Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt

Transkript

1 Nedre Romerike kemnerkontor august 2018 Denne måneden Akkumulert Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 64,4% -5,5% 1,8 % 4,1 % Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 21,6 % -12,3 % 0,5 % 6,0 % Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 37,6 % -9,7 % -1,9 % 2,2 % Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 46,7 % -2,3 % 3,0 % 3,4 % Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent -21,4 % -36,7 % 3,6 % 5,2 % Aurskog Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 36,8 % -7,1 % 2,4 % 7,2 % Arbeidsgiverkontroll Mål antall Gjennomførte Endring Endring avgiftsgrunnlag kontroller kontroller inntektsgrunnlag Alle kommuner Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt

2 Analyse av skatteinngangen. Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: Innbetalt forskuddstrekk fra arbeidsgivere i andre kommuner Innbetalt forskuddstrekk fra arbeidsgivere i egen kommunen Innbetalt restskatt Innbetalt forskuddsskatt Rælingen Fet Nittedal Skedsmo Sørum Aurskog H Endring i % Innbetalt forskuddstrekk fra arbeidsgivere i andre og i egen kommune Innbetalt restskatt Innbetalt forskuddsskatt fra personer Rælingen 42,7-24,3 303,3 Fet 21,7-27,2 82,1 Nittedal 15,4-10,1 20,6 Skedsmo 40,0-22,9 31,7 Sørum -2,1-47,9 59,7 Aurskog H 41,6-14,3 17,0 INNFORDRINGSSTATISTIKK 2018 Kommune FS 2017 RS 2016 FT 2017 AG 2017 Rest 2016 FS/UP 2017 Mål 98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 99, Fet 98,8 92,5 99,8 99,4 98,6 97, Rælingen 97,8 92,5 99,8 99,7 98,8 99, Skedsmo 97,8 93,5 99,9 99,8 99,6 99, Sørum 98,7 94,5 99,9 97,7 54,9 92, Nittedal 98,9 97,2 99,9 99,8 99,1 99, Aurskog H. 98,0 91,5 99,9 99,9 99,7 100,0 Kemnerkontoret 98,3 % 93,6 % 99,9 % 99,4 % 91,8 % 98, Enebakk 98,5 93,0 99,8 98,8 99,6 99, Lørenskog 97,5 93,2 99,9 99,8 99,9 99, Ullensaker 97,1 93,1 99,8 99,6 99,1 99,9 Kommune Foreløpig fordelingstall for inntektsåret 2018 Fet 30,48 Rælingen 30,57 Skedsmo 31,00 Sørum 30,86 Nittedal 30,62 Aurskog Høland 30,41

3 Kommentarer Skatteinngangen: Skatteinngangen for august består i hovedsak av restskatt 1. termin 2017 og innfordrede beløp. Skatteinngangen er noe lavere enn i fjor på samme tidspunkt. Dette skyldes forskyvninger av skatteoppgjørspuljene som påvirker forfallene på restskatten. Derfor må man se skatteinngangen under et i perioden august til desember. Dette vil også påvirke periodiseringen av budsjettet. Restskatten forfaller til betaling i 3 og 8 uker etter utlegg av skatteoppgjør. Det første forfallet er 1t / 2t og det siste forfallet 1t-14.11/2t Skatteoppgjøret kjøres fortløpende i perioden mellom august og oktober. I fjor fikk to av puljene forfall i august (1. termin), mens i år er det kun en pulje som har fått forfall i august. Dette vil få tilsvarende effekt i september/oktober (2.termin). Innfordring: Det foreligger gode innfordringsresultater, og vi har allerede nådd en del av resultatkravene. Resterende restanser er i hovedsak bundet i klagesaker, gjeldsordninger og konkursboer. Arbeidsgiverkontroll: Kontrollarbeidet er godt i gang etter ferien og etterslepet er tatt igjen. Det antas at man klarer å nå målet på 5%. Annet: I forbindelse med to oppsigelser, er det utlyst to stillinger. En regnskapskontrollør og en innfordringskonsulent. Håper å få de nye medarbeiderne på plass i desember/januar.

4 Denne måneden Akkumulert Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 64,4 % -5,5 % 1,8 % 4,1 % Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 21,6 % -12,3 % 0,5 % 6,0 % Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 37,6 % -9,7 % -1,9 % 2,2 % Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 46,7 % -2,3 % 3,0 % 3,4 % Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent -21,4 % -36,7 % 3,6 % 5,2 % A-H Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 36,8 % -7,1 % 2,4 % 7,2 %

5 Måned nr: 8