ARBEIDSDOKUMENT ØP ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

Transkript

1 ARBEIDSDOKUMENT ØP ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde BUD ENDRING ENDRING ENDRING ENDRING Art Ansvar Teneste tekst Inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskot inkl.inntektsutjevning Eigedomsskatt Inv. tilskot sjukeheimar og omsorgsbust Rentekompensasjon skulebygg Rentekompensasjon kyrkjebygg Rentekompensasjon reform Statstilskot flyktningar Statstilskot asylantar Konsesjonsavgift Renteinntekter bankinnskot Renteinntekter av fond som skal avsetjast Renteinntekter utlån SIL-tribuna Renteinntekter startlån Renter ansvarleg lån Sognekraft Aksjeutbyte Avkastning verdipapirfond Renteutgifter Avdrag Avsetjing disposisjonsfond Avsetjing bundne fond Bruk av disposisjonsfond Overføring til investeringsrekneskapen Momskompensasjon frå inv SUM

2 BUDSJETTPOSTAR TIL FORDELING Avsetjingar i budsjettet som skal fordelast på teneste- og støtteeiningane på eit seinare tidspunkt LØNSOPPGJØR Avsett til lønsoppgjør i budsjettåret Pensjon lønsoppgjør Arbeidsgjevaravgift lønsoppgjør SUM Avsetjing til seinar fordeling Til fordeling lærlingeplassar Auka løyving bruk av bil i teneste Bruk av kraftfond II til seinare fordeling SUM AVSETJING FORDELING

3 TENESTEEININGANE Budsjettpostar som er direkte knytt til teneste- og støtteeiningane KULTUR Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Redusert bemanning-kultursjef Redusert bemanning-kultursjef Redusert bemanning-kultursjef Tilskot til bygdebok Tilskot til badeanlegg Luster Auka bruk av kulturhuset Gratis kulturtilbod SFO Sogndal kulturhus ombygging Sogndal kulturhus forskot spelemidlar SUM KULTUR

4 PLAN OG NÆRING Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Driftstilskot reisemålsselskap Auka løyving Sogn brann og redning Auka lisensutgifter GIS-line Ortofoto/Laserscanning Auka gebyrinntekter oppmåling Ny planleggjarstilling Plan og byggesaksgebyr SUM PLAN OG NÆRING

5 KOMMUNALTEKNIKK Auke i løn og sosiale utgifter Løn (eks. parkering og VAR) Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Korrigert VAR-budsjett F Stedjevegen 15 drift F Tilrettelegging funksjonshemma Fureli Utfartsparkering Leighgota 4,6,8 FDV Leigeinntekter kaihuset F Reduserte FDV utgifter basseng Fjærland Kutt i vegbudsjett til finansiering av lån veghøvel F Overførd budsjett frå vaksenopplæringa Prisauke kommunale avgifter F Endring i internsal F Endring i internsal SUM KOMMUNALTEKNIKK

6 BARN OG UNGE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester (eks barnevern) Prisvekst inntekter Bruk av fond psykologstillinga Endra tenesteproduksjon Endra tenesteproduksjon Endra tenesteproduksjon Forlenging avtale HSF og SISOF Samla auke i budsjett drift barnevern Refusjon jordmorvakt Helse Førde SUM BARN OG UNGE

7 HELSE OG SOSIAL Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Auke husleigeinntekter utover prisvekst Vakansar Bioingeniør 30% stilling legesenteret Bioingeniør 30% stilling legesenteret Bioingeniør 30% stilling legesenteret Sjukepleiar 50% Sjukepleiar 50% Sjukepleiar 50% Tenesteleiar 100% i 2 mnd Tenesteleiar 100% i 2 mnd Tenesteleiar 100% i 2 mnd Ny kommunel legestilling 10,5 timar pr.veke Pensjon Arb.gjevaravg Vidareutdanning legar - samfunnsmedisinsk Praksiskompensasjon - etterslep + ny kommunal legestiling Husleigeinntekter - bortfall av husleige Dalavegen Krisesenteret - auke Senter for incest for seksuelle overgrep Overgrepsmottak for kvinner utsett for seksuell vold Fast lønn - Innsparingstiltak 1,4 årsverk Pensjon Arbeidsgjevaravg Reduserte inntekter - husleige Støttekontakter - Eldre under 67 år Arb.gj.avg Støttekontakter - Funksjonshemma

8 Arb.gj.avg Støttekontakter - Psykisk helsearbeid Arb.gj.avg Kjøp av tenester private - nytt tiltak Husleige - nytt tiltak Farmasøytisk tilsyn Farmasøytisk tilsyn Leasing - leigebil Ressurskrevente tenester - forventa auke i tilskot Innlemma stilling rusomsorg 40% Innlemma stilling rusomsorg 40% Innlemma stilling rusomsorg 40% Legeressursar øyeblikkeleg hjelp Tilskot øyeblikkeleg hjep Redusert bruk i spesialisthelsetenesta Bortfall av statstilskot RO Leigeinntekter Leighsgota Redusert drift frå SUM HELSE OG SOSIAL

9 PLEIE OG OMSORG Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Auke i husleigeinntekter Oppbudsjettering av kuttetiltak Redusert omfang støttekontakt Redusert omfang støttekontakt Sjukepleiarvakt øyeblikkeleg hjelp Tilskot øyeblikkeleg hjelp Redusert drift frå SUM PLEIE OG OMSORG BARNEHAGAR Red løn og sosiale utgifter Løn inkl. korrigeringar Pensjon Arbeidsgivaravgift Korrigering av budsjett varer og tenester inkl prisvekst Korrigering av budsjett brukarbetaling inkl prisvekst Auka tilskot til Stedje barnehage Auka tilskot til Rones barnehage Auka tilskot til Studentbarnehage Kjøp av småbarnplass i Leikanger våren SUM BARNEHAGAR

10 FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Kutt i skuleramma frå haust Skulen aukar med ein klasse året 14/ SUM FJÆRLAND oppvekstsenter NORANE OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Kutt i skuleramma frå haust SUM Norane oppvekstsenter

11 KAUPANGER SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Valfag ungdomstrinnet Fordeling minstetimetalsmodellen Kutt i skuleramma frå haust Ekstra klasse frå haust SUM KAUPANGER SKULE TRUDVANG SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Fordeling minstetimetalsmodellen Kutt i skuleramma frå haust SUM SKULANE I SENTRUM

12 KVÅLE SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Valfag ungdomstrinnet Fordeling minstetimetalsmodellen Kutt i skuleramma fråhaust VO grunnskuleklasse, overf. Norskopplæring VO grunnskuleklasse, overf. Norskopplæring SUM SKULANE I SENTRUM STØTTEEIING ØKONOMI Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Endring i internsal Tilsettedag Effektiviseringsgevinst nytt LØP-system Kontigentar og medlemsskap Tilskot sikringskontoret Forvaltningsrevisjon kontrollutvalet SUM Økonomi

13 STØTTEEINING TENESTETORG OG IKT Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter KS - KommIT Ny modular på kvalitetsystemet Kjøkenutstyr- overf. Budsjett frå Fag og utv Drift av Norsk helsenett meldingsløftet Drift av Notus Integrasjon Min vakt og Visma Endring i internsal Endring i internsal Sum Tenestetorg og IKT

14 FAG OG UTVIKLING Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Endring i internsal Overf. til TTIKT til kjøp av kjøkenutstyr Frivilligsentralen Auka budsjett inkl løns og prisvekst Regionalt IKT samarbeid Auka budsjett Sogndal sin del av utgiftene inkl. løns og prisvek Sum Fag og utvikling POLITISK VERKSEMD Auke i løn og sosiale utgifter Løn Pensjon Arbeidsgivaravgift Prisvekst varer og tenester Prisvekst inntekter Auka kontingent til Sogn regionråd Auka politikargodtgjersle Kommuneval/stortingsval Godgjersle Kontorutgifter / rekvisita Sum politisk verksemd

15 DEN NORSKE KYRKJE OG ANDRE TRUSSAMFUNN Tilskot til andre trussamfunn, auke med deflator Overføring til kyrkja -auka med deflator 3,33% Tilskot til kyrkjeorgel Sum kyrkjeleg fellesråd SKATT/RAMME/RENTER/AVDRAG/ANDRE STATSTILSKOT BUDSJETTPOSTAR TIL SEINARE FORDELING FRAMSKRIVING TILTAK ØP OG NYE TILTAK BALANSE (- overskot / + underskot)