Investeringsbehov Senario 2

Transkript

1 1 / 15 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 1 av 15

2 2 / 15 Innhold 1 SAMMENDRAG 2 INNLEDNING 2.1 BAKGRUNN 2.2 KORT BESKRIVELSE AV SENARIOET 2.3 FORMÅL MED VURDERING AV INVESTERINGSBEHOVET 2.4 KOMPONENTER I KALKULASJON AV BYGNINGSMESSIGE INVESTERINGSBEHOV Registrert vedlikeholdsetterslep Forventet vedlikeholdsbehov i planperioden Nødvendig oppgraderingsbehov 2.5 UTSTYRSMESSIG INVESTERINGSBEHOV 2.6 BEREGNING AV AREALBEHOV 3 BYGGINVESTERINGSBEHOV FORDELT PÅ LOKASJONER 3.1 KRAGERØ Vedlikeholdsetterslep Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Oppgraderingsbehov 3.2 PORSGRUNN Vedlikeholdsetterslep Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Oppgraderingsbehov/ salg av bygningsmasse 3.3 SKIEN 3.4 VEDLIKEHOLDSETTERSLEP Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Oppgraderingsbehov 3.5 NORDAGUTU Vedlikeholdsetterslep Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Oppgraderingsbehov 3.6 NOTODDEN Vedlikeholdsetterslep Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Oppgraderingsbehov Side 2 av 15

3 3 / SELJORD Vedlikeholdsetterslep Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Oppgraderingsbehov 3.8 RJUKAN Vedlikeholdsetterslep Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Oppgraderingsbehov 4 MTU 5 ANNET UTSTYR 6 GJENNOMFØRING Side 3 av 15

4 4 / 15 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel Endring Godkjent av Tatt ut salgsinntekt Tatt ut rusbygg og 3 Lagt inn MTU og alderpsyk investering Lagt inn utviklingsplanens investeringsbehov REFERANSER TIL ANDRE DOKUMENTER Nr. Dokumentnavn Dok.id. Versjon Arkiv Dato 1 Teknisk tilstand og vedlikeholdsetterslep 2 Egnethet og tilpassningsdyktighet. DP DP Prosjektforslag Nordfløy Ideskisse nytt sengebygg Poliklinikker - illustrasjon Normer for arealutnyttelse LG 85/ Side 4 av 15

5 5 / 15 1 SAMMENDRAG I tabellen under er det oppsummert senarioets investeringsbehov i bygg. Lokasjon Vedlikeholdsetterslep Forventet vedlikeholdsbehov i planperioden Må Bør Oppgradering Totalt Kragerø Porsgrunn Skien Nordagutu Notodden Seljord Rjukan Samlet bygg Senario MTU De største oppgraderingsprosjektene er listet opp under Oppgradering somatiske sengepost Notodden 25 mill Nytt sengebygg i Skien 600 mill Ombygging av Nordfløy 120 mill 2 operasjonsstuer med oppvåkning 20 mill Parkeringsplass Skien 3 mill Kafe/kantine Skien 15 mill Røntgen og CT lab Skien 4 mill Endring av varmetilførsel Porsgrunn 2 mill Oppgradering sikkerhetssengepost 20 mill Alderspsyk 60 mill Bør vedlikeholdet og forventet økt vedlikehold i planperioden håndteres innenfor de normale investeringsmidlene sykehuset har til disposisjon. Dette behovet reduseres med ca 145 mill i forhold til senario 1. Dette senarioets investeringsbehov for bygg er derfor på knappe mill. Det er da ikke tatt hensyn til salgsinntekter ved avhending av bygg. Side 5 av 15

6 6 / 15 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn I vedlegg til Helsedirektoratets veileder sier de noe om hva en bygningsmessigutviklingsplan kan inneholde sitat: Utvikling av virksomhet og bygg Sammenheng virksomhet og bygg, alternativer og anbefalte løsninger Avhengigheter mellom prosjektene, utbyggingsetapper og i tid Investeringskostnader, etappevis og samlet Gevinstrealisering, driftsøkonomiske effekter og økonomisk bæreevne Denne rapporten omhandler det tredje kulepunktet for ett senario. 2.2 Kort beskrivelse av senarioet Følgende forskjeller er det mellom senario 1 og 2 Somatikk Kragerø, døgntilbudet flyttes til Skien Porsgrunn: all somatisk aktivitet flyttes Skien tar over all somatisk aktivitet fra Porsgrunn samt døgnopphold fra Kragerø Notodden, akutt kirurgi flyttes til Skien Rjukan: akutt kirurgi flyttes til Skien Psykiatri Notodden, Økt døgnberedskap 2.3 Formål med vurdering av investeringsbehovet I forbindelse med langsiktige utviklingsplaner vil det være av stor betydning å hensynta og vektlegge de investeringsbehovene de ulike senarioene krever 2.4 Komponenter i kalkulasjon av bygningsmessige investeringsbehov Følgende komponenter tatt med i beregningen av bygningsmessig investeringsbehov i planperioden. 1. Registrert vedlikeholdsetterslep i Forventet vedlikeholdsbehov i planperioden 3. Nødvendig oppgradering av bygningsmassen ut over eksisterende standard Registrert vedlikeholdsetterslep Vedlikeholdsetterslep er et beregnet anslag over de kostnadene som må til for å få bygningsmassen opp på en god tilfredstillende standard, hvor alle lover og forskrifter er ivaretatt. Det er her ikke snakk om nybyggstandard, men en standard med noe slitasje og elde. Et 10 års gammelt bygg vil normalt holde denne standarden. I samarbeid med Multiconsult har eiendomsseksjonen estimert dette vedlikeholdsetterslepet. Dette er gjort to ganger i HFets levetid, en gang i 2006 og så en reestimering i Kalkylen er indeksert etter byggekostnadsindeksen til 2013 tall. Side 6 av 15

7 7 / 15 Kalkylen inkluderer ikke funksjonelle oppgraderinger Forventet vedlikeholdsbehov i planperioden Innen eiendomsfaget er det Norsk Standard NS3454-Livssykluskostnad for byggverk som definerer begrepene. Det kan være avvikende fra regnskapsloven, men det er disse begrepene som ligger til grunn for det oppdragsdokumentet refererer til innen disse områdene. Vedlikeholdskostnader som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid MERKNAD Utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket er også definert som vedlikehold. For å estimere dette benytter en LCC (Life Cycle Cost) metoder der en estimerer kostnadene for et bygg over dets levetid. Ved å gjøre dette på en større eiendomsportefølge vil en komme frem til rimelig pålitelige tall for det enkelte år. Det er flere firma som leverer slike analyser basert på egne erfaringstall. Vi har valgt å benytte en modell utviklet og vedlikeholdt av Statsbygg og Forsvarsbygg i fellesskap. For å få en modell som ivaretar at sykehuset har en variert bygningsmasse har byggog eiendomsseksjonen laget en modell med 9 funksjonsdeler, der normtallene for de ulike komponentene vil variere avhengig av kompleksiteten på bygget. For eksempel vil estimat for utskiftinger være lavere for en kontorbygning enn en ren sykehusbygning. For å forenkle analysen så er det forutsatt at miksen i de ulike lokasjoner er lik totalmiksen, slik at kvm kostnadene er beregnet lik for de ulike lokasjoner Nødvendig oppgraderingsbehov Dette er omhandlet i denne rapporten på et grovt nivå og omhandles for de tiltakene som er identifisert. Her omtales også nødvendig nybygg i den grad senarioet krever det. 2.5 Utstyrsmessig investeringsbehov Dette er omhandlet i egne kapitler 2.6 Beregning av arealbehov Behandlingsvolumene på de enkelte lokasjoner er fremkommet i arbeider utenfor delprosjektgruppen. Dimensjonering av kapasitetsbærende rom er delvis gjort på bakgrunn vedtak i direktørens ledergruppe sak 85/13. Side 7 av 15

8 8 / 15 3 BYGGINVESTERINGSBEHOV FORDELT PÅ LOKASJONER Følgende lokasjoner er med i analysen Lokasjon Totalt bruttoareal [m2] Antall bygninger [stk] Gjennomsnitt alder [år] Nordagutu Rjukan Notodden Seljord Skien Porsgrunn Kragerø Samlet Alle beløp er i 1000 kr og indeksregulert til aug Kragerø Brutto arealet i Kragerø er m 2 I dette senarioet er det kun poliklinisk virksomhet igjen i Kragerø. Dette innebærer at innenfor sykehusets behov vil være på % av arealene Vedlikeholdsetterslep Estimert oppgraderingsbehov kort/lang sikt Må-tiltak Bør-tiltak Samlet Vektet (0-6 år) (6-10 år) teknisk 1000 kr kr/m kr kr/m kr kr/m2 Bygning tilstand B45M 1, , ,83 B45V 0, , ,25 B45Ø 1, , , ,72 Totalt , , , Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Forventet vedlikeholdsbehov de neste tre årene ut over å ta igjen etterslepet er på 7,74 mill Oppgraderingsbehov Det er ikke lagt inn noen endringer av fusjonene som innebærer oppgraderingsbehov Side 8 av 15

9 9 / Porsgrunn Brutto arealet i Porsgrunn etter salg av de somatiske byggene er m 2 All somatisk virksomhet legges ned. Pykiatrisk virksomhet foregår på dagens nivå Vedlikeholdsetterslep Det er ingen vedlikeholdsetterslep på det bygget (DPS/BUP bygg 91) som skal benyttes Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Forventet vedlikeholdsbehov de neste tre årene er på 4,7 mill Oppgraderingsbehov/ salg av bygningsmasse Da vi skal selge bygget der varmesentralen ligger er det nødvendig å etablere en egen varmesentral i bygg 91. Dette er estimert til 2 mill. Det planlegges for å selge den somatiske del av anlegget. Side 9 av 15

10 10 / Skien Brutto arealet i Skien er Dette senarioet betyr betydelig økning av aktiviteten i Skien, i hovedsak på grunn av flytting fra Porsgrunn. 3.4 Vedlikeholdsetterslep Estimert oppgraderingsbehov kort/lang sikt Må-tiltak Bør-tiltak Samlet Vektet (0-6 år) (6-10 år) teknisk 1000 kr kr/m kr kr/m kr kr/m2 Bygning tilstand B51 1, , ,04 B53 0, , , ,37 B54 1, , ,94 B55H 1, , ,55 B56 1, , ,79 B57 1, , , ,58 B58 1, B01 0, , , ,52 B02 1, , ,20 B , , ,65 B04 1, , , ,63 B05 0, , ,79 B06 0, , ,35 B19 0, Øvrige , , ,27 Totalt , , , Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Forventet vedlikeholdsbehov de neste tre årene ut over å ta igjen etterslepet er på 90,75 mill Oppgraderingsbehov Flytting av somatiske poliklinikker og dagavdelinger fra Porsgrunn til Skien utløser et behov for ett funksjonsareal på vel 1500 kvm. Dette tilsvarer tre etasjer i bygg 55- Nordfløya. Dette under forutsetning av at brukstiden på alle polikliniske rom er 40 timer pr uke, 46 uker pr år. Flytting av fertilitetsklinikken fra Porsgrunn til Skien medfører et behov for ett funksjonsareal på knappe 350 kvm. Side 10 av 15

11 11 / 15 Flytting av BDS (klinisk og screning) fra Porsgrunn til Skien medfører ett behov for et funksjonsareal på vel 250 kvm. Flytting av laboratorium innebærer behov for utvidet poliklinisk prøvetakingsareal i Skien. Det anbefales at det leies inn arealer for blodtapping i Porsgrunn sentrum samlokalisert med ett legesenter. Flytting av operasjonsaktiviteter fra Skien til Porsgrunn medfører et behov for to operasjonsstuer i Skien under forutsetning av at brukstiden på alle dagstuene økes til 50 timer pr uke, 46 uker pr år. Flyting av radiologi fra Porsgrunn til Skien innebærer behov for en røntgenlab og ultralydlab ekstra i Skien. Arealbehovet er på ca 160 kvm NFA. Totalt utgjør økning i behov for areal i størrelsesorden 2500 kvm NFA. Dette tilsvarer 5 etasjer på bygg 55-Nordfløya. Bygg 73 er bygget som et provisorisk bygg (bruksareal på 600 kvm). En gjennomført brannanalyse har avdekket store svakheter i brannkonstruksjonen, der de bærende stålkonstruksjonene ikke er brannbeskyttet. Det vil være et omfattende arbeid å utbedre svakhetene. Bygget rommer i dag dialyseavdeling, nyrepoliklinikk og smertepoliklinikk. Ledelsen av dialyseavdelingen anser arealene som uegnet og har ett ønske om å flyttes. Estimert sengebehov innen somatikk i Skien er i dette senarioet beregnet til 354 senger. De somatiske sengeposten er i dag lokalisert i fire bygg (B53 Moflata, B55 Nordfløy, B56 Sørfløy og B58 Vestfløy). Kapasiteten for B53 Moflata er på 82 senger, B56 Sørfløya 10 senger, mens B58 Vestfløya har 67 senger fordelt på 30 til barsel (hvorav 24 er i bruk), 21 til overvåking, 10 til barneintensiv og 6 til observasjon. Totalt 159 senger. Dette gir ett restbehov på 195 senger. Dette er flere enn det som i dag ligger i bygg 55-Nordfløya med maksimalt bruk av flersengsrom. En idestudie for bruk av nordfløya som fremtidig sengebygg vise at en maksimalt kan ha 154 senger der ved en kombinasjon av tosengsrom og ettsengsrom. Samlet sett vurderer man at den beste måten å dekke det samlede arealbehovet er å etablere ett nytt sengebygg og benytte dagens sengebygg (inkludert sengene i bygg 56) til poliklinisk/dag behandling inkludert fertilitetsklinikk, dialyse og BDS. Det er også arealkapasitet til å dekke 2 operasjonsstuer med tilhørende forberedelse og oppvåkning. På grunn av takhøyder så må en benytte overstående etasje til de tekniske installasjonene. Takhøyden og fri areamengder gjør at stuene ikke blir optimale. Et sengebygg i 7 etasjer + kjeller med 30 senger i hver etasje (24 for barnesengsområdet) er estimert til 600 mill kr. Bruttoarealer er beregnet til ca kvm. En ombygging av Nordfløya til lettere behandling er mulig, jfr rapport DP6-003 Egnethet og tilpassningsdyktighet. En ombygging av deler av arealet til operasjonsstue med oppvåkning er også mulig, men da må en benytte deler av etasjen over til teknisk areal. Bruttoareal på bygget er 6100 (1 til 6 etg) og med en gjennomsnittelig ombyggingskost på kr/kvm utgjør dette 120 mill hvorav 60 er vedlikeholdsetterslep. Tillegget for operasjonsstuer med tilhørende fasiliteter er estimert til 20 mill Side 11 av 15

12 12 / 15 Økning av radiologisk avdeling med 160 kvm NFA gjøres ved å ta poliklinisk areal fra medisinsk poliklinikk i Bygg 58 Vestfløya (4 undersøkelseserom). Kostnadene til en slik ombygging er estimert til ca 4 mill. Innen psykiatri er det behov for oppgradering av sengeposten for sikkerhetspsykiatri. Det er gjennomført konseptprosjekt for disse to tiltakene og estimert investeringsbehov er 20 mill, hvorav 7 mill er vedlikeholdsetterslep. I tillegg har ikke alderpsykiatrisk sengepost fasiliteter som ivaretar dagens krav. Det mangles også lokaler for å møte det økte behovet for ambulante tjenester. Det er utarbeidet skisser for å løse disse behovene. De innebærer et påbygg på dagens bygg på ca 600 kvm pluss relativ omfattende ombygginger i eksisterende lokaler (1500 kvm). Grovt er dette kalkulert til 60 mill hvorav 13 mill er redusert vedlikeholdsetterslep. Beregningen er meget usikre både med hensyn på arealbehov og kostnader. Ved en slik ombygging kan en se for seg en samlokalisering av geriatrisk og alderspsykiatrisk behandling. Dette må utredes nærmere. I forbindelse med overføring av aktivitet fra Porsgrunn til Skien er det nødvendig å øke parkeringskapasiteten i Skien. Estimert investeringsvolum er 3 mill for 120 plasser. Den økte pasienttilstrømningen gjør at det er også behov for å øke kafé kapasiteten i Skien. En ny løsning med kombinert kafé for besøkende og kantine for ansatte er skissert. En felles løsning vil gi lavere driftskostnader og bli lokalisert nærmere arbeidsplassen for de fleste. Denne er kostnadsberegnet til 15 mill Side 12 av 15

13 13 / Nordagutu Brutto arealet på Nordagutu er Det er ingen endringer i forhold til senario Vedlikeholdsetterslep Bygning Vektet teknisk tilstand Estimert oppgraderingsbehov kort/lang sikt Må-tiltak Bør-tiltak Samlet (0-6 år) (6-10 år) 1000 kr kr/m kr kr/m kr kr/m2 NG 1 1, , , ,28 Øvrige 1, , , ,04 Totalt , , , Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Forventet vedlikeholdsbehov de neste tre årene ut over å ta igjen etterslepet er på 3,02 mill Oppgraderingsbehov Det er ikke lagt inn noen endringer av funksjonene som innebærer oppgraderingsbehov 3.6 Notodden Brutto arealet på Notodden er Ingen vesentlig aktivitets endring fra senario 1. Sengeantallet går ned, noe som muliggjør flere ettsengsrom i oppgraderingsprosjektet Vedlikeholdsetterslep Estimert oppgraderingsbehov kort/lang sikt Må-tiltak Bør-tiltak Samlet Vektet (0-6 år) (6-10 år) teknisk 1000 kr kr/m kr kr/m kr kr/m2 Bygning tilstand N-1 A 1, , , ,28 N-1 B 1, , , ,84 N-1 C 0, N-6 0, , , ,82 Øvrige 0, , , ,51 Totalt , , , Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Forventet vedlikeholdsbehov de neste tre årene ut over å ta igjen etterslepet er på 14,93 mill. Side 13 av 15

14 14 / Oppgraderingsbehov De somatiske sengeposten er umoderne og med flersengsrom. Det er derfor i dette senarioet behov for å oppgradere denne. Beregnet investeringsbehov er på 25 mill. Ut over dette er det ikke lagt inn noen endringer av funksjonene som innebærer oppgraderingsbehov. 3.7 Seljord Brutto arealet i Seljord er Ingen vesentlig aktivitetsendring fra senario Vedlikeholdsetterslep Bygning Vektet teknisk tilstand Estimert oppgraderingsbehov kort/lang sikt Må-tiltak Bør-tiltak Samlet (0-6 år) (6-10 år) 1000 kr kr/m kr kr/m kr kr/m2 S-1 B 0, , ,03 S-1 A 0, , ,13 Totalt , , Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Forventet vedlikeholdsbehov de neste tre årene ut over å ta igjen etterslepet er på 6,81 mill Oppgraderingsbehov 3.8 Rjukan Det er ikke lagt inn noen endringer av funksjonene som innebærer oppgraderingsbehov Brutto arealet i Rjukan er Hovedendring fra senario 1 er at kirurgisk aktivitet er flyttet, men dette medfører ingen vesentlig konsekvenser for investeringsnivået på lokasjonen Vedlikeholdsetterslep Estimert oppgraderingsbehov kort/lang sikt Må-tiltak Bør-tiltak Samlet Vektet (0-6 år) (6-10 år) teknisk 1000 kr kr/m kr kr/m kr kr/m2 Bygning tilstand R-1 A 1, , ,38 R-1 B 1, , , ,83 R-1 C 0, Øvrige 1, , , ,79 Totalt , , ,37 Side 14 av 15

15 15 / Forventet økt vedlikeholdsbehov i planperioden Forventet vedlikeholdsbehov de neste tre årene ut over å ta igjen etterslepet er på 6,14 mill Oppgraderingsbehov Det er ikke lagt inn noen endringer av funksjonene som innebærer oppgraderingsbehov 4 MTU Investeringer 180 millioner ( ). Sykehusets innmeldte langtidsplan for MTU er lagt til grunn. 54 millioner per år = 162 millioner (tar kun høyde for vedlikeholdsinvesteringer og prisstigninger, ikke inkludert omfattende teknologiutvikling og kapasitetsøkning i driften). Det legges på 40 millioner i planperioden til medisinske satsingsområder og utvikling, i tillegg til at det er stor usikkerhet ift. MTU behovet ift. nye bygg og flytting. 5 ANNET UTSTYR Det ikke lagt inn kostnader for annet utstyr som følge av utviklingsplanen 6 GJENNOMFØRING For å gjennomføre dette senarioet er to framdriftsmessig kritiske tiltak. Disse er Etablering av nytt sengebygg i Skien Pusse opp Bygg 55 Nordfløy for polikliniske og dagkirurgiske funksjoner Prosjektgjennomføringstid for disse to prosjektene er hhv 3 og 1,5 år fra forprosjektstart til innflyttingsklar bygg. Under forutsetning av en godkjenning av Bygg 55 må helt eller delvis tømmes før en starter ombygging. Siden Nordfløya i dag i hovedsak er benyttet til senger betyr det at vi ikke kan starte ombygging før sengebygget er klart. Under forutsetning av en godkjenning av oppstart forprosjekt på nybygg august 2014 betyr det at ferdigstillelse av bygg 55 (innflytting) kan skje tidligst årsskifte 2018/2019. Dette kan framskyndes dersom en finner midlertidige lokaler til sengepostene. Rent teknisk er det mulig å rehabilitere halve bygget (etg 1-3 og 4-6) av gangen. Det er da ett erstatningsbehov på rundt senger. Løsningen kan være å leie ett modulbygg. Dette vil over en 3 års periode koste knappe 16 mill i ren leie. Side 15 av 15