Globale Rapporter i UBW Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering
|
|
- Yngve Aase
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Globale Rapporter i UBW Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over fakturaer som er på flyt og som venter for godkjenning Spørringene hjelper til å ha oversikt over fakturaer som er forfall, med tanke på å behandle disse rask for å redusere kostnader knyttet til purringer Brukerveiledningen viser hvordan man kan spørre i: UBW Desktop og UBW på Web Spørring Inngående faktura arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår Spørring Omposteringsbilag - arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon historisk Rekvisisjoner opprettet p/bruker Rekvisisjoner attestert p/bestiller Rekvisisjoner sluttgodkjent p/bdm Inngående faktura - attestert p/bestiller Inngående faktura sluttgodkjent p/bdm Spørring Inngående faktura m/betal.dato Spørring Innkjøpsordredetaljer Spørring åpne innkjøpsordrerader Spørring fakturert mengde og varemottak IO Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: Andrés Maldonado
2 HVORDAN BRUKE SPØRRINGENE I UBW DESKTOP 2
3 1.- Spørring Inngående faktura arbeidsflyt pågår Gir deg oversikt over de bilagene som er i arbeidsflyten. Man kan finne hvor bilaget ligger på flyt. Man kan se hvor mange bilag som er knyttet til avdeling/bruker. Man kan se hvor mange bilag som har forfallsdato om «antall» dager. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK Bilagsnr: 61xxxxxx Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Eier av oppgave: AMAxxx Trinn i arbeidsflyt: LEV - Ansattnummer LEV - Fakturamottaker LEV - Avtalenummer LEV - Innkjøpsattestant LEV - Budsjettdisponent INN - Faktura matching INN - Varemottak INN - Rekvirent INN Innkjøpsattestant INN Budsjettdisponent Lev.nr: 3xxxxx Fakturanr: xxxxxxx Bilagsdato: Fra: Til: Forfallsdato: Fra: Til: (*) kan brukes for å fylle ut verdiene 3
4 1.- Spørring Inngående faktura arbeidsflyt pågår Her vises alle fakturaer som blir forfalt innen 2016 på avd.27* Klikk på et bilagsnr. for å se kartet i høyresiden Klikk på kartet for å bla (scroll) opp/ned og sideveis Klikk på et trinn i kartet for å få opp arbeidsflytlog 4 4
5 2.- Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår Gir deg oversikt over de rekvisisjonene som er i arbeidsflyten. Man kan finne hvor rekvisisjonen ligger på flyt (trinn). Man kan se hvor mange rekvisisjoner som er knyttet til avdeling/bruker. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Rekvisisjonsnr: 7xxxxxxx Rekvirent: AMAxxxx Eier av oppgave: JAL008xxx Avdeling: 2624xx Fakturanr: xxxxxxx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Bilagsdato:
6 2.- Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår Klikk på et bilagsnr. for å se kartet i høyresiden Klikk på kartet for å bla (scroll) opp/ned og sideveis Klikk på et trinn i kartet for å få opp arbeidsflytlog 6
7 3.- Spørring Omposteringsbilag arbeidsflyt pågår Gir deg oversikt over de omposteringsbilag som er i arbeidsflyten. Man kan finne hvor omposteringsbilag ligger på flyt (trinn). Man kan se hvor mange omposteringsbilag som er knyttet til avdeling/bruker. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Avdeling: 2624xx Bilagsnr: Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Eier av oppgave: Trinn i arbeidsflyt Bilagsdato: Periode 7
8 3.- Spørring Omposteringsbilag arbeidsflyt pågår Klikk på et bilagsnr. for å se kartet i høyresiden Klikk på kartet for å bla (scroll) opp/ned og sideveis Klikk på et trinn i kartet for å få opp 8 arbeidsflytlog
9 4.- Spørring Rekvisisjon - historisk Samme prinsipp som spørring nr.2, men viser her de rekvisisjonene som har fått «sluttgodkjenning» og innkjøpsordrenummer. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. 2.-Hvis man klikker for å se flyten kan det ta lang tid å få opp flytkart. Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Rekvisisjonsnr: 7xxxxxxx Rekvirent: AMAxxx Lev.nr: 3xxxxx Bilagsdato: (*) kan brukes for å fylle ut verdiene 9
10 4.- Spørring Rekvisisjon - historikk 10 Klikk på et bilagsnr. for å se kartet i høyresiden Klikk på et trinn i kartet for å få opp arbeidsflytlog Klikk på kartet for å bla (scroll) opp/ned og sideveis
11 5.- Rekvisisjoner opprettet p/bruker Denne rapporter viser antall rekvisisjoner en bruker har registrert i UBW. Oversikt over rekvisisjoner som registreres på en bestemt stedkode. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Dato fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Bruker: AMAxxx (STOR bokstav) Avdeling: 26* Opprettelse på dato:
12 5.- Rekvisisjoner opprettet p/bruker NB: Oversikten viser ikke detaljer på hver enkel rekvisisjon (varelinje), men hele beløpet på rekvisisjonen. 12
13 6.- Rekvisisjoner attestert p/bestiller Denne rapporter viser antall rekvisisjoner som en Bestiller har attestert i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for attestering av rekvisisjon. Global oversikt på enhet over hvem som attesterer rekvisisjoner i arbeidsflyt. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Godkjent på dato fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Rekvisisjon attestert av: AMAxxx (STOR bokstav) Rekvirent: DARxxx Avdeling: 31* Godkjent på dato:
14 6.- Rekvisisjoner attestert p/bestiller Viktig: Rapporten viser hvor mange unike rekvisisjoner Bestilleren har attestert i arbeidsflyten. Vises også informasjon om hvem som har registrert rekvisisjonen. 14
15 7.- Rekvisisjoner sluttgodkjent p/bdm Denne rapporter viser antall rekvisisjoner som en BDM har anvist/sluttgodkjent i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for anvisning av rekvisisjon. Global oversikt på enhet over hvem som sluttgodkjenner rekvisisjoner i arbeidsflyt. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Godkjent på dato fra - til Rekvisisjon sluttgodkjent av: AMAxxx (STOR bokstav) Rekvirent: DARxxx Avdeling: 2624* Godkjent på dato: (*) kan brukes for å fylle ut verdiene 15
16 7.- Rekvisisjoner sluttgodkjent p/bdm Viktig: Rapporten viser hvor mange unike rekvisisjoner en BDM har sluttgodkjent i arbeidsflyten. Vises også informasjon om hvem som har registrert rekvisisjonen. 16
17 8.- Inngående faktura attestert p/bestiller Denne rapporter viser antall inngående faktura som en Bestiller har attestert i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for attestasjon av inngående faktura. Global oversikt på stedkoden over hvem som attesterer inngående faktura i arbeidsflyt. Rapporten viser både innkjøpsfaktura og leverandørfaktura, samt refusjon av utlegg. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Periode bilag fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Bilag attestert av: AMAxxx (STOR bokstav) Bilagsnr: Fakturanr: Avdeling: 27* Periode bilag:
18 8.- Inngående faktura attestert p/bestiller Viktig: Rapporten viser hvor mange inngående faktura (faktura og kreditnota) en Bestiller har attestert i arbeidsflyten. Total oversikt over hvem som attesterer bilag på en bestemt enhet. Rapporten viser IKKE antall bilag som konteres på enhet, siden et bilag kan bli attestert flere ganger og av forskjellige Bestillere mens den er på flyt. Rapporten er knyttet til bestiller. 18
19 9.- Inngående faktura sluttgodkjent p/bdm Denne rapporter viser antall inngående faktura som en BDM har anvist/sluttgodkjent i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for sluttgodkjenning av inngående faktura. Global oversikt på enhet over hvem som sluttgodkjenner inngående faktura i arbeidsflyt. Rapporten viser både innkjøpsfaktura og leverandørfaktura, samt refusjon av utlegg. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Periode bilag fra - til Bilag sluttgodkjent av: AMAxxx (STOR bokstav) Bilagsnr: Fakturanr: Avdeling: 26* Periode bilag: (*) kan brukes for å fylle ut verdiene 19
20 9.- Inngående faktura sluttgodkjent p/bdm Viktig: Rapporten viser hvor mange inngående faktura (faktura og kreditnota) en BDM har anvist/slulttgodkjent i arbeidsflyten. Total oversikt over hvem som sluttgodkjenner bilag på en bestemt enhet. Rapporten viser IKKE antall bilag som konteres på enhet. Rapporten er knyttet til BDM. 20
21 10.- Spørring Inngående faktura m/betal.dato Spørringen viser bilagene som har vært på flyt og som er bokført og betalt Spørringen gjelder kun inngående faktura Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Når man spør på bilagsnr eller fakturanr. «betalingsdatoen vises» 2.- Når man spør på avdeling, «betalingsdatoen ikke vises» 3.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Avdeling: 2624xx Ordrenr: 813xxxxx Bilagsnr: 613xxxxx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Lev.nr: 3xxxxx Fakturanr: xxxxxxx Periode: (*) kan brukes for å fylle ut verdiene 21
22 10.- Spørring Inngående faktura m/betal.dato Her vises alle de betalte fakturaene til Lev.nr: i perioden
23 11.- Spørring Innkjøpsordredetaljer Gir deg total detaljoversikt over de innkjøpsordre genererte. Man kan lette etter per bruker/avdeling/leverandør, osv Rapporten viser "Tekst til hovedbok" som ble registrert på rekvisisjon. Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Ordrenr: 813xxxxx Rekvisisjonsnr: 713xxxxxx Rekvirent: AMAxxxx Att.ansvarlig: AMAxxx Lev.nr: 3xxxx Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Reg.dato:
24 11.- Spørring Innkjøpsordredetaljer Viktig: Rapporten viser detalj per linje. Det vil komme frem alle varelinjer som ble registrert på rekvisisjon.
25 12.- Spørring Åpne Innkjøpsordrerader Rapporten viser ordrelinjer på innkjøpsordre som ikke er koblet mot et faktura. Ordrelinjer som er fortsatt "åpen". NB: Ordre som ikke skal benyttes, må parkeres. Ta kontakt med Økonomi brukerstøtte Trinn 1: Dobbeltklikk på spørringen. Trinn 2: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Periode fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Rekvirent: AMAxxxx Ordrenr: 813xxxxx Periode Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx 25
26 12.- Spørring Åpne Innkjøpsordrerader O = viser at status er "open" Viktig: Åpne rader som ikke skal benyttes og ikke blir koblet mot en faktura, må parkeres. Ta kontakt med Økonomi brukerstøtte. 26
27 HVORDAN BRUKE SPØRRINGENE I UBW WEB UBW på WEB ( 27
28 1.- Spørring Inngående faktura arbeidsflyt pågår Gir deg oversikt over de bilagene som er i arbeidsflyten. Man kan finne hvor bilaget ligger på flyt. Man kan se hvor mange bilag som er knyttet til avdeling/bruker. Man kan se hvor mange bilag som har forfallsdato om «antall» dager. Bilagsnr: 61xxxxxx Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Eier av oppgave: AMAxxx Trinn i arbeidsflyt: Lev.nr: 3xxxxx Fakturanr: xxxxxxx Bilagsdato: Fra: Til: Forfallsdato: Fra: Til: Tips: Bruk gjerne forfallsdato som en kriteria for å finne bilagene som er allerede forfalt eller som blir forfalt om noen dager. UiT har som mål å redusere alle utgifter som generes p.g.a purringer. Når du bruker forfallsdato som kriteria, må "forfallsdato fra" fylles ut, eller Agresso tar alle bilagene som er på flyt 28
29 1.- Spørring Inngående faktura arbeidsflyt pågår Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk "Søk" * Klikk på "Arbeidsflyt pågår om du vil se på arbeidsflytkart" (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Klikk på status «Arbeidsflyt pågår» for å se kartet 29
30 2.- Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår Gir deg oversikt over de rekvisisjonene som er i arbeidsflyten. Man kan finne hvor rekvisisjonen ligger på flyt (trinn). Man kan se hvor mange rekvisisjoner som er knyttet til avdeling/bruker. Rekvisisjonsnr: 7xxxxxxx Rekvirent: AMAxxxx Eier av oppgave: JAL008xxx Avdeling: 2624xx Fakturanr: xxxxxxx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Bilagsdato:
31 2.- Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk OK (*) kan brukes for å fylle ut verdiene 31
32 3.- Spørring Omposteringsbilag arbeidsflyt pågår Gir deg oversikt over de omposteringsbilag som er i arbeidsflyten. Man kan finne hvor omposteringsbilag ligger på flyt (trinn). Man kan se hvor mange omposteringsbilag som er knyttet til avdeling/bruker. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk "Søk" Avdeling: 2624xx Bilagsnr: Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Eier av oppgave: Trinn i arbeidsflyt Bilagsdato: Periode (*) kan brukes for å fylle ut verdiene NB: Gjør klikk på bilagsnr for å se på detaljene til bilag Gjør klikk på "Arbeidsflyt pågår" for å se arbeidsflytkart. 32
33 4.- Spørring Rekvisisjon - historisk Samme prinsipp som spørring nr.2, men viser her de rekvisisjonene som har fått «sluttgodkjenning» og innkjøpsordrenummer. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Rekvisisjonsnr: 7xxxxxxx Rekvirent: AMAxxx Lev.nr: 3xxxxx Bilagsdato: NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. 2.-Hvis man klikker for å se flyten kan det ta lang tid å få opp flytkart. (*) kan brukes for å fylle ut verdiene 33
34 5.- Rekvisisjoner opprettet p/bruker Denne rapporter viser antall rekvisisjoner en bruker har registrert i UBW. Oversikt over rekvisisjoner som registreres på en bestemt stedkode. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Bruker: AMAxxx (STOR bokstav) Avdeling: 26* Opprettelse på dato: NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Dato fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene NB: Oversikten viser IKKE detaljer på hver enkel rekvisisjon (varelinje), men hele beløpet på rekvisisjonen. 34
35 6.- Rekvisisjoner attestert p/bestiller Denne rapporter viser antall rekvisisjoner som en Bestiller har attestert i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for attestering av rekvisisjon. Global oversikt på enhet over hvem som attesterer rekvisisjoner i arbeidsflyt. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Rekvisisjon attestert av: AMAxxx (STOR bokstav) Rekvirent: DARxxx Avdeling: 31* Godkjent på dato: NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Godkjent på dato fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Viktig: Rapporten viser hvor mange unike rekvisisjoner Bestilleren har attestert i arbeidsflyten. Vises også informasjon om hvem som har registrert rekvisisjonen. 35
36 7.- Rekvisisjoner sluttgodkjent p/bdm Denne rapporter viser antall rekvisisjoner som en BDM har anvist/sluttgodkjent i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for anvisning av rekvisisjon. Global oversikt på enhet over hvem som sluttgodkjenner rekvisisjoner i arbeidsflyt. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Rekvisisjon sluttgodkjent av: AMAxxx (STOR bokstav) Rekvirent: DARxxx Avdeling: 2624* Godkjent på dato: NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Godkjent på dato fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Viktig: Rapporten viser hvor mange unike rekvisisjoner en BDM har sluttgodkjent i arbeidsflyten. Vises også informasjon om hvem som har registrert rekvisisjonen. 36
37 8.- Inngående faktura attestert p/bestiller Denne rapporter viser antall inngående faktura som en Bestiller har attestert i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for attestasjon av inngående faktura. Global oversikt på stedkoden over hvem som attesterer inngående faktura i arbeidsflyt. Rapporten viser både innkjøpsfaktura og leverandørfaktura, samt refusjon av utlegg. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Bilag attestert av: AMAxxx (STOR bokstav) Bilagsnr: Fakturanr: Avdeling: 27* Periode bilag: NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Periode bilag fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Viktig: Rapporten viser hvor mange inngående faktura (faktura og kreditnota) en Bestiller har attestert i arbeidsflyten. Total oversikt over hvem som attesterer bilag på en bestemt enhet. Rapporten viser IKKE antall bilag som konteres på enhet, siden et bilag kan bli attestert flere ganger og av forskjellige Bestillere mens den er på flyt. Rapporten er knyttet til bestiller. 37
38 9.- Inngående faktura sluttgodkjent p/bdm Denne rapporter viser antall inngående faktura som en BDM har anvist/sluttgodkjent i UBW. Rapporten kan brukes for å måle effektiviteten i prosessen for sluttgodkjenning av inngående faktura. Global oversikt på enhet over hvem som sluttgodkjenner inngående faktura i arbeidsflyt. Rapporten viser både innkjøpsfaktura og leverandørfaktura, samt refusjon av utlegg. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Bilag sluttgodkjent av: AMAxxx (STOR bokstav) Bilagsnr: Fakturanr: Avdeling: 26* Periode bilag: NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Periode bilag fra - til (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Viktig: Rapporten viser hvor mange inngående faktura (faktura og kreditnota) en BDM har anvist/slulttgodkjent i arbeidsflyten. Total oversikt over hvem som sluttgodkjenner bilag på en bestemt enhet. Rapporten viser IKKE antall bilag som konteres på enhet. Rapporten er knyttet til BDM. 38
39 10.- Spørring Inngående faktura m/betalingsdato Spørringen viser bilagene som har vært på flyt og som er bokført og betalt Spørringen gjelder kun inngående faktura Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk NB: 1.- Når man spør på bilagsnr eller fakturanr. «betalingsdatoen vises» 2.- Når man spør på avdeling, «betalingsdatoen ikke vises» 3.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. (*) kan brukes for å fylle ut verdiene Avdeling: 2624xx Ordrenr: 813xxxxx Bilagsnr: 613xxxxx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Lev.nr: 3xxxxx Fakturanr: xxxxxxx Periode:
40 11.- Spørring Innkjøpsordredetaljer Gir deg total detaljoversikt over de innkjøpsordre genererte. Man kan lette etter per bruker/avdeling/leverandør, osv Rapporten viser "Tekst til hovedbok" som ble registrert på rekvisisjon. Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Ordrenr: 813xxxxx Rekvisisjonsnr: 713xxxxxx Rekvirent: AMAxxxx Att.ansvarlig: AMAxxx Lev.nr: 3xxxx Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx Reg.dato:
41 11.- Spørring Innkjøpsordredetaljer Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Gjør klikk på rekvisisjons nummer for å se på rekvisisjonen Tekst til hovedbok Viktig: Rapporten viser detalj per linje. Det vil komme frem alle varelinjer som ble registrert på rekvisisjon. 41
42 12.- Spørring Åpne Innkjøpsordrerader Rapporten viser ordrelinjer på innkjøpsordre som ikke er koblet mot et faktura. Ordrelinjer som er fortsatt "åpen". NB: Ordre som ikke skal benyttes, må parkeres. Ta kontakt med Økonomi brukerstøtte Trinn 1: Fyll ut parameterne du søker på og deretter klikk Søk Rekvirent: AMAxxxx Ordrenr: 813xxxxx Periode Avdeling: 2624xx Pro/Tiltak: Axxxx/4xxxxx NB: 1.- Anbefales at periodeintervall benyttes i spørring. Periode fra - til 42
43 12.- Spørring Åpne Innkjøpsordrerader (*) kan brukes for å fylle ut verdiene O = viser at status er "open" Viktig: Åpne rader som ikke skal benyttes og ikke blir koblet mot en faktura, må parkeres. Ta kontakt med Økonomi brukerstøtte. 43
44 Globale Rapporter i UBW Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over fakturaer som er på flyt og som venter for godkjenning Spørringene hjelper til å ha oversikt over fakturaer som er forfall, med tanke på å behandle disse rask for å redusere kostnader knyttet til purringer Brukerveiledningen viser hvordan man kan spørre i: UBW Desktop og UBW på Web Spørring Inngående faktura arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår Spørring Omposteringsbilag - arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon historisk Rekvisisjoner opprettet p/bruker Rekvisisjoner attestert p/bestiller Rekvisisjoner sluttgodkjent p/bdm Inngående faktura - attestert p/bestiller Inngående faktura sluttgodkjent p/bdm Spørring Inngående faktura m/betal.dato Spørring Innkjøpsordredetaljer Spørring åpne innkjøpsordrerader Spørring fakturert mengde og varemottak IO Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: Andrés Maldonado
Globale Rapporter i Agresso Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering
Globale Rapporter i Agresso Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over fakturaer som er på flyt og som venter for godkjenning Spørringene hjelper til
DetaljerSpørringer i Agresso Desktop og Agresso Web
Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørring Leverandørfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Innkjøpsfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår
DetaljerAgresso Brukerstøtte
Agresso Brukerstøtte Spørring via Agresso Self Service (web) & Spørring via Agresso Smart Client Versjon 08.04.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent Regnskapsseksjonen Agresso Brukerstøtte Spørring Agresso
DetaljerInnkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web
Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:
DetaljerBudsjettdisponent Oppgaver i Agresso web
Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerGlobale Rapporter i UBW Spørring om brukerrettigheter og leverandør
Globale Rapporter i UBW Spørring om brukerrettigheter og leverandør Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over brukerrolle tilgang på hver enhet og gir informasjon om roller i arbeidsflyt for
DetaljerOPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT
OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés
DetaljerInnkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerGlobale Rapporter i Agresso Spørring om brukerrettigheter og leverandør
Globale Rapporter i Agresso Spørring om brukerrettigheter og leverandør Spørringene hjelper til å ha en bedre oversikt over brukerrolle tilgang på hver enhet og gir informasjon om roller i arbeidsflyt
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
DetaljerAgresso Brukerstøtte
Agresso Brukerstøtte Spørring via Agresso Self Service (web) & Spørring via Agresso Smart Client Versjon 08.04.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent Regnskapsseksjonen Agresso Brukerstøtte Spørring Agresso
DetaljerSpørringer i Agresso Desktop og Agresso Web
Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Brukerrolle tilgang og Leverandør Spørring Brukerrolle tilgang Spørring Fakturamottaker per avd. Spørring Innkjøpsattestant per avd. Spørring Budsjettdisponent
DetaljerBrukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet
Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent
DetaljerGodkjenning av faktura
BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura
DetaljerBilagsflyt i Agresso
To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal
DetaljerBrukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso
Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi
DetaljerINTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT
BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.
DetaljerBrukerveiledning Agresso WEB
Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...
DetaljerOpprette rekvisisjon
Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER
DetaljerInnkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere
Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014
DetaljerGodkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige
2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige Intern veiledning
2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for
DetaljerRegistrere rekvisisjon
Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du
DetaljerUnit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer
Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Starte web-applikasjonen... 2 Menyruten... 3 Arbeidsflytoppgaver... 3 Attestasjon/godkjenning av fakturaer...
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Agresso web
DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Administrere Agresso web En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Desktop
DIGITALISERING AV BILAG Desktop Administrere Desktop En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering HB».
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring
DetaljerIP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -
IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle
DetaljerAgresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0
2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi
DetaljerVisma Enterprise ehandel. Versjon Fakturamatch - Systembrukere
Visma Enterprise ehandel Versjon 2018 Fakturamatch - Systembrukere Oppdatert 6.8.2018 1 Innhold INNLEDNING 3 Systemoppsett 4 Fullmaktstruktur og forutsetninger 4 Systemparametre i Fakturabehandling 8 Mer
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett
DetaljerFUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp
FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp Fastsatt av: Økonomidirektøren Dato: 28.02.2007 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UIT.ØA.ANSK.FUNK.01 Sist endret av: Avdeling
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service
AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...
Detaljer6. Matching faktura mot ordre SSØ
6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerFrode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014. Tips Inngående faktura på arbeidsflyt
Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY 31.03.2014 Tips Inngående faktura på arbeidsflyt Frode Dammen Tyssebotn Siviløkonom Seniorkonsulent EVRY brukerstøtte (Bergen) Agresso økonomi Inngående faktura
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Desktop
DIGITALISERING AV BILAG Desktop Mottaksregistrering Desktop Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner». Bilagsart AH
DetaljerE- handel Elektronisk handel
T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. UBW on web
DIGITALISERING AV BILAG UBW on web Mottaksregistrering UBW on web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under «Regnskap» og «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart
DetaljerKom i gang hefte Visma Avendo Fakturering
Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert
DetaljerVeiledning til anleggs- og utstyrsregistrering
Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER
HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,
DetaljerTa i bruk Agro Faktura web
Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe
DetaljerSUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder
SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware
DetaljerKom i gang med Visma Avendo Økonomi 40
Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual
DetaljerDIGITALISERING AV BILAG. Agresso web
DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Mottaksregistrering Agresso web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart
DetaljerFra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)
Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner
DetaljerFakturabehandling på web
Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
Detaljer6. Matching faktura mot ordre DFØ
6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerVisma Enterprise ehandel. Versjon Matching av faktura og ordre
Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Matching av faktura og ordre Oppdatert 8.8.2017 1 Innhold INNLEDNING 3 Systemoppsett 4 Fullmaktstruktur og forutsetninger 4 Systemparametre i Fakturabehandling 8 Mer
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service
AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2014 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...
Detaljer7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura
DetaljerBRUKERVEILEDNING. Tidstyring. Brukerveiledning Arbeidsflyt Elektronisk godkjenning av faktura i UBW (Agresso)
Tidstyring Brukerveiledning Arbeidsflyt Elektronisk godkjenning av faktura i UBW (Agresso) BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for arbeidsflyt elektronisk godkjenning av faktura Innhold 1 Elektronisk godkjenning
Detaljereompostering Brukerveiledning
eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer
Detaljer2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet
DetaljerBrukere og fullmakter
Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon
DetaljerFra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen
Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerBrukere og fullmakter
1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker
DetaljerRutine for inngående fakturaer.
Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger
DetaljerUnit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag
Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret, august 2018 Innhold Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer... 2 Registrering/endring av enkle salgsordrer...
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og
DetaljerBRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso
BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr
Detaljer8. Regnskapsrollen og behandling av faktura
8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2
DetaljerFra bestilling til betaling forstå fakturaflyten
Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever
DetaljerIF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)
IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på
DetaljerVisma Expense - brukerveiledning
LAVANGEN KOMMUNE LOABÀGA SUOHKAN 2016 Visma Expense - brukerveiledning FOR UTFYLLING AV: REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG 02.11.2016 Innhold Rutine.... 3 - registrering av reiser - registrering av kjøring
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerVeiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET
Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.
DetaljerVeiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET
Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.
DetaljerPDMT NETTBUTIKK NYE FUNKSJONER
PDMT NETTBUTIKK NYE FUNKSJONER Innhold 1 Nye funksjoner for bestiller... 3 1.1 Nye funksjoner på førstesiden... 3 1.2 Kopiere en gammel ordre... 4 1.3 Nye funksjoner på «Min side»... 4 1.3.1 «Min side»
DetaljerUnit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer
Unit4 Web - Massesalgsordre Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret, august 2017 Innhold Innledning - massesalgsordre... 2 Registrering massesalgsordre... 2 Behandling
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre
DetaljerRegistrere ny kunde (reskontrokonto)
Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning
DetaljerRefusjon av utlegg ikke-ansatt
Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle
DetaljerRollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem
Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte
DetaljerBasware CM - Brukerveildning
Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1 Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En
DetaljerTidstyring. Brukerveiledning Prosjektbudsjett i UBW (Agresso) BRUKERVEILEDNING
Tidstyring Brukerveiledning Prosjektbudsjett i UBW (Agresso) BRUKERVEILEDNING Innhold 1.1 Generelt om dokumentet... 2 2 Sentrale prinsipper prosjektplanlegging... 3 2.1 Prosjektets livssyklus og budsjetteringsprosessen...
Detaljereye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning
www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...
DetaljerVIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON
Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET
DetaljerE-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee
DetaljerMicrosoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV Hva er standard synkronisering? Fra Microsoft Dynamics NAV Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nr. X X X X Navn X X
DetaljerHvis du trykker på mine reiseregninger - må du trykke på den røde handlevognene for å komme inn i bildet med utleggsregninger.
HURTIGGUIDE Tema: Skrive utleggsregning og/eller krav om kjøregodtgjørelse i Aditrosuiten Innlogging i Aditro Suiten Arbeider du utenfor plattformen til Kirkepartner, må du legge inn følgende smartlenke
DetaljerTeknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business
Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard
DetaljerVisma.NET. Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite.
Visma.NET Integrasjon, Rapportering og Quote mellom Visma.Net og SuperOffice Online. Vi støtter også Visma.Net mot SuperOffice Onsite. Hva er standard synkronisering? Fra Visma.NET Fra SuperOffice 8 Online
DetaljerRollebeskrivelse nye Agressoroller Rolle-ID Navn Beskrivelse Basis roller
Basis roller ABASIS CBASIS RBASIS ABASIS: Basis- og spørretilganger i Smart Client (SC) CBASIS: Basisspørretilganger i Selfservice (web) RBASIS: Samlerolle for alle rapporttilganger Basisrolle til Agresso
DetaljerØkonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen
Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel
DetaljerAzets. Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra SuperOffice 8 Online
Azets Azets SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Azets Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør
DetaljerTips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15
Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling
DetaljerInfo-Team dager Mars 2017
Info-Team dager Mars 2017 Hvem er vi? Elin Vaag jobber som Controller i Topro as, som holder til på Gjøvik.- Har hatt prosjektlederansvaret i oppstartsfasen av Elektronisk faktura-prosjektet Geir Farås:
DetaljerHåndbok om anleggsmidlerløsøre
NTNU Håndbok om anleggsmidlerløsøre Nyanskaffelse, kassasjon og salg av anleggsmidler NTNU rev3/16.09.2015 Side 1 av 11 Innhold Innledning... 3 Definisjoner... 4 1. Nyanskaffelser... 5 1.1. Aktivere eller
Detaljer