Endelig inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Klemmavegen gjenvinningsstasjon - HR Kontrollnummer: I.FMBU

Transkript

1 Fylkesmannen i Buskerud HALLINGDAL RENOVASJON IKS Drammen KLEIVI 3570 Ål Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tore Gjeldokk 2014/6822 Saksbehandler: Irene Tronrud Endelig inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Klemmavegen gjenvinningsstasjon - HR Kontrollnummer: I.FMBU Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra Hallingdal Renovasjon IKS: Tore Gjeldokk Andre deltakere fra virksomheten: Helge Svarstad Sander Nestgard Fra Fylkesmannen i Buskerud: Irene Tronrud Andre deltagere fra Fylkesmannen i Buskerud: Andreas Røed Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Klemmavegen gjenvinningsstasjon - HR) den 15. februar Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmannen i Buskerud avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 3 knyttet til mangelfull journalføring, da dette er et gjentakende avvik fra tidligere tilsyn i 2006 og Fylkesmannen mottok kommentarer på rapporten (datert ) i e-post av 5. april Virksomheten har påpekt av pengeskap med elektronisk kodelås var lagret i kontainer for metall og ikke i restavfallskontainer. Dette er rettet opp under avvik 1. Elektronisk kodelås er EE-avfall, og skal ikke lagres sammen med metall. Når det gjelder virksomhetens kommentarer knyttet til handlingsplan i avvik 4, har Fylkesmannen slettet dette punktet fra rapporten, da forholdet synes noe uavklart. Fylkesmannen vil se nærmere på dette punktet ved neste tilsyn. Rapporten er nå endelig. Fylkesmannen i Buskerud Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32 Telefon: Org. nr.: E-post: fmbupost@fylkesmannen.no Internett:

2 Avvik: Virksomheten har mangler i sin håndtering av EE-avfall og mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre av EE-avfall blandes med ordinært avfall Virksomheten har mangler i sin håndtering av farlig avfall Virksomhetens journalføring av lagret farlig avfall er mangelfull Virksomheten har mangler i sin dokumenterte internkontroll for ytre miljø Avvik er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Irene Tronrud Hilde Sundt Skålevåg dato kontrollør Fagsjef Fylkesmannen i Buskerud Kopi av rapporten sendes til: Gol kommune Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 2 av 10

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: HALLINGDAL RENOVASJON IKS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Behandling og disponering av ikke-farlig avfall Kontrollert enhet Navn: Klemmavegen gjenvinningsstasjon - HR Anleggsnr.: Kommune: Gol Fylke: Buskerud Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring Tillatelse gitt: Sist endret: 2. Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonstema Internkontroll risikovurdering utslippskontroll farlig avfall Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter inspeksjonen Hallingdal Renovasjon IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hallingdal Renovasjon IKS innen 15. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ser alvorlig på avvik 3 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Mangelfull journalføring ble også avdekket ved tilsynet i 2014 og i Virksomheten informerte Fylkesmannen at journalføringen var på plass i brev av 9. desember I vårt svarbrev av 4. februar Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 3 av 10

4 2015 gjorde Fylkesmannen virksomheten oppmerksom på at den måtte oppbevare kopi av journalføringen også på avfallsmottaket på Klemmavegen. Under tilsynet 15. februar 2018 var slik kopi ikke tilgjengelig, og virksomheten kunne derfor ikke dokumentere mengder og typer farlig avfall som stod lagret på Klemmavegen. Gjennomføring av tiltak vil bli fulgt opp med ny kontroll. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post til Fylkesmannen i Buskerud v/irene Tronrud. 4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt jf. forurensningsloven 73 dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 3 er rettet innen 15. mai Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik 3 er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet. En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr ,- Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen to uker etter at denne rapporten er mottatt. 5.Vedtak om gebyr Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12. februar Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften 39-7 og På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hallingdal Renovasjon IKS bli ilagt et gebyr på kr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften 3-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. Klageadgang Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert. Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 4 av 10

5 6.Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Buskerud (jf. offentleglova). 7.Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Virksomheten har mangler i sin håndtering av EE-avfall og mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at EE-avfall blandes med ordinært avfall Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap.1 Kasserte og elektriske og elektroniske produkter 1-8 Plikt til å sørge for sortering og oppbevaring av EE-avfall Kommentarer: Kommunen skal sørge for at EE-avfall sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Kommunen skal iverksette tiltak for å forhindre tyveri av EE-avfall. På betjente mottak skal det være tilbud om at EE-avfall som kan inneholde sensitive data kan oppbevares i stasjonær avlåst beholder eller ved tilsvarende sikker lagring. Det ble foretatt en stikkprøvekontroll av innholdet i en sort avfallssekk som lå lagret i container for restavfall under tilsynet. I plastsekken ble det blant annet funnet en røykvarsler og en stikkontakt. Dette er karakterisert som EE-avfall og kan ikke kastes sammen med restavfallet. EE-produkter inneholder farlige stoffer som kvikksølv, bly, kadmium, flammehemmende plast og PCB. Skadet EE-avfall kan føre til utlekking av helse- og miljøskadelige stoffer. I container for metall observerte Fylkesmannen et pengeskap med elektronisk kodelås. Under tilsynet stod det store mengder EE-avfall (hvitevarer) utendørs på grusdekke. Virksomheten var usikre på hvor lenge dette avfallet hadde stått lagret, (driftsproblemer knyttet til avtalen om henting av avfallet). EE-avfall inneholder komponenter eller stoffer som betegnes som farlig avfall. Lagring av kasserte EE-produkter skal foregå slik at gjenvinnings-mulighetene ikke reduseres og slik at helse- og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres. Lagring skal skje i egne beholdere egnet for formålet. Lagring skal foregå på fast dekke under tak og skjerming mot vær og vind. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Avvik 2 Virksomheten har mangler i sin håndtering av farlig avfall Avvik fra: Avfallsforskriften 11-5 Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall. Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 5 av 10

6 Avfallsforskriften kap.11 vedlegg 3 punkt 6 Sikring mot forurensning- generelle krav, 6.2 Forebygging, 6.3 Håndtering, punkt 7 Krav til mottak, 7.1 Betjent stasjonært mottak, 7.4 Lagring av farlig avfall. Kommentarer: Standardiserte krav for kommunale mottak i vedlegg 3 til avfallsforskriften stiller blant annet krav til mottak, håndtering og lagring av farlig avfall. Den som driver mottaksordningen, plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensing skal oppstå. Farlig avfall skal sikres slik at det farlige avfallet medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Utenom åpningstid skal det farlige avfallet være sikret mot adgang for uvedkommende. Virksomheten hadde egen låsbar kontainer for lagring av deler av det farlige avfallet, slik som blant annet oljefat, maling, lyspærer/glødepærer/sparepærer/ledpærer, spraybokser og byggeskum mm. Kontaineren manglet merking utvendig; den var ikke skiltet med farlig avfall. Kontainer for impregnert trevirke var svært full under tilsynet. Virksomheten uttalte at de enkelte ganger mellomlagrer impregnert trevirke rett på asfaltdekke, dersom containerne er fulle, dette i påvente av uttransport. Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/ henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Dette betyr lagring på tett dekke, med kontroll på avrenningen. Avvik 3 Virksomhetens journalføring av lagret farlig avfall er mangelfull Avvik fra: Avfallsforskriften kap. 11 vedlegg 3 punkt 9 Journalføring og rapportering Kommentarer: Den som driver mottaksordningene skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år. Fylkesmannen kan pålegge den som driver mottaksordningene å sende forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer kopier eller sammendrag av alle journaler. Virksomheten kunne ikke under tilsynet fremvise en dokumentert oversikt over hvilke typer og mengder farlig avfall som stod utplassert på anlegget i Klemmavegen. Virksomheten hadde journaler med liste over opplysninger om farlig avfall levert videre fra Klemmavegen gjenvinningsstasjon til Kleivi avfallsanlegg, men ikke journal over mengde farlig avfall som sto igjen på Klemmavegen. Mengdene som står igjen er som regel små ifølge virksomheten, siden avfallet hentes ofte og fraktes til Kleivi. Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 6 av 10

7 Dette er gjentakende avvik fra tidligere kontroller i 2006 og Virksomheten opplyste Fylkesmannen i brev av 9. desember 2014 at journalføring var innført. Avvik 4 Virksomheten har mangler i sin dokumenterte internkontroll for ytre miljø Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 2. ledd nr.1, 2, 6, 7 og 8 Avfallsforskriften kap.11 vedlegg 3 punkt 3, 6. Sikring mot forurensning 6.1 Kompetanse og 7.4 Lagring av farlig avfall Forurensingsloven 40 (beredskapsplikt) Kommentarer: Det skal etableres og utøves internkontroll i samsvar med forskrift om systematisk helsemiljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av utarbeidelse av rutiner som ivaretar virksomhetens og myndighetenes behov for dokumentasjon på hvordan prosessen fra mottak, lagring og viderelevering av farlig avfall gjennomføres og hvordan kravene i avfallsforskriften kap.11 vedlegg 3 Standardiserte krav for kommunale mottak etterkommes. Internkontrollforskriften 5 andre ledd punkt 1 oversikt over regelverk: Virksomheten skal sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten skal være tilgjengelig, og videre ha oversikt over de krav som er av særskilt viktighet for virksomheten, slik som bestemmelsene i forurensningsloven og relevante forskrifter til lovverket. Opplæringsplanen til Hallingdal Renovasjon IKS henviser blant annet til avfallsforskriften kap.11 vedlegg 3 standardiserte krav for kommunale mottak, men driftsoperatør ved Klemmavegen kjente ikke til denne delen av forskriften. Forskriften var heller ikke tilgjengelig ved anlegget under tilsynet. Internkontrollforskriften 5 andre ledd punkt 2 Opplæring og kompetanse: Virksomheten må sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Den som driver mottaksordningene for farlig avfall og det personell som håndterer farlig avfall, plikter å ha nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall slik at dette sikres forsvarlig håndtering. Plan for kompetanseoppbygging: Den som driver det kommunale mottaket, skal ha en plan for hvordan kompetansen skal økes. De personer som har sitt virke ved mottaket, skal ifølge planen øke sin kompetanse og holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer/avfall som kan leveres inn til mottaket. Plan for kompetanse og kunnskapsøkning skal kunne dokumenteres (f.eks. i internrutinene). Under tilsynet informerte virksomheten om at de i tillegg til å ha driftsoperatører ute på anlegget også leier inn pensjonister til å jobbe på avfallsmottaket på Klemmavegen. Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 7 av 10

8 Driftsoperatørene får opplæring om farlig avfall i tråd med Hallingdal Renovasjons plan for opplæring og kompetansehevning jf. dokumentet «Kompetanseplan Opplæringsplan 2018». Virksomheten informerte Fylkesmannen under tilsynet om at opplæringsplanen innen området farlig avfall ikke inkluderer disse pensjonistene. Pensjonistene får kun «sidemanns-opplæring», ifølge Hallingdal Renovasjon IKS. Internkontrollforskriften 5 andre ledd punkt 6 risikovurdering ytre miljø: Å kartlegge risiko er viktig for å forebygge ulykker og helse- og miljøskader. Ved gjennomføring av en risikovurdering kartlegges hvilke forhold ved driften som kan føre til forurensning, og hva som kan gjøres for å forebygge at noe slikt skjer. Når risikoen er identifisert og tiltak og aktivitet er prioritert, må det lages en forpliktende handlingsplan. I handlingsplanen må konkrete tiltak spesifiseres og prioriteres. Tiltakene kan dreie seg om alt fra tekniske forbedringer, opplæring og øvelser, nye rutiner mv. Oppfølging av handlingsplanen må også dokumenteres. Også forhold virksomheten vurderer at ikke utgjør noen reell risiko bør inkluderes i risikovurderingen, sammen med en begrunnelse for hvorfor det ikke er nødvendig med tiltak. Hallingdal Renovasjon IKS la frem dokumentet «Risikovurdering, Hallingdal Renovasjon IKS Anlegga i Kleivi næringspark, lokale avfallsmottak og transport» under tilsynet. Risikovurderingen var fra november Jf. punkt 5.0 i dokumentet er det vurdert risiko for 103 forhold knytta til anlegget i Kleivi med forbrenningsanlegg, transport inkl. ADR og lokale avfallsmottak i Hol, Gol, Hemsedal, Nes, Flå og Krødsherad. Risikovurdering for Klemmavegen er inkludert i nevnte dokument, og betegnes som lokalt avfallsmottak på Gol. Vedlagt dokumentet følger også en handlingsplan. Risikovurderingen var ikke tilstrekkelig dekkende for aktivitetene ved anlegget. Følgende forhold knyttet ved driften ved Klemmavegen, manglet blant annet i virksomhetens risikovurdering: - risiko ved manglende opplæring av innleide arbeidskraft (pensjonister) - risiko for viderelevering av farlig avfall til virksomhet som ikke har tillatelse. - risiko for lagring av farlig avfall mer enn 6 måneder og mengde på anlegget over 50 tonn - risiko ved manglende gjennomføring av beredskapsøvelse ved anlegget - risiko ved lagring av farlig avfall (impregnert trevirke) ute uten tak, og på asfaltdekke jf. se avvik 2. - Risiko ved opphoping av EE-avfall ved anlegget og lagring av EE-avfall på grusdekke Beredskapsplan og beredskapsøvelse Når man har oversikt over alle farer, kan man også gjøre tiltak for å redusere faren for uønskede hendelser der det er mulig, og legge opp til en passende beredskap for å takle mulig konsekvenser. Virksomheten informerte Fylkesmannen på telefon i etterkant av tilsynet, om at de aldri har hatt beredskapsøvelse ved anlegget på Klemmavegen. Internkontrollforskriften 5 andre ledd punkt 7 rutiner: Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 8 av 10

9 Virksomheten må iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Fylkesmannen avdekket under tilsynet at virksomheten blant annet manglet skriftlig dokumentasjon på følgende rutiner eller hadde mangler i disse: - Rutine for mottak og håndtering av farlig avfall (Rutine versjon 2, dato: ) hadde mangler knyttet til blant annet journalføring. Rutinen omhandler ikke journalføring av mengder og typer avfall som står lagret på Klemmavegen til enhver tid. Se også avvik 3. - Rutine for kvalitetssikring av om viderelevering av farlig avfall går til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall. Denne rutinen manglet. Slik Fylkesmannen forstod under tilsynet, bringes alt det farlig avfall fra Klemmavegen til Hallingdal Renovasjon sitt mottak på Kleivi. Virksomheten informerte Fylkesmannen om at det farlige avfallet bringes så videre fra Kleivi til aktører som kan ta imot farlig avfall. Fylkesmannen fikk ikke fremlagt dokumentasjon under tilsynet som viste at mottaket ved Klemmavegen hadde skriftlig dokumentert rutine for kvalitetssikring av at det farlige avfallet videresendes til aktører med tillatelse til å håndtere farlig avfall. - Rutine for avvikshåndtering. Virksomheten har et dokumentert avvikssystem i sin internkontroll samt et system for å melde avvik via en app til telefon (QM+). Dette systemet er ikke helt tilpasset avvik for ytre miljø. Blant annet så har ikke virksomheten o definert hva de mener med avvik knyttet til ytre miljø. o Feilsortert avfall ved gjenvinningsstasjonen blir ikke registrert i denne appen. Virksomheten uttalte under tilsynet at de ikke hadde registrert noen avvik knyttet til ytre miljø i En systematisk registrering av avvik vil vise hvor virksomheten har forbedringspotensiale og vil videre være en del av grunnlaget for utarbeiding av en risikovurdering og utarbeiding av gode rutiner for drift av anlegget. Avviksregistrering og håndtering må dokumenteres skriftlig. - Rutine for internopplæring av ansatte, blant annet sidemannsopplæring manglet. Internkontrollforskriften 5 andre ledd punkt 8 systematisk gjennomgang av internkontrollen: For å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt, må virksomheten foreta en systematisk gjennomgang av interkontrollen. Siste gjennomgang av internkontrollen var i Virksomheten kunne ikke dokumentere oppfølging av denne i etterkant. Virksomheten kunne ikke under tilsynet dokumentere at miljørisikovurderingen har blitt evaluert etter Forhold knyttet til avvik avdekket ved Fylkesmannens forrige tilsyn i 2014; journalføring har ikke blitt implementert i internkontrollen. Det var ikke samsvar mellom virksomhetens svar om retting av avvik knyttet til journalføring i brev av 9. desember 2014 og rutine Mottak og håndtering av farlig avfall versjon nr.2 datert Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 9 av 10

10 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen Inspeksjonsrapport I.FMBU Side 10 av 10