Arkivkode: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2018/ /2018 Sonja Svardal

Transkript

1 Marnardal kommune Saksframlegg Arkivkode: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 2018/ /2018 Sonja Svardal Utvalgsaksnr Utvalg Møtedato 14/18 Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne /18 Formannskapet /18 Formannskapet /18 Kommunestyret /18 Arbeidsmiljøutvalg Økonomiplan , budsjett 2019 Vedlegg 1 Økonomiplan , budsjett budsjettdokumentet Bakgrunn Ifølge Kommuneloven 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal være i balanse c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Iht Kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan for minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det skal også inneholde en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden.

2 Vurdering Viser til rådmannens forslag til Økonomiplan , budsjett 2019 Rådmannens forslag til vedtak: Saksprotokoll i Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Vedtak: Budsjettet ble tatt til etterretning. Saksprotokoll i Formannskapet Innstilling: Saken ble enstemmig utsatt til neste møte. Saksprotokoll i Formannskapet Fellesforslag fra formannskapet: Investeringsbudsjett i 2019 økes med kr til flerbrukshall i Bjelland. Økning finansieres med: Reduserte utgifter til nærmiljøanlegg/ballbinge kr Reduserte utgifter til vei/bro Mjåland kr Reduserte utgifter til næringsområde Bjelland kr Reduserte utgifter til investeringspakke rest kr Økte inntekter salg eiendommer kr Gjenværende midler (1 mill) til nærmiljøanlegg og ballbinge prioriteres til Laudal. Rådmannens forslag med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan , budsjett 2019.

3 2. Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2019 For 2019 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser, det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,8 pst. Noen gebyr er endret mer for å samordne i forhold til Nye Lindesnes, disse nevnes spesielt i egen tabell. Årsavgift for vann og kloakk Økning 2,8 pst Tilkoblingsavgift for vann og kloakk betales pr boenhet Økning 2,8 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 2,8 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 2,8 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,8 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) Økning 2,8 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,8 pst Gebyr for brøyting av private veier Se egen tabell Foreldrebetaling i barnehager: Se egen tabell o (makspris 2990 fra jan 19) Redusert foreldrebetaling for familier etter søknad Middagsbetaling se egen tabell Middag abonnement Økning 2,8 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,8 pst Full kost abonnement se egen tabell Trygghetsalarmer hjemmesykepleien se egen tabell Gebyr for tv/internett i omsorgsboliger kr 250 pr mnd Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Se egen oversikt over nye gebyr fra 2019 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr Foreldrebetaling barnehage og SFO Endring gjelder fra Foreldrebetaling barnehage pr mnd:

4 5 dager, makspris vedtatt i Statsbudsjett dager, makspris minus 10 % dager, makspris minus 30 % Kostpenger barnehage: 5 dager dager dager Søskenmoderasjon: Følger statlig søskenmoderasjonsordning (30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn) Ingen søskenmoderasjon mellom sfo/barnehage Kjøp av dager/timer tas bort 22 pr time 262 pr dag Foreldrebetaling SFO endres fra timer per uke til antall dager pr uke 2 dager dager dager dager Eiendomsdrift fra Endr Brøyting private veier, eksl mva Tilskudd private veier tas bort fra Helse og omsorg fra Endring Hjemmehjelp

5 Inntektsgradert, angitt med mndpris Inntil 2G, sentralt fastsatt maksimumssats pr mnd Inntil 3G, Inntil 4G, Inntil 5G, pr time Over 5G, pr time For brukere med lavt månedlig behov, betales hjemmehjelp med kr 330 pr time inntil maks beløp nås Trygghetsalarm, egenandel pr mnd inkl leie, forsikring, service og nøkkelboks Dagsenteropphold, pris per dag Transport til/fra dagsenteropphold, pris pr gang Middag m/hjemkjøring uten vedtak, pr middag 98 pluss mva 95 3 Middag m/hjemkjøring med vedtak Full kost pr mnd Brukerbetaling for øvrige omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,8 % fra Kommunestyret vedtar å overføre kr til Marnardal kirkelige fellesråd. 5. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 171,828 mill. kr:

6 (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Konsesjonskraft Tilskudd ressurskrevende brukere Rente&avdragskompensasjonsordninger Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Tap finansielle instrumenter OM Avdrag på lån Netto finansresultat Dekning av tidligere års underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger (1 649) (1 701) 4 Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) *) Opprinnelig vedtatt budsjett Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område Service Oppvekst og kultur Helse- og omsorg Fellesområde, pensjon og lønnsreserver (1 000) (5 054) Sum fordelt Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 på samlet 27,174 mill fordelt på følgende prosjekt:

7 Investeringer Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Tall i 1000 kr Service: Rehabilitering VAR sektoren Opprustning Fuglestveit broa Heddeland industriområde Heddeland industriområde, erverv del II Heddeland industriområde, gatelys Forskuttering infrastruktur - Investeringspakke vei Flomutredning Øyslebø ladestasjoner Oppvekst og kultur: - Flerbrukshall Bjelland Investeringspakke nærmiljøanlegg (ballbinge og tursti) Inventar Marnar ungdomsskole Høgtun museum, fase Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune (1 000) (1 000) Kulturminner Digitale verktøy oppvekst Laudal svømmehall, opprustning Oppjustering toaletter barneskolen Øyslebø Oppjustering møterom, gardiner barneskolen, skolekjk ungd sk Helse og omsorg: - Solavskjerming pasientrom institusjon Uteområde solbakken paviliong Tak heddeland bo og avlastning Møbler kontor aktivitetshus og bolig Annet: Investeringspakke rest Sum investeringer i driftsmidler Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Startlån Husbanken Avdrag Startlån Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum finansieringsbehov Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:

8 (hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av akjser og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momkompensasjon for merverdiavgift Mottatt avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidl års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert *) Oppr budsjett 10. Prosjekt forskuttering infrastruktur kr 10,0 mill. kr reverseres og tas ut av budsjett. 11. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet 12. Skatt for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 13. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 i Marnardal kommune: I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 3 c) berre på kraftverk, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum». Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. 3 og 4). Eiendomsskatten settes til 7 promille (esktl. 13). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i Skattesatser på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (ekstl. 13) Kommunens vedtatte retningslinjer i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt blir oppdatert i løpet av 2018, og vedtas i Kommunestyret i desember Investeringsbudsjett i 2019 økes med kr til flerbrukshall i Bjelland.

9 Økning finansieres med: Reduserte utgifter til nærmiljøanlegg/ballbinge kr Reduserte utgifter til vei/bro Mjåland kr Reduserte utgifter til næringsområde Bjelland kr Reduserte utgifter til investeringspakke rest kr Økte inntekter salg eiendommer kr Gjenværende midler (1 mill) til nærmiljøanlegg og ballbinge prioriteres til Laudal. Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak: Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket blir da: 15. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan , budsjett Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2019 For 2019 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser, det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,8 pst. Noen gebyr er endret mer for å samordne i forhold til Nye Lindesnes, disse nevnes spesielt i egen tabell. Årsavgift for vann og kloakk Økning 2,8 pst Tilkoblingsavgift for vann og kloakk betales pr boenhet Økning 2,8 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 2,8 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 2,8 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,8 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) Økning 2,8 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,8 pst Gebyr for brøyting av private veier Se egen tabell Foreldrebetaling i barnehager: Se egen tabell o (makspris 2990 fra jan 19) Redusert foreldrebetaling for familier etter søknad

10 Middagsbetaling se egen tabell Middag abonnement Økning 2,8 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,8 pst Full kost abonnement se egen tabell Trygghetsalarmer hjemmesykepleien se egen tabell Gebyr for tv/internett i omsorgsboliger kr 250 pr mnd Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Se egen oversikt over nye gebyr fra 2019 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr Foreldrebetaling barnehage og SFO Endring gjelder fra Foreldrebetaling barnehage pr mnd: 5 dager, makspris vedtatt i Statsbudsjett dager, makspris minus 10 % dager, makspris minus 30 % Kostpenger barnehage: 5 dager dager dager Søskenmoderasjon: Følger statlig søskenmoderasjonsordning (30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn) Ingen søskenmoderasjon mellom sfo/barnehage Kjøp av dager/timer tas bort 22 pr time 262 pr dag Foreldrebetaling SFO endres fra timer per uke til antall dager pr uke 2 dager dager dager dager

11 Eiendomsdrift fra Endr Brøyting private veier, eksl mva Tilskudd private veier tas bort fra Helse og omsorg fra Endring Hjemmehjelp Inntektsgradert, angitt med mndpris Inntil 2G, sentralt fastsatt maksimumssats pr mnd Inntil 3G, Inntil 4G, Inntil 5G, pr time Over 5G, pr time For brukere med lavt månedlig behov, betales hjemmehjelp med kr 330 pr time inntil maks beløp nås Trygghetsalarm, egenandel pr mnd inkl leie, forsikring, service og nøkkelboks Dagsenteropphold, pris per dag Transport til/fra dagsenteropphold, pris pr gang Middag m/hjemkjøring uten vedtak, pr middag 98 pluss mva 95 3 Middag m/hjemkjøring med vedtak Full kost pr mnd

12 17. Brukerbetaling for øvrige omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,8 % fra Kommunestyret vedtar å overføre kr til Marnardal kirkelige fellesråd. 19. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 171,828 mill. kr: (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Konsesjonskraft Tilskudd ressurskrevende brukere Rente&avdragskompensasjonsordninger Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Tap finansielle instrumenter OM Avdrag på lån Netto finansresultat Dekning av tidligere års underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger (1 649) (1 701) 4 Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) *) Opprinnelig vedtatt budsjett Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område Service Oppvekst og kultur Helse- og omsorg Fellesområde, pensjon og lønnsreserver (1 000) (5 054) Sum fordelt Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 på samlet 27,174 mill fordelt på følgende prosjekt:

13 Investeringer Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Tall i 1000 kr Service: Rehabilitering VAR sektoren Opprustning Fuglestveit broa Heddeland industriområde Heddeland industriområde, erverv del II Heddeland industriområde, gatelys Forskuttering infrastruktur - Investeringspakke vei Flomutredning Øyslebø ladestasjoner Oppvekst og kultur: - Flerbrukshall Bjelland Investeringspakke nærmiljøanlegg (ballbinge og tursti) Inventar Marnar ungdomsskole Høgtun museum, fase Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune (1 000) (1 000) Kulturminner Digitale verktøy oppvekst Laudal svømmehall, opprustning Oppjustering toaletter barneskolen Øyslebø Oppjustering møterom, gardiner barneskolen, skolekjk ungd sk Helse og omsorg: - Solavskjerming pasientrom institusjon Uteområde solbakken paviliong Tak heddeland bo og avlastning Møbler kontor aktivitetshus og bolig Annet: Investeringspakke rest Sum investeringer i driftsmidler Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Startlån Husbanken Avdrag Startlån Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum finansieringsbehov Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:

14 (hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av akjser og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momkompensasjon for merverdiavgift Mottatt avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidl års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert *) Oppr budsjett 24. Prosjekt forskuttering infrastruktur kr 10,0 mill. kr reverseres og tas ut av budsjett. 25. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet 26. Skatt for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 27. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 i Marnardal kommune: I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 3 c) berre på kraftverk, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum». Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. 3 og 4). Eiendomsskatten settes til 7 promille (esktl. 13). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i Skattesatser på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (ekstl. 13) Kommunens vedtatte retningslinjer i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt blir oppdatert i løpet av 2018, og vedtas i Kommunestyret i desember Investeringsbudsjett i 2019 økes med kr til flerbrukshall i Bjelland.

15 Økning finansieres med: Reduserte utgifter til nærmiljøanlegg/ballbinge kr Reduserte utgifter til vei/bro Mjåland kr Reduserte utgifter til næringsområde Bjelland kr Reduserte utgifter til investeringspakke rest kr Økte inntekter salg eiendommer kr Gjenværende midler (1 mill) til nærmiljøanlegg og ballbinge prioriteres til Laudal. 29. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiplan , budsjett Kommunestyret vedtar følgende økning av kommunale avgifter og betalingssatser som ligger til grunn for budsjettforslag 2019 For 2019 fastsettes følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser, det er lagt til grunn en generell økning for kommunal lønns- og prisvekst på 2,8 pst. Noen gebyr er endret mer for å samordne i forhold til Nye Lindesnes, disse nevnes spesielt i egen tabell. Årsavgift for vann og kloakk Økning 2,8 pst Tilkoblingsavgift for vann og kloakk betales pr boenhet Økning 2,8 pst Feie- og tilsynsavgift (Brann Sør IKS) Økning 2,8 pst Maren AS; Renovasjonsavgift (krav om selvkost) Uendret Gebyr for behandling av byggesøknader Økning 2,8 pst Gebyrer for kart og delingssaker Økning 2,8 pst Husleie i kommunale boliger Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) Økning 2,8 pst Betaling for skolefritidsordningen i ferier Økning 2,8 pst Foreldrebetaling i musikk- og kulturskolen Økning 2,8 pst Gebyr for brøyting av private veier Se egen tabell Foreldrebetaling i barnehager: Se egen tabell o (makspris 2990 fra jan 19) Redusert foreldrebetaling for familier etter søknad Middagsbetaling se egen tabell Middag abonnement Økning 2,8 pst Frokost/lunsj abonnement Økning 2,8 pst

16 Full kost abonnement se egen tabell Trygghetsalarmer hjemmesykepleien se egen tabell Gebyr for tv/internett i omsorgsboliger kr 250 pr mnd Egenandeler hjemmehjelp fastsettes innenfor egen forskrift til Helse- og omsorgstjenesteloven. Se egen oversikt over nye gebyr fra 2019 Bevillingsgebyr salg og skjenking av alkohol fastsettes av Helsedepartementet i forskrift nr Foreldrebetaling barnehage og SFO Endring gjelder fra Foreldrebetaling barnehage pr mnd: 5 dager, makspris vedtatt i Statsbudsjett dager, makspris minus 10 % dager, makspris minus 30 % Kostpenger barnehage: 5 dager dager dager Søskenmoderasjon: Følger statlig søskenmoderasjonsordning (30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn) Ingen søskenmoderasjon mellom sfo/barnehage Kjøp av dager/timer tas bort 22 pr time 262 pr dag Foreldrebetaling SFO endres fra timer per uke til antall dager pr uke 2 dager dager dager dager Eiendomsdrift fra Endr Brøyting private veier, eksl mva

17 Tilskudd private veier tas bort fra Helse og omsorg fra Endring Hjemmehjelp Inntektsgradert, angitt med mndpris Inntil 2G, sentralt fastsatt maksimumssats pr mnd Inntil 3G, Inntil 4G, Inntil 5G, pr time Over 5G, pr time For brukere med lavt månedlig behov, betales hjemmehjelp med kr 330 pr time inntil maks beløp nås Trygghetsalarm, egenandel pr mnd inkl leie, forsikring, service og nøkkelboks Dagsenteropphold, pris per dag Transport til/fra dagsenteropphold, pris pr gang Middag m/hjemkjøring uten vedtak, pr middag 98 pluss mva 95 3 Middag m/hjemkjøring med vedtak Full kost pr mnd Brukerbetaling for øvrige omsorgstjenester, der prisen kan reguleres av kommunen, økes med 2,8 % fra Kommunestyret vedtar å overføre kr til Marnardal kirkelige fellesråd.

18 33. Kommunestyret vedtar budsjett for tilsyn og kontroll med kr Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjettets inntektsramme, disponeringer og samlet beløp til fordeling drift med kr 171,828 mill. kr: (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt - verk og bruk Konsesjonskraft Tilskudd ressurskrevende brukere Rente&avdragskompensasjonsordninger Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter OM Renteutgifter og andre finansutg Tap finansielle instrumenter OM Avdrag på lån Netto finansresultat Dekning av tidligere års underskudd Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger (1 649) (1 701) 4 Overført til investeringsbudsjett/-regnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk(-)/mindreforbruk (+) *) Opprinnelig vedtatt budsjett Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 med følgende netto driftsrammer: Ramme (Hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap område Service Oppvekst og kultur Helse- og omsorg Fellesområde, pensjon og lønnsreserver (1 000) (5 054) Sum fordelt Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2019 på samlet 27,174 mill fordelt på følgende prosjekt:

19 Investeringer Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Tall i 1000 kr Service: Rehabilitering VAR sektoren Opprustning Fuglestveit broa Heddeland industriområde Heddeland industriområde, erverv del II Heddeland industriområde, gatelys Forskuttering infrastruktur - Investeringspakke vei Flomutredning Øyslebø ladestasjoner Oppvekst og kultur: - Flerbrukshall Bjelland Investeringspakke nærmiljøanlegg (ballbinge og tursti) Inventar Marnar ungdomsskole Høgtun museum, fase Tilskudd Vest Agder Fylkeskommune (1 000) (1 000) Kulturminner Digitale verktøy oppvekst Laudal svømmehall, opprustning Oppjustering toaletter barneskolen Øyslebø Oppjustering møterom, gardiner barneskolen, skolekjk ungd sk Helse og omsorg: - Solavskjerming pasientrom institusjon Uteområde solbakken paviliong Tak heddeland bo og avlastning Møbler kontor aktivitetshus og bolig Annet: Investeringspakke rest Sum investeringer i driftsmidler Lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum Bud Øk plan Øk plan Øk plan Startlån Husbanken Avdrag Startlån Sum lån, aksjer og egenkapitalinnskudd Sum finansieringsbehov Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende:

20 (hele 1000 kr) Budsjett Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av akjser og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket 6 Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 9 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Momkompensasjon for merverdiavgift Mottatt avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidl års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert *) Oppr budsjett 38. Prosjekt forskuttering infrastruktur kr 10,0 mill. kr reverseres og tas ut av budsjett. 39. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettpostene til lønnsreserve og utviklingsmidler under fellesområdet 40. Skatt for 2019 på formue og inntekt, samt selskapsskatt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. 41. Kommunestyret vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2019 i Marnardal kommune: I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: 3 c) berre på kraftverk, vindkraft, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum». Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. 3 og 4). Eiendomsskatten settes til 7 promille (esktl. 13). Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punkt). Grunnlaget skal være differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i Skattesatser på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (ekstl. 13) Kommunens vedtatte retningslinjer i forbindelse med taksering og utskriving av eiendomsskatt blir oppdatert i løpet av 2018, og vedtas i Kommunestyret i desember 2018.