Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen"

Transkript

1 Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 215/146 Arkiv: Saksbehandler: David Eriksen Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/15 Eldrerådet /15 Arbeidsmiljøutvalget /15 Formannskapet Kommunestyret Handlingsplan Budsjett 216 Rådmannens innstilling 1. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for og budsjett 216 vedtas. a. driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B): Jfr. vedlegg punkt Budsjettskjema 1B Rammer per tjenesteområde Virksomhet Regnskap 214 Revidert bud. 215 Budsjett 216 Øk. plan 217 Øk. plan 218 Øk. plan 219 Politisk ledelse Stab/støtte Sentrale forvaltningsområder Barnehage Skole Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Eiendomsforvaltning Felles inntekter og utgifter Sum fordelt til drift

2 b. Handlingsplanen utgjør årene , og er retningsgivende for videre års budsjetter. c. Satser økonomisk sosialhjelp opprettholdes på 215nivå. d. Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet endres fra 4,5 til 4,2. e. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene. f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter. g. Rådmannen gis fullmakt til å avsette merinntekt/mindreforbruk på finansområdet til rentefond. h. Rådmannen gis fullmakt til flytting av midler mellom prosjekter innenfor samme investeringsgruppe. i. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell 2B. Vedlegg punkt Tabell nr. 2B Sektor 216 inkl. overføringer Egenkapitalinnskudd KLP Skole Barnehager Boliger Kirker og gravplasser Samferdsel og dammer Eiendom Pleie og omsorg Selvkost Sentraladministrasjonen Totalsum Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 3. Låneopptak: a. Det tas opp lån til investeringer 216 på inntil kr 198,2 mill. Eidsvoll benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 5 nr.7. og vektet avdragstid for 216 er på 3,16 år. b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 216. Lånene nedbetales over maksimalt 3,16 år for 216. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle. c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 216 på kr 2. mill. d. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår. 4. Følgende områder finansieres med 1 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger. a. Vann b. Avløp c. Renovasjon d. Byggesak e. Oppmåling 2

3 f. Feiing g. Septik 5. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 6. Hele handlingsplanen vedtas. Saksprotokoll i Eldrerådet Behandling Av 7 representanter var 7 til stede. Økonomisjef David Eriksen orienterte om handlingsplan Budsjett 216. Forslag fra Hans Ekornholmen: Eldrerådet ønsker gjenopprettet stillinger for tre aktivitører i fast stilling. Dette tas inn i budsjettet for 216. Eldrerådet kan ikke se at en brosjyre med oversikt over Eidsvoll kommunes tilbud til eldre er tatt inn i budsjettet for 216. Eldrerådet ber om at dette blir tatt inn som egen budsjettpost. Eldrerådet ber om at det opprettes stilling for såkalt trygghetssykepleier, som et tilbud om hjemmebesøk til alle over 75 år som ikke allerede mottar pleie og omsorgstjenester fra kommunen. Eldrerådet viser til at ordningen med pensjonistkino var en suksess inntil kinodriften ble stanset. Eldrerådet vil anbefale at kinodriften i Panorama gjenopprettes i 216, og ordningen med pensjonistkino gjeninnføres. Eldrerådet forutsetter at Eidsvoll kommune søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken. I forbindelse med kommunens satsing på at eldre skal bo hjemme lengst mulig, ber rådet kommunen vurdere bruk av digitale hjelpemidler for de eldre som bor hjemme. Det er mange hjelpemidler på markedet i dag og mange kommuner som har gjennomført prøveprosjekter på dette. Votering Forslaget fra Hans Ekornholmen ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Eldrerådet Eldrerådet ønsker gjenopprettet stillinger for tre aktivitører i fast stilling. Dette tas inn i budsjettet for 216. Eldrerådet kan ikke se at en brosjyre med oversikt over Eidsvoll kommunes tilbud til eldre er tatt inn i budsjettet for 216. Eldrerådet ber om at dette blir tatt inn som egen budsjettpost. 3

4 Eldrerådet ber om at det opprettes stilling for såkalt trygghetssykepleier, som et tilbud om hjemmebesøk til alle over 75 år som ikke allerede mottar pleie og omsorgstjenester fra kommunen. Eldrerådet viser til at ordningen med pensjonistkino var en suksess inntil kinodriften ble stanset. Eldrerådet vil anbefale at kinodriften i Panorama gjenopprettes i 216, og ordningen med pensjonistkino gjeninnføres. Eldrerådet forutsetter at Eidsvoll kommune søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken. I forbindelse med kommunens satsing på at eldre skal bo hjemme lengst mulig, ber rådet kommunen vurdere bruk av digitale hjelpemidler for de eldre som bor hjemme. Det er mange hjelpemidler på markedet i dag og mange kommuner som har gjennomført prøveprosjekter på dette. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra AP/SP/SV: Rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett 216 vedtas med tilleggsforslag og endringer fra AP/SP/SV: Handlingsplan Budsjett 216 Tilleggsforslag fra Ap, Sp og SV Driftsbudsjettet: Tall: antall tusen kroner Endring drift: Fire ekstra sykehjemsplasser (ramme sentraladministrasjonen) Redusert egenandel sykehjem (ramme Vilberg kompetansesenter) FDVutgifter Feiring (forvaltning, drift og vedlikehold ramme Eiendom) Leieinntekter Feiring aldeshjem (ramme eiendom) Kinodrift Panorama, kommunal drift (forsøksrordning, alt 1) (ramme kultur) Kinodrift Panorama, inntekter (ramme kultur) Økt utgift ett ekstra utvalg+varaordfører økt fra 2% til 5%, 4

5 gruppeledere (ramme politisk ledelse) Kr 1 pr gruppeleder/år Gjenopprette innføringsklasse (ramme skole) Skibladner (ramme kultur) Toalettleie Sundet (ramme kultur) Opprettholde ungdomsklubb Råholt/ukentlig + prosjekt (ramme kultur) Planleggerstilling (begynner høst 216) ramme kommunal forvaltning) Inntekter planleggerstilling (selvkost) (ramme kommunal forvaltning) 5 8 Økt finanskostnad av økt investering (ramme finans) 52 Redusere kommunestyrets res.tilleggsbev (ramme felles inntekter/utgifter) SUM Finansiering drift: FDV bibliotek (ramme eiendom) 47 Råholt bibliotekfilial drift (ramme kultur) 197 Veksttilskudd (ramme finans) 1 1 Skjønnsmidler Fylkesmannen (ramme finans) Innspart finanskostnad ved red. investering (ramme finans) SUM Endring i netto driftsresultat Endringer investeringer 11 Nye Søndre samfund rådmannens forslag 2 Nye Søndre samfund ett års utsettelse endret investeringskostnad Gater i Sundet forslag Rådmann pkt 42 i investeringsplan Gater i Sundet forslag pkt 42 i investeringsplan

6 Feiring Aldershjem Ombygging til omsorgsboliger Bortfall investering Finstad skole 5 Strakstiltak BOA 1 SUM investeringer Finansiering endret investeringer Nye Søndre samfund ett års utsettelse endret husbanktilskudd omsorgsboliger 24 Nye Søndre samfund ett års utsettelse endret salgsinntekt leiligheter 75 Mindre salgsinntekter eiendommer (fra mill) 4 Tilskudd Husbanken 1699 Momskompensasjon Feiring Aldershjem Endring låneopptak Sum finansiering Votering Rådmannens forslag til handlingsplan og budsjett 216 med forslaget fra AP/SP/SV ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer. Innstilling 7. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen for og budsjett 216 vedtas. j. driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B): Jfr. vedlegg punkt Budsjettskjema 1B Rammer per tjenesteområde Virksomhet Regnskap 214 Revidert bud. 215 Budsjett 216 Øk. plan 217 Øk. plan 218 Øk. plan 219 Politisk ledelse

7 Stab/støtte Sentrale forvaltningsområder Barnehage Skole Familiens hus Helse og bistand Hjemmebaserte tjenester Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg NAV Kulturhuset Kommunal drift Kommunal forvaltning Eiendomsforvaltning Felles inntekter og utgifter Sum fordelt til drift k. Handlingsplanen utgjør årene , og er retningsgivende for videre års budsjetter. l. Satser økonomisk sosialhjelp opprettholdes på 215nivå. m. Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet endres fra 4,5 til 4,2. n. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale driftsrammene. o. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innebærer blant annet endringer som følge av sentrale og lokale lønnsoppgjør, samt flytting av tjenester mellom de ulike virksomheter. p. Rådmannen gis fullmakt til å avsette merinntekt/mindreforbruk på finansområdet til rentefond. q. Rådmannen gis fullmakt til flytting av midler mellom prosjekter innenfor samme investeringsgruppe. r. Investeringsbudsjettet vedtas pr ramme. Jfr. tabell 2B. Vedlegg punkt Tabell nr. 2B Sektor 216 inkl. overføringer Egenkapitalinnskudd KLP Skole Barnehager Boliger Kirker og gravplasser Samferdsel og dammer Eiendom Pleie og omsorg Selvkost Sentraladministrasjonen Totalsum

8 8. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 9. Låneopptak: e. Det tas opp lån til investeringer 216 på inntil kr 198,2 mill. Eidsvoll benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 5 nr.7. og vektet avdragstid for 216 er på 3,16 år. f. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Eidsvoll kommune (jfr.punkt 8.2 i rådmannens grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 216. Lånene nedbetales over maksimalt 3,16 år for 216. Kortere nedbetalingstid og bruk av finansielle instrumenter med kortere løpetid, kan avtales i hvert enkelt tilfelle. g. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 216 på kr 2. mill. h. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endelige lånevilkår. 1. Følgende områder finansieres med 1 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger. h. Vann i. Avløp j. Renovasjon k. Byggesak l. Oppmåling m. Feiing n. Septik 11. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. 12. Hele handlingsplanen vedtas. Handlingsplan Budsjett 216 Tilleggsforslag fra Ap, Sp og SV Driftsbudsjettet: Tall: antall tusen kroner Endring drift: Fire ekstra sykehjemsplasser (ramme sentraladministrasjonen) Redusert egenandel sykehjem (ramme Vilberg kompetansesenter) FDVutgifter Feiring (forvaltning, drift og vedlikehold ramme Eiendom) Leieinntekter Feiring aldeshjem (ramme eiendom) Kinodrift Panorama, kommunal drift (forsøksrordning, alt 1) (ramme kultur) Kinodrift Panorama, inntekter (ramme kultur) Økt utgift ett ekstra utvalg+varaordfører økt fra 2% til 5%, gruppeledere 8

9 (ramme politisk ledelse) Kr 1 pr gruppeleder/år Gjenopprette innføringsklasse (ramme skole) Skibladner (ramme kultur) Toalettleie Sundet (ramme kultur) Opprettholde ungdomsklubb Råholt/ukentlig + prosjekt (ramme kultur) Planleggerstilling (begynner høst 216) ramme kommunal forvaltning) Inntekter planleggerstilling (selvkost) (ramme kommunal forvaltning) 5 8 Økt finanskostnad av økt investering (ramme finans) 52 Redusere kommunestyrets res.tilleggsbev (ramme felles inntekter/utgifter) SUM Finansiering drift: FDV bibliotek (ramme eiendom) 47 Råholt bibliotekfilial drift (ramme kultur) 197 Veksttilskudd (ramme finans) 1 1 Skjønnsmidler Fylkesmannen (ramme finans) Innspart finanskostnad ved red. investering (ramme finans) SUM Endring i netto driftsresultat Endringer investeringer 11 Nye Søndre samfund rådmannens forslag 2 Nye Søndre samfund ett års utsettelse endret investeringskostnad Gater i Sundet forslag Rådmann pkt 42 i investeringsplan Gater i Sundet forslag pkt 42 i investeringsplan

10 Feiring Aldershjem Ombygging til omsorgsboliger Bortfall investering Finstad skole 5 Strakstiltak BOA 1 SUM investeringer Finansiering endret investeringer Nye Søndre samfund ett års utsettelse endret husbanktilskudd omsorgsboliger 24 Nye Søndre samfund ett års utsettelse endret salgsinntekt leiligheter 75 Mindre salgsinntekter eiendommer (fra mill) 4 Tilskudd Husbanken 1699 Momskompensasjon Feiring Aldershjem Endring låneopptak Sum finansiering SAKSUTREDNING 1. Saksopplysninger I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsplan for

11 Befolkning og frie inntekter Eidsvoll har hatt en sterk befolkningsvekst de siste årene og har mottatt veksttilskudd for 216 på ca. 12,25 mill. i 216 og prognose som viser veksttilskudd på ca. 9,89 mill. i 217. For perioden 1/7214 til 1/7215 har kommunen en vekst på 2,3 %. Befolkningen pr 1/7215 er utgangspunktet for hvor mye de frie inntektene (skatt og ramme) utgjør for Eidsvoll kommune i 216. Skatt og rammetilskudd er prognostisert for perioden ved hjelp av KSmodellen. Forutsetninger i handlingsplanen Utgangspunkt er vedtatt handlingsplan Flytende renter er beregnet med 1,55 % i 216, 217 og 218. For 219 er det lagt inn 2,5 %. Pensjonsutgifter er i henhold til beregninger fra Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønnsutviklingen fra 215 til 216 er basert på faktisk resultat av sentrale forhandlinger og resultat av lokale forhandlinger for kapitel 3 og 5. Det er ikke tatt inn justeringer som følge av regjeringens tilleggsproposisjon om flyktningekrisen. Dette må justeres inn i dokumentet etter avklaringer gjort i Stortinget. 2. Vurdering Drift generelt: Nedenfor gjengis noen av de tiltak som er lagt inn i planen samt noen av de største innsparingstiltakene som er lagt inn som forslag til handlingsplanen. For en detaljert plan vises det til rådmannens grunnlagsdokument hvor enkeltvirksomheter og enkelttiltak er beskrevet. I henhold til økonomisk oversikt drift så har Eidsvoll kommune et positivt netto driftsresultat på 33,8 mill. i 216 og 9,3 mill. i 217. Videre utover i planperioden er det netto negativt driftsresultat på henholdsvis 13,9 mill. i 218 og 23,8 mill. i 219. De siste årene er saldert ved bruk av tidligere avsatte midler. Samlet sett har kommunen et positivt netto driftsresultat i perioden på 5,4 mill. Netto driftsresultat er den viktigste økonomiske indikatoren i kommunebudsjettet og bør på sikt ligger på ca. 3 % av sum driftsinntekter etter fylkesmannens anbefaling. Det betyr for Eidsvolls vedkommende at netto driftsresultat for 216 burde ligge på 42 mill. Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger 1,75 % til grunn. Potten fra reserverte tilleggsbevilgninger ble opprettet i 215 og er økt fra ti til fjorten millioner kroner. Den skal benyttes ved eventuelle budsjettjusteringer underveis i året. Størrelsen på potten utgjør ca. 1 % av budsjetterte sum driftsutgifter. Økningen i renter og avdrag er vesentlig i perioden. Dette skyldes store investeringsprosjekter som er avsatt i handlingsplanen (1,5 mrd. inkl. mva.). Måltavlen under punktet medarbeidertilfredshet har fått endret skala fra tidligere 16 til nåværende skale 15. Dette medfører at ambisjonsnivået endres fra 4,5 til 4,2. Politisk styring og kontroll Rådmannen har tatt inn ekstrautgifter til valg hvert annet år fra 215. Det innføres også budsjettseminar for kommunestyret og administrasjonen årlig. Leasing av pc til politikere avvikles og det gis årlig tilskudd som kompensasjon til politikere for å ha egen pc. Sentraladministrasjonen Det nedbemannes på regnskapskontor med en stilling, men bemanningsreduksjonen på lønningskontoret utsettes med ett år. Videre reduksjon på kemnerkontoret skrinlegges. På 11

12 området foreslås også å redusere kjøp av sykehjemsplasser til 1 fra 216 og 2 fra 217. Tildelingsenheten avvikles fra 216 og oppgaver og ansatte overføres virksomhetene. Barnehager Det reduseres fra 3 til 1 telling i forhold til ikke kommunale barnehager samtidig som fleksibel barnehageopptak innføres. Det opprettes merkantil støtte i 5 % til fordeling kommunale barnehager. Stilling Brensmork i 5 % stilling avvikles. Skole Eidsvoll verk skole opprettholdes. Det foreslås etablering av ressurssenter ungdomstrinnet med 3 årsverk og redusert kjøp av tjenester på grunn av etableringen. Skolestruktur er vurdert i forhold til investeringer i skolebygg. Det foreslås bygging av to nye paralleller ved Råholt skole. Familiens hus Helsestasjonstjeneste styrkes i tråd med nasjonale føringer. Det opprettes 2 årsverk som helsesøster og 1 årsverk som jordmor og nedleggelse av forebyggende tjeneste (FOT) som konsekvens. Øremerket tilskudd til 7,5 årsverk i barnevernstjenesten opprettholdes i 216. Staten har ikke signalisert hva som skjer senere år. Helse og bistand Det foreslås økning av,5 driftstilskudd til private fysioterapeuter, opprettelse av 5 % servicevaktmester som hjelp til eldre personer slik at de kan bo hjemme lengere enn i dag og opprette 1 % stilling som fysio/ergoterapeut fra Varig tilrettelagte arbeid (VTA)plasser er lagt inn. Det er forslag om 4 nye arbeidsplasser med oppmuntringslønn og justering av satsene fra kr 12 til 15/timen er lagt inn. Hjemmebaserte tjenester Økt grunnbemanning med ca. 5 årsverk fra 216. Overtid/ekstrahjelp reduseres som følge av tiltaket. Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg Dagens drift videreføres i 216 og nybygg tas i bruk fra 217. Det etableres 3 kommunal øyeblikkelig hjelp(køh) plasser fra 216. Det kjøpes teleslynge. Nav Tilførte midler i økonomisk rapport 1/215 på 7 mill. videreføres. Nye tiltak som iverksettes er delvis oppfølging av rapport fra Sofak. Det opprettes 2 faste årsverk fra 217 som pr i dag er midlertidige. Det opprettes 2 årsverk i et 3årig prosjekt som omfatter «tunge brukere». Det opprettes avdelingsleder i 1 årsverk og en stilling som har ansvar for økonomisk oppfølging av flyktninger. Videre legges det til grunn frysing av normerte satser på 215nivå og generell innsparing på økonomisk sosialhjelp som følge av økt bemanning. Dette i tillegg til innsparing på prosjekt «tunge brukere». Kultur Det etablering jobbsenter som følge av lovbestemt aktivitetsplikt for personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Det foreslås reetablering av Råholt bibliotekfilial i samsvar med «nye» Søndre Samfund fra 219. Kommunal drift Det er kun lagt inn økninger i forhold til sommervedlikehold, vintervedlikehold og grøntarealer. Det øvrige området er selvkost. Kommunal forvaltning Det foreslås en stilling som byggesaksbehandler som finansieres gjennom økte inntekter byggesak. I forslaget til gebyrreglement foreslås kun mindre justeringer av betalingssatsene for 216. Det legges opp til evaluering av gebyrregulativet neste år. I tillegg blir det arbeidet med tettstedsanalyser Eidsvoll sentrum i 217 og rullering av kommuneplanen. 12

13 Eiendomsavdeling Råholt bibliotekfilial reåpnes fra 219 («nye» søndre samfund.) Vedlikehold til rådhuset økes og glasstak på Myrer skiftes. Det er videre behov for renovering av fire bad på Fagerhøy rekkehus. Eidsvoll verk skole opprettholdes og FDV utgifter tilføres. Finstad skole er foreslått til etablering av BOA sitt behov samt til innføringsklasse for enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Felles inntekter og utgifter samt finans Det er lagt opp til at kommunestyret skal ha 14 mill. i reserve for å møte behovet for budsjettjusteringer gjennom året, noe som er en økning med 4 millioner. Det er lagt opp til en pott som skal dekke lønnsoppgjør 216 med 23 mill. noe som er en økning på 3 mill. På finansområdet er det lagt opp til økning av renter og avdrag som konsekvens av de økte investeringer i planperioden. Selve salderingen av budsjettet skjer gjennom avsetning til fond og bruk av fond. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å opprette et rentefond. Begrunnelsen er de store investeringer som er foreslått, gjør at kommunen er mer utsatt for svingninger i rentemarkedet. Det er viktig med en buffer på området for å sikre at man har bedre tid til omstilling når rentemarkedet snur. Investering: Nedenfor gjengis noen av de største enkeltinvesteringer i planperioden. For en detaljert oversikt vises det til rådmannens grunnlagsdokument kapitel 6. Skoler De største enkeltinvesteringer i perioden er Råholt barneskole fireparallell skole på 25 mill. I tillegg er det lagt inn midler til Vilberg barneskole med en ramme på 27 mill. og Vilberg ungdomsskole med 19 mill. Barnehager De største enkeltinvesteringer er utvidelse av Råholtbråtan barnehage med 35 mill. og økt barnehagekapasitet i Ås området på 76 mill. Boliger De største investeringer i bolig er bolig for rus psykiatri med 32 mill. og nye boliger for funksjonshemmede på 23 mill. samt flyktningeboliger med 42 mill. Pleie og omsorg Det er lagt inn midler til legevakt /øyeblikkelig hjelp døgnopphold med 45 mill. Det er tidliger bevilget 14 mill. i 215 slik at det er totalt bevilget 59 mill. Kirker og gravplasser De er kun mindre investeringer på området. Andre tiltak er kjøp av tomt for utvidelse av gravplass med 1 mill. på Råholt og ny kirketomt på Råholt med 3 mill. i 219. Samferdsel og dammer Bøndalen bru er satt opp i investeringsprogrammet med 4,7 mill., gater i Sundet oppgraderes med 14,6 mill. Maskiner til veg utgjør ca. 2,5 mill. og rammebevilgning til opprusting av kommunale veger er foreslått investert for 32 mill. i perioden. Andre tiltak som ligger inne er trafikksikringstiltak med 3,5 mill., oppgradering av dammer på 16,1 mill. og oppgradering av veilys på 8,6 mill. Eiendom 13

14 Største enkeltinvesteringer er brannsikring og investeringer i sentral driftskontroll (SD) på 1,1 mill. i perioden. Øvrige investeringer er «Nye» søndre samfund med 222 mill. som finansieres med husbankmidler, leieinntekter og salgsinntekter. Prosjektet er ikke ferdig utarbeidet. Selvkostområdet De største enkeltpostene her er investeringer i nyanlegg sanering avløp på 19 mill, Tisjøen VBA med 32 mill., ramme for oppgradering avløpsnett med 22 mill. oppgradering pumpestasjoner med 7,5 mill. samt ramme for oppgradering av vannledningsnett med kr 38 mill. I tillegg kommer rehabilitering av Feiring renseanlegg på 31,5 mill, reservevann med ca.21,2mill. og Tærudåsen nytt høydebasseng på 16 mill. Bårlidalen er ikke tatt inn med budsjettmidler for 216 da kommunen avventer endelig granskningsrapport på prosjektet. Eventuelle utgifter vil bli tatt inn i økonomisk rapportering i Alternativer Rådmannen fremmer ikke andre alternative budsjetter, men ser at gjennomgang av investeringsporteføljen er viktig. Nivået på investeringene er betydelige og en endret innfasing kan frigjøre store summer gjennom reduksjon av finansutgifter. Som tillegg til eller i stedet for foreslåtte kutt, kan kommunestyret innføre eiendomsskatt fra 219 med 2 promille. Inntektene er tidligere beregnet til 22 mill. årlig og med en utgift første år på 5 mill. Inntekten er lavt anslått. Eidsvoll læringssenter Det er for tiden rundt 2 elever som har 13 dager undervisning på Eidsvoll læringssenter. Det gis et tilbud utover det lovbestemte. Ved en nedleggelse må disse elevene ha en spesielt tilrettelagt undervisning ved sine hjemskoler disse dagene. Antall årsverk 2,6 Lønnskostnader inkl. sosiale Driftskostnader 1 Sum Økte kostnader RUSK og VUSK ved nedleggelse 1 4 Differanse Frisklivssentralen har fått endret oppgaver i forhold til tidligere år, men det er mulig å spare inn ett årsverk sett i forhold til lovpålagte oppgaver. Støtte til lag og foreninger fastsettes av kommunestyret og kutt er mulig. Ved siden av innfasing av eiendomsskatt og kutt i driftsbudsjettet, er det naturligvis mulig å vedta økte bevilgninger til driftstiltak og/eller investeringer. 4. Konklusjon Handlingsprogram for vedtas i samsvar med innstillingen. Vedlegg som følger saken: 1 Budsjett 216 Handlingsplan Prisliste Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten. Særutskrift av sak 3/15 i kontrollutvalget 14

15 5 Vedtatt budsjett Arbeidsgiverkontrollen for 216 med fordeling deltakerkommuner 6 SOFAKRapport fra tjenestegjennomgang NAV Eidsvoll Vedlikeholdsetterslep redgjørelse 8 Vedlikeholdsplan 9 Innspill til kommunenes budsjetter for 216, for Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma 1 Budsjett 216 v1 vedtatt på styremøte Økonomiplan v1 vedtatt av styret Sak 37 BUDSJETT Vedlegg 1 sak 37 Økonomisk oversikt Brann 14 Vedlegg 2 sak 37 Økonomisk oversikt drift Feier 15 Vedlegg 3 sak 37 Økonomisk oversikt investering 16 Vedlegg 4 sak 37 Kostnadsfordeling 16 Vedlegg 5 sak 37 Betalingsregulativ prisliste 216 Vedlegg som ligger i saksmappen Utskrift av behandlet sak sendes til 15

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling. Av 13 representanter var 13 til stede. Endringsforslag fra Torleif R.

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling. Av 13 representanter var 13 til stede. Endringsforslag fra Torleif R. Saksprotokoll i Formannskapet 20.11.2018 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Endringsforslag fra Torleif R. Hamre (SV): Formannskapet vedtar rådmannens forslag med endringer som foreslått

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen

Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Eidsvoll kommune Sentraladministrasjonen Arkivsak: 2016/1257-4 Arkiv: Saksbehandler: David Eriksen Dato: 15.09.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 08.11.2016 Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/ Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/16 08.11.2016 Kommunestyret 129/16 08.12.2016 Budsjett 2017

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Behandling i Formannskap - 30.11.2017 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Saksprotokoll i Tinn formannskap kl 09:15 og kl 13:11

Saksprotokoll i Tinn formannskap kl 09:15 og kl 13:11 Saksprotokoll i Tinn formannskap - 30.11.2017 kl 09:15 og kl 13:11 Behandling Økonomisjef Kaja Thorjussen orienterte formannskapet om rådmannens justerte innstilling til budsjett 2018. Hun presenterte

Detaljer

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/924-3 Saksbehandler: Bjørn Sletbakk Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 33/2018

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag: Saksprotokoll Utvalg Kommunestyret Møtedato 07.12.2017 Sak 48/17 Resultat Annet forslag vedtatt Arkivsak 17/2861 Tittel BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Behandling Følgende hadde ordet i saken: Knut-Magne

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/3459-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2016 21.11.2016 Formannskapet i Fræna kommune 22/2016 28.11.2016

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksbehandler: Camilla Vågan Arkivsak: 18/756-15 Arkivkode: 151 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/18 Formannskapet

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.11.2018 067/18 Kommunestyret Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik Arkiv: FE - 150 Arkivsaknr: 18/972-8 Handlingsprogram

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll for Formannskapet

Saksprotokoll for Formannskapet Saksprotokoll for Formannskapet - 26.11.2018 Behandling: Hans Kristian Solberg, SP presenterte fellesforslag fra AP, SP, SV, KRF, V I tillegg til rådmannens opprinnelige forslag i 15 punkter. Tabell 1.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Formannskapsets innstilling til kommunestyret:

Formannskapsets innstilling til kommunestyret: MARKER KOMMUNE Formannskapsets innstilling til kommunestyret: 18/060: Budsjett- og økonomiplan 2019-2022 Formannskapet 01.11.2018: FS- 18/060 Vedtak: Pkt 1. Driftsbudsjett Rådmannens forslag til driftsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan , budsjett 2019

Økonomiplan , budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer