleven får behov for spesialundervisning. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 23 av

24 Oppvekst Nedleggelse av Villa Ro Tiltak: Nedleggelse av alternativ ungdomsskole 10.klasse, «Villa Ro» D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk -1,70-1,70-1,70-1,70 Antall ansatte Skolen er en avdeling ved Vestsiden ungdomsskole som tar i mot 10. klassinger fra hele kommunen. Det er 12 elever som etter søknad og intervju, får plass ved skolen. Ved nedleggelse, må den enkelte ungdomsskole finne tiltak som skaper motivasjon for videre skolegang. Alle ungdomsskolene er nå inne i prosjektet "Ny Giv".Prosjektet er rettet mot 10. klasse i ungdomsskolen. Målgruppa er i hovedsak de samme elevene som søker overgang til Villa Ro. Gjennom prosjektet har skolene fått skolering og verktøy som gjør dem bedre rustet til å skape mestring og motivasjon for denne gruppen av elever på lokalskolen. Eleven mister muligheten til skifte av skolemiljø. Eleven får en "Ny Giv" ved egen skole, sammen med andre elever fra 10. klasse som er motivert for endring. Målet er å minske frafall i videregående skole. Det er for tidlig å si om nedleggelse av alternativ ungdomsskole, vil få konsekvenser for måloppnåelsen. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 24 av

25 Oppvekst Avvikle ferievikarer, barnehage Tiltak: Avvikle ferievikarer, barnehager D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk Antall ansatte Ved stenging av sommerbarnehage, jf. sparetiltak nr. 4, vil behov for ca 40 pst. ferievikarmidler falle bort. Innsparingen får konsekvenser for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette er innbakt i innsparingen og utgjør 1,459 mill kroner. Barnehagetilbudet blir ikke så fleksibelt som tidligere. 3 uker i juli er barnehagene stengt. I tillegg stenger barnehagene i jul og påske, samt 5 planleggingsdager i året. Noe misnøye ved å binde opp all ferie for ansatte. Kan resultere i lavere skår på trivselsundersøkelse og brukerundersøkelse. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 25 av

26 Oppvekst Reduksjon driftsutgifter Tiltak: Innsparing driftsutgifter skole og barnehage (pkt C fylles ut av økonomitjenesten) D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk Antall ansatte Skole: 10 pst. reduksjon av skolenes driftsutgifter, som f.eks. bøker, inventar, læremidler, kurs til egne ansatte, turer for elevene. Barnehage: 20 pst. reduksjon i alle driftsposter unntatt lønn. Redusere innkjøp og fornyelse av materialer til et minimum. Innsparingen i de kommunale barnehagene får konsekvenser for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette er innbakt i innsparingen, og utgjør 1,6 mill kroner. Skole: Oppgradering av utstyr, bøker og inventar vil ta lang tid. Når utstyr er slitt, gammelt og utdatert eller mangler helt vil dette kunne innvirke på elevenes motivasjon for læring. Barnehage: I første omgang vil brukerne ikke merke dette mye. Men årevis med sparebluss vil gi et dårligere tilbud. I sammenligning med nye velutstyrte barnehager vil man komme dårlig ut. Skole: Det er vanskelig å ha høye ambisjoner på vegne av skolen innenfor for eksempel digitale ferdigheter dersom utstyret er mangelfullt. Barnehage: Pedagogisk arbeid krever litteratur, materialer og utstyr av en viss kvalitet. Det blir vanskelig å erstatte utstyr som blir ødelagt. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 26 av

27 Oppvekst Avvikle assistentårsverk - skole Tiltak: Avvikle assistentstillinger i skole D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 5,00 5,00 5,00 5,00 Antall ansatte Det foreslås å avvikle fem assistentårsverk i grunnskolen. Færre assistenter gir redusert voksentetthet i skolene til å utføre oppgaver som ofte er relatert til elever som strever. En reduksjon i antall timer med assistent i skolen, vil gjøre det vanskelig å følge opp enkeltelever som strever, gjennom tilpasset opplæring og spesialundervisning, og gi tilbud om fysisk aktivitet og leksehjelp. Det vil kunne bli mer uro i klassene, samt redusert tilsyn av elever. Lavere voksentetthet vil kunne få konsekvenser for; elevenes trivsel resultater på nasjonale prøver andel elever med behov for spesialundervisning Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 27 av

28 Oppvekst Redusere bemanning barnevern Tiltak: Reduksjon - bemanning i barnevernet D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 2,00 2,00 2,00 2,00 Antall ansatte Det foreslås å redusere bemanningen i barnevernet med ett årsverk. Som følge av tiltaket vil barnevernet også miste refusjon for en stilling nr. to som i 2011 har vært finansiert gjennom øremerkede midler fra fylkesmannen i Buskerud. Den øremerkede ordningen forventes videreført også for 2012, men det er en forutsetning for å få midler at kommunen ikke reduserer grunnbemanningen innen tjenesten. Tiltaket innebærer dermed reduksjon av to kommunale stillinger, hvorav den ene er knyttet til bortfall av refusjon fra Fylkesmannen. Reduksjon i tjenesteyting og mulig fristbrudd i lovpålagte oppgaver. Mindre ressurser for å aktivt arbeid i familier for å hindre plasseringer utenfor hjemmet, samt mulig reduksjon på systematisk arbeid i fosterhjem. Lavere kvalitet på tjenesten. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 28 av

29 Oppvekst Merinntak i barnehage Tiltak: Merinntak barn i barnehage - ett barn under 3 år ekstra per avdeling uten å øke bemanningen (+25 barn) D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter (foreldrebetaling) F Nettobeløp drift Antall årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 Antall ansatte Barnehageloven med forskrift setter krav til pedagogisk bemanning i barnehagene. Pedagogisk leder skal være utdannet førskolelærer eller tilsvarende. For hver pedagogiske leder skal det være maksimalt 18 barn over 3 år eller 9 barn under 3 år. Bemanningen utover dette må "være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet". Dette gir en viss grad av mulighet til å skjønnsvurdere personaltettheten utover pedagogisk leder. Kongsberg kommune har benyttet innarbeidet norm med 1 pedagogisk leder og 2 assistenter per 18 barn over 3 år eller 9 barn under 3 år. Merinntak på 25 barn under 3 år har en effekt som tilsvarer en bemanningsreduksjon på 8,3 årsverk. Innsparingen får konsekvenser for kommunalt tilskudd til private barnehager. Dette er innbakt i innsparingen og vil ha tilsvarende virkning i disse, og utgjør 16,887 mill kroner. Tiltaket vil ha full effekt i 2012 da barnehager forbereder inntaket i barnehagene nå i høst. Det blir flere barn per ansatt. Dette kan gi en kvalitetsforringelse for tilbudet til brukeren. Det positive er at flere barn vil få plass i barnehage. Kan gi vesentlig merbelastning for personalet. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 29 av

30 Oppvekst Redusere helsesøsterstillinger Tiltak: Nedleggelse av 2 av 4 helsesøsterstillinger i skolehelsetjenesten / barneskole D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 2,00 2,00 2,00 2,00 Antall ansatte Skolehelsetjeneste i 11 barneskoler har til sammen 4 helsesøsterstillinger i Tjenestens innhold er regulert i lov og forskrift om "kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten". I sparetiltaket reduseres tjenesten med 50 pst. Etter denne reduksjon vil vi i resterende 2 årsverk gjennomføre: 1. vaksinasjon av barna etter fastsatt program pliktig iht. kommunehelseloven. 2. samarbeid om habilitering av enkeltbarn med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede det er lovbestemt rett til individuell plan. Konsekvensen for skoleledelse og lærere er at det ikke er helsesøster tilgjengelig på skolene. De har ingen helsesøster å samarbeide med når det gjelder utfordringer rundt barns psykiske, sosiale eller fysiske helseutfordringer. Samarbeidet (rundt enkeltbarn) med PP-tjenesten, Barneverntjenesten og Barne- og ungdomspsykiatrien reduseres til et minimum. I barneskolen vil tjenesten gå ut av konsultasjonsteamene, da vil barneverntjenesten og PPtjenesten drifte disse alene. Ved tilsyn fra Fylkesmannen vil dette føre til avvik ifht veiledende forskrift. 6. Konsekvensen for brukere, som er barn og foreldre, blir at de ikke får utført forskriftsbestemte "skal"-oppgaver som f.eks.: 1. helseundersøkelse/samtale/kartlegging og vurdering av helsesøster i de tilfeller det er behov for bistand i helsespørsmål. 2. tidlig identifisering og oppfølging av barn med psykososiale problemer. 3. veiledning i å styrke omsorgen og oppveksten til barn for å forebygge utvikling av sykdom og problemer, f.eks. der barn er engstelige, er sårbare ved skilsmisse, Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 30 av

31 Oppvekst opplever omsorgspersoners død, fysisk og psykisk sykdom hos seg selv eller foreldre, opplever vold,sliter med trivsel og mobbing. 4. hjembesøk og oppsøkende virksomhet til barn og foreldre der det er behov for f.eks. å kartlegge hjemmesituasjonen. 5. undervisning, f.eks. i forhold til pubertetsutvikling. Kan ikke bidra på foreldremøter. kommunen vil ikke nå de mål som er anbefalt av Helsedirektoratet for barneskolen, aldersgruppen fra 6-12 år. Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 31 av

32 Oppvekst Redusere lærerstillinger Tiltak: Reduksjon av lærerstillinger tilsvarende 17 årsverk. D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 17,00 17,00 17,00 17,00 Antall ansatte Tiltaket innebærer å redusere antall lærerstillinger i grunnskolen med 17 årsverk. Reduksjonen i lærerstillinger må tas av ikke lovpålagte oppgaver. Det vil si timer som da blant annet ville gått til gruppedeling i kjernefagene og praktisk estetiske fag, tidlig innsats og oppfølging med forebyggende tiltak for elever som ligger i gråsonen i forhold til enkeltvedtak og spesialundervisning. Oppgaver knyttet til f.eks. turer, bibliotek, IT, kulturkontakter osv. vil nedprioriteres. Elevene vil få vesentlig redusert opplæringstilbud. Skolene vil ha lite rom for å kunne etablere tiltak ut over det obligatoriske tilbudet skolen er forpliktet å gi elevene. Spesielt sårbart vil det bli for de elevene som ligger i gråsonen dvs. de som har behov for ekstra oppfølging slik at de mestrer skolehverdagen. Lavere lærertetthet vil kunne få konsekvenser for; elevenes trivsel resultater på nasjonale prøver andel elever med behov for spesialundervisning Sparetiltak Oppvekst i budsjett- og handlingsprogram side 32 av

33 Oppvekst 3.4 Sparetiltak Oppvekst i reserve Redusere bemanning barnevern Tiltak: Reduksjon - bemanning i barnevernet D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 2,00 2,00 2,00 2,00 Antall ansatte Det vises til omtale av sparetiltak Bemanningen i barnevernet kan reduseres med ytterligere ett årsverk. Reduksjon i tjenesteyting og mulig fristbrudd i lovpålagte oppgaver. Mindre ressurser for å aktivt arbeid i familier for å hindre plasseringer utenfor hjemmet, samt mulig reduksjon på systematisk arbeid i fosterhjem. Lavere kvalitet på tjenesten. Sparetiltak Oppvekst i reserve side 33 av

34 Oppvekst Redusere lærerstillinger Tiltak: Reduksjon av lærerstillinger tilsvarende 13,5 årsverk. D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 30,50 30,50 30,50 30,50 Antall ansatte Det vises til sparetiltak Tiltaket innebærer å redusere med ytterligere 13,5 lærerårsverk i grunnskolen. Tilsammen utgjør dette en reduksjon på 30,5 årsverk dvs. ca 10 pst. reduksjon av lærerstillinger. Reduksjonen i lærerstillinger må tas av ikke lovpålagte oppgaver. Det vil si timer som da blant annet ville gått til gruppedeling i kjernefagene og praktisk estetiske fag, tidlig innsats og oppfølging med forebyggende tiltak for elever som ligger i gråsonen i forhold til enkeltvedtak og spesialundervisning. Oppgaver knyttet til f.eks. turer, bibliotek, IT, kulturkontakter osv. vil nedprioriteres. Elevene vil få vesentlig redusert opplæringstilbud. Skolene vil ha lite rom for å kunne etablere tiltak ut over det obligatoriske tilbudet skolen er forpliktet å gi elevene. Spesielt sårbart vil det bli for de elevene som ligger i gråsonen dvs. de som har behov for ekstra oppfølging slik at de mestrer skolehverdagen. Lavere lærertetthet vil kunne få konsekvenser for; elevenes trivsel resultater på nasjonale prøver andel elever med behov for spesialundervisning Sparetiltak Oppvekst i reserve side 34 av

35 Helse og omsorg 4 Helse og omsorg 4.1 Innledning Innenfor enhet for helse og omsorg er det vurdert sparetiltak tilsvarende 42,5 mill. kroner i Av dette foreslås 26,7 mill. kroner implementert i budsjettet for Tabellen nedenfor gir en oversikt over de enkelte sparetiltakene i prioritert rekkefølge. De 21 første tiltakene er lagt inn i budsjett- og handlingsprogrammet (med gul bakgrunnsfarge), de øvrige tiltakene (med blå bakgrunnsfarge) er ikke lagt inn i budsjett- og handlingsprogrammet, men kan realiseres isteden for eller i tillegg til de sparetiltakene som allerede er foreslått realisert. Besparelse Avd. Tj. 1 Driftsmidler knyttet til nedlagte Bjørkebo aldershjem Budsjettkorreksjon Lågen arbeidstjenester Husleiereduksjon for lager for tekniske og medisinske hjelpemidler Ikke bygge Rogstadbakken omsorgsboliger Utsette bygging og innflytting i omsorgsboligene i Hvittingfoss Redusere 3 årsverk ved seksjon for funksjonshemmede Div Lærlinger inkluderes i grunnturnus Administrere lærlingeordningen selv Økning i egenandeler for hjemmehjelp Budsjettjustering og økt egenbetaling trygghetsalarm Avvikle hvilende nattevakt Kragsgate bofellesskap Utsette drift av nye boliger på Glitre Diverse tiltak innenfor vaskeri samt kjøkken-, kafe- og kantinedrift Legge ned base Chr. Sindingsvei Innsparing 0,3 årsverk Dagsenter psykisk helse Redusere med to årsverk i psykisk helseteam Øke antall kortvakter i turnus v/seksjon for funksjonhemmede Budsjettkorreksjon privat fysioterapi Inndragning av driftstilskudd fysioterapi Redusere tilskudd til Fontenehuset og Åpent Verksted Stenge institusjonsplasser SUM Stenging av hjelpemiddelkontor Stenge korttidsplasser på Skinnarberga i 8 uker Redusert fysioterapitilbud for voksne og eldre Årsverksreduksjon ved legevakten Avvikle tilskudd til Fontenehuset og Åpent Verksted Avvikle to avdelinger ved Seksjon for funksjonshemmede Redusere sju årsverk hjemmetjenesten i sentrum SUM SUM Helse og omsorg Nærmere om sparetiltak innen helse og omsorg Innfallsvinkelen til spareforslagene innen Helse og omsorg er å skjerme primærtjenestene og tjenester som gis som følge av juridisk bindende vedtak. Tiltak som medfører økte utgifter på investerings- og driftsbudsjettet er derfor foreslått tatt ut eller utsatt, for å skjerme allerede eksisterende tjenester. Det må være realistiske budsjettrammer til å drifte iverksatte tiltak, før nye tas i bruk. Dette er årsaken til at omsorgsboliger på Rogstadbakken, i Hvittingfoss og på Glitre er satt høyt oppe på prioriteringslisten. Videre viser sparekatalogen at det ikke er mulig å redusere kostnadene i Helse og omsorg med så mye, uten å redusere kvaliteten i tjenesten, redusere antall sykehjemsplasser og redusere betydelig i årsverk. Nærmere om sparetiltak innen helse og omsorg side 35 av

36 Helse og omsorg Det knytter seg store utfordringer til at Helse og omsorg på den ene side skal utvikle nye tjenester og dreie ressurser fra høyterskeltiltak til lavterskeltiltak, samtidig som at tjenesten skal redusere sine driftsutgifter. Samhandlingsreformen gir kommunen meransvar for utskrivningsklare pasienter fra første dag, gjeldene fra Kommunen vil også få et medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenesten fra samme dato. Ved innføring av reformen må kommunen iverksette tiltak for å tilpasse driften til de nye oppgavene. Dette vil innebære at kostnadene på kort sikt vil overstige de økte rammeoverføringene som følger av ansvarsendringene i reformen. Helse og omsorg foreslår å dreie ressurser mot forebyggende tiltak fra Dette er i tråd med vedtatte strategier og vil kunne sette kommunen i stand til å ta ut effekter på sikt. Konkret gjelder dette å overføre et lederårsverk innen Psykisk helse til en nyopprettet prosjektstilling som skal sørge for stimulering av frivillighet som et supplement i tjenesten, foreslå nye tiltak i tjenestekjeden og søke tilskudd til drift og utvikling. Tiltak for å søke optimal effektiv drift fortsetter i 2012, dette er et kontinuerlig arbeide. Det er iverksatt ulike tiltak innen driftsseksjonene og Forvaltningsavdelingen med forankring i lederavtalene. Kostra-tall for 2010 viser at kommunen vil kunne utnytte ressursene bedre ved økt differensiering. Dette stemmer overens med nasjonale føringer, statlig rammetilskudd og kommunens egen strategi (Omsorgsplan ). Nedenfor følger en konkret gjennomgang av de enkelte sparetiltakene i prioritert rekkefølge. Nærmere om sparetiltak innen helse og omsorg side 36 av

37 Helse og omsorg 4.3 Sparetiltak Helse og omsorg i budsjett- og handlingsprogram Driftsmidler tilknyttet det nedlagte Bjørkebo aldershjem Tiltak: Bjørkebo aldershjem er under avvikling, driftsutgiftene tas ut av budsjettet D Driftsutgifter for øvrig Herav lønn E Inntekter F Nettobeløp drift Antall årsverk 8,7 8,7 8,7 8,7 Antall ansatte Bjørkebo aldershjem er under avvikling og institusjonen fases ut i løpet av Det ligger imidlertid midler til drift av Bjørkebo i kommunens handlingsprogram Disse midlene konsekvensjusteres med dette ut av kommunens driftsbudsjett. Ingen. Ingen. Sparetiltak Helse og omsorg i budsjett- og handlingsprogram side 37 av