STYRETS MEDLEMMER INNKALLING TIL STYREMØTE 18. DESEMBER 2007

Transkript

1 STYRETS MEDLEMMER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Vår ref.: Dato: styremøte 11/eww/2007/ desember 2007 Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 INNKALLING TIL STYREMØTE 18. DESEMBER 2007 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo innkalles med dette til styremøte 18.desember 2007 Kl i St. Olavsgt FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 Forslag til dagsorden: S-sak 116/07: Godkjenning av innkalling og sakliste S-sak 117/07: Gjennomgang av referat fra 26.november S-sak 118/07: Orientering ved rektor og direktør om aktuelle saker S-sak 119/07: Budsjett Fastsettelse av budsjett-/opptaksrammer S-sak 120/07: Operautdanning - samarbeid med Norges musikkhøgskole Eventuelt FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 Alle dokumenter sendes kun ut elektronisk. Dersom noen har behov for papirkopier eller skal melde forfall, vennligst kontakt brittheidi.hansen@khio.no Dette innkallingsbrev sendes ut uten vedlegg til alle varamedlemmer. Med vennlig hilsen Cecilie Broch Knudsen Rektor Erling W.Wist Direktør Saksbehandler: Erling W. Wist Tlf: Epost: erling@khio.no Styremøte 11/ desember 2007 innkalling 1 av1

2 S T Y R E S AK Styremøte desember 2007 Saksnr.: 119/07 BUDSJETT FASTSETTELSE AV BUDSJETT- OG OPPTAKSRAMMER KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: Saksbehandler: Seksjonssjef for plan og økonomi Saksdokumenter Vedlegg 1: Internt budsjettnotat m/foreløpige budsjettrammer Vedlegg 2: Fremdriftsplan for budsjettprosessen 2008 Vedlegg 3: Orientering fra KD om forslaget til statsbudsjett 2008 Vedlegg 4: Målstruktur for 2008 Vedlegg 5: Forslag til budsjett 2008 (pr budsjettansvarsområde/-enhet) Vedlegg 6: Prognose for utvikling i student-/kandidatproduksjon Vedlegg 7: Kommentarer til budsjettfremlegget fra dekanen ved scenekunst Vedlegg 8: Notat til styret fra tillitsvalgte ved scenekunst Vedlegg 9: Internt notat fra seksjon for teknisk produksjon vedr. mulige innsparinger på scenekunst Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT. 32 Saksfremlegg SAKSFREMLEGG 1. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER I regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2008 (St.prp. nr 1 ( )) er det foreslått en grunnbevilgning til KHiO over Kap 273 post 50 på totalt kr 196,455 mill. Det er i forslaget kompensert for forventet pris- og lønnsjustering (4,3%). Sammen med forventet tilleggsbevilgning på totalt kr 1,2 mill over Kap. 281, innebærer forslaget en samlet tilgjengelig budsjettramme for KHiO i 2008 på totalt kr 197,655 mill. Bevilgningen skal dekke driftsutgifter, større innkjøp og vedlikehold. KHiO er underlagt nettobudsjetteringsordningen i Staten og kan på bakgrunn av dette fritt disponere inntekter og selv fastsette forholdet mellom midler til investering og midler til drift ut ifra virksomhetens særskilte behov. Styremøte desember sak 119

3 Innenfor den foreslåtte rammen til grunnbevilgning har departementet fastsatt følgende overordnede mål; Sektormål 1: KHiO skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Sektormål 2: KHiO skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid. KHiO har ansvar for utvikling av praktisk rettet forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder. Sektormål 3: KHiO skal medvirke til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerlig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. KHiO skal også legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. Sektormål 4: KHiO skal ha en personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnytting av ressursene. Oppbyggingen av målstrukturen med nærmere beskrivelse av sektormål, virksomhetsmål, kvantitative styringsparametere og departementets spesielle fokusområder (kvalitative vurderingspunkter) for budsjettåret 2008, fremgår av vedlegg 3 og 4. For 2008 er det fra departementet lagt til grunn følgende måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved KHiO; Kunsthøgskolen i Oslo Måltall studenter Måltall kandidater Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst * Sum * Inkl. teknisk justering av måltall kandidater knyttet til tidligere opprettelse av 5 nye studieplasser PPU. Måltallene er en ren videreføring av tilsvarende måltall for BUDSJETTPROSESSEN I KHiO Budsjettfordelingsmodellen i KHiO følger organisasjonsstrukturen med fakultetene og det administrative støtte-/fellesnivå som overordnede budsjettansvarsområder og de enkelte utdanningene/studieprogrammene som sentrale budsjettenheter. Basert på høgskolestyrets budsjettfordeling for 2007 fastsatte direktøren foreløpige planrammer for 2008 for fakultetene og det administrative fellesnivået. Planrammene ble gitt gjennom et internt budsjettnotat med nærmere beskrivelse av arbeidsdeling, overordnede føringer og fremdriftsplan med spesifisering av budsjettprosessens hovedaktiviteter/frister (jf vedlegg1 og 2). I gjennomføringen av budsjettarbeidet har det vært lagt vekt på å skape et best mulig felles grunnlag for allokering av stramme ressurser på tvers sett i forhold til de overordnede målog resultatkrav. I tillegg har det vært et sentralt poeng å bidra til generell kvalitetssikring av planarbeidet og synliggjøring av faglige behov og prioriteringer gjennom oppbygging nedenfra og aktiv medvirkning fra de ulike utdannings-/fagområdene. Utarbeidelse av budsjettinnspillene er basert på felles budsjettmaler i Excel. Som ledd i prosessen frem mot forslaget til endelig budsjettfordeling, er det både gjennomført interne Styremøte desember sak 119 Side 2

4 budsjettdialogmøter mellom fakultetene og de administrative seksjonene, samt felles budsjettkonferanse med høgskolens ledergruppe. Forslaget til endelig budsjettfordeling og prioriteringer avspeiler dette. 3. GENERELLE KOMMENTARER TIL RESSURSSITUASJONEN Forslaget til grunnbevilgning for 2008 innebærer en ren videreføring av inneværende års ressursnivå og tilhørende mål-/resultatkrav kun justert for lønns-/priskompensasjon. I sum medfører dette en fortsatt stram budsjett-/ressurssituasjon i Ved siden av husleie er det meste av KHiOs ressursbruk knyttet til lønn. God styring av personalressursene og kontroll med utviklingen i den totale lønnsmassen blir dermed viktig for å kunne opprettholde et økonomisk og faglig forsvarlig handlingsrom over tid. Bindingene i fast lønnsmasse og andre faste driftsuavhengige kostnader gir pr i dag få frihetsgrader mht nyinvestering og utvikling. På sikt er det derfor en utfordring å skape en større balanse mellom tilgjengelige frie budsjettmidler og det løpende behovet for investeringer/fornyelse. For å kvalitetssikre høgskolens faktiske ressursbruk/-fordeling legges det opp til at det i løpet av 2008 foretas en særskilt ressursgjennomgang (med ekstern bistand) for å sikre optimal ressursdisponering ift departementets målkrav, høgskolens egne målformuleringer og vedtatte studieplaner, måltall mv. Langsiktig personal- og kompetanseplanlegging spesielt sett inn mot gjennomføring av Byggetrinn 2 vil være en viktig del av dette. 4. FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING PR BUDSJETTANSVARSOMRÅDE Forslag til endelig budsjettfordeling 2008 sammenstilt med tilsvarende budsjett-tall for 2007 fremgår av nedenstående tabell; Opprinnelig budsjetttildeling 2007 Lønnskompensasjon Husleie- og prisvekst Nye tiltak og prioriteringer Samlet budsjettforslag 2008 Budsjettansvarsområde Reserve Fellesnivået Fakultet for scenekunst Fakultet for design Fakultet for visuell kunst Reserveavsetninger Sum KHiO *Jf vedlegg 5 Forslaget til budsjett 2008 bygger på videreføring av inneværende års aktivitets- og ressursnivå, samt foreløpige planrammer fastsatt av direktøren med bakgrunn i opprinnelig budsjett-tildeling for I det endelige forslaget til budsjettfordeling for 2008 foreslås det kompensert for helårsvirkningen av årets lønnsoppgjør, husleie- og prisvekst, samt nye tiltak og prioriteringer. Av nye tiltak og satsninger er oppgradering IT-hardware prioritert med kr 1,5 mill, elektronisk arkiv med kr 0,250 mill, elektronisk fakturabehandling med 0,2 mill og styrking av stillings- /verkstedsressurs knyttet til MediaLab med kr 0,250 mill. Prioriteringene er et resultat av interne drøftinger og budsjettdialogmøter mellom fakultetene og fellesnivået, samt ledelsens budsjettkonferanser. Av reserveavsetningen på kr 4,712 mill, foreslås kr 3,012 mill øremerket til virkninger av lønnsoppgjøret 2008 samt generell driftsrisiko. Kr 1 mill foreslås avsatt som omstillingsmidler knyttet til byggetrinn 2, og de resterende 0,7 mill som foreløpig reserveavsetning ifm usikkerhet knyttet til full inndekning av sykliske kostnader på fakultet for scenekunst. Budsjettforslagene knyttet til de enkelte budsjettansvarsområdene er drøftet med representanter for arbeidstakerorganisasjonene iht lokal tilpasningsavtale. Styremøte desember sak 119 Side 3

5 Fellesnivået Fellesnivået inkluderer alle administrative støtte- og fellesfunksjoner som bibliotekene, de respektive fagseksjoner, stabsfunksjonene, samt styret og ledelsen. I forslaget til endelig budsjettfordeling for 2008 er det foreslått en total budsjettramme på kr 128,860 mill. Husleien står for den største enkeltkostnaden og beløper seg samlet til kr 56,814 mill. Generell kompensasjon for prisvekst er beregnet til 1,054 mill, hvorav husleieøkning utgjør kr 0,279 mill. Budsjettet er gjennomgående meget stramt og gir svært få frihetsgrader mht den daglige drift og servicenivå. Totalt er om lag 90 % av fellesnivåets totalramme bundet opp i faste driftsuavhengige avtaler og fast lønnsmasse. Hovedfokus i 2008 rettes mot konsolidering og kvalitetssikring av administrative rutiner og arbeidsprosesser. Spesifisert budsjett fordelt på de enkelte seksjoner/enheter fremgår av vedlegg 5. Fakultet for design Forslaget til budsjettfordeling for design er satt til 13,122 mill kr. Dette tilsvarer planrammen inkl. lønnskompensasjon for helårsvirkning av lokale lønnsforhandlinger høsten Fakultetet planlegger i 2008 å ta opp studenter i samme omfang som for de foregående år. Innenfor budsjettrammen er det bl.a. lagt vekt på oppbygging av teori- og IT-kompetanse, samt økt fokus på utadrettet oppdragsvirksomhet, FoU-aktiviteter og internasjonalisering. Det vises for øvrig til vedlegg 5 vedrørende spesifisert budsjettoversikt pr utdanning. Fakultet for visuell kunst Forslaget til budsjettfordeling for visuell kunst beløper seg til kr 24,521 mill. Dette tilsvarer planrammen inkl. lønnskompensasjon for helårsvirkning av lokale lønnsforhandlinger høsten Forslaget bygger på en videreføring av dagens opptakstall, men med en liten omfordeling innenfor billedkunst hvor antall MA-studenter reduseres mot en tilsvarende økning i BA-studenter. For å kunne balansere budsjettet innenfor tilgjengelig ressursramme, er det gjort tilpasninger i forhold til fast bemanning og timelæreromfang. Det vises for øvrig til vedlegg 5 vedrørende spesifisert budsjett pr utdanning. Fakultet for scenekunst Budsjettrammen for scenekunst er foreslått til 26,440 mill kr. Dette tilsvarer planrammen inkl. lønnskompensasjon for helårsvirkning av lokale lønnsforhandlinger høsten Fakultetet har ifm sitt budsjettinnspill redegjort for store utfordringer knyttet til håndteringen av sykliske utgifter forbundet med produksjoner ved BA/MA Regi, MA Koreografi og BA Scenografi. Det gjør det nødvendig å finne områder hvor det er mulig å redusere utgiftene i 2008, og det er levert to alternative forslag fra fakultetet som begge innebærer et redusert studentopptak i 2008, hvorav alternativ A er dekanens anbefaling (jf vedlegg 7); Forslag A Dekanen foreslår ekstraordinært opphold i opptaket i 2008 på følgende studier; BA jazz og BA moderne -/samtidsdans. I tillegg skisseres det en fortsatt syklus med opphold i opptak på andre utdanninger i hhv og Det første studentkullet på bachelorstudiet i scenografi avslutter våren Det er sterkt ønskelig å bruke tid på å evaluere og konsolidere studiet, samt å sikre en stabil faglig ledelse før det tas opp studenter til nytt studium. Følgelig forslås opptak til scenografi i Rammen for skuespillerutdanningen er foreslått videreført med et opptak på åtte studenter, det samme som i Det har tidligere vært vanlig å ta opp ti studenter. Ønsket om å holde opptakstallet på åtte har bl.a. sammenheng med forslag om Styremøte desember sak 119 Side 4

6 etablering av et ettårig påbyggingsstudium, tidligst fra Forslag A forutsetter i følge dekanen ekstra tilførsel av kr utover fakultetets ordinære budsjett- /planramme i Forslag B Dekanen har alternativt foreslått et ekstraordinært opphold i opptaket i 2008 på studiene nevnt i forslag A i tillegg til ekstraordinært opphold på BA skuespiller. Forslag B kan i følge dekanen gjennomføres innen fakultetets planramme. Det vises for øvrig til vedlegg 5 vedrørende spesifisert budsjettoversikt pr utdanning, samt notat til styret fra de tillitsvalgte ved scenekunstfakultetet (vedlegg 8). 6. FORSLAG TIL OPPTAKSRAMMER Prognoser for utviklingen i studenttallene (jf vedlegg 6 B) viser at opptak etter omtrent samme rammer som i 2007 vil gi studenttall og kandidattall som ligger vesentlig over departementets fastsatte måltall. Studenttallet styres gjennom vedtak om opptaksrammer. Måltall for studenter ved KHiO er bestemt av departementet. I forbindelse med innføring av kvalitetsreformen ble det gjennomført en omlegging av gradsstrukturen med innføring av bachelor- og masterutdanninger. Departementet forutsatte at disse endringer måtte gjennomføres gjennom tilpasninger innen eksisterende studiekapasitet og økte ikke måltallet for studenter i forbindelse med innføring av kvalitetsreformen. Dagens måltall er kun justert i forbindelse med at KHiO fikk økte rammer til oppretting av BA scenografi og økt antall PPU studenter. Måltallene for antall studenter sammenlignet med faktiske studenttall høst 2007, fremgår av nedenstående tabell: Kunsthøgskolen i Oslo Måltall studenter 07 Faktiske studenttall høst 07 Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst Sum Tabellen viser at Kunsthøgskolen pr i dag har 44 flere studenter (9 % flere) enn måltallet på 466. Det skjer gjennomgående en overproduksjon på samtlige fakulteter sammenlignet med måltallene, men prosentvis er avviket størst knyttet til scenekunstutdanningene. Fakultetenes forslag til opptak på de enkelte studier i 2008, er oppsummert nedenfor; BA skuespiller (A=8, B=0) 8 BA design, interiør og møbel 12 Årsstudium opera 4 BA design, kles-/kostymedesign 8 MA opera 4 BA design, visuell kommunikasjon 12 BA moderne dans samtidsdans 0 MA design 20 BA jazzdans 0 BA billedkunst 21 BA klassisk 6 MA billedkunst 21 MA koreografi 3 BA kunstfag 28 MA regi 3 MA kunstfag 28 BA regi BA scenografi - 0 PPU skuespiller / dans 13 Styremøte desember sak 119 Side 5

7 Direktørens generelle vurdering i forhold til de foreslåtte opptakstall, er at høgskolen har et samfunnsoppdrag som innebærer at det normalt hviler en forventning til KHiO om å ta opp studenter til samtlige studieprogram/fagområder i forhold til etablert rytme. Direktøren mener derfor i utgangspunktet at fakultetene må gjennomføre opptaket innen sine budsjettrammer på samtlige studieprogram i henhold til den rytmen som er etablert. Endringer i opptakstall bør normalt basere seg på en grundig og langsiktig analyse, og for øvrig skje i samråd med de fagmiljøene KHiO utdanner til. Tilsvarende bør utfordringer med økninger i lønns- og produksjonskostnader innen enkelte studieprogram normalt løses gjennom innsparinger innenfor disse studieprogram. Endelig bør overskridelser i studenttall innen andre studieprogram primært løses ved over tid ved å tilpasse studenttallene innen disse studiene. Likevel finner direktøren det vanskelig å overprøve de faglige vurderinger og prioriteringer som er gjort av dekanene på de enkelte fakultetene. Det betyr at det i tråd med dekan for scenekunst sitt forslag (alternativ A), foreslås å utsette opptak på BA moderne/samtidsdans og BA jazzdans og på BA scenografi i 2008, men at det gjennomføres ordinært opptak på BA skuespill. Samtidig bemerkes det at utgiftene til BA/MA regi og BA scenografi overskrider de økonomiske konsekvensene som ble skissert da disse studiene ble vedtatt igangsatt i For regi ligger utgiftene til både lønn og produksjoner godt over det opprinnelig budsjetterte, for scenografi gjelder det spesielt produksjonskostnadene. På denne bakgrunn mener direktøren at fakultetet bør vurdere om det er mulig å finne alternative innsparinger gjennom for eks. et økt produksjonssamarbeid mellom regi og skuespillerutdanningene (jf vedlegg 9). Som en konsekvens av dette mener direktøren at det i løpet av våren må foretas en egen gjennomgang av KHiOs samlede opptak og studentproduksjon sett i forhold til måltall. Hensikten er å sikre at KHiO ivaretar samfunnsoppdraget på en god måte, og at det samtidig en fornuftig balanse mellom planlagt aktivitetsnivå, studiekvalitet og tilgjengelige ressurser. 8. KONKLUSJON KHiOs ressurssituasjon er stram og budsjettet for 2008 gir generelt få frihetsgrader mht utvikling og nyinvesteringer. Budsjettforslaget bygger på de budsjettinnspill og faglige prioriteringer som er gjort på fakultetene. Forslaget til opptaksrammer høsten 2008 er i tråd med fakultetenes forslag. Direktørens forslag til budsjettfordeling og rammer for opptak-/studentproduksjon i 2008 fremgår av nedenstående tabell; Budsjettansvarsområde Fellesnivået Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst Reserveavsetninger Forslag til budsjettfordeling Opptak* Studenter* Kandidater* Sum * Jf prognose for opptak, student-/kandidatproduksjon (vedlegg 6 A) Avsetningen til udisponert reserve på kr 4,712 mill foreslås disponert som følger; Kr 3,012 mill - øremerkes avsetning til virkninger av lønnsoppgjøret 2008 samt generell driftsrisiko. Kr 1 mill - foreløpig avsetning for omstillingsmidler ifm byggetrinn 2. Kr 0,700 mill - foreløpig avsetning for usikkerhet mht sykliske kostnader scenekunst Styremøte desember sak 119 Side 6

8 Forslag til vedtak: Styret vedtar framlegget til budsjett 2008, og fastsetter endelige budsjettrammer jf nedenstående tabell; (beløp i kr) Budsjettansvarsområde Budsjettramme 2008 Fellesnivået Fakultet for visuell kunst Fakultet for design Fakultet for scenekunst Reserveavsetninger Sum med følgende bemerkninger; De vedtatte og godkjente MA-studier skal sikres og prioriteres innenfor de vedtatte budsjettrammer. Opptaket til de enkelte utdanninger høsten 2008 skal skje innenfor følgende opptaksrammer: BA skuespiller 8 Årsstudium opera 4 MA opera 4 BA dans moderne dans og samtidsdans ikke opptak i 2008 BA dans jazzdans ikke opptak i 2008 BA dans klassisk 6 MA koreografi 3 BA regi - MA regi 3 BA scenografi ikke opptak i 2008 BA design interiør og møbel 12 BA design klesdesign og kostymedesign 8 BA design visuell kommunikasjon 12 MA design 20 BA billedkunst 21 MA billedkunst 21 BA kunstfag 28 MA kunstfag 28 PPU skuespiller og dans 13 Budsjett- og opptaksrammene gis med forbehold om resultatet av Stortingets budsjettbehandling og endelig bevilgning for Styret ber om at det i løpet av 2008 foretas en helhetlig gjennomgang og vurdering av høgskolens samlede opptak og studenttall, sett i forhold til departementets måltall. Styremøte desember sak 119 Side 7

9 s-119/07 Vedlegg 1 N O T AT Til: Dekaner og seksjonsledere Fra: Seksjon for plan og økonomi Dato: Saksnummer: KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: KHIO@KHIO.NO BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Besøksadresse administrasjon: FOSSVEIEN 24 UTARBEIDELSE AV BUDSJETT 2008 INTERNT BUDSJETTNOTAT 1. UTGANGSPUNKT 1.1 Formål Dette budsjettnotatet omhandler praktiske retningslinjer og overordnede føringer for utarbeidelse av KHiO s endelige budsjett for 2007 samt forslag til budsjett for Hensikten er å sikre nødvendig koordinering, samordning og kvalitet i budsjettarbeidet. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 er ennå ikke fremlagt og forventes tidligst å bli behandlet i Stortinget i månedsskiftet november/desember. KHiOs ressurssituasjon for planperioden er således ikke endelig kjent, men utsiktene tilsier en ren videreføring av årets tildeling, kun justert for generell lønns- og prisvekst samt eventuelle tekniske endringer. Det forventes dermed en fortsatt stram ressurssituasjon og det er således en sentral målsetting å sørge for en best mulig allokering av ressursene i forhold til overordnede resultatkrav. Budsjettprosessen er et viktig virkemiddel i så måte. FAKULTET FOR DESIGN Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 FAKULTET FOR SCENEKUNST Studiested: FOSSVEIEN 24 FAKULTET FOR VISUELL KUNST Studiested: ULLEVÅLSVEIEN 5 ST. OLAVSGT Sentrale dokumenter og begreper 1 St.prp. nr. 1 ( ): Regjeringens fremlegg til statsbudsjett for Endelig tildelingsbrev: Skriv fra KD om budsjettramme, resultatmål, prioriteringer mv etter avsluttet budsjettbehandling i Stortinget. Disponeringsskriv: Skriv fra direktør til fakultetene og fellesnivået om vedtatt budsjettramme, resultatmål, fullmakter mv. Budsjettdisponeringsmyndighet: Fullmakt til å disponere budsjettmidler. Budsjettansvarsområde: De organisatoriske enheter som tildeles budsjettrammer. I tillegg til ledelsen og administrasjonen (som utgjør fellesnivået) vil dette være synonymt med fakultetene. Budsjettenhet: Organisatorisk enhet med delegert budsjettdisponeringsmyndighet for avgrensede områder under et budsjettansvarsområde. Planrammer: Foreløpige ressursrammer vedtatt av høgskolestyret som grunnlag for utarbeidelse av budsjettansvarsområdenes budsjett og aktivitetsplaner for Budsjettrammer: Endelige ressursrammer vedtatt av høgskolestyret på bakgrunn av budsjettansvarsområdenes budsjettinnspill. Gir grunnlag for detaljbudsjettering og periodisering. 1.3 Avgrensninger og forbehold Innholdet bygger på videreføring av resultatmål og grunntildeling for KHiO slik det fremgår av tildelingsbrevet for Det må således tas forbehold om endringer som 1 Sml. bl.a. fremdriftsplan avsnitt 2.4

10 følge av regjeringens budsjettfremlegg, påfølgende behandling i Stortinget, eller andre omprioriteringer fra departementet senere i prosessen. Utfyllende retningslinjer, tillegg og andre endringer til innholdet i budsjettnotatet vil bli gitt som egne vedlegg og tillegg til dette notatet. 2. BUDSJETTPROSESSEN 2.1 Generelt om budsjettprosessen Det legges opp til en videreføring av fjorårets budsjettprosess med oppbygging nedenfra og med inneværende års måltall og opprinnelig tildeling som overordnet mål-/ressursramme. Aktiviteter og prosessens fremdrift er nærmere beskrevet i avsnitt Myndighets-/oppgave- og ansvarsdeling Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for at KHiO s økonomiske ressurser disponeres i samsvar med forutsetningene for den statlige grunnbevilgningen og de til enhver tid gjeldende bestemmelsene for økonomiforvaltningen i staten. Styret vedtar KHiO s internbudsjett og har det formelle ansvar for at resultatkravene i tildelingsbrevet fra KD oppfylles. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvaret for å lede institusjonens virksomhet og føre faglig tilsyn med denne. Høgskoledirektøren ivaretar den daglige økonomiforvaltningen i samsvar med overordnet regelverk og vedtak i styret. Gjennom dette har direktøren ansvaret for å samordne budsjettarbeidet i KHiO og å sørge for at det utarbeides et saldert budsjettforslag som fremlegges for styret. Alle budsjettansvarsområdene skal utarbeide budsjettforslag for sine ansvarsområder innen de fristene og i henhold til de retningslinjene som er gitt fra direktøren. Fakultetet v/dekanen har ansvar for at underliggende budsjettenheter utarbeider budsjettforslag innen de fristene og i henhold til retningslinjene som er fastsatt. Fakultetkoordinatorene bistår dekanen i det praktiske arbeidet med å samordne og utarbeide budsjettinnspillene. Utarbeidelse av felles budsjettmaler og annet støtte-/veiledningsmateriell ivaretas av administrasjonen ved seksjon for plan og økonomi. 2.3 Foreløpige ressurs-/planrammer Det forutsettes at budsjetteringen innenfor de enkelte budsjettansvarsområdene tar utgangspunkt i nedenstående ressurs-/planrammer; Opprinnelig tildeling 2007 Beregnet lønnskompensasjon Foreløpig planramme Budsjettansvarsområde Fellesnivået Fakultet for Scenekunst Fakultet for Design Fakultet for Visuell kunst Sum Planrammene er lik inneværende års opprinnelige tildeling, tillagt beregnet helårsvirkning av lønnsoppgjøret pr 1. mai 2007 inkl. sentrale justeringer. Rammene ses i sammenheng med pålagte oppgaver og tilhørende mål-/resultatkrav. Det gjøres spesielt oppmerksom på at de enkelte budsjettansvarsområdene selv forutsettes å foreta en kritisk gjennomgang av egne aktiviteter og foreta en prioritering av hva som kan gjennomføres innenfor rammen. Aktivitetsplanene og prioriteringene skal være i samsvar med fastlagte mål fra departementet og høgskolens særskilte forutsetninger og strategier. Side 2

11 2.4 Tentativ fremdriftsplan Gjelder Tidspunkt budsjettåret: /Frister Fra Til Aktivitet Ansvarlig x Direktør Styret Orientering om plan for budsjettprosessen 2008 Direktør x Adm Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av internt budsjettnotat m/budsjettprinsipper, økonomiske planrammer og maler/-verktøy x KD Stortinget Forslaget til statsbudsjett 2008 blir offentliggjort KD x Fakultetene/ fellesnivået Direktør Frist: Forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Plan & økonomi Dekaner Seksjonssjefer x Direktør Styret Orientering om fremlagt statsbudsjett Direktør x Adm x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Interne budsjettdialogmøter Direktør Frist: Samordnet forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Direktør Dekaner Seksjonsjefer x Direktør Ledergruppen Budsjettkonferanse m/gj.gang av prioriteringer og resultatmål Direktør x Fakultetene Studieseksjonen Frist for semesterplaner x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Styret Dekaner Studieledere x KHiO KD Oversendelse av forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Direktør x Direktør Styret Utsendelse av styrepapirer - Forslag til budsjett 2008 Direktør x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs budsjett 2008 (m/res.mål/opptaksrammer) Styret XX x Stortinget KD Vedtak om statsbudsjettet for 2008 Stortinget XX x KD KHiO Statsbudsjettet for Endelig tildelingsbrev KD x Adm x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av interne disponeringsskriv for 2008 Adm Frist for innsendelse av periodisert budsjett 2008 Direktør Dekaner Seksjonssjefer x Adm Agresso Budsjett 2008 innlest i Agresso Plan & økonomi x Direktør Styret Styrebehandling "Rapport og planer ( )"m/ evt.justeringer som følge av endelig stortingsvedtak Direktør x KHiO KD Oversendelse av "Rapport og planer ( )" med beskrivelse av planer og disponering av tildelt bevilgning 2008 (inkl. hovedmål, delmål og resultatmål) Direktør * I tillegg kommer evt styrebehandling i februar/mars 2008 med nødvendige justeringer som følge av resultatet av regnskapssaldering for GJENNOMFØRING 3.1 Generelt Hensynet til mest mulig rasjonell og formålseffektiv utnyttelse av KHiO s grunnbevilgning, betinger grundig budsjettplanlegging og god økonomistyring. Sammen med forventningen om fortsatt stram ressurstildeling fordrer dette høy grad av presisjon, åpenhet og gjennomsiktlighet i hele prosessen. 3.2 Budsjettdialogmøter & budsjettkonferanse Erfaringene fra fjoråret tilsier at samordning av aktivitetsplaner og prioriteringer på tvers av fakultet og seksjon bør vektlegges ytterligere. I tillegg til ledelsens budsjettkonferanse er det derfor lagt opp til egne budsjettdialogmøter mellom fakultetene og de administrative seksjonene. Hovedhensikten er å sørge for nødvendig kvalitetssikring, samordning og prioritering på tvers i forhold tilgjengelig ressursramme og overordnede mål-/resultatkrav for institusjonen som helhet. 3.3 Drøfting Som ledd i budsjettprosessen skal det gjennomføres drøftinger/høringer med representanter for de ansatte og studentenes tillitsvalgte før budsjettet vedtas. Side 3

12 4. BUDSJETTETS OPPBYGNING 4.1 Generelt KHiO s budsjett bygges opp og ses i direkte sammenheng med gjeldende økonomimodell og de ulike regnskapsdimensjonene i denne modellen. Hensikten er å sikre grunnlag for god økonomistyring gjennom enhetlig og sammenfallende struktur mellom planlegging og den regnskapsmessige oppfølgingen. Grunnelementene/-strukturen er nærmere beskrevet i 4.3. Styrets vedtak om delegasjons-/myndighetsstruktur ligger til grunn for budsjettets overordnede organisering og oppbygging. Dette medfører inndeling av budsjettet i fire budsjettansvarsområder bestående av de tre fakultetene med de respektive utdanningene som budsjettenhetsnivå, i tillegg til ledelsen og de administrative støttefunksjoner/-tjenester som et eget felles budsjettansvarsområde. Budsjettmessig er det således gjort et klart skille mellom de direkte faglige aktiviteter knyttet til utdanningsproduksjonen og de mer indirekte støtteaktiviteter/-kostnader. Denne budsjettmessige avgrensingen mellom fag og støtte innebærer at lønn-/personalressurser knyttet til undervisning er den vesentligste kostnadsfaktoren for fakultetene, og det er i budsjettmalen lagt vekt på at dette spesifiseres særskilt. Budsjettering av undervisning ses i direkte sammenheng med de respektive studieplaner/-emner. Opptakstall og planlagt student-/kandidatproduksjon for de ulike utdanningene skal spesifiseres i budsjettinnspillet og utkast til semester-/timeplaner utarbeides som del av budsjettprosessen. Ressursbehov angis både som samlet kronebeløp og som sum antall timeverk (inkl spesifikasjon av totalt antall undervisningstimer og faktor for vekting). Budsjettinnspill fra fellesnivået (de indirekte støtteaktivitetene) spesifiseres i 3 kategorier; i. Faste avtaler og bindinger ii. Løpende drift iii. Investeringer og utviklingsaktiviteter For ytterligere å øke informasjonsverdien i budsjettinnspillene skal planlagt ressursbruk innenfor fellesnivået synliggjøres i forhold til de respektive fakultetene/utdanningene, der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig. For øvrig forutsettes det at aktivitetsplanene bygger på evaluering av virksomheten fra inneværende år, herunder resultatet av semesterevalueringer, HMS-undersøkelse mv, og at dette inngår som en aktiv del av planarbeidet på de respektive nivå. 4.2 Krav til budsjettinnspill Budsjettinnspillene utarbeides i en talldel (Excel) etter fastlagt mal og suppleres med nødvendige tekstinnspill før fremlegg av saldert budsjettforslag for styret. Mal(er) for budsjettinnspill m/veiledning for utfylling vil følge i egen ekspedisjon. 2 Alle oppgaver og aktiviteter knyttet til KDs resultatkrav, herunder oppfyllelse av måltall knyttet til opptak og kandidatproduksjon, skal synliggjøres og planlegges innenfor angitt ressursramme. I budsjettinnspillene skal det legges vekt på synliggjøre budsjettansvarsområdenes prioriteringer, dvs hvilke områder som vektlegges og hvilke områder som eventuelt kan nedprioriteres og/eller avvikles. Alle nye investeringstiltak skal kostnadsberegnes og angis i prioritert rekkefølge. Dvs være best mulig egnet til å gi sammenlignbare grunnlagsdata for ledelsen og styret for prioritering og allokering av ressursene på tvers sett ift KHiO s totale behov og langsiktige målsettinger. Budsjettforslaget skal bygge på evalueringer av studiekvaliteten i studieåret fra studenter, studieledere og faglig tilsatte. 2 Maler distribueres direkte fra seksjon for plan og økonomi Side 4

13 4.3 Strukturering av budsjettinnspillene Budsjettinnspillene utarbeides iht. fastlagte maler. Detaljeringsnivået vil avhenge av hvor man er i prosessen, men generelt er grunnstrukturen bygget opp rundt regnskapsdimensjonene i KHiO s økonomimodell (jf ) Konto Spesifisering på konto skjer senest som del av detaljbudsjetteringen etter styrets vedtak av budsjettrammene i desember. Egen veiledning/mal vil bli gitt Budsjettenhet Oppbygging av budsjettenhetsdimensjonen avspeiler organisasjonsstrukturen. Innenfor den utdanningsfaglige delen utgjør fakultet v/dekanen overordnet budsjettansvarsområde og det enkelte studieprogram (utdanningene) danner budsjettenhetene som det forventes spesifiserte budsjettinnspill i forhold til. Se budsjetteringsmal og veiledning for nærmere informasjon Prosjekt Synliggjøring av ressursbehov knyttet til aktivitet er en sentral del av budsjettarbeidet og ivaretas gjennom prosjektdimensjonen. For utdanningene følger prosjekt-/aktivitetsdimensjonen studieplanen og dens inndeling i studieemner (i tråd med grunnstrukturen for rapportering av produksjons- /aktivitetsdata til Database for statistikk om høgre utdanning). 5. BUDSJETTEKNISKE FORHOLD OG AVKLARINGER 5.1 Generelt I denne delen gis det hovedprinsipper og presiseringer av budsjettekniske forhold knyttet til bl.a. budsjetteringsansvar og grensesnitt mellom budsjettansvarsområder mv. Hensikten er å klargjøre enkelte praktiske forhold spesielt vedrørende skillet mellom fag og støtte, men fremstillingen er på ingen måte uttømmende. Ytterligere presiseringer og praktiske avklaringer forutsettes å skje fortløpende som del av prosessen. 5.2 Grenseoppgang mellom faglige aktiviteter og støtte-/fellesfunksjoner Den faglige aktiviteten i fakultetene og de administrative støttefunksjonene/fellestjenestene vil i noen tilfeller ha nære eller overlappende berøringspunkter. Budsjetteringsmessig vil dette kunne by på vanskeligheter som f.eks dobbeltbudsjettering eller det motsatte i form av reell underbudsjettering. Generelt budsjetteres alle støtteaktiviteter/basistjenester som del av det fellesadministrative området (fellesnivået), mens de direkte undervisningsrelaterte aktiviteter budsjetteres på fakultetene. Det er visse unntak (jf bl.a. avsnittene nedenfor). Utover dette legges det til grunn et generelt prinsipp om at budsjettmidlene planlegges og ligger hos bestiller (dvs. en bestiller utfører modell). I praksis betyr dette at støttefunksjonene forutsettes å levere noen basistjenester som fakultetene ikke behøver å bestille. Dette gjelder ikke minst administrativ støtte i form av personalressurser, men også visse varer/tjenester. Alt utover fastlagte basistjenester skal fakultetene bestille (og budsjettere). En viktig del av budsjettprosessen blir således å definere og fastsette nivå på basisleveransene Studentopptak Fellesnivået v/studieadministrasjonen budsjetterer med kunngjøring/utlysning, mens budsjettansvaret for den faglige gjennomføringen av opptakene med opptaksprøver, bedømmelseskomiteer mv tilligger fakultetene Verkstedene Basisdrift av verkstedene (inkl. lagerhold) budsjetteres som del av det fellesadministrative området, mens all undervisningsrelatert virksomhet og produksjon budsjetteres på fakultetene IT-drift Kostnader knyttet til fornyelse, vedlikehold og drift av høgskolens IT-infrastruktur budsjetteres sentralt som del av det fellesadministrative området. Dette inkluderer også lisenser og basisnivå for IT-relatert undervisningsmateriell. Side 5

14 5.2.4 Øvrig drift og investeringer Alle kostnader knyttet til bygninger, husleie, og annen generell basisdrift planlegges, styres og budsjetteres innenfor det fellesadministrative området. Budsjettansvaret for investeringsmidlene ligger også til felles. Med investeringer forstås alle fysiske anskaffelser over kr ,-. Sentraliseringen har sammenheng med behov for felles innkjøpsrutiner, samt et ønske om å oppnå stordriftsfordeler og kostnadsbesparelser gjennom koordinerte innkjøp. Investeringsbudsjettet baseres på innkjøpsforslag fra fakultetene og avklares gjennom budsjettdialogmøtene. Alt annet undervisningsmateriell budsjetteres i tilknytning til fakultetene/utdanningene. Tilsvarende gjelder også for alle produksjoner, forestillinger og utstillinger knyttet til undervisningen. Utgifter til porto og kontorrekvisita budsjetteres samlet på fellesområdet. 5.3 Budsjettering og behandling av lønn Alle kostnader/refusjoner knyttet til egen lønnsmasse budsjetteres innenfor de respektive budsjettansvarsområdene. Dette gjelder også kompetanseutviklingsmidler, velferdsmidler, stillingsopprykk, reiseutgifter mv. Oppdaterte lønns-/personaloversikter pr 1. september 2007 vil bli distribuert og kvalitetssikres som del av budsjettinnspillene. Lønnsmidler for fakultetenes dekaner budsjetteres som del av ledelsen og avsettes sentralt innenfor fellesområdet. 5.4 Lønns- og prisvekst De enkelte budsjettansvarsområdene skal i budsjettforslaget ikke korrigere for fremtidige pris- og lønnsendringer. Det skal budsjetteres med lønnsnivå pr. september Merutgifter som følge av generell prisvekst og lønnsoppgjøret i 2008 vil bli avsatt sentralt for institusjonen som helhet og fordeles forholdsmessig på et senere tidspunkt. 5.5 Oppdragsinntekter og EFV Det er en overordnet ambisjon om å øke nivået på oppdragsinntekter og aktivitet knyttet til eksternfinansiert virksomhet (EFV). Det vises til eget reglement for nærmere beskrivelse av prosedyrer og krav til budsjettering mv. 5.6 Stipendiater Stipendiater skal budsjetteres i henhold til egen mal, jf stipendiatprogrammet. 5.7 Avsetning av reserver Det skal ikke planlegges med reserver lokalt på de enkelte budsjettansvarsområdene. Ivaretas som hovedregel gjennom omprioritering, i tillegg til at det vil avsettes en egen driftsreserve for uforutsette hendelser mv som budsjetteres sentralt for KHiO som helhet. 6. KONKLUSJON Det er i dette notatet gitt interne retningslinjer for gjennomføringen av KHiOs budsjettarbeid for De enkelte budsjettansvarsområdene bes med utgangspunkt i dette foreta prioriteringer og gi innspill iht. angitt fremdriftsplan. Budsjettarbeidet er ikke en statisk prosess og utfyllende presiseringer, endringer mv, vil bli gitt etter hvert som prosessen skrider frem. Praktiske spørsmål og henvendelser vedrørende budsjettarbeidet rettes til fakultetskoordinator eller seksjon for plan og økonomi. Alternativt budsjett@khio.no. Administrasjonen v/seksjon for plan og økonomi Side 6

15 Plan for budsjettprosessen 2008 (justert) s-119/07 Vedlegg 2 Gjelder Tidspunkt budsjettåret: /Frister Fra Til Aktivitet Ansvarlig x Direktør Styret Orientering om plan for budsjettprosessen 2008 Direktør x Adm Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av internt budsjettnotat m/budsjettprinsipper, økonomiske planrammer og maler/-verktøy x KD Stortinget Forslaget til statsbudsjett 2008 blir offentliggjort KD x Fakultetene/ fellesnivået Direktør Frist: Forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Plan & økonomi Dekaner Seksjonssjefer x Direktør Styret Orientering om fremlagt statsbudsjett Direktør x Adm x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Interne budsjettdialogmøter Direktør Frist: Samordnet forslag til budsjett og aktivitetsplaner 2008 Direktør Dekaner Seksjonsjefer x Direktør Ledergruppen Budsjettkonferanse m/gj.gang av prioriteringer og resultatmål Direktør x Fakultetene Studieseksjonen Frist for semesterplaner x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Styret Dekaner Studieledere x Direktør Ledergruppen Budsjettkonferanse m/gj.gang av prioriteringer og resultatmål Direktør x KHiO KD Oversendelse av forslag til satsningstiltak - Budsjett 2009 Direktør x Direktør Styret Utsendelse av styrepapirer - Forslag til budsjett 2008 Direktør x Direktør Styret Fastsettelse av KHiOs budsjett 2008 (m/res.mål/opptaksrammer) Styret XX x Stortinget KD Vedtak om statsbudsjettet for 2008 Stortinget XX x KD KHiO Statsbudsjettet for Endelig tildelingsbrev KD x Adm x Fakultetene/ fellesnivået Fakultetene/ fellesnivået Utsendelse av interne disponeringsskriv for 2008 Adm Frist for innsendelse av periodisert budsjett 2008 Direktør Dekaner Seksjonssjefer x Adm Agresso Budsjett 2008 innlest i Agresso Plan & økonomi x Direktør Styret x KHiO KD Styrebehandling "Rapport og planer ( )"m/ evt.justeringer som følge av endelig stortingsvedtak Oversendelse av "Rapport og planer ( )" med beskrivelse av planer og disponering av tildelt bevilgning 2008 (inkl. hovedmål, delmål og resultatmål) F:\Administrasjon\Stab\Tekstdok\STYREMØTER 2007\11-DESEMBER 2007\s-119-vedlegg 2 - Budsjettprosessen 2008_justert fremdriftsplan.xls, Direktør Direktør

16 Orientering Orientering om forslag til statsbudsjettet 2008 for universiteter og høyskoler Budsjettendringer fra 2007 til 2008 Dokumentasjon av finansieringssystemet Aktivitetskrav og måltall Målstruktur

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice E-post: Telefaks: Oppgi publikasjonskode: F-4221 ØMERKE ILJ T M Trykk: Departementenes servicesenter 10/07 - opplag sa fr a Trykk k H u rti g tr y k k

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 KHiO-Budsjett 2008 Samlet budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettansvarsområde) s-119- vedlegg 5 Opprinnelig budsjett- tildeling 2007 Lønnskompensasjon Husleie- og prisvekst Nye tiltak og prioriteringer Samlet budsjettforslag 2008 Budsjettansvarsområde Reserve Fellesnivået Fakultet for scenekunst Fakultet for design Fakultet for visuell kunst Reserveavsetninger Sum KHiO

75 KHiO-Budsjett 2008 Fellesnivået - budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettansvarssted/-enhet) s-119- vedlegg 5 Budenhet Budenhet (T) Budsjett 2007 (jf s-97/06) Disponert Budsjett 2007 (js s-33/07) Forslag 2008 innenfor planrammen (eksl prisvekst) Forslag 2008 innenfor planrammen (inkl.prisvekst) Nye tiltak og prioriteringer Merknad Budsjett 2008 (jf s-xx/07) Merknad Fellesnivået 0111 Styret Ledelsen (inkl.lønn) Rektor - Fellesprosjekter og utvalg sum KHiO ledelse Fellestiltak (inkl.lønn) Direktør - Fellesprosjekter og utvalg Informasjon FoU Byggetrinn 2 (kun driftsutg) Avsetn omstillmidler sum Stab Fellestiltak (inkl.lønn) Scenekunst biblioteket Biblioteket Ullevålsveien Biblioteket St.Olavsgate Felles bibliotekene KHiO Arkiv Elektronisk arkiv sum Bibliotek og arkiv Fellestiltak (inkl.lønn) Forvaltning Personal sum Personal og forvaltning Fellestiltak (inkl.lønn) Regnskap Elektronisk fakturabehandling sum Plan og økonomi Husleie KHiO sum Husleie Fellestiltak (inkl.lønn) Studieseksjonen Etter- og videreutdanning Studentstyret Internasjonalisering sum Studier og etterutdanning Fellestiltak (inkl.lønn) Stillingsressurs MediaLab Sceneteknikk Design, verksteder Visuell kunst, verksteder Utleie sum Teknisk produksjon Fellestiltak (inkl.lønn) IT IT-inv Drift Seilduken Drift Ullevålsveien Drift St.olavsgate sum Bygningsdrift, innkjøp og IT Ekstraord. salgsinntekter sum Ekstraord. salgsinntekter Totalt Fellesnivået

76 KHiO-Budsjett 2008 Fakultet for Design - Oversikt budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettenhet) s-119- vedlegg 5 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fakultet for Design Plan 2008 Budenhet Budenhet navn Kronefordeling Ressursfordeling Produksjon Var. lønn Varer+tjen Total interne t fastlønndel Total Opptak Stud Kand 0311 Dekanat og ledelse Utviklingsprosjekt FoU Formidling Internasjonalisering og nettverk Fastlønn ufordelt Interiør og møbel Klær og kostymer Visuell kommunikasjon MA design Fellestiltak studieprogr Sum fakultet Måltall fra KD:

77 KHiO-Budsjett 2008 Fakultet for Visuell kunst - Oversikt budsjettforslag 2008 (fordeling pr budsjettenhet) s-119- vedlegg 5 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fakultet for Visuell kunst Plan 2008 Budenhet Budenhet navn Kronefordeling Ressursfordeling Produksjon Var. lønn Varer+tjen Total interne t fastlønndel Total (G+J) Opptak Stud Kand 0411 Dekanat og ledelse Utviklingsprosjekt FoU Formidling Internasjonalisering og nettverk Fastlønn ufordelt BA Billedkunst - kunstakademiet MA Billedkunst - kunstakademiet BA Kunstfag MA Kunstfag Felles studieprogram Sum fakultet Måltall fra KD:

78 KHiO-Budsjett 2008 Fakultet for Scenekunst- Oversikt budsjettforslag 2008 (Forslag A) (fordeling pr budsjettenhet) s-119- vedlegg 5 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fakultet for Scenekunst Plan 2008 Budenhet Budenhet navn Kronefordeling Ressursfordeling Produksjon Var. lønn Varer+tjen Total interne t fastlønndel Total Opptak Stud Kand 0211 Dekanat og ledelse Utviklingsprosjekt FoU Formidling Internasjonalisering og nettverk Fastlønn ufordelt BA Skuespiller BA/MA Regi Årsstudium/MA Opera BA Moderne dans/samtidsdans BA Klassisk ballett BA Jazzdans PPU Dans/Teater MA Koreografi BA Scenografi Felles studenttiltak Sum fakultet Måltall fra KD: Budsjettramme Sykliske kostnader