Nytt fra IT-direktøren

Transkript

1 Nytt fra IT-direktøren v/ Stabsdirektør Lill R. Mardal 08. februar

2 Større pågående saker Masterplan for universitetets IT Forbedringsprogrammet Digitaliseringsprogrammet, BOTT:HR og økonomi, BOTT:SA Regnskap 2017 og budsjett 2018 Prioriteringer i USITs årsplan for KDTO, ny organisering i UH-sektoren 08. februar

3 UiOs årsplan «IT-infrastruktur for forskning og utdanning For å sikre at UiO prioriterer utvikling av de IT-tjenester, - løsninger og -infrastruktur som best støtter opp under UiOs strategiske mål, skal det utarbeides en masterplan for IT. Masterplanen skal være et overordnet styringsdokument og gi en helhetlig vurdering av behovet for IT-investeringer ved UiO.» 08. februar

4 Leveranser Masterplan for universitetets IT En oppsummering av nåsituasjonen når det gjelder universitetets bruk av IT i sin virksomhet En oversikt over de viktigste trender og utviklingstrekk: I universitetets bruk av IT i virksomheten I sammenlignbare virksomheters IT-bruk I teknologisk og tjenestemessig utvikling og andre ytre forhold som kan påvirke universitetets IT-bruk Visjon og målbilde Utfordringer og brukerbehov En vurdering av finansieringsbehov og aktuelle finansieringsmodeller En anbefaling av tiltak for hensiktsmessig og effektiv bruk av IT for å nå universitetets mål 08. februar

5 Masterplan Skal inkludere Oppfølging av KDs digitaliseringsstrategi for UH-sektoren Digitaliseringsstrategi Sourcing strategi Veikart for UiOs IKT infrastruktur Tidsplan Kartlegging før sommeren Beslutning styremøtet desember februar

6 Styrets bestilling fra juni 2017 Forbedringsprogrammet Universitetsstyret ber om å få seg fremlagt en sak om igangsetting av en prosess for å effektivisere administrative prosesser ved det enkelte fakultet og mellom fakultetene ved UiO. Prosessen skal: Ta utgangspunkt i erfaringene med Internt Handlingsrom (IHR) Gjennomføres i nært samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene Klargjøre roller og ansvar for gjennomføring av foreslåtte tiltak Bidra til å effektivisere administrative prosesser og styrke rammene for forskning og undervisning 08. februar

7 Forbedringsprogrammet IT-Drift Grunndrift IT (innkjøp, forvalting og drift) Mål: Effektivisering og forenkling av både drift og forvaltning av felles drift basis for å dreie ressursene mot kjernevirksomhetene Handler om hvordan alle ansatte får basis IT-støtte i jobben sin (innkjøp av maskiner, oppsett, behov for hjelp, enklere utstyr ut over datamaskiner, ved feil, brukerstøtte) Prosjektet må blant annet vurdere fellesløsninger USIT er bedt om, og har levert, innspill 08. februar

8 Program for digitalisering av administrative tjenester Overordnede strategiske mål: Videreutvikle en kultur for kontinuerlig forbedring Legge til rette for økt digital modenhet og bidra til at organisasjonens medarbeidere blir i stand til å ta i bruk de nye løsningene Bidra til god forankring og forståelse blant de ansatte for de endringene som skal gjennomføres, inkludert: Skape nødvendig trygghet og aksept for omstillingene, slik at disse blir effektive Sikre at de ansatte opplever en størst mulig forutsigbarhet til prosessenes innhold, årsak og retning 08. februar

9 BOTT/Økonomi og HR BOTT/Saksbehandling og arkiv Program for digitalisering av administrative tjenester To prosjekter i BOTT regi Lønn, økonomi og HR Arkiv og saksbehandling Forenkle, fornye og forbedre det administrative støtteapparatet ved det enkelte universitet Digitalisering og standardiserte prosesser Effektive tjenester og frigjøring av ressurser Etablere mottaksprosjekter hos UiO BOTT forhandler med DFØ om leveranse av HR- og økonomitjenester 08. februar

10 Vurdering av konsekvenser for organisering og bemanning ved et kundeforhold til DFØ IT-drift, USIT UiO ved USIT leverer driftstjenester til dagens økonomisystemer for UiB, UiO og NTNU UiO ved USIT drifter SAP-UiO selv UiO ved USIT drifter Basware IP selv 7-8 årsverk DFØ overtar driften Omstilling av årsverkene hos USIT Turnover og nye oppgaver Nye arbeidsoppgaver for medarbeidere Gjennomføres antagelig først i februar

11 Videre arbeid hos USIT* Målsetting Tilby andre ledige/eventuelle nye jobber** som krever tilsvarende kompetanse som medarbeiderne har Omstille/kompetanseutvikle medarbeidere til nye oppgaver hvor det forventes ledighet/eventuelle nye jobber Gjennomføring Forutsigbart og planmessig Påbegynne kartlegging av kompetanse og interesse hos medarbeidere raskt Påbegynne eventuell kompetansedreining/legge en kompetanseutviklingsplan raskt men med god tid fram til 2021 Alle ledige stillinger hos USIT vurderes opp mot dette * Forutsatt at det ikke kommer andre sentrale føringer ** Nye jobber = nye oppgaver/oppdrag med finansiering 08. februar

12 Årsplan USIT Strategisk retning gjelder fortsatt Liste tiltak på it-dir med navn Konkretisering i underavdelingene Planer seksjoner 08. februar

13 Årsplan USIT Brukerrettet tjenestekatalog Skytjenester i tjenestetilbudet UH-sektoren - leveranser og mottak av tjenester til/fra Masterplan for universitetets IT IT i forbedringsprogrammet Digitalisering av universitetet, digital kompetanse Innføring av LSIS, GDPR og klassifisering av data og dokumenter, grunnsikring Digitalt læringsmiljø IT i utdanning og studier einfrastruktur og avansert brukerstøtte IT i forskning IT-infrastruktur (for forskning og utdanning) Klientdrift, BYOD, VDI USIT 3.3, oppfølging av USIT februar

14 Regnskap/Prognose USIT USIT_Rapp1 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Prognose 2018 Overført fra i fjor Bevilgning Salgsinntekter Sum inntekter Personalkostnader Frikjøp Drift Investeringer Sum kostnader Grand Total februar

15 Prognose satsinger, varig øremerking og porteføljemidler Tildeling satsinger, varig øremerking og UiO fellestiltak Stamnett Trådløst nett Lagring og backup Digitalt læringsmiljø einfrastruktur Fagråd Sum satsinger Felles IT-systemer helsefaglig forskning (TSD) einfrastruktur Sum varig øremerking UiO fellestiltak (Uninettavgift) Nye porteføljemidler 2018 Admin.kiosk GDPR Viderutvikling av evalg Automatiske grupper for tilgangsstyring Sum SKAIT midler februar

16 Andre enheter 5% UH-Drift 19% Inntekter 2017 UiO enheter 7% Randsone 3% Forskningstjenester 14% UH-Utvikling 3% Diverse salg på drift 5% Bevilgning 45% 10 største oppdrag Ceres drift: 17,45 mill TSD: 10,7 mill Ceres adm.avt: 8,9 mill Sigma2 dob: 8,5 mill MUSIT-USIT: 8,2 mill Its learning: 8 mill Sigma 2 prosj.: 7,8 mill BOT-USIT: 6,6 mill SAP: 4,9 mill NIX: 3,7 mill 08. februar

17 Langtidsprognose USIT Kategori USIT rapp Regnskap hiå 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Rammestyrt Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Frikjøp Drift Investeringer USIT total Akkumulert resultat Akkumulert resultat i 5 årsperioden: Forbedring fra forrige prognose på 62 mill kr til nå 40,6 mill kr 08. februar

18 Nye organisering i UH-sektoren Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan (KDTO) CERES + Bibsys + deler av Uninett 200 personer Tydelig mandat Brukermedvirkning Uninett Forskningsnettet Nettnære tjenester UH-IT Kundeorgan UH-sektoren IT-BOTT 08. februar