Om regnearkene i filen

Transkript

1 Regnearket "Forutsetninger" Regnearket "Inntektsramme 2018" Kostnadsgrunnlag 2016 Regnearket "IRData" Regnearket "DEAnorm D-nett" Regnearket "DEAnorm R-nett" Regnearket "D-Alt" Regnearket "R-Alt" Om regnearkene i filen Viser forutsetninger og sentrale parametere i beregningene Kolonne Beskrivelse av innhold A Selskapets ID B Navn på selskap C - Q Kostnadsgrunnlag pr. selskap R - W Inntektsramme og resultat før korrigering for for avvik i estimerte og faktiske kostnader i 2016 X - AA Inntektsramme og resultat etter korrigering for for avvik i estimerte og faktiske kostnader i 2016 Detaljert beskrivelse av kolonne C-P i regnearket "Inntektsramme 2018" C Drifts- og vedlikeholdskostnader, D&V-kostnader D Inflasjonsjusterte drifts- og vedlikeholdskostnader, D&V-kostnader Årslønn-justerte E Avskrivninger, AVS F Bokført verdi, BFV G Avkastningsgrunnlag, BFV + 1 % arbeidskapital H Nettap MWh i distribusjonsnettet I Nettap MWh i regionalnettet J Nettapskostnader i distribusjonsnettet K Nettapskostnader i regionalnettet L KILE M Inflasjonsjustert KILE N Årslønn-justerte kostnader knyttet til utredningsansvar O KPI-justert normkostnad knyttett il anlegg i grensesnitt i distribusjonsnettet P Sum kostnader (D+E+J+K+M+N) Q Kostnadsgrunnlag ( D+E+J+K+M+N+G*referanserente) Detaljert beskrivelse av kolonne R-AA i regnearket "Inntektsramme 2018" R Kalibrert kostnadsnorm fra distribusjonsnettet pluss kostnader knyttet til grensesnittsanlegg (O) S Kalibrert kostnadsnorm fra regionalnettet pluss kostnader knyttet til utredningsansvar (N) og nettap i regionalnett (K) T Kalibrert kostnadsnorm fra sentralnettet (kostnadsnorm=kostandsgrunnlag) U Inntektsramme før korrigering (IR 1) = 0,4 x K + 0,6 x K* V Driftsresultat før korrigering (DR1) = IR - totale kostnader W Avkastn før korrigering (AVK 1) = DR / AKG X Ny K* etter kalibr. = K* - AKG(år t) x ΔK / 0,6 Y IR når K* er korrigert for avvik i kostnadsgrunnlaget benyttet i vedtak om IR for 2016 = 0,6 x Ny K* + 0,4 x K Z Driftsresultat etter korrigering (DR 2) = IR 2 - totale kostnader AA Avkastning etter korrigering (AVK 2) = DR 2 / AKG Inneholder selskapenes faktiske kostnader i 2016 med nettapspris fra 2016-vedtaket Inneholder kostnadsdata 2016 differensiert på nettnivåer og samlet Inneholder DEA-resultater og kalibrering av norm fra DEA i distribusjonsnettsanalysene Inneholder DEA-resultater og kalibrering av norm fra DEA i regionalnettsanalysene Inneholder resultater fra alternativ modell for sammenligning i distribusjonsnettet Inneholder resultater fra alternativ modell for sammenligning i regionalnettet

2 Forutsetninger i beregning av inntektsrammer for 2017 Enkelte parametre i varsel om inntektsramme er ikke kjent pt. og må derfor estimeres Rho (vektlegging av normkostnad) 0,6 Referanserente 5,88 % Infl = 1.9 % Swap = 1.49 % KP = 0.61 % NB NVE har lagt til grunn skattesats på 24 % Kraftpris kr pr MWh (inkludert 11 kr påslag) 266,55 KPI-justering År KPI Nytt referanseår for tabell 03013, 2015 = , ,8 KPI t/kpi t-2 1,04 Årslønn , ,4 Årslønn t/årslønn t-2 1,05

3 Inntektsramme 2018 Kostnadsgrunnlag for fastsettelse av inntektsramme 2018 (2016-data) Inntektsramme før kalibrering og korrigering Inntektsrammer etter kal og korr for 2016-kostnadsgrunnlag IR etter kalibrering Årslønnjusterte KPI-justert kalibrering korrigering for K* etter inkl Årslønnjusterte AKG (inkl. 1 Nettap Nettap Nettaps- knyttet til knyttet til m (K*) Kostnads- Kostnadsnor e før Driftsres før Avkastn før korrigering i IR-2016 og kostnader norm Kostnadsnor Inntektsramm inkl avvik i K brukt D&Vkostnadekostnader AVS BFV kapital) Dnett Rnett Dnett Rnett KILE KILE ar og KDS i Dnett kostnader grunnlag nett Regionalnett Sentralnett (IR 1) (DR1) (AVK 1) grunnlag 2016 (IR2) D&V- % arbeids- MWh i MWh i kostnad i Nettaps- kostnad i KPI-justert utred.ansv grensesnitt Sum Kostnads- Distribusjons norm (K*) m (K*) korrigering korrigering korrigering for faktisk K i ID Selskap ALTA KRAFTLAG SA ,60 % ANDØY ENERGI AS ,54 % ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA ,58 % AUSTEVOLL KRAFTLAG SA ,11 % BALLANGEN ENERGI AS ,90 % BINDAL KRAFTLAG SA ,57 % NORGESNETT AS , ,20 % DRANGEDAL EVERK KF ,23 % AS EIDEFOSS ,10 % ETNE ELEKTRISITETSLAG SA ,75 % ISE NETT AS ,09 % FINNÅS KRAFTLAG SA ,79 % FITJAR KRAFTLAG SA ,29 % FJELBERG KRAFTLAG SA ,55 % FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRET ,70 % FOSEN NETT AS ,47 % FUSA KRAFTLAG SA ,74 % SUNNFJORD ENERGI AS , ,78 % TROLLFJORD KRAFT AS ,21 % HAMMERFEST ENERGI NETT AS ,83 % HELGELAND KRAFT AS , ,11 % HEMNE KRAFTLAG SA ,36 % HURUM ENERGIVERK AS ,91 % HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA ,24 % ISTAD NETT AS , ,58 % JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK ,38 % KLEPP ENERGI AS ,31 % KRAGERØ ENERGI AS ,63 % KRØDSHERAD EVERK KF ,64 % KVAM KRAFTVERK AS ,29 % KVINNHERAD ENERGI AS ,59 % KVÆNANGEN KRAFTVERK AS ,88 % LUOSTEJOK KRAFTLAG SA ,50 % LUSTER ENERGIVERK AS ,75 % LÆRDAL ENERGI AS ,26 % MELØY ENERGI AS ,75 % GAULDAL NETT AS ,33 % MODALEN KRAFTLAG SA ,77 % NORD-SALTEN KRAFT AS ,83 % YMBER AS ,96 % NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA ,56 % NORDKYN KRAFTLAG SA ,80 % ODDA ENERGI AS ,61 % EVENES KRAFTFORSYNING AS ,72 % OPPDAL EVERK AS ,54 % ORKDAL ENERGI AS ,74 % PORSA KRAFTLAG AS ,62 % RAKKESTAD ENERGI AS ,31 % RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA ,30 % RAUMA ENERGI AS ,17 % KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA ,03 % REPVÅG KRAFTLAG SA ,78 % HYDRO ENERGI AS ,57 % ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA ,49 % RØROS ELEKTRISITETSVERK AS ,13 % SANDØY ENERGI AS ,92 % HJARTDAL ELVERK AS ,17 % SELBU ENERGIVERK AS ,28 % SIRA KVINA KRAFTSELSKAP ,88 % SKJÅK ENERGI KF ,59 % SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA ,71 % SOGNEKRAFT AS ,63 % STRANDA ENERGI AS ,29 % STRYN ENERGI AS ,23 % SULDAL ELVERK KF ,76 % SYKKYLVEN ENERGI AS ,13 % SØR AURDAL ENERGI AS ,46 % TRØNDERENERGI NETT AS , ,35 % TINFOS AS ,57 % TINN ENERGI AS ,52 % TROMS KRAFT NETT AS , ,64 % TRØGSTAD ELVERK AS ,92 % TYSNES KRAFTLAG SA ,99 % HARDANGER ENERGI AS ,30 % UVDAL KRAFTFORSYNING SA ,12 % VANG ENERGIVERK KF ,78 % VARANGER KRAFTNETT AS , ,94 % VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS ,25 % DALANE NETT AS ,66 % ØVRE EIKER NETT AS ,51 % ÅRDAL ENERGI KF ,30 % SFE NETT AS , ,12 % DRIVA KRAFTVERK ,58 % SVORKA ENERGI AS ,88 % HALLINGDAL KRAFTNETT AS ,68 % USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA ,38 % KRAFTVERKENE I ORKLA DA ,52 % HYDRO ALUMINIUM AS ,88 % GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS ,88 % VALDRES ENERGIVERK AS ,35 % NORDMØRE ENERGIVERK AS ,29 % HEMSEDAL ENERGI KF ,59 % NOTODDEN ENERGI NETT AS ,17 % LOFOTKRAFT AS , ,22 % NORE ENERGI AS ,15 % AURLAND ENERGIVERK AS ,91 % HÅLOGALAND KRAFT NETT AS ,33 % E-CO ENERGI AS ,96 % MØRENETT AS , ,00 % VESTERÅLSKRAFT NETT AS ,77 % TRØNDERENERGI KRAFT AS ,28 % HAUGALAND KRAFT NETT AS , ,70 % LYSE ELNETT AS , ,26 % LYSE PRODUKSJON AS ,50 % VOKKS NETT AS ,95 %

4 BKK NETT AS , ,73 % EIDSIVA NETT AS , ,63 % FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS ,31 % MIDTKRAFT AS ,37 % NESSET KRAFT AS ,05 % SUNNDAL ENERGI KF ,97 % SKAGERAK NETT AS , ,33 % NORDVEST NETT AS ,44 % GLITRE ENERGI NETT AS , ,77 % AGDER ENERGI NETT AS , ,42 % VOSS ENERGI AS ,04 % NORDKRAFT NETT AS ,29 % SVORKA PRODUKSJON AS ,88 % MIDT-TELEMARK ENERGI AS ,95 % STANGE ENERGI NETT AS ,18 % HAFSLUND NETT AS , , ,57 % STATKRAFT ENERGI AS ,88 % YARA NORGE AS ,52 % RINGERIKS-KRAFT NETT AS ,39 % NTE NETT AS , ,28 % NORDLANDSNETT AS , ,50 % MO INDUSTRIPARK AS ,56 % Aktieselskabet Saudefaldene ,35 % HERØYA NETT AS ,94 % STATNETT ROGALAND AS ,88 % GASSCO AS ,88 % ,89 % Kalibrering slik at IR= K Sum IR Sum K Sum (IR-K) Sum(IR-K)/Sum AKG ,0143 % Avvik i faktisk kostnadsgrunnlag for 2016 og kostnadsgrunnlag benyttet i vedtak om IR for 2016 Sum kostnadsgrunnlag u/kap.kostn. fra vedtak om IR for 2016 Sum faktisk kostnadsgrunnlag u/kap.kostn. for bransjen Avvik i 2016-vedtak og kostnader i renter for 2016 og 2017 Sum (IR-K)/Sum AKG ,42 %

5 Nettapspris Nettap MWh i Dnett Nettap MWh i Rnett Nettapskostnad i Dnett Faktiske kostnader i 2016 Nettapskostnad i Rnett Kostnader knyttet til utredningsansvar Sum kostnader uten avskrivinger ID Selskap med IR 2016 D&V-kostnader KILE (fq) ALTA KRAFTLAG SA , ANDØY ENERGI AS , ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA , AUSTEVOLL KRAFTLAG SA , BALLANGEN ENERGI AS , BINDAL KRAFTLAG SA , NORGESNETT AS , DRANGEDAL EVERK KF , AS EIDEFOSS , ETNE ELEKTRISITETSLAG SA , ISE NETT AS , FINNÅS KRAFTLAG SA , FITJAR KRAFTLAG SA , FJELBERG KRAFTLAG SA , FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I FORSAND , FOSEN NETT AS , FUSA KRAFTLAG SA , SUNNFJORD ENERGI AS , TROLLFJORD KRAFT AS , HAMMERFEST ENERGI NETT AS , HELGELAND KRAFT AS , HEMNE KRAFTLAG SA , HURUM ENERGIVERK AS , HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA , ISTAD NETT AS , JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ , KLEPP ENERGI AS , KRAGERØ ENERGI AS , KRØDSHERAD EVERK KF , KVAM KRAFTVERK AS , KVINNHERAD ENERGI AS , KVÆNANGEN KRAFTVERK AS , LUOSTEJOK KRAFTLAG SA , LUSTER ENERGIVERK AS , LÆRDAL ENERGI AS , MELØY ENERGI AS , GAULDAL NETT AS , MODALEN KRAFTLAG SA , NORD-SALTEN KRAFT AS , YMBER AS , NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA , NORDKYN KRAFTLAG SA , ODDA ENERGI AS , EVENES KRAFTFORSYNING AS , OPPDAL EVERK AS , ORKDAL ENERGI AS , PORSA KRAFTLAG AS , RAKKESTAD ENERGI AS , RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA , RAUMA ENERGI AS ,

6 KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA , REPVÅG KRAFTLAG SA , HYDRO ENERGI AS , ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA , RØROS ELEKTRISITETSVERK AS , SANDØY ENERGI AS , HJARTDAL ELVERK AS , SELBU ENERGIVERK AS , SIRA KVINA KRAFTSELSKAP , SKJÅK ENERGI KF , SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA , SOGNEKRAFT AS , STRANDA ENERGI AS , STRYN ENERGI AS , SULDAL ELVERK KF , SYKKYLVEN ENERGI AS , SØR AURDAL ENERGI AS , TRØNDERENERGI NETT AS , TINFOS AS , TINN ENERGI AS , TROMS KRAFT NETT AS , TRØGSTAD ELVERK AS , TYSNES KRAFTLAG SA , HARDANGER ENERGI AS , UVDAL KRAFTFORSYNING SA , VANG ENERGIVERK KF , VARANGER KRAFTNETT AS , VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS , DALANE NETT AS , ØVRE EIKER NETT AS , ÅRDAL ENERGI KF , SFE NETT AS , DRIVA KRAFTVERK , SVORKA ENERGI AS , HALLINGDAL KRAFTNETT AS , USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA 0 259, KRAFTVERKENE I ORKLA DA , HYDRO ALUMINIUM AS , GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS , VALDRES ENERGIVERK AS , NORDMØRE ENERGIVERK AS , HEMSEDAL ENERGI KF , NOTODDEN ENERGI NETT AS , LOFOTKRAFT AS , NORE ENERGI AS , AURLAND ENERGIVERK AS , HÅLOGALAND KRAFT NETT AS , E-CO ENERGI AS , MØRENETT AS , VESTERÅLSKRAFT NETT AS , TRØNDERENERGI KRAFT AS , HAUGALAND KRAFT NETT AS , LYSE ELNETT AS , LYSE PRODUKSJON AS , VOKKS NETT AS , BKK NETT AS ,

7 EIDSIVA NETT AS , FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS , MIDTKRAFT AS , NESSET KRAFT AS , SUNNDAL ENERGI KF , SKAGERAK NETT AS , NORDVEST NETT AS , GLITRE ENERGI NETT AS , AGDER ENERGI NETT AS , VOSS ENERGI AS , NORDKRAFT NETT AS , SVORKA PRODUKSJON AS , MIDT-TELEMARK ENERGI AS , STANGE ENERGI NETT AS , HAFSLUND NETT AS , STATKRAFT ENERGI AS 0 246, YARA NORGE AS , RINGERIKS-KRAFT NETT AS , NTE NETT AS , NORDLANDSNETT AS , MO INDUSTRIPARK AS , Aktieselskabet Saudefaldene , HERØYA NETT AS , STATNETT ROGALAND AS , GASSCO AS , , Sum K fra vedtak For kalibrer-suingen Sum K (IR-K)

8 2016-data for fastsettelse av inntektsrammen for 2018 Sentralnett ID Selskap År DV Kostnader knyttet til utredningsansvar DV uten kostnader knyttet til utredningsansvar AVS BV AKG inkl. arb.kap. Kraftta p MWh i Dnett Kraftta p MWh i Rnett Kraftta p MWh i Snett KILE (fq) D&Vkostnade r AVS AKG inkl 1% arbeidskapital Nettap MWh KILE (fq) Norm knyttet til grensesni tt D&Vkostnade r AVS AKG inkl 1% arbeidskapital Nettap MWh KILE (fq) D&Vkostnader AVS AKG inkl 1% arbeidskapital Nettap MWh KILE (fq) Estimert kraftpris for 2016 Årslønnjusterte D&Vkostnader Nettaps- kostnad Grensesn ittsnorm Sum kostnader Kostnadsgrunnlag (K) Distribusjon s-nett uten grensesnitts kostnader Årslønn-justerte D&V-kostnader Nettaps- kostnad Sum kostnader Kostnadsgrunnlag (K) regionalnett uten nettap og utrednings kostnader Kostnadsgrunnlag Sentralnett ALTA KRAFTLAG SA , ANDØY ENERGI AS , ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA , AUSTEVOLL KRAFTLAG SA , BALLANGEN ENERGI AS , BINDAL KRAFTLAG SA , NORGESNETT AS ####### ####### ###### , DRANGEDAL EVERK KF , AS EIDEFOSS , ETNE ELEKTRISITETSLAG SA , ISE NETT AS , FINNÅS KRAFTLAG SA , FITJAR KRAFTLAG SA , FJELBERG KRAFTLAG SA , FORSAND ELVERK KOMMUNALT FØRETAK I , FOSEN NETT AS , FUSA KRAFTLAG SA , SUNNFJORD ENERGI AS , TROLLFJORD KRAFT AS , HAMMERFEST ENERGI NETT AS , HELGELAND KRAFT AS ####### ####### , HEMNE KRAFTLAG SA , HURUM ENERGIVERK AS , HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA , ISTAD NETT AS , JÆREN EVERK KOMMUNALT FORETAK I HÅ , KLEPP ENERGI AS , KRAGERØ ENERGI AS , KRØDSHERAD EVERK KF , KVAM KRAFTVERK AS , KVINNHERAD ENERGI AS , KVÆNANGEN KRAFTVERK AS , E+06 LUOSTEJOK KRAFTLAG SA , E+06 LUSTER ENERGIVERK AS , E+06 LÆRDAL ENERGI AS , E+06 MELØY ENERGI AS , E+06 GAULDAL NETT AS , E+06 MODALEN KRAFTLAG SA , E+06 NORD-SALTEN KRAFT AS , E+06 YMBER AS , E+06 NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA , E+06 NORDKYN KRAFTLAG SA , E+06 ODDA ENERGI AS , E+06 EVENES KRAFTFORSYNING AS , E+06 OPPDAL EVERK AS , E+06 ORKDAL ENERGI AS , E+06 PORSA KRAFTLAG AS , E+06 RAKKESTAD ENERGI AS , E+06 RAULAND KRAFTFORSYNINGSLAG SA , E+06 RAUMA ENERGI AS , E+06 KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA , E+06 REPVÅG KRAFTLAG SA , E+06 HYDRO ENERGI AS , E+06 ROLLAG ELEKTRISITETSVERK SA , E+06 RØROS ELEKTRISITETSVERK AS , E+06 SANDØY ENERGI AS , E+06 HJARTDAL ELVERK AS , E+06 SELBU ENERGIVERK AS , E+06 SIRA KVINA KRAFTSELSKAP , E+06 SKJÅK ENERGI KF , E+06 SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA , E+06 SOGNEKRAFT AS , E+06 STRANDA ENERGI AS , E+06 STRYN ENERGI AS , E+06 SULDAL ELVERK KF , E+06 SYKKYLVEN ENERGI AS , E+06 SØR AURDAL ENERGI AS , E+06 TRØNDERENERGI NETT AS ###### ####### ####### ###### , E+06 TINFOS AS , E+06 TINN ENERGI AS , E+06 TROMS KRAFT NETT AS ###### ####### ####### , E+06 TRØGSTAD ELVERK AS , E+06 TYSNES KRAFTLAG SA , E+06 HARDANGER ENERGI AS , E+06 UVDAL KRAFTFORSYNING SA , E+06 VANG ENERGIVERK KF , E+06 VARANGER KRAFTNETT AS , E+06 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS , E+06 DALANE NETT AS , E+06 ØVRE EIKER NETT AS , E+06 ÅRDAL ENERGI KF , E+06 SFE NETT AS ####### ####### , E+06 DRIVA KRAFTVERK , E+06 SVORKA ENERGI AS , E+06 HALLINGDAL KRAFTNETT AS , E+06 USTEKVEIKJA KRAFTVERK DA , E+06 KRAFTVERKENE I ORKLA DA , E+06 HYDRO ALUMINIUM AS , E+06 GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS , E+06 VALDRES ENERGIVERK AS , E+06 NORDMØRE ENERGIVERK AS , E+06 HEMSEDAL ENERGI KF , E+06 NOTODDEN ENERGI NETT AS , E+06 LOFOTKRAFT AS , E+06 NORE ENERGI AS , E+06 AURLAND ENERGIVERK AS , E+06 HÅLOGALAND KRAFT NETT AS , E+06 E-CO ENERGI AS , E+06 MØRENETT AS ####### ####### , E+06 VESTERÅLSKRAFT NETT AS , E+06 TRØNDERENERGI KRAFT AS , E+06 HAUGALAND KRAFT NETT AS ####### ####### , E+06 LYSE ELNETT AS ###### ####### ####### ###### , E+06 LYSE PRODUKSJON AS , E+06 VOKKS NETT AS , E+06 BKK NETT AS ###### ####### ####### ###### ###### , E+06 EIDSIVA NETT AS ###### ####### ####### ###### ###### , E+06 FLESBERG ELEKTRISITETSVERK AS , E+06 MIDTKRAFT AS , E+06 NESSET KRAFT AS , E+06 SUNNDAL ENERGI KF , E+06 SKAGERAK NETT AS ###### ####### ####### ###### ###### , E+06 NORDVEST NETT AS , E+06 GLITRE ENERGI NETT AS ####### ####### ###### ###### , E+06 AGDER ENERGI NETT AS ###### ####### ####### ###### ###### , E+06 VOSS ENERGI AS , E+06 NORDKRAFT NETT AS , E+06 SVORKA PRODUKSJON AS , E+06 MIDT-TELEMARK ENERGI AS , E+06 STANGE ENERGI NETT AS , E+06 HAFSLUND NETT AS ###### ####### ####### ###### ###### , E+06 STATKRAFT ENERGI AS , E+06 YARA NORGE AS , E+06 RINGERIKS-KRAFT NETT AS , E+06 NTE NETT AS ###### ####### ####### , E+06 NORDLANDSNETT AS ####### ####### , E+06 MO INDUSTRIPARK AS , E+06 Aktieselskabet Saudefaldene , E+06 HERØYA NETT AS , E+06 STATNETT ROGALAND AS , Regionalnett Sammenlagt for distribusjonsnett, regional- og sentralnett Distribusjonsnett Regionalnett Distribusjonsnettet Sentralnett

Vise mer