SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Geir Afdal Arkiv: 614 A1 Arkivsaksnr.: 11/1477

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Geir Afdal Arkiv: 614 A1 Arkivsaksnr.: 11/1477 Byggerekneskap Hafslo barnehage, renovering og ny avd., utviding uteområde og ny trafikktilkomst Rådmannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for Hafslo barnehage, renovering og ny avd., utviding uteområde og ny trafikktilkomst til ein samla kostnad på kr ,- inkl. mva. Kostnad på kr ,- er kr ,- utover sist vedtekne kostnadsråme. Overskridinga vert finansiert av lånemidlar og meirrefusjon mva.

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Økonomiplan , økonomiplan Kommunestyresak 77/12 Tertialrapport T Tertialrapport T Samandrag: Hafslo barnehage, ny avd., utviding uteområde og ny trafikktilkomst er realisert i samsvar med godkjend utbyggingsplan. Totalkostnaden, kr ,-, er kr ,- utover siste reviderte kostnadsråme. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret. Fakta: Luster kommunestyre vedtok i økonomiplan bygging av ny avd ved Hafslo barnehage, samt ny trafikktilkomst og p-plassar. I K-sak 77/12 den 12. september 2012 vedtok kommunestyret fylgjande: 1. Kommunestyret vedtek bygging av ny barnehageavd. ved Hafslo barnehage, jf utarbeidd forprosjekt og rådmannen si saksutgreiing. 2. Justert samla kostnadsråme vert sett til 16,5 mill kr, inkludert prisstigning i byggetida. 3. Rådmannen får mynde til å fullføra detaljprosjekteringa, engasjera entreprenørar og fullføra bygginga innan vedtekne rammer. Rådmann har i løpet av byggjeprosessen meldt om div. utfordringar og endringar i byggjearbeidet. I tertialrapport T vart kostnadsråma styrka med 0,8 mill. kr. (massekontrollar, anleggsbidrag og fiberkabel) og i tertialrapport T vart kostnadsråma auka ytterlegare til 19,3 mill. kr. (løfte veg, utvide p-plass og flytte rundkøyring). Arkitektfirma Jon Vikøren AS har vore arkitekt i prosjektet, Fasit AS på Hafslo har vore rådgivande ingeniør for VVS faga, N. K. Arnestad AS har vore elektrorådgivar og Sivilingeniør Holmefjord AS har vore byggteknisk rådgivar. Entreprenørar i prosjektet har vore Vestlandshus Sogn AS som hovudentreprenør (bygg og betong). Sideentreprenørar har vore GK Norge AS på ventilasjon, Røyrleggjarservice Ola Skophamar AS på røyrfaget, Holen Installasjon AS på elektro. Ulike underentreprenør har vore Øvrebø Målarservice AS på maling og golvbelegg, Ivan Flåten på grunnarbeid og Årdal Blikk AS på blikkenslagararbeid. Leika AS har levert inventar i eigen entreprise. Byggjeprosjektet er gjennomført utan ulykker. Det kan setjast opp fylgjande byggjerekneskap for prosjektet: Tal frå hovudbokposteringar FAG Hovudentreprise kontraktssum kr Tillegg, endringar, masseavrekningspostar kr Røyrentreprise kontraktssum kr Tillegg, endringar røyr kr Ventilasjonsentreprise kontraktssum kr Tillegg, endringar ventilasjon kr Elektroentreprise kontraktssum kr

3 Tillegg, endringar elektro kr Inventar og utstyr kr Andre till., kopiering,avgifter,straum,anleggsbidrag,fiber kr Kjøp av grunn Kalhagen og Melheim kr Opparbeiding strandsone under 7ar bana kr Tilpassingar Gamlestova før byggeperiode kr Oppfylging i garantitida kr ENTREPRISEKOSTNAD kr Administrasjon, byggjeleiing kr Prosjektering kr Tillegg, endringar prosjektering kr Byggjelånsrenter kr - GENERALKOSTNADER kr TOTALKOSTNAD kr * mva er inkludert i oppstillinga. Kostnadar på tiltak i samband med utbygginga, utanom sjølve barnehageutbygginga kr 798 Grunnerverv 185 Opparbeiding av veg og parkering kr kr 263 Opparbeiding av F1 586 Midlertidig barnehagelokale Gamlestova kr kr 600 Prosjektering og byggjeleiing for desse tiltaka 000 Totalkostnad kr Byggjekostnad barnehage: kr Vurdering: Barnehagen er ferdigstilt og vart teken i bruk til oppstart barnehageåret Det var flott opningsseremoni fredag 21. november Endringar/tillegg som er vedtatt i byggjetida: - Tertialrapport T Då kontraktar var signerte sommaren 2013 etter kontraktsforhandlingar og massekontrollar, samt utgifter til anleggsbidrag og fiberkabel var berekna synte det seg at budsjettet måtte justerast med 0,8 mill. kr. Tilleggsmasseutskiftingar under framtidig barnehagetilbygg var av ein storleiksorden som ville bruke opp det meste av uføresettposten. - Tertialrapport T Oppbygging av trafikkarealet med geonett og fiberduk, på eksisterande grusmassar, let seg ikkje løyse som planlagt. Høgdene på arkitektteikning var feil og ein kom inn 1m under fylkesvegnivå med den nye vegen. Dette kunne bare løysast ved tilkøyring av nye telefrie massar, og då vart valet sprengstein. Dette åleine samt behovet for vekkøyring av eindel dårlege massar som ikkje kunne nyttast om att i vegfylling og heller ikkje kunne deponerast hjå naboen Einar Kalhagen som matjord fører til tilleggskostnader på omkring 1,0 til 1,5 mill. kr. Også under barnehagetilbygget var det djupare jordlag enn forutsett, og desse måtte fjernast før ein kunne begynne tilbakefylling med bærande massar. Her var føresett graving ned til 0,8m djupne, men ein måtte ned mot 1,5 m djupne for å nå stabile morenemassar som var trygge å bygge på. I tillegg er rundkøyring flytta 7m nærare skulen, samt at parkeringsplassen er utvida frå

4 22 til 32 parkeringsplassar. Dette etter innspel frå prosjektgruppa til utviding av Hafslo barne- og ungdomsskule. Denne siste endringa er naturleg å kople til skuleutbygginga, men anleggsmessig er det hensiktsmessig å gjennomføre arbeidet no. Eksisterande uføresettpost vil gå med til å dekke opp inventar og utstyr som ein meiner må fornyast. Kostnadsramma for byggeprosjektet på Hafslo barnehage vart derfor utvida med 2 mill. kroner. - Overskriding i byggerekneskap Oppsummert har prosjektet eindel uføresette tiltak og endringar samt masseavrekningspostar som inneber ei overskriding på nemnde kr utover siste vedteken kostnadsråme. Gjennomgang av dei største tilleggspostane: Meirverdiavgift ny veg er eit av punkta som er nemnt som innsparingstiltak i k-sak 77/12, der det stod fylgjande: Forprosjektet har rekna 25% mva. på veg og trafikk området. Momsreglane seier derimot at arbeidet på vegen er momsfritt, mens det er 25% mva. på materialar. Dette gir ei innsparing på prosjektet med anslagsvis kr Reglane for meirverdiavgift for vegbygging vart endra mellom planleggingsfasen og utføringsfasen til prosjektet. Meirverdiavgiftsfritaket for omsetning av tenester i form av bygging, vedlikehald mv. av offentleg veg vart oppheva med verknad frå 1. januar Kostnadsråma vart så redusert med dette beløpet, kr ,(mva) og er ikkje vorte endra igjen etter regelendringa. Samla er det i prosjektet momsrefusjon på kr ,- som ikkje har vore innrekna tidlegare. Masseutskiftingar og inventar. I samband med ombygging av gamle Hafslo barnehage vart det ein del tillegg/endringar på masseavrekningspostar. Massar måtte fjernast og tilkøyrast utover det som var budsjettert og planlagt. (vel ) Det vart og kjøpt inn nytt inventar utover det som låg i byggebudsjettet. Auka på inventarkjøp fører til overskriding i byggerekneskapet på kr ,-. Uføresettposten i prosjektet, kr , har ikkje vore tilstrekkeleg til å dekka opp desse to postane. Strandsone/friområde F1 I reguleringsplan for Hafslo sentrum skuleområdet godkjent i k-sak 13/10 står det fylgjande i pkt om 7ar-bana, 8 Uteområde til skular/barnehage O3-O4, pkt c: c) Området O3 skal planleggjast og opparbeidast samstundes som området F1. I same reguleringsplan under punkt om offentleg friområde mot Hafslovatnet står det i 13 Offentleg friområde, pkt e: e. Området F1 skal planleggjast og opparbeidast samstundes som planlegging og opparbeiding av O3. Dette kravet vart påpeika av bygningsmyndigheita kring avklaring om søknadsplikt for opparbeiding av 7ar-bana. Kostnadane med opparbeiding av friområde F1 er på kr ,-. I samband med bygging av 7ar-bana til Hafslo idrettslag var det og innarbeidd ein 2 meter høg og 60 m lang støyskjerm. Kostnaden med bygging av denne, om lag , er lagt inn i grunnlaget for spelemiddeltilskotet og vert gjort opp som del av det anlegget og er ikkje med i byggjerekneskapen. Ved avslutning av rekneskapen er det avsett kr ,- til oppfølging i garantitida.

5 Oppsummering overskriding i byggerekneskap: Tilleggsutgifter byggerekneskap Masseutskifting/massar; noko over dekka av uføresettpost. Moms vegbygging inkl. tillegg: ,00 Opparbeiding F1: ,00 Auka inventarkjøp: ,00 Beløp til garantitid: ,00 Sum overskriding: ,00 Grunnforholda og endringar undervegs i prosjektet har skapt utfordringar, også økonomiske, og det er nytta noko meir økonomi enn løyvd og planlagt. Resultatet er imidlertid gode løysingar for barnehagen, for friområde og skuleområde / vidare utbygging. Rådmann tilrår at kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen slik den er lagt fram. Behov for tilleggsfinansiering vert dekka av lånemidlar og meirrefusjon av mva. Dato: Jarle Skartun Jan Magne Svåi rådmann rådgjevar Særutskrift skal sendast: m/kopi til: