Møtedato Mandag Møte nr. 06/2018

Transkript

1 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd side 1 Møtedato Mandag Møte nr. 06/2018 Tidsrom 20:00-21:00 Sted Lyngdal kirkekontor Medlemmer Terje Litland, Kari Nilsen, Reidar Brådland og John Terje som møtte Rosfjord Medlemmer som ikke møtte Forfall Johan Ekeland (kommunal representant)og Geirulf Grødem (geistlig representant) Varamedlemmer Roger Abusland (kommunal representant) som møtte Andre til stede Carl Magnus Salvesen Merknader 28/18 Godkjenninger Innkalling og referat. Meldinger 2 29/18 Årsbudsjett Drift Økonomiplan /18 Høringsuttalelse Ny prostistruktur 7 26/18 Regnskapsrapport pr /18 Nytt elektronisk orgel Lyngdal kapell 27 Kopi av møteboka sendes følgende - i tillegg til de faste medlemmene i fellesrådet. Underskrift ved endelig godkjenning av møteboka Varamedlemmer (menighetsråd, geistlig, kommunal representant). Lyngdal menighetsråd (alle medlemmer og varamedlemmer). Senterstyret Lyngdal Kirkesenter v/leder. Felleskapsbyggende utvalg v/leder. Kvås menighetsråd v/leder Austad menighetsutvalg v/leder Kirkegårdsleder/daglig leder Lyngdal kommune v/ordfører og rådmann. Hægebostad fellesråd v/leder Audnedal fellesråd v/leder og kirkeverge. Revisor, staben, tillitsvalgte. Carl Magnus Salvesen Kirkeverge

2 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 28/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: Side: 2 GODKJENNINGER OG MELDINGER 1. Innkalling og saksliste til dagens møte ble godkjent. 2. Møtebok fra ble godkjent og underskrevet av Reidar Brådland og John Terje Rosfjord. REFERAT OG MELDINGER Lyngdal kirkelige fellesnemnd. Fortsatt godt samarbeidsklima og god driv. Det avholdes møte for alle ansatte den 10. oktober. Fremdrift utvidelse av Lyngdal kirkegård. Fremdriften er som planlagt. Siste gjennomgang før utlysning på Doffin er planlagt til fredag Utlysning av anbud er planlagt medio oktober med frist medio november. Ferdigstillelse er planlagt til medio mai Rehabilitering av Lyngdal kirke. Lyngdal kirke er ferdig malt og de planlagte rehabiliteringsarbeidene som startet i fjor høst er nå ferdige. Det gjenstår nå oppfølging av tiltak fra fukt- og skadedyrkontrollen. Anbud rehabilitering Kvås kirke Anbudet lyses ut om kort tid. Reguleringsplan Kvås kirke Planene fremmes for Lyngdal kommune til 1. gangs behandling i oktober. Altertavle Kvås kirke Altertavlen ble hengt opp tirsdag Den er restaurert og henger nå i fire ekstra fester i tillegg til det opprinnelige festet. Kvås menighetsråd og Lyngdal kirkelige fellesråd vil motta dokumentasjon på restaureringstiltak og prosessen knyttet til utlånet fra Agder og Telemark bispedømmeråd ved seniorrådgiver for kultur, Tone Klev Furnes. Høring ny kirkeordning Denne er utsatt og kommer senere. Personalsituasjonen Det kom ingen søkere til stilling som ungdomsprest/kapellan. Det arbeids for tiden med å få på plass midlertidige løsninger for høsten. Kirkevergen er bekymret for konsekvensene av at vi ikke har lykkes med å rekrutter søkere til stillingen. Særutskrift:

3 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 28/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: 133 Side 3 Årsbudsjett Drift 2019, økonomiplan Aktuelle referanser: FR-sak 27/17: Budsjett Økonomiplan Saksopplysninger: Lønnsbudsjettet bygger på følgende forutsetninger: Bemanningsplanen fra 2018 videreføres med unntak av at stilling som trosopplærer 100 % går ut og erstattes av stilling som ungdomsprest/kapellan lønnet av Agder og Telemark bispedømmeråd. Det er også lagt inn kr ti nye lønnsmidler til å drifte utvidelsen av Lyngdal kirkegård som skal stå ferdig våren Lønnsvekst i overheng i 2019 er innarbeidet. 2. Pensjonskostnadene inkludert reguleringspremie med mere, er beregnet med 16,0 % på alle stillinger ,1 % arbeidsgiveravgift. Sum: kr ,- i brutto nedgang totalt. Fratrukket endring knyttet til funksjon "0441 Trsopplæring", som Lyngdal kommune ikke yter tilskudd til får en økning på kr ,- hvorav kr ,- er nye lønnsmidler til kirkegårdsdriften. Øvrige utgiftsposter er stort sett beholdt på 2018-nivå, med følgende unntak: 1. Enkeltposter er justert i tråd med forventede kostnader. 2. Kostander som før ble dekket av tjenesteytingsavtalen er justert i tråd med forventede kostander og de er noe høyere enn hva fellesrådet fikk ut gjennom kommunens oppsigelse av forrige avtale. 3. Det er lagt inn midler til skadedyrshåndtering i våre tre kirker etter at det ble påvist store menger mus spesielt i Austad og Kvås nå i høst. 4. Det er lagt inn kr ekstra til innkjøp av nødvendig utsyr for å drifte den kommende utvidelsen av Lyngdal kirkegård. Sum: kr ,- i brutto økning. Inntektspostene er stort sett beholdt på 2018-nivå, med følgende hovedunntak: Overføring fra Hægebostad (25 % andel av kirkevergestilling) økes med kr Lønnsrefusjon under funksjon "0441 Trosopplæring" fra Lyngdal menighetsråd er redusert med kr som følge av at Særutskrift: Lyngdal kommune ved rådmannen og økonomisjef

4 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 28/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: 133 Side 4 bispedømmerådet overtar som arbeidsgiver for stilling ungdomsprest/kapellan. Tilskudd fra Agder og Telemark bispedømmeråd til diakonstilling er redusert med kr , pga. av forventet lavere tilskudd i Sum: kr i brutto nedgang. Fratrukket endring knyttet til funksjon "0441 Trosopplæring", som Lyngdal kommune ikke yter tilskudd til får en brutto nedgang i inntekter på kr Kommunal tjenesteyting: Den kommunale tjenesteyting er verdsatt til kr og dekker utgifter til brøyting og strøing knyttet til våre asfalterte og grusede vei og parkeringsplasser ved våre kirker og kapell samt Lyngdal Kirkesenter. DRIFTSBUDSJETT 2018 OPPSUMMERT: Kommunalt driftstilskudd 2018 ink. tjenesteyting ,- Tillegg lønn 2019 (brutto) ,- Tillegg øvrige utgifter ,- Tillegg reduserte inntekter ,- Kommunalt driftstilskudd 2019 ink. tjenesteyting = ,- Differanse ink. tjenesteyting = behov for økt driftstilskudd i 2019 Av denne økningen utgjør økte kostander til drifting av utvidet kirkegård i Lyngdal kr Økning av budsjett eks. dette beløp er på kr = 2,59 % ,- 4,13 % Kirkevergens vurdering: Den malertekniske rapporten fra Malerbua og vedlikeholdsrapport for kirkene og kapellene i Lyngdal kommune fra Kruse Smith, som lå til grunn for de foregående års budsjettsøknader og økonomiplaner viser at det vil kreve betydelige beløp også til neste år og i de kommende årene for å ta vare på kirkene og kapellene i Lyngdal kommune. Tiltakene i vår vedlikeholdsplan kommer i rett tid og vil forhindre ytterligere forfall som kan bli svært dyrt å ta tak i om tiltakene skues på, slik vi ser i mange av våre nabokommuner. Prosjekteringen av utvidelse av Lyngdal kirkegård er ferdig og anbudet lyses ut medio oktober i år. Utvidelsen er planlagt ferdig medio mai Særutskrift: Lyngdal kommune ved rådmannen og økonomisjef

5 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 28/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: 133 Side 5 Gjennom Lyngdal kommunes økonomiplan for er det lagt opp til at fellesrådet for overført 1 million kroner til investeringer også i 2019 samt 1 million kroner i 2020 og Vedlagte forslag til økonomiplan bygger videre på kommunens økonomiplan for I 2018 har vi ferdigstilt renovering av Lyngdal kirke (tak, yttervegger, trapper og maling), vi starter renovering av Kvås kirke (avstiving av langvegger, tak, yttervegger og trapper) og vi er ferdig med prosjekteringen av kirkegårdsutvidelsen ved Lyngdal kirkegård, har gjennomført arkeologiske utgravinger knyttet til kirkegårdsutvidelsen, ervervet arealet fra OVF og vi kommer i gang med å gjennomføre selve utvidelsen. Fullføring av kirkegårdsutvidelsen og resterende planlagte renoveringsprosjekter jfr. vedtatt vedlikeholdsplan, er 100 % avhengig av at Lyngdal kommune i kommende økonomiplan viderefører vedtatte økonomiplan for i den kommende planen for Kirkevergen vil også gjøre fellesrådet oppmerksom på at det ikke er innarbeidet kostnader til renovering av sakrestiet i Kvås kirke (vi har ikke fått prisoverslag på dette). Det samme gjelder ombygging i tråd med riksantikvarens godkjenning av fjerning av de tre fremste benker i Kvås samt ombygging av trapp med rullestolrampe. Denne ombygging er av fagfolk estimert til kr Møtebehandling: Kommunens representant, Roger Abusland, informerte fellesrådet om at han så det som en mulighet at kostandene til innvendig renovering av sakrestiet og ombygging i Kvås kirke for å gi mer verdighet ved begravelser samt rullestoladkomst til akterpartiet, kan dekkes av kommunens investeringsmidler. Viktig at det informeres godt og er full åpenhet om også disse tiltakene. Det ble i møtet ikke fremmet forslag om andre løsninger for å få til finansiering av disse tiltakene og sakene må realitetsbehandles av Lyngdal kirkelige fellesråd etter ønske fra Kvås menighetsråd i løpet av høsten. Fellesrådets vedtak, enstemmig: 1. Fellesrådets vedtar det fremlagte forslaget til driftsbudsjett for Forslaget bygger på en kommunal deflator på 2,6 % + kr i økte driftsutgifter knyttet til utvidelse av Lyngdal kirkegård = kr Dersom kommunens frie midler øker mer enn 2,6 % forventes det at budsjettrammen justeres tilsvarende + økningen til kirkegården. Særutskrift: Lyngdal kommune ved rådmannen og økonomisjef

6 MØTEBOK - Lyngdal kirkelige fellesråd Sak 28/18 Møtedato: Saksbehandler: Carl Magnus Salvesen Arkiv: 133 Side 5 2. Økonomiplan Følgende økonomiplan vedtas: År Investeringsprosjekt 2019 Utvidelse Lyngdal kirkegård Vedlikeholdspl an kirkene/ kapellene 2021 Innvendig maling og renovering av Austad, Lyngdal og Kvås kirker 2022 Minigraver og fornyelse av maskinparken til kirkegårdsdrift en i Lyngdal. Vedlikehold av kirker og kapell. Opplysninger Kapasiteten på Lyngdal kirkegård blir stadig mindre. Ledig kapasitet er nå under 4 % av innbyggertallet. Maks nedre grense jfr. gravferdsloven er 3 %. Gravferdsloven gir døde tilhørende andre trossamfunn rett til grav på tilrettelagt gravplass. Kombinasjonen av dette gjør at utvidet og tilrettelagt kirkegård vil stå klar medio mai i Gjennomføre utvidelsen av Lyngdal kirkegård. Eventuelle ubrukte investeringsmidler fra 2017 og 2018 dekker kostnadene til utvidelsen. Malertekniske rapport og vedlikeholdsrapport for kirkene og kapellene viser at summen av estimerte konstater til nødvendig vedlikehold av kirkene og kapellene i Lyngdal, Kvås, Austad og Korshamn er betydelig. Vi er kommet godt i gang i 2017 og Lyngdal kapell og Lyngdal kirke er ferdig. Tiltakene i Kvås, Austad, og Korshamn er planlegges gjennomført i perioden Beløp eks. mva 0, ,- i perioden , ,- SUM ,- Særutskrift: Lyngdal kommune ved rådmannen og økonomisjef

7 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans Dekning av tidligere års merforbruk Avsetning til ubundne fond Overført til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Sum utgifter Renteinntekter Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne fond Regnskapsmessig merforbruk - - Sum inntekter Overskudd/underskudd Lyngdal fellesråd Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn rådsledere Møtegodtgjøring Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Porto Annonsering Gaver/representasjon Kurs og opplæring, ansatte Kurs og møter kirkeverge Reiseutgifter opplæring Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Honorar selvstendig næringsdrivende Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige Strømutgifter Forsikringer FR-sak 28/18

8 Husleie, kirkekontor Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende, Kontingenter Lisenser programvare Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting MVA på vederlag, drift Tilskudd/gaver til menighetsråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Tilskudd/gaver til menighetsråd Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fellesråd Overføring lønn kirkeverge Overføring reiseutgifter kirkeverge Overføring telefonutgifter kirkeverge Overføring kursutgifter kirkeverge Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre Refusjon telefonbruk Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting Tilskudd fra stat/statlige institusjoner Tilskudd kirkevalg Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra menighetsråd Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd KIRKER 0421 Lyngdal kirke / Lyngdal kapell Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd FR-sak 28/18

9 Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Alterblomster Møteutgifter Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Gaver/representasjon Opplæring, kurs Reiseutgifter, opplæring Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Honorar selvstendig næringsdrivende Strømutgifter Forsikring Bygselavgift (OVF) Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester (Hovedrengj Vakthold og vektertjenester, alarmsystem Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tilskudd Lyngdal menighetsråd (klokker) Tilskudd/gaver til andre Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Avsetting til ubundne fond Overført til investeringsregnskapet Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Husleieinntekter, festeavgifter, utleie Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fellesråd Refusjon fra Lyngdal menighetsråd (senterleder) Refusjon fra andre (private) Refusjon telefonbruk Tilskudd fra kommunen Bruk av ubundne fond Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd FR-sak 28/18

10 0422 Kvås kirke Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Alterblomster Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Honorar selvstendig næringsdrivende Strømutgifter Forsikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Hovedrengjøring Vakthold og vektertjenester, alarmsystem Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Husleieinntekter, festeavgifter, utleie Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra Kvås menighetsråd Tilskudd fra kommunen Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd FR-sak 28/18

11 0423 Austad kirke/korshamn kapell Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Alterblomster Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Honorar selvstendig næringsdrivende Strømutgifter Forsikring Avgifter, gebyrer, lisenser o.l Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Hovedrengjøring Vakthold og vektertjenester, alarmsystem Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tilskudd Austad menighetsråd (klokker) Avdrag lån (varmestyringsanlegg) Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling for kirkelige tjenester Husleieinntekter, festeavgifter, utleie Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra Austad menighetsråd Tilskudd fra kommunen Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd FR-sak 28/18

12 0430 KIRKEGÅRDER 0430 Lyngdal, Kvås og Austad Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Arbeidstøy Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Annonsering Gaver/representasjon Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Transport/drift av egne og leide transportmidler (anleggsmaskiner ol.) Årsavgift og forsikring Strømutgifter Forsikringer Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende kontingenter Lisenser Programvare Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Leie, leasing, kjøp av maskiner - kopimaskin Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester Materialer til vedlikehold Stell av graver Renholds- vaskeri og vaktmestertjenester Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Konsulenttjenester (innleid graver) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Avsetting bundne fond (kirkegårdsfond) Avskrivning 224 utstyr Avskrivning 227 anlegg Sum andre utgifter Brukerbetaling ved kirkelige handlinger Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet Festeavgift Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (stell av graver) Sykelønnsrefusjon FR-sak 28/18

13 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre (private) Refusjon telefonbruk Tilskudd fra staten/statlige inst. (krigsgraver) Tilskudd fra kommunen Tilskudd/gave fra andre Renteinntekter Bruk av ubundne fond Motpost avskrivning 224 utsyr Motpost avskrivning 227 anlegg Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd ANDRE KIRKELIGE FORMÅL 0441 Trosopplæringsreformen Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Sum lønn Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Annonsering Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Honorar selvstendig næringsdrivende Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Konsulentjenester - Mentor Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tilskudd til menighetsråd Sum utgift Sum utgifter lønn og drift Brukerbetaling ved kirkelige handlinger Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Refusjon fra menighetsråd Refusjon telefonbruk FR-sak 28/18

14 Tilskudd fra bispedømmerådet Sum inntekt Sum utgift Sum inntekt Overskudd / underskudd Undervisning (konfimrnater) Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønngifter Kontormateriell Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Møteutgifter Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Annonsering Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Honorar selvstendig næringsdrivende Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tilskudd til menighetsråd Sum andre utgifter Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra menighetsråd Tilskudd fra bispedømmerådet Tilskudd fra kommunen Sum inntekter Utgift Inntekt Overskudd / underskudd FR-sak 28/18

15 0445 Diakoni Lønn faste stillinger Faste tillegg Sykevikarer Ferievikar Tariffesta tillegg ferie- og sykevikarer Periodisert lønn Lønn ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum lønn Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester/små honorar Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd Opplæring, kurs Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige Honorar selvstendig næringsdrivende Kjøp, leie og leasing av inventar og utstyr Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Tilskudd til Lyngdal menighet Sum andre utgifter Sykelønnsrefusjon Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra menighetsråd Refusjon fra andre (private) Tilskudd fra bispedømmerådet Tilskudd fra kommunen Tilskudd fra Lyngdal menighetsråd Sum inntekt Utgift Inntekt Overskudd / underskudd FR-sak 28/18

16 DIVERSE SAMMENDRAG UTGIFT DRIFTSBUDSJETT Lønnsutgifter: 0410 Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Kirkegårdene Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Herav: Fast lønn Tilleggslønn Pensjonsinnskudd Arbeidsgiveravgift Sum Andre utgifter, ekskl. tjenesteyting: 0410 Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Lyngdal kirkegård Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Herav: Strøm Forsikring Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Kalkulatoriske utgifter / tjen.yting: 0410 Lyngdal fellesråd Sammendrag utgifter 0410 Lyngdal fellesråd Lyngdal kirke Kvås kirke Austad kirke/korshamn kapell Lyngdal kirkegård Trosopplæring Undervisning Diakoni Sum Kontrollsum FR-sak 28/18

17 INNTEKT DRIFTSBUDSJETT Kommunen: Tilskudd fra kommunen Kommunal tjenesteyting Sum Bispedømmeråd/stat: Prostesekretær Trosopplæringsreformen Diakoni Sum Menighetsråd: Diakon ( Lyngdal ) Saksbehandler ( Lyngdal ) - - Senterleder/kokk ( Lyngdal ) Trosopplæring ( Lyngdal ) Sum Andre inntekter: Refusjon Hægebostad fellesråd Refusjon NAV (lønnstilskudd) Stell av graver og salg av tjenester Festeavgifter Utleie av kirker Diverse inntekter Renteinntekter Legater Andre refusjoner og tilskudd Refusjon telefonbruk Mva. komp. Drift Mva. komp. investering Finans 0890 ( renter/ dekning merforbruk ) Sum Sum inntekter, ekskl. kommunalt tilskudd Kontrollsum Sum utgift driftsbudsjett Sum inntekt driftsbudsjett RESULTAT DRIFT Kontrollsom utgift Kontrollsum inntekt FR-sak 28/18