Drammen kommune Introduksjonssenteret. Plan for omstilling og bemanningsreduksjon 2019

Transkript

1 Drammen kommune Introduksjonssenteret Plan for omstilling og bemanningsreduksjon

2 Bakgrunn Anmodning om bosetting fra IMDi for 2019: 60? Beslutningen tas av Kunnskapsdepartementet i samråd med KS Kriteriene er: Innbyggertall, sysselsetting og resultat på introduksjonsprogrammet over tid Samarbeid med Svelvik om ca 25 deltakere i 2019 er tatt hensyn til

3 Bakgrunn Plan for omstilling og bemanningsreduksjon lagt fram for PSU november 2017, viste stort behov for bemanningsreduksjon i

4 Bakgrunn Behov for bemanningsreduksjon har endret seg av følgende årsaker: Flere flyktninger har hatt permisjon pga helseproblemer. Disse kommer i 2019 inn i introduksjonsprogram, men noe forsinket. Flere barn som ble bosatt i 2016/17, fyller 18 år i 2018/19 og får rett til introduksjonsprogram Endringer i Introduksjonsloven i 2018 gjør at flere deltakere får utvidelse av introduksjonsprogramtiden til 3 år. Endringer i Introduksjonsloven i 2018 gjør at nye grupper får rett til introduksjonsprogram. Dette gjelder f eks personer utsatt for vold i nære relasjoner, kvinner i fødselspermisjon og personer med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet og som er medlem av en barnefamilie eller er enslig mindreårig

5 Arbeidsgivers ansvar ved omstilling og nedbemanning Arbeidsgiver skal følge Hovedavtalen og Drammen kommunes rutiner for omstilling og bemanningsreduksjon. Milepælsplan for orientering av de ansatte og informasjon og drøfting med de tillitsvalgte er fulgt opp. Møter med ansatte og tillitsvalgte hvert halvår og ellers oppdatering ved behov

6 Beskrivelse av fargesymboler Lite/intet avvik Ingen oppfølging/tiltak nødvendig Noe avvik Oppfølging/tiltak bør vurderes Store avvik Tiltak bør iverksettes Side 6

7 Antall personer Tall i mill. NOK Norsktilskudd (per capita) Norsktilskudd : ÅR 27 Antall personer Grunnlag for utbetaling av per capita 19 Regnskap Prognose 1,0 mill i 2019 for Svelvik. Ikke tatt hensyn til Svelvik i graf 2, antall personer, da vi ikke kjenner til fordelingen Prognosen viser behov for nedbemanning for lærere. Vår 2018: 20 årsverk Høst 2018: 18 årsverk Vår 2019: 16 årsverk Tiltak: Lærere som går av med pensjon erstattes ikke Faktisk høy sats Faktisk lav sats Prognose høy sats 200 Prognose lav sats Side 7

8 Tall i mill NOK Inntekt fra betalende i norskopplæringen 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,6 NOP-Inntekt fra betalende ,5 0,8 Svelvik ligger med 0,4 mill i Fra 2019 vil inntektene ligge som pr capita Betalende 2017 Revidert budsjett 2018 Prognose 2019 Side 8

9 Andre inntekter norskopplæring HSO prosjektet Oppstart høst inntekt 0,35 mill Prosjektet fortsetter i 2019 Ledere i HSO og tillitsvalgte informert om kartleggingsresultat for 150 medarbeidere og kursoppsett for 2019 i møte Prognose for inntekt

10 Tall i mill.nok Tilskudd for bosetting av personer med alvorlig kjente funksjonshemminger Prognose ekstramidler Prognosen viser behov for nedbemanning. Midlene finansierer lærere, pedagogisk medarbeidere, tospråklige lærere, miljøarbeidere, administrasjon oa Årsverk for lærere utgjør: Regnskap Prognose pr sept Prognose høst: 5,5 årsverk 2019 vår: 5,5 årsverk 2019 høst: 4 årsverk Tiltak: Midlertidig ansatte sies opp. Side 10

11 Antall Tall i mill Utbetaling til introduksjonsstønader Introstønad ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Prognosen viser utbetaling av introduksjonsstønad til nybosatte flyktninger på introduksjonsprogram i Drammen. For avdeling EKA (Etablering, Kvalifisering og Arbeid) vil dette bety færre arbeidsoppgaver og nedbemanning vår: 12 årsverk 2018 høst: 11 årsverk 2019: 11 årsverk ,2 44,4 37,0 33, Prognose 2018 Prognose 2019 tall i mill Antall 10,0 5,0 0,0 Gjennomførte tiltak 2018: Midlertidig ansatt sagt opp. Programrådgivere overtar temakurs. Svelvik finansierer en PR. Oppfølging av foreldre til EM ved familiegjenforening. Endringer i Introloven betyr flere i ordningen enn tidligere og nye grupper som f eks kvinner i fødselspermisjon kommer inn i ordningen. Flere deltakere får forlengelse av program. Side 11

12 Grunnskole for voksne og spesialundervisning 2018: 155 personer. 17 årsverk lærere. 2019: 150 personer. 17 årsverk lærere. Dersom lærere går av med pensjon, erstattes disse av lærere fra NOP dersom de har den kompetansen som GSU har behov for

13 Språktjenester Avdelingen tilbyr Samfunnskunnskap, tolketjenester og oversetting. Avdelingen har 6,5 årsverk med fast ansatte pr høst Benytter seg av ca 300 oppdragstakere etter behov TILTAK: 2019: Færre oppdrag betyr færre oppdragstakere. Ansatt som har sagt opp sin stilling blir ikke erstattet. Mindre overskudd, betyr mindre penger til investeringer/innkjøp for hele senteret

14 Stab og kantine 2018: 5 årsverk 2019: 4 årsverk TILTAK: 2019: Midlertidig ansatte sies opp

15 Ledergruppa 2018: 6 årsverk 2019: 6 årsverk Tiltak: Omdisponering til nye oppgaver

16 Målsetting Introduksjonssenteret leverer tjenester med høy kvalitet. De ansatte på senteret føler seg godt ivaretatt Omstillingen fører til tilpassing til nye økonomiske rammer samtidig som de ansattes rettigheter blir godt ivaretatt. Involvering og forankring gjennom tett samarbeid med de tillitsvalgte, verneombudene, HR, rådmannen og politisk nivå

17 Prosess. Milepæler 2018 Prosjekt: Omstilling Introduksjonssenteret Leveranser Ansvar Tidsfrist Drøftingsmøte: Evaluering av prosess og omstillingstiltak Drøftingsmøte : Bemanningsplan skoleåret Møte med HR for å finne annet passende arbeid VL VL Mai 18 VL Mai 18 Drøftingsmøte: Evaluering av prosess og omstillingstiltak Drøftingsmøte: Bemanningsplan 2019 Møte med HR for å finne annet passende arbeid Drøftingsmøte: Evaluering av prosess og omstillingstiltak VL Juni 18 VL Okt 18 VL Okt 18 VL Des

18 Prosess. Milepæler 2019 Prosjekt: Omstilling Introduksjonssenteret Leveranser Ansvar Tidsfrist Drøftingsmøte : Bemanningsplan skoleåret Drøftingsmøte: Evaluering av prosess og omstillingstiltak Drøftingsmøte: Bemanningsplan 2020 Drøftingsmøte: Evaluering av prosess og omstillingstiltak VL Mai 19 VL Juni 19 VL Okt 19 VL Des

19 Risikovurdering Usikkerhet knyttet til kommunale og statlige beslutninger om bosetting av flyktninger. Prosjektplanen tar utgangspunkt i bosetting av 60 flyktninger med en voksenandel på 50% derav 15% enslige voksne. Familiegjenforeningen er anslått til 10 voksne. Tilleggsanmodning høst 2018: 5 personer. Signaler i statsbudsjettet tilsier 9 ekstra i Usikkerhet knyttet til om Nye Drammen skal ha en felles voksenopplæring fra

20 Omstilling Introduksjonssenteret PROSJEKTPERIODE SETT 2019 INN FRA TIL, F.EKS H H RISIKOREGISTER No. Risikofaktor Beskrivelse Vurdering (sannsynligh et) Vurdering (konsekvens ) Risik o score Forebyggende tiltak Fr is t Ansvarlig 1 Høyere eller lavere bosettingstall enn 60 Anmodning fra IMDi 2 4 Ingen n o v IMDi 2 3 Høyt sykefravær hos nøkkelpersoner Senteret tappes for kompetanse Tall for sykefravær 2 4 Ansatte søker seg bort i frykt for å bli overtallig 3 5 Fortløpende info til ansatte, ledergruppa og prosjektdeltakerne. Dialog og åpenhet. Tillit oppover og nedover i organisasjonen. Viser til HR plan 2018 p 3 Inkluderende arbeidsliv Informasjon og tett dialog med de ansatte F o rt lø p e n d e Virksomhets leder, avdelingslederne tillitsvalgte 4 Mangel på forankring Ikke god nok forankring eller dissens i foretrukket løsning hos interne beslutningstakere og fagorganisasjonene eller hos rådmannen og politikerne (PSU) 3 4 Fortløpende info til ansatte og ledergruppa. Jevnlige drøftinger og info til organisasjonene. Tett samarbeid med HR og prosjektdeltakerne. Fortløpende informasjon til utdanningsdirektør og PSU. F o rt lø p e n d e Virksomhets leder, avdelingslederne og tillitsvalgte