Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2012
|
|
- Magnus Jensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2012
2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning Innledning 1.0 Organisering 1.1 Formål og ansvarsområde 1.2 Strategier 1.3 Styret 1.4 Administrasjon og ansatte 1.5 Brukere og aktiviteter 1.6 Helse, miljø og sikkerhet Verneombud opplæring/kurs Fravær Arbeidsmiljø 1.7 Avlønning og styrehonorar 1.8 Antall besøkende 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat 2.2 Inntekter 2.3 Utgifter Lønn Energi Energiforbruk Energikostnader Husleie Øvrige driftsutgifter eks. lønn, energi og husleie 2.4 Likviditet 2.5 Konklusjon 3.0 Styrets oppsummering 2
3 1.0 Styrets beretning Innledning Nordlysbadet har nå vært i drift i 2 år. Alta kommunestyre er Nordlysbadet Alta KF sitt øverste organ. Nordlysbadet Alta KF ledes av et styre. Den daglige drift av Nordlysbadet forestås av administrasjonen ved daglig leder. Styret er valgt for 4 år og følger kommunevalgsperioden Formål og ansvarsområde Virksomheten i Nordlysbadet er svømmeopplæring, mosjon, rekreasjon og rehabilitering. Hovedformålet er drift i leide lokaler av Nordlysbadet AS. Nordlysbadet Alta KF har ansvaret for utleie, salg, vedlikehold, tilsyn samt badevaktoppgaver Strategier Strategier når det gjelder driften er å sikre stor aktivitet ved Nordlysbadet med åpningstider fra morgen til kveld, samt åpent nesten hele året. Det må være fleksibilitet i bruken der det legges til rette for flere ulike typer aktivitet samtidig. Prispolitikken vil også forsøkes lagt opp slik at flest mulig har råd å benytte anlegget en eller helst mange ganger i løpet av året. Det tas også hensyn til barnefamiliene i prisoppbyggingen.. Samarbeidet med Actic vil også bidra til å øke tilstrømmingen til Nordlysbadet. Aktivitet kan avle ny aktivitet. Det er viktig å utvikle et godt samarbeide med næringslivet i Alta., så som for eks. reiselivsbedrifter/hotellene, sentrene, m.v. Et samarbeide som kan bidra positivt til å trekke besøkende til Alta. 1.3 Styret Styret for Nordlysbadet Alta KF har bestått av: Espen Ottem, Leder Bjørne Kvernmo, nestleder Toril Evjen, medlem Bernt Berg, medlem Kjersti Heggeli, medlem (ansatte representant) Varamedlemmer: Høyre: Vibeke Berg, Tor E. Farstad, Ivar Pettersen og Åshild Rundhaug Karlstrøm Kytspartiet: Rut Olsen, Bengt S. Johansen og Anne V. Slotten Arbeiderpartiet: Hanne Rosenberg, Tage Olsen og Hilde Søraa 3
4 1.4 Administrasjon Nordlysbadets administrasjon er lokalisert i lokaler i Nordlysbadet og ledes av daglig leder. Pr 31/ har Nordlysbadet Alta KF har 8 faste 100% stillinger som servicemedarbeidere samt deltidsmedarbeidere og vikarer. I tillegg kommer daglig leder og teknisk leder. Totalt er antall ansatte redusert fra over 30 til 22 pr utgangen av Antall årsverk er redusert med vel 4 stk i løpet av 2012 til 12,56 still. Dette har skjedd ved naturlig avgang Brukere/aktiviteter Nordlysbadet er åpent for publikum fra morgen til kveld. På dagtid benytter grunnskolen i Alta, videregående skole og høyskolen Nordlysbadet. Timeplan for bruk er satt opp. Svøm deg til Rhodos trimkonkurranse jan-mars i regi av Norges Svømmeforbund Svøm deg gjennom Sautso sommertrim juni-augi regi av Nordlysbadet Familiekort i sommermånedene besøk Nordlysbadet 4 ganger og få det 5 besøket gratis Damenes Aften og Barnas dag har også blitt gjennomført. På kveldstid er Alta Svømmeklubb en stor bruker av anlegget. I tillegg arrangerer de ett stort svømmestevne i juni hvert år. I løpet av høsten ble det igangsatt undervannsrugby i samarbeid med Alta Dykkerklubb, samt tilbud om svømmeopplæring for voksne. Det jobbes med å få inn flere aktiviteter og leietakere. 1.6 Helse, miljø og sikkerhet Verneombud. De ansatte har valgt eget verneombud med vara. Dette er Pål Johansen. Han har gjennomført kurs for verneombud av 1 ukes varighet. HMS og IK-mat er svært viktige og omfattende områder i den videre driften av Nordlysbadet. Dataprogrammet Facilit som tilpasses badeanlegg er anskaffet og er godt hjelpemiddel i arbeidet. Det er bl.a. sterkt påpekt overfor de ansatte om at verneutstyr skal benyttes i de arbeids- operasjoner der dette er påkrevd. Det er kjøpt inn verneutstyr generelt, samt også personlig verneutstyr. En brannøvelse er gjennomført i Teoretiske brannøvelser er gjennomført med ansatte samt med Actic Opplæring/kurs Følgende kursing ble gjennomført i 2012: Kurstype Ant deltakere Sted Arbeidstidsplanlegging og turnus 3 Tromsø Sertifisering og resertifisering av ansatte i førstehjelp 25 Nordlysbadet Sertifisering og resertifisering av ansatte i bruk av hjertestarter 25 Nordlysbadet Sertifisering og resertifisering av ansatte i svømme-og livredn. 25 Nordlysbadet Årsmøte i badelandene.no/fagsamling 4 Alta Fagsamling (butikkdrift og sikkerhet) 2 Gardermoen 4
5 I tillegg trenes det på livredning hver torsdag. Oppmøte er frivillig og kan variere fra gang til gang Fravær. Fravær fordeles slik: Egenmeldinger 2,3 % Sykemeldinger 20,5 % Sykt barn 0,4 % SUM FRAVÆR 23,2% Fraværet i 2011 var på 13,6%. Dette økte til 23,2% i Det er primært langtidssykemeldinger som er årsaken til økningen. Jobben som servicemedarbeider innebærer mye renhold som er belastende på både rygg, skulder og armer. Dette selv om vi har gode hjelpemidler som kan benyttes. Et par av tilfellene med langtidssykemeldte kan ha sammenheng med ovennevnte forhold. Det er fokus på bruk av riktig utstyr, riktige arbeidsstillinger, samt rullering slik at belastningen med renhold fordeles blant alle som er på jobb Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet er bra. De ansatte har vært svært fleksible og samarbeidsvillige i forhold til at turnus endres, jobbrutiner endres, samt vaktlengder endres. Reduksjon i bemanningen er gjennomført ved naturlig avgang Avlønning og styrehonorarer Kommunestyret fastsetter heretter honorar for styrene i KF. Styrehonoraret for 2010 ble av kommunestyret opprettholdt på samme nivå som tidligere. Styrehonorar: Styreleder kr 25000,- Faste styremedlem og de 2 første varamedlemmene: kr 7500,- Øvrige varamedlemmer: kr 1000,- pr møte man deltar i. Årslønn daglig leder: kr Antall besøkende. Årsmålet var gjester. Totalt har i overkant av besøkt Nordlysbadet. Besøkstallene gått ned etter som den lyse og varmere årstid har nærmet seg, for så å øke noe utover høsten. Besøkstallene har variert fra over til i overkant av 6000 pr måned i juni Ant. besøkende Fordeling pr halvår 2011 Ant. besøkende Fordeling pr halvår 1. halvår ,2% ,5% 2. halvår ,8% ,5% Sum ,0% % I 2012 er andelen besøkende siste halvår høyere enn sammenlignet med Det tilsier at besøket fordeler seg mer jevnt ut over året. Vi ser også at i et par av høstmånedene var besøket høyere i 2012 enn i
6 Følgende tabell viser antall besøkende pr måned Besøkende pr måned jan febr mars april Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2.0 Økonomi kommentarer til regnskapet 2.1 Generelt - totalresultat Nordlysbadet Alta KF sitt regnskap følger Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Regnskap 2012 Bud.reg Bud.reg Regnskap 2011 Endring rsk Leieinnt Salgsinnt Salg av driftsmidler Sum salgs/leieinnt Sykelønnsref Komm. Driftstilsk Driftsinntekter Netto lønnsutgifter * Driftsutg. Eks husleie Husleie Varer/tjenest erst. Komm Driftsutgifter Driftsresultat Finansutgifter Resultat underskudd Varebeholdning pr 31/ * Netto lønnsutgifter: Brutto lønn fratrukket ref sykepenger. For år 2012 bevilget Alta kommunestyre kr til driften av Nordlysbadet. Da var kr som ble forhåndsbevilget i 2011 trukket fra. Budsjettet ble første gang regulert i april for delvis å dekke opp underskuddet for Kr skulle forsøkes dekkes inn i Dette viste seg ikke å være mulig. En ny budsjettregulering ble behandlet i styret i Nordlysbadet Alta KF i møte den 1/ og vedtatt av kommunestyret i møte 10/ Dette med bakgrunn i regnskapstall pr september. Budsjettreguleringen resulterte i at kommunestyret bevilget kr I tillegg bevilget kommunestyret kr til dekning av 6
7 underskudd for Daglig leder og styreleder orienterte den politiske ledelse om driften og tiltak som er gjort for å redusere kostnader og øke inntektene før behandlingen i kommunestyret. Regnskapet for 2012 viser et driftsunderskudd på kr ,20. Inkludert varebeholdningen så er det reelle resultatet et underskudd på kr , Inntekter Samlet ble salgs- og leieinntektene på kr mill. Dette er kr mindre enn regulert budsjett, og Kr mill mindre enn i Det er salgsinntektene som har hatt nedgangen, mens leieinntektene har økt. Leieinntektene ble omtrent som regulert budsjett. Sammenlignet med 2011 er disse inntektene økt med vel Økningen skyldes primært økte inntekter fra Actic (252000) og litt fra svømmeklubben. Mindre leieinntekter fra høyskolen. Salgsinntektene ble ca mindre enn regulert budsjettert. Billettinntekter ca mindre, og salg fra kafé og butikk ca mindre enn budsjettert. Dette oppveies noe av merinntekt på kr fra Actic. Inntektene fra Actic fordeler seg slik: Husleie og billettinntekt kr Samlet Dette er vel kr mer enn i Salgsinntekter fra kafé var på mill. Dette er ca lavere enn budsjettert. Vi vurderer hva vi selger, hvordan vi tilbereder det, og har enda større fokus på svinn. Varekostnadene er for høye og utgjorde 57% av salgsinntektene, men er redusert noe sammenlignet med Det er brukt betydelige midler på å få kjøledisk i badekaféen til å fungere tilfredsstillende. Likeså har det vært problemer med kjølerom og fryserom. Kafédriften er ikke noe vi må drifte selv. Den ble forsøkt satt bort i sommer, men interessenten trakk seg. Vi har forsøkt å tilpasse kafédriften slik at vi har tilbudet i helgene, og et enklere tilbud i ukedagene i kafé mot gågata. Grepene som er gjort har medført at driften nå går i pluss selv om omsetningen er blitt lavere. Salgsinntektene fra butikken har vært bra selv om ikke budsjettmålet ble nådd. Resultatet her bidrar positivt med ca kr Utgifter Driftsutgiftene ble kr høyere enn budsjettert, men vel 2,8 mill mindre enn i Utenom lønn og husleie er opp mot 95% av de øvrige utgiftene det en kan beskrive som bundne utgifter. Det er lite man kan gjøre for å påvirke disse Lønn. Lønnsutgiftene er ved siden av husleien er den største utgiftsposten. I forhold til regulert budsjett og refundert sykelønn så er resultatet et merforbruk på ca kr Ny langtidssykemelding, lønn til nye vikarer under opplæring er noe av årsakene til at budsjettmål ikke ble nådd. I løpet av året har mange deltidsmedarbeidere og vikarer sluttet. Dette er i all hovedsak ungdom som flytter for bl.a. skolegang. Vi har derfor måttet rekruttere inn nye og gi disse opplæring, samt sørge for kurs i førstehjelp, bruk av hjertestarter og svømme- og livredning. Flere langtidssykemeldte har medført økte lønns- og vikarkostnader. Refusjon sykelønn utgjorde kr Endring Lønn brutto Sykelønnsrefusjon Netto lønnsutg Lønnsutgiftene er redusert med 23% fra 2011 til
8 2.3.2 Energi Utgiftene ble ca kr høyere enn regulert budsjett, men vel lavere enn i Vi jobber kontinuerlig med å minimalisere energiforbruket der det er mulig. Egne brytere er montert slik at gjestene kan skru på en del av attraksjonene. Dette har bidratt til mindre forbruk. I tillegg spiller både besøkstall og pris på fjernvarme og strøm en rolle i forhold til kostnadsreduksjonen Energiforbruk Endring Forbruk fjernvarme Forbruk strøm Sum mindre forbruk Energikostnader Endring Kostnad kr fjernvarme Pris pr kw/h fjernvarme 48,59 38,51 Kostnad strøm Pris pr kw/h strøm 37,48 32, For siste kvartal av 2012 samt 2013 er det en fast pris for fjernvarme på kr 0,59 pr kw/h Husleie Husleien økte i utgangspunktet med vel fra 2011 til Det viser seg i ettertid at Nordlysbadet har betalt for mye i husleie for Dette utgjør kr Denne avregningen kommer imidlertid for sent til å bli tatt med i regnskap for Beløpet vil inngå i budsjettregulering for Øvrige driftsutgifter eks lønn, husleie og energi. Med unntak av noen få poster så er utgiftene mindre enn budsjettert og samlet sett mill mindre enn i Vedlikehold og serviceavtaler er de to postene sammen med energikostnadene som medfører at det blir en overskridelse her på ca Vedlikehold må utføres umiddelbart for å unngå følgeskader. Som det framgår av tallene så er utgiftene her økt med vel kr fra 2011 til Serviceavtale for ventilasjon måtte på plass i Det medført en ekstra kostnad på vel kr Denne kostnaden var ikke forventet før i Likviditeten. Underskudd 1. driftsår har medført at likviditeten har vært anstrengt gjennom hele Også det at vi har midler bundet opp i varelager på mat og bekledning påvirker likviditeten. Dette er blitt delvis løst ved at kommunen har overfører tilskudd for et kvartal ad gangen. I tillegg har Nordlysbadet etter forespørsel til Nordlysbadet AS fått endret betalingen av husleie fra den 1. i måneden til utgangen av måneden. Likviditeten ble ytterligere forbedret gjennom kommunestyrets bevilgninger i desember Konklusjon. Nordlysbadet er blitt godt mottatt av publikum. Ca badegjester har benyttet anlegget i Budsjettet for 2012 ble utformet og vedtatt med fortsatt usikkerhet både hva gjelder inntekter og utgifter. Signaler fra andre badeanlegg tilsier at det vil gå ca 3 år før man har funnet det endelige driftskonseptet medførte en betydelig nedgang i inntektene. Dette har medført store utfordringer i forhold til også redusere kostnadene. Dette har en greid sånn noenlunde uten at det har gått utover sikkerheten til badegjestene. Å utvikle nye aktiviteter for å trekke mer voksent publikum vil fortsatt være en utfordring fremover. Å inneha skjenkebevilling for øl og vin vil også være viktig for å utvikle et konsept rundt velværeavdelingen, samt aktiviteter utenom ordinær åpningstid. Å ha et anlegg som til enhver tid er innbydende, der gjestene trives, samt skaffe nye attraksjoner kan bidra til å opprettholde tilstrømningen. Å utvikle et tilbud som er enda bedre for de gjestene som besøker Nordlysbadet mest foreldre med barn, er også et mål fremover. Det må også fortsatt 8
9 være fokus på å redusere kostnadene. Både rutiner, organisering av arbeidet, tilbud, bemanning m.m. må fortløpende vurderes. Selv om også det er usikkerhet rundt både utgifter og inntekter i 2012, så er det et klart mål for å forbedre resultatet for alle avdelinger slik at det samlede resultat blir bedre enn budsjettert. Dette fordi inndekning av ca 50% av underskuddet for 2011 må innarbeides. 3.0 Styrets oppsummering Styret har i 2012 gjennomført 10 styremøter og behandlet 61 saker. Viktige saker for styret og administrasjonen har vært: - Følge opp og minimerere de negative konsekvensene ved stadige problemer med bygg og utstyr - Oppfølging av Nordlysbadet AS, entreprenører og deres gjenstående arbeider og utbedringer - Orientering om alle inngåtte avtaler for det nye styret - Konkurs i Finnmark Miljøvarme, mulige konsekvenser og avtale med Hexa Bioenergi. - Bortsetting av kafédrift - Tilsynsrapport fra Alta Brannvesen, Oppfølging. - Tilsettinger og opplæring av nyansatte - Markedsaktiviteter som gir økt besøk - Utleie av bysykler - Sertifisering og resertifisering av lærere som har svømmeundervisning - Strategi og forretningsplan - Budsjett, regnskapsoppfølging og budsjettreguleringer. - Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - Oppfølging og gjennomgang av rutiner etter badeulykke i Nordlysbadet. - Fraværsoppfølging - Forretnings og strategiplan Kurs i Eierskap. 3 fra styret i Nordlysbadet Alta KF deltok. Samarbeidet i styret og mellom styret og daglig leder har fungert godt. Styret har som målsetting å utvikle en drift ved Nordlysbadet som sikrer ivaretakelse av bygg og anlegg, godt publikumsbesøk og en bemanning som er tilstrekkelig til å ivareta anleggets mange funksjoner. Dette i tråd med vedtektene og de økonomiske rammer gitt av kommunestyret. Takk til de ansatte som har bevart både humør og arbeidsinnsats til tross for de mange utfordringen som har vært med bygg og utstyr, samt endring i turnuser. Styret er noe bekymret for høyt sykefravær og vil ha fokus på de arbeidsforhold som kan påvirke dette. Styret registrerer at langtidssykefravær har gått ned mot slutten av Korttidssykefravær er lavt. Det er positivt. Styret er fornøyd med det gode samarbeidet som har vært med rådmannen og hans stab. Alta, 7/ Espen Ottem Bjørne Kvernmo Bernt Berg Styreleder Nestleder Medlem Toril Evjen Kjersti Heggeli Jens Nilsen Medlem medlem daglig leder 9
10 10
Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2013. Damenes Aften med moteoppvising.
Nordlysbadet Alta KF Årsberetning 2013 Damenes Aften med moteoppvising. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Innledning 1.1 Formål og ansvarsområde 1.2 Strategier 1.3 Styret 1.4 Administrasjon
DetaljerNordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014.
Alta, 23/11-2013 Nordlysbadet Alta KF Budsjettforslag 2014. Innledning. Nordlysbadet utarbeidet et foreløpig budsjettforslag til rådmannen i forbindelse med budsjettprosessen. Dette baserte seg på regulert
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerSAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016
DetaljerTertialrapport 1. tertial 2017
Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerTertialrapport 1. tertial 2015
Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerRjukanbadet KF. Tertialrapport 2. tertial
Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial - 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerSALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /
Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje
DetaljerUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS
UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 22.04.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Bengt Danielsen medlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen medlem
DetaljerDrammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 17. mars 2015. ved Morten A. Yttreeide Styreleder
Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 17. mars 2015 ved Morten A. Yttreeide Styreleder Innhold i presentasjonen Virksomheten formål, visjon og mål Hva hendte i 2014 Resultater 2014 Hva gjør vi i 2015
DetaljerDrammen Konkurranse KF
Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerInnherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerDrammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen
Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerStyremøte 3. desember 2015
Styremøte 3. desember Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.11. Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til
DetaljerArsregnskap Trønderhallen
0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86
DetaljerTertialrapport 2. tertial 2015
Rjukanbadet KF Tertialrapport 2. tertial 2015 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.
DetaljerSAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret
Detaljer09/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ÅRSBERETNING 2010 SAMT REGNSKAP 2010
09/11 REPRESENTANTSKAPSSAK ÅRSBERETNING 2010 SAMT REGNSKAP 2010 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 25 mai 2011 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget
DetaljerMØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget
Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse
DetaljerKvartalsrapport 1. kvartal 2013
Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
Detaljer1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland
DetaljerVURDERING AV BUDSJETT 2009
Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet
DetaljerDrammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 16.10.2012. ved Morten A. Yttreeide Styreleder
Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 16.10.2012 ved Morten A. Yttreeide Styreleder Innhold i presentasjonen Virksomheten Visjon, mål Resultater 2011 Styrets arbeid og utviklingen i 2012 Økonomi 2. tertial
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til
DetaljerDato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:
Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 14/13 16.5.2013 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2013 Forslag til vedtak: 1. Resultatet etter 1. tertial 2013 er kr 325 210 svakere enn budsjett. RAPPORT 1. TERTIAL2013
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 42/ RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/17 18.09.2017 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2017 Vedtak: Resultat etter 2. tertial 2017 viser et positivt resultat på kr 250 888 målt mot periodisert budsjett.
DetaljerKommentarer til budsjett
Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerIngvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem
MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerNotat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012
Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,
DetaljerKvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål
DetaljerKR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003
KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten
Detaljer14/12 STYRESAK REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011
14/12 STYRESAK REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011 Går til Styrets medlemmer Styremøte 17. april 2011 Saksbehandler Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget følger 1. Regnskap 2011 med noter 2. Utkast
DetaljerTROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010
TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerTrond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer
Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og
DetaljerVEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF
VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret
DetaljerBråset bo- og omsorgssenter IKS
Eierstyringsdag Asker kommune 12. juni 2012 Daglig leder Turid Lohne Velund Disposisjon Kort presentasjon av Bråset Resultat 2011 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapskontroll 2011 Visjon:
DetaljerRapport 1. tertial 2011
Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213. Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksred. Inntektsøk.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/3213 TERTIALRAPPORT KULTURSEKTOREN - 1. TERTIAL 2017 Rådmannens innstilling Forslag til vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. Det
DetaljerREPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014
REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 2. april 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen
DetaljerSAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:
SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.
DetaljerAsphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900
Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING
DetaljerFormannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013
Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
DetaljerUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS
UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 28.01.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Marit Arntzen varamedlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen
DetaljerRegnskap 1. halvår 2008 NJ drift
NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs
DetaljerÅrsberetning 2008 for Tenvik båtforening
Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer
DetaljerDRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015
DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial
DetaljerMøteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:
Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge
DetaljerRådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef
Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører
DetaljerBudsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF
Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter
DetaljerGENERELT OM 2013 DIREKTØRENS BLIKK PÅ ÅRET 2013
GENERELT OM 2013 DIREKTØRENS BLIKK PÅ ÅRET 2013 I første halvår av 2012 var det fortsatt som året før stort fokus på nærvær (sykefravær), vikarbruk og effektivitet. Alle soner jobbet hardt for å holde
Detaljer33/10 STYRESAK HALVÅRSREGNSKAP 2010
33/10 STYRESAK HALVÅRSREGNSKAP 2010 Går til Styrets medlemmer Styremøte 31 august 2010 Saksbehandler Morten Westvik og Janne Baugerød Saksfremlegg Nedenunder følger en redegjørelse vedrørende regnskap
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerEvt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling
MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til
DetaljerSkattedekningsgraden
VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerKommentarer til driftsregnskapet 1. halvår 2017
Kommentarer til driftsregnskapet 1. halvår 2017 Kommentarer til enkelte poster i det samlede driftsregnskapet 01 Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter Leieinntekter fra kirker, annonseinntekter
DetaljerNOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007
NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte
DetaljerBodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
DetaljerMØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.
MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerTertialrapport 1. tertial 2018
Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial 2018 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerDrammensbadet KF. Presentasjon Eiermøte 15.10.2013. ved Morten A. Yttreeide Styreleder
Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.10.2013 ved Morten A. Yttreeide Styreleder Innhold i presentasjonen Virksomheten Visjon, mål Resultater 2012 Styrets arbeid og utviklingen i 2013 Økonomi 2. tertial
DetaljerÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017
ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med
DetaljerOppsummering av høringsuttalelser budsjett og H PØ
Oppsummering av høringsuttalelser budsjett 201 6 og H PØ 201 6-201 9 Hørings - instans Lunner kirkelige fellesråd Samarbeids - utvalget ved Kalvsjø Hovedpunkter i høringsuttalelsen Tilfredse med at kirken
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerUNIVERSITETET I TROMSØ
UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall
DetaljerTertialrapport 2 tertial 2013
Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
Detaljer