6i-dfc REGNSKAPSRAPPORTERING PR ANSVARSOMRÅDENIVA. ANSVARSOMRÅDE: Sekr/Info/Arkiv TERTIAL/ÅR: 2.TertiaI 2010 GRUPPEANSVAR 100.
|
|
- Rudolf Asbjørn Pedersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 GRUPPEANSVAR 100 ANSVARSOMRÅDE: Sekr/Info/Arkiv TERTIAL/ÅR: 2.TertiaI 2010 Kommentaren Ansvarssted art viser høyt forbruk. Skal reguleres noe opp mot prosjekt for eiendornsskatt. Asnvarssted 1989 er overskredet. Forbruk pr % Konklusjonitilråding: Grethe Tønder 6i-dfc
2 REGNSKAPSRAPPORTERING PR GRUPPEANSVAR 110 ANSVARSOMRÅDE: RADMANNENS KONTOR TERTIAL/ÅR: 2.Tertial 2010 Med tanke på at dette er et "nytt" budsjettjf organisatoriske endringer, ser postene i all hovedsak greie ut. Lønn ligger på 63%, som er i henhold til budsjett. Konklusjon/tilråding: Ingen tilltak er nødvendig 20/ Bør e Toft ackii 2_
3 ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 112 ANSVARSOMRÅDE: IKT TERTIAL/ÅR: 2.Tertial 2010 Ok. Konklusjonkilråding: 15/ Karl Ma nus Strandvold &..c1.q_ 3
4 GRUPPEANSVAR 120 ANSVARSOMRADE: PERSONAL TERT1AUAR: 2.Terttal 2010 Anslag avvik ved årsslutt kr. 0,001 Ansvar 1201 Opplæring: Art er med hensikt holdt igjen for å dekke mest mulig av lønn Hovedtillitsvalgt som er feilbudsjettert Ansvar 1202 Kantine: Art litt overforbruk grunnet vikar - men totalt ser grei ut På inntektssiden har vi underskudd - men vi får håpe høstens møtevirksomhet kan rette opp noe her. Men så var det Mattilsynets pålegg som nok vil medføre betydelige kostnader. Ansvar 1210 Arbeidsmiljtautvalget: Art Lønn - ikke budsjettert dette må være feil og må rettes opp i Konklusjonttilråding: Ber om at ansvar 1210 art justeres sentralt. Slik det ser ut i dag, har vi holdt igjen på enkelte poster innen samlet ansvarsområde Personal, for å dekke opp manglende budsjettering på Målet vårt er å gå i balanse, men vi ser at det kan bli problematisk Oddrun Rønnin
5 ANSVARSOMRÅDENWA GRUPPEANSVAR 130 ANSVARSOMRADE: Økonomiavdelingen TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Anslag avvik ved årsslutt kr. Regnskapsituasjonen er under kontroll i forhold til budsjett. Forbruk Buds'ett Forbruk I rosent Lønn og soslale utgifter Gr.art % Driftsutglfter Gr.art % Inventarlutstyr/vedlikehold Gr.art % Kjøp av tjenester Gr.art Overføringer Gr.art 14 0 #VERDI! Finansutgifter Graft SalgsInntekter Grart % Refusjoner Grart / % Overføringer Gr.art % Flnansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art % Konklusjon/tilråding: Frank Pedersen
6 GRUPPEANSVAR 170 ANSVARSOMRÅDE: Kultursektor TERTIALIAR: 2.Tertial 2010 Anslag avvik ved årsslutt kr. 0,001 Lønsutgiftene er fremdeles noe lav. Dette skyldes vakanse tilknyttet ansvar Bøsøkstallet på kinoen er lavere enn forventet, noe som fører til lavere billettintekter. Konklusjon/tilråding: Sektorleder kan ikke avdekke avik som medfører negativ betydning for årsregnskapet. 10. september 2010 Svein-Harald Carlsen L d,fi_
7 GRUPPEANSVAR 200 ANSVARSOMRADE: Unclervisningsadm TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Regnskap i balanse med budsjett. 2,4 % over på lønn. Håndterbart ut fra resultatet i regnskapet for øvrig. KonklusjonitilrådIng: Connie Fl. Pettersen
8 ANSVARSOMRÅDENIn GRUPPEANSVAR 242 ANSVARSOMRADE: Sandnes bamehage TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Forbruk Buds'ett Forbruk i rasent Lenn og sostele utglfter Gr.art % Driftsutgifter Gr.art % Inventadutstyrivedlikehold Gr.art % Kjep av tienester Gr.art % Overferinger Gr.art % Finansutgifter Gr.art 15 SalgsInntekter Gr.art % Refusjoner Gr.art % Overferinger Gr.art 18 Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art % Anslag avvik ved årsslutt kr. -fliosoo,00 Det er meget usikkert hvorvidt posten lønn og sosiale utgifter vil holde eller ikke. Vi har fått overført en i 70 % stilling, hun er ikke budsjettert med dette året så her kan det bli overskridelser, men samtidig så kjører vi pr. tiden uten førskolelasrer og pedagogisk leder, her sparer vi en del kroner inntill disse stillingene er på plass. Posten inventar,utstyr og vedlikehold kommer til å bli kraftig overskredet, dette skyldes driftsstans i ventilasjonsanlegg og sammenbrudd i brannvarslingssystem. Kostnadene ved reparasjon av disse anleggene er foreløpig usikkert. l Konklusjon/tgliding: Jan Erik Lind aard
9 GRUPPEANSVAR 243 ANSVARSOMRADE: Stamnes barnehage TERTIAL/AR: 2.Tertial 2010 Noe overforbruk på lønn gr. forhandhngsresultater over det forventede. Ellers ser budsjettet greit ut :-) KonklusjordtilrådIng: G Storheil Eide &k_ct-il
10 GRUPPEANSVAR 248 ANSVARSOMRADE: Ura barnehage TERTIAUAR: 2.Tertial 2010 Posten lønn og sosiale utgifter ligger noe høyere enn vi skal, men det skyldes bruk av vikar i langtids sykernelding. Dette hentes inn på refusjoner. Konklusjonitilråding: 13/9-10 Anita T. Eliassen SLcu_
11 GRUPPEANSVAR 261 ANSVARSOMRADE: Austbe oppvekstsenter TERTIAL/AR: 2.Tertlal 2010 Forbruk Eluds'ett Forbruk I prosent Lenn og sosiale utgifter Gr.art lo % Driftsutgifter Gr.art % Inventadutstyrivedlikehold Gr.art % Kjep av genester Gr.art % Overforinger Gr.art ltt % Finanstrtglfter Gr.art 15 Salgslontekter Grart % Refustoner Gr.art % OverferInger Gr.art 18 Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art % Anslag avvik ved årsslutt kr. Ica Har i hele k kommentert at lønn var for lavt budsjettert, men det er ikke blift gjort noe med det. Konklusjon/tIlrådIng: Randi hestvik Johansen
12 GRUPPEANSVAR 262 ANSVARSOMRADE: Bjametjønna skole TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Forbruk lønnsposter ligger høyt, over samme tid i fjor. Budsjettet tar ikke høyde for utgifter til GNISTvidereutdanning for en lærer og en innvilget lønnet studiepemfisjon 3 mnd. Art ligger med et forbruk på ,25. Gjelder ombygging av bibliotek utført våren Dette er ikke budsjettert hos oss og skal belastes bygg og eiendom, jfr. avtale med Ass. admsjef. Vi har sett oss nødt tii å leie inn personer til å utføre vaktmestertjenester (flytting av stoler og bord etter rundvask). Vi har og fått utgifter for rens i forbindlese med rundvask, ikke de store surnmene, men dette er ikke budsjettert for og bør belastes bygg og eiendom. Vil få mer utgifter til fremmedspråk enn det er budsjettert for da vi har fått flere fremmedspråklige enn forventet i høst. Konklusjon/tilråding: Ved å knipe på drift ut året kan vi redusere noe på et ev. underskudd. Drift og inventar har dog senere år vært brukt til å dekke underskudd på lønn, noe som igjen har forsinket fornying av læremidler Odd Arnold Sko sholm LioL
13 GRUPPEANSVAR 264 ANSVARSOMRADE: Mindland oppvekstsenter TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Mindland er tatt med under Tjøtta oppvekstsenter da undertegnede har ansvar for både Mindland og Tjøtta. Isolert sett ser der bra ut på Mindland. Konklusjonitilråding: Hel e Johansen (,SkciÆ
14 GRUPPEANSVAR 265 ANSVARSOMRADE: Sandnes skole TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Refusjonskrav til fylket for asylressursen er ikke innbetalt. Jeg har etterspurt både hos fagsjef og regnskapssjef, dette arbeider vi videre med å finne ut av. Septemebr og oktober er store utgiftsmåneder.likevel ser jeg at om vi får de inntektene vi skal for undervisning til barn i asylmottak og det ikke foretas noe budsjettendring, skal vi gå i balanse. Det er fortsatt et problem å finne personer/ økonomi til å reparere uteleker og sette opp et nytt klatrestativ. Konklusjon/tilråding: Det er ikke nødvendig å gjøre noe annet enn bistand for å finne ut hva som er skjedd med refusjonskravet skolekontoret sendte fylket i vår. Ang. uteområdet må det løses innenfor de økonomiske rammene vi disponerer Kirsten Smidesan
15 ANSVARSOMRÅDENIVÅ GRUPPEANSVAR 266 ANSVARSOMRADE: Sandnessjøen ungdomsskole TERTIAL/AR: 2.Tertial 2010 Gr.art 10: RelatM høgt. To sannsylige årsaker 1) Forbruket før aug -10 var ca 6 stillinger høgere. Effekten av reduksjonen vil øke. 2) G.art 10 må sees opp mot G.art 17. Stort (langtids) sykefravær gir store refusjoner,- noe som ikke kan budsjetteres. Øvrige poster ingen kommentarer. Konklusjon/tilråding: Vi fortsetter ufortrødent... mener å komme ut i balansel Tom Fagervik LKQ_ 6
16 ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 267 ANSVARSOMRAIDE: Søvik oppvekstsenter TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Kommentar: Lønnsutglftene er tatt ned for resten av året, Jf. Budsjettregulering. Nedgang i antall enslige, mindreåringe asylsøkere (halvert i.f.t. budsjettet), budsjettet for refusjoner redusert med ,- Rektor delvis sykemeldt på våren, men satt med økonomiansvar. Konklusjon/tilråding: Bente Hvidsten Dato/undersknft enhetsleder Ck.1 Ut
17 REGNSKAPSRAPPORTER1NG PR GRUPPEANSVAR 268 ANSVARSOMRÅDE: Tjøtta oppvekstsenter TERTIAL/ÅR: 2.Tertial 2010 Tjøtta oppvekstsenter er i balanse pr Imidlertid har skolen 2 lærere som skal ha 60 % redusert post fra pga videreutdanning gjennom GNIST. Dette er det ikke budsjettert for og det må derfor foretas en budsjettregulering fra og ut Gjør oppmerksom på at Mindland skole og barnehage er tatt med under Tjøtta oppvekstsenter. Konklusjon/tilråding: Ingen avvik til nå Hel e Johansen
18 GRUPPEANSVAR 269 ANSVARSOMRADE: Ura skole TERTIALIAR: 2.Tertial 2010 Lønnskostnader ligger på ca.58 % når refusjoner er trekt fra. Kjøp av tjenester, refunderes fra DKS. Noe usikkerhet rundt nyopprettet stilling/er. Konklusjonffilråding: Turid Sk.ellstad L du,
19 GRUPPEANSVAR 280 ANSVARSOMRÅDE: Voksenopplæringen TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Forbruk Budsjett Forbruk i rosent Lønn og sosiale utgirer Grart % Otiftsutglfter Gr.art % Inventarfutstyrivedlikehold Gr.art % Kjøp av tjenester Gr.art % Overferinger Gr.art % Finansutglfter Gr.art 15 Salgsinntekter Gr.art 16 Refusjoner Gr.art % OverferInger Gr.art 18 Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art % Anslag avvik ved årsslutt kr. Det er et overforbruk på lønn tilsvarende ca 10.5 %. Grunnen til dette overforbruket er at det ble opprettet en prosjektstilling (100%) fra og ut skoleåret, for å etablere et samarbeid med Leirfiord kommune ang drift av voksenopplæringen. Avtalen med Leirfjord ble inngått etter at budsjettet for 2010 var lagt. Det forventes forøvrig inntekter/refusjoner gjennom dette samarbeidet med Leirfjord, i tillegg til inntekter fra et økt antall bosatte flyktninger i Alstahaug kornrnune. Et tiltak for å redusere lønnsutgifter denne høsten, vil være at vi forsøker å få ned utgiftene til vikarer i forbindelse med langtidssykemelding. Konklusjonitilråding: Vi må dette halvåret fortsatt redusere vikarbruk til et minimum Hilde
20 GRUPPEANSVAR 290 ANSVARSOMRÅDE: TERTIAL/ÅR: Kulturskolen 2.Tertlal Samlet forbruk vil rettes opp når inntekt for Horror, brukerbetalinger, salg av tjenester samt refusjoner gjøres opp iløpet av høst Konklusjon/tilråding: Ligger an til å komme i mål i forhold til budsjett Anne Sofie Mentzen ÇtL
21 GRUPPEANSVAR 300 ANSVARSOMRADE: Helsesektor TERTIALIAR: 2.Tertial 2010 Forbruk i Forbruk Buds'ett rosent Lønn og sosiale utgifter Grartio % Driftsutglfter Gr.art % Inventarlutstyrivedlikehold Gr.art % KJøp av tlenester Gr.art % Overføringer Gr.art % Finansutgifter Gr.art 15 Salgsinntekter Gr.art % Refusjoner Gr.art % Overføringer Gr.art % Finansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utgrft) Gr.art % Anslag avvik ved årsslutt kr. 12 millioner, ca 11 % Utviklingen fra Udligere rapporteringer fortsetter, og kommentar fra julirapportering er fortsatt aktuell. Det er satt igang tiltak satt for å begrense underskuddet, men en total skadebegrensing synes Ikke mulig uten drastiske kutt i tilbudet. Selv driftskutt med økonomisk vinning er vanskelig med den tiden som gjenstår av Etterslep på overføringer og refusjoner vil gi mer Inntekt mot slutten av året. Imidlertid mulighet tor optemistisk budsjettering med tanke på inntekt, særlig på psykiatribudsjettene. Konklusjon/tilråding: kutte i ikke lovpålagt drift konkretisere nedbemanningstiltak Holde ledige stillinger vakant ut året Kirsten Toft, sektorleder helse
22 GRUPPEANSVAR 310 ANSVARSOMRAIDE: NAV Alstahaug TERTIAL/AR: 2.Tertial 2010 Forbruk Buds'ett Forbruk I rosent Lønn og sosiale utgifter Gr.art % Dr1ftsutglfter Gr.art / % Inventarlutstyr/vedlIkehold Gr.art % Kjøp av benester Gr.art % OverførInger Gr.art % FInansutglfter Gr.art % Salgsinntekter Gr.art % Refusjoner Grsrt % OverførInger Gr.art % FInansinntekter Gr.art % Samlet forbruk (netto utgift) Grart % Anslag avvik ved irsslutt kr. 14 mll. Ansvarssted 310 må tilføres omkring 4 mil, kroner for at budsjettet skal balansere ved årets slutt. Det er uventet mange personer som har søkt om -og fått innvilget - økonomisk sosialhjelp, slik at årets budsjett på 6 mil kroner, som er underbudsjettert med 2 mil. kroner, allerede er oppbrukt. At det tilsynelatende ikke er samsvar mellom Gr.art. 15 (Finansutgifter) og Gr.art. 19 (Finansinntekter) kan forklares med at refusjoner fra brukere som har fått innvilget varig uføre bkr godskrevet Gr.art 19. Brukere som har gått i påvente av innvilgelse av varig uføre har mottatt økonomisk sosialhjelp mot at NAV har kunnet kreve refusjon ved innvilgelse av uførepensjon. Alstahaug kommune har ikke skrevet under og retumert avtale om KVP, siik at det for første halvår ikke har blitt utbetalt kr ,- til kommunen. I oktober vil utbetaling nr. 2 finne sted med kr ,-, til sammen kr ,-. VI har fortsatt forhåpninger på å nå måltallet med å bosette innfil 30 flyktninger i Fortsatt stort press på våre veiledere som behandler øk.sosialhjelp, slik at vi kommer til å tilsette en person i 3 mnd. som dekkes opp av ledige lønnsmidler. TilrådIng/Konklusjon: Ansvarssted 310 filføres 4 mil til dekning av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det tilsettes en person i perioden , som øremerkes saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Oddb'øm Lorvik
23 ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 316 ANSVARSOMRADE: Bamevern TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Forbruk i Forbruk Buds'ett rosent Lønn og sosiale utgifter Grart o % DriftsutglRer Gr.art % Inventarlutstydvedlikehold Gr.art % KJøp av denester Gr.art Overføringer Gr.art % Finansutgifter Gr.art 15 Salgsinntekter Gr.art 16 Refusjoner Grart % Overføringer Grart 18 Finansinntekter Grdrt 19 Samlet forbruk (netto utgift) Grart % Ansieg avvik ved årsslutt kr. Kommentarer Tall lagt inn av økonomiavdelingen. Mottatt refusjonskrav fra Leirtjord kommune for 1.halvår på tilsammen kr ,-. Dette er en akonto refusjon der Leirfjord kommune vil foreta en "finjustering" av refusjonsbeløpet ved årsslutt. Konklusjon/tilråding:
24 GRUPPEANSVAR 330 ANSVARSOMRADE: Pleie - omsorg TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Lønnsutgifter 72%,hvor spesielt Tjøtta drar opp forbruket fordi vi ikke har lønnsbudsjett for mer enn ut april. Variabel lønn og lønn 3300 underbudsjettert,som tidligere påpekt. Regnskap samme periode 2009,viser et merforbruk i 2010 på vel 1.5mill.Dette er imidlertld en feilføring med statlige overføringer(ressurskrevende brukere),inntektsført 1.7mill. i mpostert senere i 2009.Dvs. at vi i 2010 har et litt mindre forbruk(ca )enn samme periode i Høye driftsutgifter(85%),noe som delvis er ikke budsjettert faktisk drift Tjøtta,hvor utstyr blir levert fra sykehjemmet inntil videre. Høyt forbruk av forbruksmateriell høyt pga uklarheter ift bl.a renhold.utstyr til fellesarealer belastes pleie-omsorg, i stedet for bygg og eiendom. Høye bilutgifter,i tillegg tii oppgjør innleverte biler på ,- ÇLda al(
25 Konklusjonftgråd ing: Det er nødvendig å få tilført økonoml for faktisk drift Tjøtta. Ingen mulighet for omdisponering innenfor eget budsjett. Sett ut fra regnskap samme periode 2009 og erfaringer fra tidligere år med større utgifter på slutten av året(lønnsoppgjør bla),styres vi mot negalivt avvik ,Tania Walen.
26 ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 340 ANSVARSOMRADE: PU TERTIAL/AR: 2. Tertial 2010 Forbruk Buds ett Forbruk i rosent Lønn og sosiale utgifter Gr.art % Drtftsutgifter Gr.art % inventariutstyrnedfikehold Grart % Kjøp av tjenester Gr.art % Overføringer Gr.art % Finansutgifter Gr.art 15 SalgsInntekter Gr.art % Refusjoner Gr.art % Overføringer Gr.art % Finansinntekter Grart 19 2 Samlet forbruk (netto utgift) Gr.art % Anslag avvik ved årsslutt kr. o,00l Gr.art 18. Overføringer er ikke kommet inn i regnskapet for ressurskrevende tjenester. Dette utgjør ,- pr måned. Det er balanse i regnskapet. Konklusjon/ffiråding: Truls Gri heim
27 REGNSKAPSRAPPORTERING PR GRUPPEANSVAR 400 ANSVARSOMRÅDE: Bygg -eiendom TERTIALJAR: 2.Tertlal 2010 Avvik lønn grunnet manglende budsjetrte hjemler er på vel til å bli dekket inn via redusert aktivitetog sykelønnsrefusjon. Avvik strøm og shmil anslåes fortsatt til et merforbruk utover budsjett på i alt kr 1, vil ikke kunne dekkes ved reduksjon i andre poster. Noe lavere prognose årsforbruk strøm pga bedre styring ig mindre volum. Videre er nye pålagte oppgaver knyttet til brannsikring av Asheim, kinoen og alarmanlegg ved sykehjemmet ikke budsjettdekning for. Her må det reguleres inn midler utenom eget område.kostnader ikke endelig beregnet men anslåes til ca Q(19
28 Konklusjon/tilråding: Følgende budsjettreguleringer foretaes.: Fondsavsetninger(statsmidler forutsatt tilført budsjettet i 2010) inntektføres på ansvarssted 6000 følgende arter kr kr kr kr kr reguleres også mot avsatte midler/tilskudd fra enova kr kr Tilførsel område for merutgifter straøm
29 GRUPPEANSVAR 410 ANSVARSOMRÅDE: Brann TEMIALMR: 2.Tertial 2010 Gr.art 10 er noe høyt, skyldes korreksjon på ca som skyldes feilaktig trekk for ferie i beredskapstilleget for overbefal. Lønn/overtid brannmanskaper kjøres 2. ganger pr. år og er svært hendelsesstyrt men med lite utrykkninger kan det være en mulighet for å spare inn noe her. KonlusJon/tilråding: Nils-Johan Nilsen "))-
30 REGNSKAPSRAPPORTERING PR ANSVARSOMRADENIVA GRUPPEANSVAR 420 ANSVARSOMRADE: Kommunalteknisk TERTIAUAR: 2.Tertlal 2010 Gr.art 10: Fortsatt noe høyt forbruk på lønn- og sosiale utgifter for ansvarsområde 6213 (Felles maskinpark), 6320 (vannforsyning) og 6400 (veger). Etter hvert som anlegg belastes utover andre halvår vil dette justere seg. Oppveies av mindre forbruk på lønn for ansvar 6200 (Kommunalteknisk sektor) og 6216 (Serviceavdelingen). Skyldes redusert bemanning på 6200 og vakans på Gr.art 11 og 12: Nødvendig akutt veivedlikehold i sommer har spist opp reservene for ansvar 6400 (Veger). Overforbruket er på kr ,- ved utgangen av august måned. Øvrige ansvarsområder i henhold til budsjett. Konklusjon/tilråding: Videreføre veivedlikehold på minimumsnivå ut året Vinterberedskap og vintervedlikehold vurderes fortløpende Tom A. Johansen
31 GRUPPEANSVAR 460 ANSVARSOMRÅDE: Plansektor TERTIALIÅR: 2.Tertial 2010 Forbruk Budsjett Forbruk i rosent Lønn og sosiale utgirer Grart lo % Driftsutgifter Grart ll % Inventadutstyrivedlikehold Grart % Kjøp av tjenester Gr.art 13 OverførInger Grart % Finansutgifter Gr.art 15 Salgelnntekter Gr.art % RefusJoner Gr.art % Overføringer Gr.art 18 Flnansinntekter Gr.art 19 Samlet forbruk (netto utglft) Grart % Anslag avvik ved årsslutt kr. Det framgår bl.a. av rapport pr at ekstra ressurser på eiendomsskatt innebærer et overforbruk bl.a. på gr.art 12 ( andre konsulentljenester). Fra er all ekstra ressursbruk på retaksering opphørt. Når det gjelder grart 11 er det høyere utgifter en forutsatt på på ansvarssted Disse skal imidlertid fordeles. Ellers har vi pr. dato et positivt avvik på grart 10. Det vises i fillegg til at timefordeling på prosjekt er pr Konklusjon/tilråding: Det framgår av rapport av at vi p.g.a. ekstra ressursinnsats på retaksering lå an til et negativt awik på ca. kr ,-. Vi jobber fortsatt med å begrense dette mest mulig, og har pr. dato lykkes med å ta inn deler av avviket B'øm Framrnarsvik
32 GRUPPEANSVAR 470 ANSVARSOMRADE: Landbruk - Miljø TERTIALJAR: 2.Tertial 2010 Korrigeres lønn faste stillinger for refusjon sykepenger og refusjon ornsorgspermisjon er det et forbruk på om lag 52 %. For øvrig ingen spesielle merknader. Konklusjonitilråding: Hans Løvmo 3c)
33 GRLIPPEANSVAR 500 ANSVARSOMRÅDE: FInans TERTIALJAR: 2.Tertial Feilføring på gr. art 16, skal føres på gr.art 15. Konklusjonitilråding: S),_ch 3
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Politisk utvalg Sum utgifter 2 652 592 2 502 140 3 117 267 3 317 267 3 117 267 3 317 267 Sum inntekter -69 537-42 000-42 000-42 000-42 000-42 000 Netto utgift 2 583 055 2 460 140 3 075 267 3 275 267 3
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Sekretariat info arkiv utgifter 7 079 809 7 279 003 6 742 611 5 870 611 5 727 278 5 165 611 inntekter 865 724 761 648 756 571 756 571 756 571 756 571 utgift 6 214 085 6 517 355 5 986 040 5 114 040 4 970
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10
Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei.
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerBydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerSAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR 30.04.2016-1. TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerMØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune
Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Finnkona, 3. etasje på kommunehuset, Leland Møtedato: 17.09.2018 Tid: 09:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/18 18/583 2. tertialrapport 2018
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
DetaljerVedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE
Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerJANUAR APRIL. Nordkapp kommune
Foto: Bjarne Riesto TERTIALRAPPORT # 1 2010 JANUAR APRIL Nordkapp kommune I n n h o l d 1. Sammendrag drift 3 2 Drift 2010 Utgift 77 266 80 113 80 086 81 129-1 043 Inntekt -74 939-77 132-77 105-81 048
DetaljerFR-HUM sak 17/10 REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 DET HUMANISTISKE FAKULTET
Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet 20.5.2010 FR-HUM sak 17/10 REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 DET HUMANISTISKE FAKULTET Det humanistiske fakultet har ved utgangen av april et underskudd på 1,5
DetaljerNotat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-1 Klageadgang: Nei Tertialrapporter 2018 Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret tar tertialrapporten
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerRegnskapsrapport pr. 17.08.2011
Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/522 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET MED TILLEGGSBEVILGNINGER - NR. 1-2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret bevilger kr 527
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 19/4860 SAKEN AVGJØRES AV: hovedutvalg for undervisning ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2019 - UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling
DetaljerBudsjett 03.11.14 Status Tiltak
Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt
DetaljerBudsjett 2016 Helse og velferd
Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig
DetaljerSAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato:
Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 19.11.2018 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Lovlige forfall
DetaljerØkonomirapport 1. kvartal Formannskapet
Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
DetaljerTERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN
TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278
DetaljerMånedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerMØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 13/717 REGNSKAPSRAPPORT PR ASYLMOTTAKET
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens
DetaljerBydelen totalt per mars 2009
Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst
DetaljerMånedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Område 1 Sentrale styringsorganer. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:
DetaljerDet er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring
Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79
DetaljerMånedsrapport. September Froland kommune
Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt september Beskrivelse Regnskap 2018 10 Administrasjonen Nettoutgift 28 986 041 23 517 668 22 173 526-1 344 142 30 Froland skoler Nettoutgift
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10
Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for
DetaljerOslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerRegnskap pr
Regnskap/2010 Rev.budsjett/2010 Avvik/2010 Forbruk (%)/2010 Ansvar Bevilgningsart NOK NOK NOK Samlet resultat 15 865 541-86 242-15 951 783-18 396,5 Hele kommunen 10 Lønn 37 437 524 104 255 357 66 817 833
DetaljerSAKSFRAMLEGG SAK: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERING
IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerSAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerRegnskapsrapport pr. 31.12.2011
Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.
DetaljerMåsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.
DetaljerVedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012
Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerRegnskap 1. halvår 2008 NJ drift
NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs
Detaljer2. TERTIALRAPPORT 2013
2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerREFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL
REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Utvalg: KST Beiarn Kommunestyre - 14.12.2016 Saksnr Løpenr Regdato Navn Innold A vd/sek/sakb Arkivkode Vedlagt følger oppdatert referatliste til møte i kommunestyret 14. desember.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6
DetaljerÅrsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage
Årsrapport 2012 Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder
DetaljerTERTIALRAPPORT NR: 2/11
Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerOslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK
DetaljerDrammen Konkurranse KF
Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerPerioderapport pr :
Perioderapport pr. 30.04.2015: Sektor Oppvekst Utfordringer i drift Driftsnivå over budsjett både for Åset og Stokksund oppvekstsenter. Spesialundervisning krever fortsatt ressurser. Barnehage økning i
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall:
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan
DetaljerSAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3
SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerMØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2009 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,
DetaljerSaksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47
Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per
DetaljerTertialrapport Innherred samkommune
Innherred samkommune Tertialrapport Innherred samkommune Økonomisk situasjon pr 31.08. Foto: Øystein Kvistad Levanger 29.09. Innherred samkommune - Tertialrapport - Økonomisk situasjon pr 31.08. Innhold:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerUtvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14
Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august
DetaljerModum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom Kulturetaten
Modum kommune MØTEINNKALLING innkalles til møte 31.05.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Jar Martin Bjerring (SV) Liv Jane Tømte (A), Frank Jarle Engen (Frp) og Hanneke Molenaar
Detaljer2. tertial Kommunestyret
Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas
DetaljerBudsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse
Budsjettversjonsrapport: SV, Rødt, V og Ap drift Balanse 2019 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 1 700 508 127 320 15 381 232 9 938 396 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
Detaljer