Årsmelding Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014."

Transkript

1 Årsmelding 2014 Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september Foto: Rolv Lende Friluftsliv og kulturminner har alltid vært et varemerke for Lund Kommune. (Egil Eek, tidligere kommunalsjef for oppvekst og kultur). Lund kommune

2 F I R M A N A V N Side 1 Å R S M E L D I N G R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R L U N D K O M M U N E T O T A L T S E N T R A L A D M I - N I S T R A S J O N E N O P P V E K S T OG K U L T U R H E L S E. O G O M - S O R G P L A N, N Æ R I N G OG M I L J Ø K O S T R A T A L L O R G A N I S E R I N G K O M M. S A K E R S T Ø R R E G L A D N Y H E T E R : Byggingen av Lundbadet har blitt den suksessen alle håpet på. S I D E 1-2 S I D E 3-5 S I D E 6 S I D E 7-8 S I D E 9-10 S I D E S I D E I N N L E D N I N G Hovedtyngden av kommunens oppgaver dreier seg om produksjon av offentlige tjenester. I motsetning til privat virksomhet har kommunene ikke økonomisk formål med sin virksomhet. Kommunene er med og former levende mennesker, gjennom barnehage, skole, barnevern, fysisk og psykisk helsevern, pleie og omsorg med mer. Produktkvalitet kan variere og er vanskelig å tallfeste. B E F O L K N I N G S U T V I K L I N G Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en innføring i Lund kommunes virksomhet både i forhold til økonomiske oversikter og tilbakemeldinger fra de enkelte etatenes virksomhet. Ved inngangen til 2014 hadde Lund kommune innbyggere som er 22 flere enn året før. Folketallet øker på Moi og Heskestad, mens det er en svak nedgang i Hovsherad. Lunds folkemengde Folkemengde pr. 1/ Kretsfordeling pr. 1/1 : I Heskestad I Hovsherad Moi M Y E Å G L E D E SEG O V E R, M E N O G S Å N O E N B E K Y M R I N G E R : Kommunens grunnleggende mål for sin virksomhet er å gi størst mulig velferd til befolkningen innenfor de rammene lovgivningen og de folkevalgte bestemmer. Et positivt netto driftsresultat er en forutsetning for en levedyktig kommune. Dessverre så ble dette resultatet negativt i Etter avsetning til og bruk av fond ble det et nullresultat. Lund kommune har nå et oppsamlet underskudd på 2,2 mill. For å unngå å bli meldt inn i ROBEK (Register over kommuner underlagt betinget kontroll) må dette oppsamlede underskuddet dekkes inn i Rådmannen vil anbefale det siste alternativet. Hvorfor det ble et negativt resultat, redegjøres for på side 4. Investeringsregnskapet viser at de fleste prosjektene har gått i balanse. Åpningen av Lundbadet har blitt den suksessen som alle håpet, men kanskje ikke alle trodde på. Det har blitt et praktfull anlegg bygd innenfor budsjettrammene. Når en ser på antall brukere av Lundbadet, er det ingen tvil om at det fremmer folkehelsen i Lund. Antall brukere av bygget har også overgått alle prognoser og det har nå blitt en utfordring å gjennomføre alle aktivitetene i bygget. Sykefraværstallene blant kommunens ansatte må igjen nevnes. I 2014 var samlet sykefravær på 5,68 %. Det er riktignok en liten økning fra 2013, da det var på 4,80%, men fraværet er likevel lavt i forhold til ande kommuner. At sykefraværet er lavt er positivt, både for den enkelte arbeidstaker, for kommunen som arbeidsgiver, for kommunen som tjenesteleverandør, for de som mottar tjenester fra kommunen, og for samfunnet som helhet. Rådmannen tar det lave fraværet som et tegn på at de ansatte trives i jobben og at de er stolte over sin arbeidsplass.

3 R Å D M A N N E S K O M M E N T A R E R Side 2 Utgiftene til drift av ambulansen i kommunal regi ble i 2014 på til sammen 1,2 mill, selv om driften ble avsluttet i august. Det var budsjettert med egenandel på kroner til drift i 2 måneder. Kommunestyret avsatte i tillegg kr uten at kostnad til 8 måneders drift var forhåndsberegnet. Driften i avviklingsfasen ble vesentlig dyrere enn i tidligere perioder. Folketallet i Lund har aldri vært høyere enn ved årsskifte 2014 (3.247 personer). Arbeidet med integrering og norskopplæring både blant disse og blant asylsøkere som har fått opphold i Norge, mens de venter på vertskommune, har blitt gjennomført på en god måte. Asylanter som midlertidig bor på Sana asylmottak og som har fått opphold i landet, regnes med i Lund kommune sitt folketall. Folketallet øker på Moi og Heskestad / Ualand, mens det er en liten nedgang i Hovsherad. De årlige populære bygdedagene på Ualand trekker mange skuelysne og det selges varer av ulike slag. U T F O R D R I N G E R F R A M O V E R Lund kommune har det laveste skattenivå per innbygger i Rogaland og er svært avhengig av statlige tilskudd for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Folketallet som nå overstiger 3200 innbyggere, medfører at kommunen mister småkommunetilskuddet på 5,3 mill. kr i Selv om inntektssystemet ivaretar at kommunene skal garanteres en minsteinntektsøkning ved garantiordningen INGAR, vil Lund dessverre ikke har råd til mye av den velstandsutviklingen som staten og innbyggerne forventer. Et merforbruk på 2,2 mill. kr i 2013, et nullresultat i 2014, og budsjettert bruk av fondsmidler i , gjør at kommunen vil bruke opp nesten alle sine reserver. Under forutsetning av at en klarer å overholde budsjettene fremover, vil disposisjonsfondet ved utgangen av 2017 kun være på 1,25 mill kroner. Innføring av eiendomsskatt, vedtatt i 2014, er derfor nødvendig for å ha nok midler til driften i de kommende år.. Pålagte oppgaver innen psykiatritjenesten (resursskrevende brukere) er utfordrende for en liten kommune både i forhold til fagkompetanse og til begrensede økonomiske midler. Nye behov krever løsninger som er svært utfordrende å løse. Det interkommunale samarbeidet om barneverntjenesten har til nå vært vellykket. De barna som har vært utsatt for omsorgssvikt, blir ivaretatt på en god måte. Svært bekymringsfullt er det dog at utgiftene har steget betydelig uten at dette har blitt kompensert via statlige midler. Friske innbyggere, full sysselsetting, fornøyde ansatte og et regnskap i pluss er ønskedrømmen i L I K E S T I L L I N G Det er mange deltidsstillinger i kommunen og i hovedsak er det kvinner som arbeider deltid. Noe av dette er ufrivillig deltid, men undersøkelser viser at langt de fleste ønsker deltidsstillinger. Spesielt har det vært utfordring å få store stillingsbrøker i pleie og omsorgssektoren. Dette gjelder også assistenter i skole og SFO. Ca. 75 % av kvinnene har deltidsstillinger, mens for mennene er det ca. 32 %. Gjennomsnitt årslønn for kvinnene er kr, en økning på kr fra året før, mens den for mennene er kr, en økning på kr. Det er ikke forskjell i lønn for likt arbeid mellom kvinner og menn i Lund. Det er heller ikke forskjell i lønn om en er vikar eller fast ansatt. I 2014 ble det skifte i rådmannens ledergruppe. Kommunalsjefene Tor Inge Moi (økonomi) og Egil Eek (Oppvekst og kultur) sluttet i kommunen etter mange års tjeneste og gikk over i pensjonistenes rekker. De ble erstattet av hhv Ståle Kongsvik og Lise Moen. I rådmannens ledergruppe er nå det 4 menn og 1 kvinne. Blant avdelingslederne er det 10 kvinner og 8 menn. Ca 75 % av de fast ansatte i Lund kommune er kvinner, noe som er det normale i kommune-norge.

4 Side 3 O V E R S K R I F T F O R A R T I K K E L L U N D K O M M U N E T O T A L T P E R S O N A L E Lund kommune hadde ved inngangen til 2015 til sammen 218 årsverk. Ved inngangen til 2014 var det 233 årsverk i kommunen. Oppvekst og kulturetaten er det 90 årsverk, i Pleie og omsorgsetaten er det 96 årsverk. I PNM etaten er det 22 årsverk og i sentraladministrasjonen 10 årsverk. I 2011 var det til sammen 269 årsverk i kommunen, dette økte til 270 årsverk i Etter at Hammeren barnehage ble privat ble antall årsverk redusert til 233 i Ved utgangen av 2014 var antall årsverk redusert til 218. Etatene har hatt følgende utvikling i antall årsverk ( avrundet til nærmeste hele årsverk: Det er ikke planlagt opprettelse av nye stillinger i S Y K E F R A V Æ R OG H M S ( H E L S E, M I L J Ø OG S I K K E R H E T ) Sykefraværet i Lund kommune er er lavt sammenlignet med andre kommuner. Måltallet for 2014 var 5,50% % totalt og 1,7 % korttidsfravær. Resultatet ble 5,68 % totalt og 1,65 % for korttidsfraværet. I følge statistikk fra NAV ligger sykefraværet i kommunal forvaltning på 7,0 %, mens det for hele landet ellers ligger på 5,5 %. Forklaringen på hvorfor fraværet i kommunesektoren ligger over andre sektorer, da det her er en stor overvekt av kvinnelige arbeidsplasser. I Lund er det muskel og skjelettlidelser og svangerskaps-sykdommer som er de mest dominerende i Rådmannen tolker det lave fraværet med at de ansatte trives på jobben og er glad i sin arbeidsplass. Det gjøres et godt og målret- tet oppfølgingsarbeid i alle avdelingene. En viktig målsetting er at ingen ansatte i Lund kommune skal ha sykefravær grunnet forhold på egen arbeidsplass den skal være trygg og trivelig! Seniortiltak: Lund kommune mener at seniorer utgjør en viktig ressurs og kommunestyret har derfor vedtatt et seniortillegg med kr per år ved full stilling, evt. tilsvarende uttak av ekstra ferie fra og med fylte 62 år. I 2014 var det i løpet av året 32 personer som var med i denne ordningen, det samme antallet som Lønns og sosialkostnader var kr mot kr året før. Seniorordningen er god i Lund. Per var det 2 personer som tar ut delvis AFP. Dette viser at det er få personer i Lund kommune som går av ved fylte 62 år. Arbeid er ofte fornøyelsens far. Francois de Voltaire Etiske retningslinjer: Lund kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. Kommunen arbeider aktiv med å bekjempe uetisk adferd gjennom tilsyn, revisjonskontroller og forvaltningsrevisjoner.

5 Side 4 L U N D K O M M U N E T O T A L T Ø K O N O M I S K R E S U L T A T OG U T V I K L I N G Regnskapsmessig underskudd. Når driftsinntektene er høyere enn driftsutgiftene, blir det et positivt netto driftsresultat. Når bruk av tidligere oppsparte midler (fondsmidler), overføringer til investeringsregnskapet og/eller til bundne fond er foretatt, framkommer et regnskapsmessig resultatet. I 2014 ble netto driftsresultat minus 6,314 millioner kroner, som er 1,7 mill svakere enn budsjettert. Etter bruk av og avsetning til fond, ble det regnskapsmessige resultatet redusert til omtrent null (Minus kroner). Det er brukt til sammen 6,167 mill av disposisjonsfondet. Av dette var 2,22 mill vedtatt brukt til inndekning av underskudd for Allerede på vårparten ble det varslet underskudd i størrelsesorden minst 4 mill kroner. På grunn av dette vedtok kommunestyret i juni en rekke innstrammingstiltak som å holde ledige stillinger vakante og begrense innkjøp i størst mulig grad. Tiltakene må kunne sies å ha hatt effekt, og medførte at det reelle underskuddet ble omtrent det samme som i 2013, altså på 2,2 mill. Etter bruk av vedtatte fondsmidler ble det et altså et tilnærmet null resultat. På grunn av strykningsbestemmelser i forskrift om årsregnskap m.v så er underskuddet fra 2013 fortsatt ikke dekket inn. Dette underskuddet foreslås dekket inn ved bruk av disposisjonsfondet i mai Fondet vil etter slik inndekning være på ca 3,8 mill kr. Netto driftsresultat er et sentral resultatbegrep som viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til investeringer og avsetninger. Netto driftsresultat for 2014 ble på minus 6,319 mill kr Utgiftsutvikling Samlede lønnsutgifter for etatene ble 5,9 mill. kr høyere enn budsjettert. Det er premieavviket fra pensjon hvor det er størst avvik. Vedtaket i kommunestyret i mai, samt en generell fokus på utgiftsreduserende tiltak har bidratt til å holde kommunens samlede utgifter nede. Det er dog en utfordring å imøtekomme økende behov innen barnevern, helse og omsorg. Renter, utbytte og avdrag Totalt ble resultatet fra eksterne finanstransaksjoner 0,6 mill kr bedre enn budsjettert, mens det året før var 0,3 mill. kr svakere. Lavere lånerente enn budsjettert er hovedårsaken til dette. Likviditetsbeholdningen gjennom året har vært tilfredsstillende. Se tabellene neste side om renter og avdrag. Investeringer Det ble investert for 13,6 mill kr i 2014 mot budsjetterte investeringer på ca. 22 mill kr. Det er overført ca. 8 mill. kr til 2015 for prosjekter som påbegynt, men ikke ble ferdigstilt i Største investering i 2014 har vært innløsing av fotballbane ved Lund ungdomsskole til en kostnad av 3,8 mill. De enkelte investeringsprosjekt framgår av regnskapet på side 6. Arbeidskapitalen (omløpsmidler kortsiktig gjeld) viser om det er tilstrekkelig midler for at kommunens drift skal kunne foregå uten driftsforstyrrelser. Arbeidskapitalen bør være % av driftsinntektene. Grafen under viser arbeidskapitalen (korrigert for premieavviket) med og uten ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen, inkludert ubrukte lånemidler, utgjorde i % av driftsinntektene. Arb.kapital u/ ubrukte lånemidler Inntektsutvikling Samlede driftsinntekter i 2014 var på 242,7 mill, en nedgang på 2,8 mill fra I forhold til regulert budsjett er inntektene 15,8 mill høyere. Samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd er ca 0,6 mill lavere enn budsjettert. Det skyldes i stor grad nedgang i skatteinntektene for hele landet. Det blir ikke budsjettert med sykelønns og svangerskapsrefusjoner i Lund kommune. I 2014 utgjorde disse refusjonene til sammen 5,6 mill kroner. Lund kommune mottar i tillegg ca. 7 mill. kr mer enn budsjettert i andre refusjoner som en blir brukt i årets budsjett eller avsatt til bundne fond

6 Side 5 D R I F T S R E S U L T A T T O T A L T OG F O R E T A T E N E Tabellen viser kommunens driftsresultat totalt og etatenes avvik i forhold til revidert budsjett. I avsetninger er det overført 1,1mill. kr til bundne fond (øremerkede tilskudd). R 2014 B 2014 R 2013 Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig merforbruk R 2014 R bud Avvik R 2013 SENTRAL- Utgift ADMINISTRASJON Inntekt Netto utgift OPPVEKST OG KULTUR Utgift Inntekt Netto utgift HELSE OG OM- Utgift Inntekt Netto utgift PLAN-NÆRING-MILJØ Utgift Inntekt Netto utgift K O M M U N E N S F O N D S M I D L E R OG U D I S P O N E R T O V E R S K U D D : Tabellen til høyre viser utviklingen av kommunens fond og udisponert overskudd/udekket underskudd. Underskudd må dekkes de to påfølgende år eller av disposisjonsfond. Det regnskapsmessige resultat for 2013 ble minus 2,222 mill som er et udekket underskudd. U T V I K L I N G E N AV N E T T O G J E L D (1000 kr) Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 64 % 58 % 49 % 44 % 41 % Netto renter og avdr. i % av brutto driftsinnt. 2,1 2,1 1,9 1,8 1,1 Et normtall er at lånegjelden ikke bør overstige 50 % av driftsinntektene. Jo større lånegjelda er, desto mer ømfintlig er kommunen for økninger i lånerenten. Alle kommuner er nå begunstiget med at renten ser ut til å holde seg lav. Det er tatt hensyn til at renten kan øke i økonomiplan for Tall for 2013(1000 kr) Lund 2013 Fl.fjord Soknd. Eigers. Rogal. Netto lånegjeld per innbygger Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 58 % 68 % 100 % 53 % 50 % Bruk av lån til finansiering av investeringer 57 % 77 % 81 % 71 % 60 % L I K V I D I T E T ( B E T A L I N G S M I D L E R ) Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Udekket underskudd Sum Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår Startlån (formidlingslån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Netto renter/avdrag er definert som (renteutgifter renteinntekter, tap eller gevinst på finansielle instrumenter og netto avdrag/ driftsinntektene)*100. Netto lånegjeld er ikke særlig høyere enn normalt for landet. Lund kommune ligger under gjennomsnittet når det gjelder å finansiere sine investeringer med egenkapital (ikke lån). Et mål bør være å ikke ta opp mer lån per år enn det som betales i avdrag ca. 7,3 mill. Likviditetsgrad 3 viser forholdet mellom betalingsmidler (bankinnskudd) og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet forteller om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Nøkkeltallet bør være størst mulig over 1. Det er viktig å sørge for god og effektiv kundeinnfordring og lengst mulig leverandørkreditt. Likviditetsbeholdning per er 41,8 mill. kr mot 36,3 mill. kr i Den kortsiktige gjelden er økt fra 24,7 mill til 33,8 mill. kr. Lund kommune har en tilfredsstillende likviditetsgrad. 1, Likviditetsgrad 3 1,2 1,5 1,5 1,9 1,2

7 Side 6 S E N T R A L - A D M I N I S T R A S J O N E N Ø K O N O M I Ansvar Tekst Regnskap Rev.budsjett Avvik 110 Politisk aktivitet Kontrollutvalg/revisjon RS-stab Felles IKT-drift Sum T J E N E S T E P R O D U K S J O N Rådmannens stab utarbeider budsjett og økonomiske prognoser, er ansvarlig for føring av regnskap (også for Kirkelig fellesråd), foretar lønnsutbetalinger i samarbeid med etatene, krever inn kommunale gebyrer, avgifter og skatter, er ansvarlig for kommunens felles IKT-funksjoner og skolenett, er kommunens postmottak, utfører sentralbordtjenester og er ansvarlig for at kommune-/fylkestingsvalg og stortingsvalg blir gjennomført. M Å L SENTRALADMINISTRASJONEN: Netto driftsresultat for Lund kommunes regnskap skal være minst 1 %. Kommunen skal ha en oppdatert facebook side. Kommunens inngående post skal være journalført innen 2 dager fra mottakelse. R E S U L T A T Netto driftsresultatet for Lund kommune ble negativt i Kommunen har opprettet egen facebook-side og inngående post blir i 99 % av tilfellene journalført innen 2 dager. Av ressursmessige grunner er det ikke en aktiv facebook-side og henvendelser eller kommentarer blir ikke besvart. SENTRALADMINISTRASJONEN fikk i 2014 et mindreforbruk på kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme 15,738 mill. kr. Året før var resultatet et mindreforbruk på kr. Årsaken til mindreforbruket i RS-stab er lavere utgifter til revisjon enn budsjettert, refusjon sykepenger, bruk av næringsfond og effekt av innsparingstiltakene vedtatt i mai Det har vært en økning i utgiftene til IKT som skyldes større bruk av eksterne konsulenter og økning av lisenser. Spesielt gjelder dette i forbindelse med innføring av A meldingen, et nytt pålagt samordnet rapporteringssystem til staten. Skatteinfordringen er også svært bra. Kommunen klarer med egne ressurser å oppnå gode innfordringsresultat.utstående skattefordringer er blant de laveste i fylket, noe som tyder både på høy betalingsmoral blant innbyggerne, og på at den kommunale innfordringen er effektiv. Kommunen innførte i 2013 e-faktura, noe som flere av innbyggerne har tatt i bruk. U T F O R D R I N G E R Lønnslipper, antall pr mnd Lønnsutgifter inkl sos.utg, mill kr Syklønnsrefusjoner, mill kr 3,5 4,6 4,9 7,7 Skatter/avgifter totalt, mill kr Kommunal fakturering, mill kr 27,1 23,7 23,6 22,7 Sykefraværet Mål Rådmannens stab 2,0 % 3,3 % 1,7 % 1,6 % Innføring av ny budsjettmodul (Planner) i Agresso som var planlagt igangsatt 2013 blant alle budsjettansvarlige, har blitt satt på vent. Det er ressurskrevende og inntil videre skjer budsjetteringsarbeidet på det gamle måten ved bruk av excel som kopieres inn i Agresso sitt økonomisystem. Elektronisk faktura - EHF-format som alle kommuner skal ta i bruk, ble av ressursmessige årsaker ikke tatt i bruk våren 2014 som planlagt. Pga ressurssituasjonen planlegges heller ikke dette innført i Sluttføring elektronisk rapportering av økonomidata til staten medfører at Agresso økonomisystemer må foreta en større oppgradering. Innføring av eiendomsskatt vil kreve ekstra innsats i 2015, samt at det medfører behov for investering i ny programvare. Redusert bemanning, etaten mister 0,6 årsverk innen regnskap.

8 Side 7 O P P V E K S T OG K U L T U R - E T A T E N Ø K O N O M I Ansvar Tekst Regnskap Rev.budsjett Avvik 210 OK-stab Lund bygdemuseum og kulturbank Lund Folkebibliotek Lund Kulturskole Lund kino Lund ungdomsskole Nygård barneskole Kiellands Minde skole Heskestad skule SFO Nygård barneskole SFO Kiellands Minde skole SFO Heskestad skule Privat barnehage Hovsherad barnehage Heskestad barnehage Sum T J E N E S T E P R O D U K S J O N Oppvekst og kulturetaten har ansvar for 12 avdelingers virksomhet. De består av 4 skoler, 2 kommunale barnehager, ansvar også for spesialundervisning i Hammeren barnehages virksomhet, kinodrift, Lund bygdemuseum og kulturbank, Lund folkebibliotek med filial på Heskestad skule og Kiellands Minde skole, Lund kulturskole og Lundbadet. I tillegg formidles kulturarrangementer både i lokal regi så vel som regionalt (Dalane kulturfestival). Etaten har et meget godt samarbeid med NorDan kulturfond. Lundbadet har vært i drift i ett år nå, og har vært en suksess både i forhold til økonomi og besøkstall. Etaten fremhever det gode samarbeidet som har vært mellom kommunen og de frivillige. M Å L Kvalitet i grunnskolen: Hver enkelt elev skal ha fremgang i løpet av skoletiden sin bl.a.målt gjennom kartleggingstester, nasjonale prøver på 5,8. og 9.trinn og avgangseksamen. Alle skoler skal sikres rekruttering av kvalifiserte lærere og kommunen skal satse på etter og videreutdanning. 2. Digitale verktøy: Samtlige skoler skal melde om velfungerende digitale nettverk og dataverktøy. Alle klasser skal ha Smart board. 3. Lundetun: Besøkstallet fra Lund kino skal være minst på 2013 nivået. Det skal vises minst to nasjonale/internasjonale kulturarrangement på (overføringer) lerret i Det skal settes opp minst tre barne/familieforestillinger i året. 4. Lund Kulturskole: Lund kulturskole skal til enhver tid presentere et variert og godt undervisningstilbud med minst åtte fagområder. Kulturskolen skal sikres digitalt utstyr for å kunne gjennomføre sine tilbud. 1.Rektorene i Lund melder tilbake at alle elever har hatt fremgang på barnetrinnet målt gjennom kartleggingstester og nasjonale prøver, mens på ungdomstrinnet har de fleste hatt dokumentert fremgang i lesing på 8.og 9.trinn. Det er et mål å kunne dokumenter dette i engelsk og matematikk også. Kiellands Minde skole, Heskestad skule og Lund ungdomsskole har hatt kvalifisert personalet i 2014, mens Ny OK etaten hadde i 2014 et mindreforbruk på 2.7 mill. i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på mill.kr. I de senere årene har o/k etaten hatt god styring på økonomien, men det merkes på etaten at det stadig må kuttes på budsjettet, slik at kvaliteten på tilbudet som gis innbyggerne blir forringet. I 2013 hadde etaten et mindreforbruk på kr. I 2014 ble det tidlig varslet ansettelses og innkjøpsstopp, dette førte til at mange av etatenes avdelinger ikke hadde fått kjøpt inn det de trengte av materiell og utstyr. Det merkes i de ulike avdelingene at det har vært nedskjæringer over flere år. Årets mindreforbruk har sin årsaker i flere forhold: Det har vært innkjøpsstopp og ansettelsesstopp og avdelinger har fått beskjed om å ikke bruke vikar mer enn aller nødvendigst. Kulturskolen har solgt en 20% stilling til Lundheim og fått merinntekter. Lundbadet har gått med stort overskudd i forhold til budsjettet, det har kommet inn kr. i overskudd på billettinntekter i Innstrammingene har også hatt konsekvenser for barnehagene som har drevet mer effektivt i 2014, slik at overføringer til den private barnehagen har blitt mindre enn forventet. - gård barneskole har hatt 3,7 lærerstillinger som har vært besatt av ukvalifiserte lærere. Dette skyldes stor utskifting av lærere, permisjoner og utfordringer med å få tilsatt nye lærere høsten Skolene meder tilbake om forbedringer nå det gjelder funksjonelle digitale verktøy, men også utfordringer. I tillegg begynner maskinparken å bli gammel og det trengs jevnlige utskiftinger. På grunn av innsparinger har dette ikke vært gjort i 2014.De fleste klasser har nå Smart Board i sine klasserom. 3. Besøkstallet på kinoen i 2014 har vært litt lavere enn i 2013, men inntjeningen har vært bedre. Det har vært færre forestilinger, men hver forestilling har vært bedre besøkt. Det har ikke vært to nasjonale/internasjonale kulturturarrangement ment på lerret i 2014, dette skyldes innsparinger i etaten. 4. Kulturskolen tilbyr nå åtte ulike fagområder. De har fått nye pc-er, nytt trådløst nettverk og ny kopimaskin. 5. Hovsherad og Heskestad barnehage har hatt brukerundersøkelser og disse viser at brukerne er fornøyde med barnehagene. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført trivselsundersøkelse og resultatet forteller om et personale som trives på jobb. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET 2013 Mål Nygård barneskole 5 % 7,0 % 6,5 % Kiellands Minde skole 3 % 2,2 % 2,6 % Heskestad skule 5 % 4,4 % 6,4 % Lund ungdomsskole 5 % 2,1 % 1,4 % Heskestad barnehage 7 % 14,5 % 14,1 % Hovsherad barnehage 7 % 3,8 % 12,0 % Sum hele etaten 5 % 5,6% 5,5 % Etaten har holdt seg på det som var måltallet for 2014 for etaten, litt høyere langtidsfravær, men lavere kortidsfravær. Sykefravær i 2014: 5,58 (langtid)/1,28 (korttid), mål var: 5,0/2,0. BARNEHAGER: Det er tre barnehager i Lund. Heskestad og Hovsherad er kommunalt drevet, mens Hammeren er en privat

9 barnehage. Forskriften om likeverdig behandling av private og offentlige barnehager har tidligere skapt utfordringer for Lund kommune. I 2014 har kommunen drevet de kommunale barnehagene effektivt og på grunn av innkjøpsstopp tidlig i året har dette vært med å bidra til at overføringene til den private barnehagen har blitt lavere enn antatt. Barn i barnehage: Av dette er minoritetsspråklige barn: Det er mottatt statlige midler til bedre språkforståelse blant førskolebarn. Midlene er fordelt med kr til Hovsherad, kr til Hammeren, og ca kr til Heskestad. GRUNNSKOLER: Heskestad barnehage Hovsherad barnehage Hammeren barnehage Sum Antall Hammeren Heskestad Hovsherad Våren Høsten Antall elever (GSI tall pr 01.10) Kiellands Minde skole Heskestad skule Nygård barneskole Lund ungdomsskole Sum Antall asylantbarn som har vært innom i grunnskolen har på Nygård vært 11 på høsten og 13 på våren, mens det på ungdomsskolen har vært to både vår og høst. Antall elever som har vært i grunnskolen inkludert asylanter har vært 459, litt lavere enn i Nygård barneskole er den største skolen og har også hatt flest asylanter og barn som trenger norskopplæring. Skolen melder tilbake om gode resultater på trivselsundersøkelsen. Skolen har i samarbeid med FAU hatt tre forestillinger i forbindelse med Prøysenjubileet og grunnlovsjubileet. Lund ungdomsskole har i år hatt arbeidslivsfag organisert på Skåland skole, dette har vært et vellykket tiltak. Skolen har stor trivsel blant elevene målt gjennom brukerundersøkelsen og skolen har fått i gang rutinemessig arbeid med resultater fra nasjonale prøver for den enkelte elev. Det er plassproblemer på skolen, en av grunnene er at skolen organiserer voksenopplæringen og har behov for plass til denne undervisningen. Kiellands Minde skole har stor trivsel blant elevene, målt gjennom trivselsundersøkelse. Bedriftshelsetjenesten har også hatt undersøkelse blant de ansatte som viser et voksenmiljø med stor trivsel. Skolen har arbeidet med vurdering for læring og alle trinn har konkrete læringsmål på ukeplanene som bygger på målene i kunnskapsløftet. Heskestad skule bruker kartleggingsopplegget SOL på alle trinn som kartlegger elevenes leseferdigheter og hva som bør vektlegges videre. Det er satset på aktiv dataundervisning for alle elevene fra 3 7. klasse og skolen sørger for at sosial kompetanseplan blir fulgt opp. Skoleetaten har brukt kr. til datainvesteringer. Midlene ble fordelt slik: Fellestiltak , Lund Ungdomsskole , Nygård barneskole , Kiellands Minde Skole og Heskestad skule Pga varslede innsparinger tidlig våren 2014 ble ubrukte midler inndratt. tilskudd til videreutdanning. U T F O R D R I N G E R Side 8 Lund Felles Elevråd: Det avsettes årlig kr til tiltak innefor skolene som LFE disponert og fordeler etter søknad/ ønsker fra elevene. Midlene ble i 2014 fordelt slik: Lund ungdomsskole , Nygård barneskole , Kiellands Minde skole og Heskestad skule kr. Kommunen har i 2014 hatt 56 nyankomne voksne som har rett på norskopplæring med samfunnsfag. I tillegg kommer asylanter som Sana mottak har ansvar for. KULTURAKTIVITETER: Lund folkebibliotek har satt i gang E-bok utlån og innkjøp av E- bøker. Tilsammen har biblioteket hatt et på i 2014, mot i Det har vært flere leseprosjekt i sommer for barn og unge på biblioteket. Lund kulturskole underviser nå i åtte fagfelt og har innført foreldresamtaler hvert semester. Skolen er aktiv og bidrar til mange konserter i lokalsamfunnet. Lund bygdemuseum og kulturbank har hatt stor aktivitet med ulike arrangement. Det har vært sommerkonsert med Bjørn Eidsvåg, utstillinger og andre konserter. Mye av tiden har gått med til å fullføre Fjellhaug bedehus, registrering og katalogisering av objekter. Det har vært gjort mye arbeid i 2014 med å rullere kultuminneplanen. Fritidsklubben har vært drevet av pinsemenigheten Sion. De har hatt stor aktivitet, åpent flere dager i uka og har blitt en flott samlingsplass for ungdom. Lund kommune kjøper reiselivstjenester fra Lund næringshage. De organiserer blant annet turistverter, guiding om sommeren, markedsføring og samarbeider med Magma Geopark. Lund kino har hatt en økning på antall besøk pr. visning men har gått litt ned i besøkstall siden Økonomien har vært bedre fordi det har vært færre visninger, men bedre besøk på hver forestilling. Kulturetaten har hatt et godt samarbeid med NorDan Kulturfond og arrangerte mange kulturelle forestillinger som kommunen ellers ikke ville hatt økonomi til. Kulturetaten har jobbet med å tilrettelegge Bringedal som friluftsområdet og har hatt nært samarbeid med Dalane frilufstråd. Bringedalshytta ble offisielt åpnet i høst, men toalett må bygges før hytta kan leies ut. Lundbadet har nå vært i drift i over et år og har vært en suksess. Anlegget har hatt inntekter på 1,4 mill kr. I 2014 og det har til tider vært folkevandring til de ulike aktivitetene. Hele bygda har bidratt med dugnadsarbeid og Lund kommune takker spesielt Lund svømmeklubb, Perlå og HSK som har bidratt til at Lundbadet har hatt et vellykket driftsår. Økonomiske utfordringer i forhold til økte tilrådinger om spesialpedagogisk hjelp både i førskole og i grunnskolealder, inklusiv barn plassert i andre kommuner. Økonomiske utfordringer i forhold til digitale hjelpemidler. Utstyr i grunnskolen blir fort utdatert. Kunne opprettholde det gode besøkstallet i Lundbadet fra 2014 til 2015.

10 Side 9 H E L S E OG O M S O R G S - E T A T E N Ø K O N O M I Helse og omsorgsetaten hadde i 2014 et merforbruk på 5,580 mill kroner kr i forhold til revidert budsjett som hadde en nettoramme på 81,942 mill. kr. Året før var merforbruket på 2,773 mil kroner. Lund kommune har i året hatt mange brukere som har utløst svært kostnadskrevende, lovpålagte tjenester. Dette beror på tilfeldigheter, og kostnadene ble varslet blant annet i tertialrapportene. Denne situasjonen er fulgt opp med sterkt fokus på sparing. Budsjettvedtak 2014 krevde innsparing på 1,4 mill kr, som ble innfridd ved at 1,4 mill kr er innspart på å holde stillinger vakante, samt begrensende kursaktivitet. Forklaring til merforbruk: * HO-stab: Merforbruk er betaling til staten for kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter. * Barnevernet: Merforbruk tilskrives underdekning på 1,3 mill kr, og nye ressurskrevende brukere. * Institusjon: merforbruk tilskrives betydelig overbelegg og ressurskrevende brukere. * Haukland bofellesskap: merforbruk skyldes kjøp av eksterne tjenester til særlig ressurskrevende bruker. T J E N E S T E P R O D U K S J O N Helse og omsorgsetaten har ansvar for 8 avdelingers virksomhet. Disse er Lund legesenter, helsestasjonen, sjukeheimen, kjøkken og vaskeri, heimetjenesten, bo og avlastning (Haukland bofellesskap), NAV-kontoret (kommunedel) og ambulanse og nødmeldingstjeneste. I tillegg kommer interkommunalt samarbeid om barnevernet og interntjenester. R E S U L T A T SYKEFRAVÆRET Mål Sjukeheimen 5,5% 7,1 % 4,9 Heimetjenesten 5,5% 8,9% 5,1 Sum hele etaten 5,5 % 6,7 % 5,0 Helse og omsorgsetatens sykefravær var på 6,7%, opp fra rekordlave 5,0 % i Mål for 2014 var 5,5%. Dette er likevel gledelig fraværstall, betydelig under landsgjennomsnittet for helse og sosialtjenester. Full honnør til ansatte for stå på vilje. LUND LEGESENTER Konsultasjoner Enkelt pasientkontakt (uten avtale) Telefonkonsultasjoner Telefon hjemmetjenesten/samarbeidspart Enkeltpasient, resept, rekvisisjon Ikke reg. kontakttype Sykebesøk HELSESTASJONEN Antall fødsler herav i flyktningmottak Barselgrupper ukers konsultasjon års konsultasjon Hjemmebesøk Førskoleundersøkelse 31 Siste halvår har det ikke vært jordmortjeneste i kommune. Helsesøster har vært en aktiv samarbeidspartner i alle skolene i kommune. For flere barn som har sammensatte vansker, er helsesøster koordinator for det tverrfaglige arbeidet rundt disse, og en viktig støtteperson for familiene. Oppnådde mål: * Målet om å bli mer synlige i barnehagene og skolene er oppnådd. * Etter statlig tilsyn er to merknader rettet opp. * Familiekonsulent har gjennomført videreutdanning som familieterapeut. Ikke oppnådde mål: Starte opp grupper for barn med en eller to foreldre, med psykisk-, alvorlig fysisk sykdom, rusproblemer eller skade. Tall fra barnevernet Bekymringsmeldinger i året Undersøkelser Barn med tiltak Barn i fosterhjem Fristoversitting i undersøkelsessaker % Merforbruk tilskrives underdekning på 1,8 mill kr fra 2013, samt nye omsorgsovertakelser og ressurskrevende brukere. Oppnådde mål: Oppfølging av enkeltsaker er forsvarlig i kommunen. * Samarbeidet mellom barnevern og barnehage / skole er på forsvarlig

11 M Å L Side 10 nivå. Videre satsing: * Andel undersøkelsessaker med fristoversittelser økte fra 9 til 36 %, vesentlig som følge av flere permisjoner, vikarer og høyt sykefravær. * Fortsatt arbeide for lavest mulig ressursinnsats i barnevernet, bl. a gjennom forebyggende tiltak i kommunen, samt god oppfølging i tilmeldte saker. TALL FRA NAV Mottakere av økonomisk sosialhjelp gjennomsnittlig beløp per klient Mottakere av introduksjonsstønad Økonomistyring av klientkonto Utredning rusproblematikk Støttekontakter Oppnådde mål: * Unngå at brukere blir passive mottakere av sosialhjelp. Stiller vilkår om aktivitet. * NAV har bidratt til lav arbeidsledighet. Ikke oppnådde mål: Bedre oppfølging av fritidskontakter. Holde budsjettet på fritidskontakter i Øke innsats overfor ungdom som står i fare for å falle ut av videregående utdanning. Videre satsing: Forsøke å få i gang arbeid for sosialhjelp for å unngå passive mottakere. * Mer aktivitet mot næringslivet for å finne innpass i arbeidslivet for utsatte personer. TALL FRA SJUKEHEIMEN/ HEIMETJ Institusjon, antall liggedøgn herav langtidsdøgn herav korttidsdøgn + samhandl Hjemmesykepleie, antall brukere Hjemmehjelp, antall brukere Middagsporsjoner hjemmeboende Ambulanseutrykninger *( 8 mnd i ) Utskrivingsklare pasienter Demensteamet, utredninger og 12 samtaler. * Antall ambulanseoppdrag økte med 20 % fra 2013 og ville gitt 360 turer på årsbasis. Økningen bidro vesentlig til kostnadsveksten. Mål: Færre langtidsplasser i sjukeheim bo lenger i egen heim. Måloppnåelsen ble påvirket negativt fordi utskrivingstakt fra sjukehus øker, samtidig som de utskrevne har større medisinsk oppfølgingsbehov i kommunen. Deler av året har 4-6 senger vært tatt i bruk ut over ordinær bemanning. Videre har heimesjukepleien hatt innleie ut over budsjett for å følge opp heimeboende og samhandlingsreform fra august. Antall utskrivingsklare pasienter var spesielt i oktober/november betydelig større enn mulighetene for mottak. En medvirkende årsak til tredobling av antall betalte døgn var at pasientene hadde behandlingsbehov sjukeheimen ikke hadde helsefaglig kapasitet til å dekke, blant annet grunnet vakante sjukepleierstillinger. Arbeid med ny ledelsesstruktur innen pleie og omsorg, inkl Bo og avlastning og Kjøkken er igangsatt. Oppnådde mål: * Heimetenesten er styrket med ca 0,8 mill kr fra 2013 til 2014 ved interne omdisponeringer. * Aktivitetstilbudet for heimeboende er godt utbygget i Hagestuåa og i aktivitetssenteret; Vi får gode tilbakemeldingar frå pårørande som er svært glade for tilbodet. Vi opplever og at trivselen er god blant brukarane av Hagestuå. Ved at kommunen har dette tilbodet kan fleire vente lenger før dei må ha fast sjukeheimsplass (Pedersen & Kittang, ansatte). Sjukeheimen har økende, men dog rimelig lavt sykefravær. Oppnådde mål forts: * 10 ansatte har gjennomført opplæringsprogrammet demensomsorgens ABC. * Kommunale øyeblikkelig hjelp senger ble etablert i Flekkefjord sykehus. * Elektronisk samhandling i Lund, og mot Helse Stavanger HF, er etablert. Ikke oppnådde mål: Elektronisk samhandling mot Flekkefjord sykehus etableres i Videre satsing: * Sjukeheimen og heimetjenesten skal drive innen budsjett i * I heimetjenesten er avvikling av ikke-lovpålagt praktisk bistand (heimehjelp) startet opp til fordel for økt sjukepleie. * Forsvarlig ferieavvikling. *Muligheter for mer samkjøring av drift mellom sjukeheimen og heimetjenestene gjennomgås. * Ombygge gamle Kroken for bedre tilrettelegging for demenssjuke. H E L S E O G O M S O R G S E T A T E N : Helsestasjonen * Øke og koordinere innsatsen for utsatte barn og unge, spesielt mot barnehagene. Pleie og omsorg: * Opprettholde langtidsplassene i sjukeheim. * Etablere flere korttidsplasser. Bo og avlasting * Gi forsvarlig tilbud til de som har krav på bolig i bofellesskap og avlasting. Heimetjenesten * Tilgjengelig og tilpassa tjeneste. * Gi mulighet til å bo lengst mulig i egen bolig. Sjukeheimen * Gi rett hjelp til rett tid. * Behandle pasientene med verdighet og respekt i alle livets situasjoner. NAV sosial * Motivere til arbeidsrettet aktivitet, samt oppfølging av individuelle planer. U T F O R D R I N G E R Bistå nye ressurskrevende brukere slik at godt nok tjenestenivå skjer innen budsjettrammen. Sikre de ansatte opplæring slik at de til enhver tid er oppdatert på lovens krav til tjenestene. Gjennomgå deler av tjenestene for å sikre at vi arbeider systematisk for kvalitetsforbedring. Arbeidsmiljøet i etaten er preget av mange års innsats for å begrense underskudd. Dette har medført arbeidsmiljø og trivselsutfordringer som delvis er grepet fatt i gjennom Arbeidsmiljøprosjektet. Budsjett 2015, der det ikke er rom for nye kostnadskrevende brukere.

12 Side 11 P L A N, N Æ R I N G, M I L J Ø - E T A T E N Ø K O N O M I Ansvar Tekst Regnskap Rev.budsjett Avvik 410 PNM-stab Landbrukskontor Vegvedlikehold Driftsavdeling Vaktmester og renholdere Brann- og ulykkesvern VAR-tjenester Sum T J E N E S T E P R O D U K S J O N Driftsregnskapet viser at plan-, nærings- og miljøetaten har et overskudd på kr 1,47 mill kroner. Av dette er kr overskudd på selvkost VA, og avsettes til bundet driftsfond. Rådmannen innførte kraftige sparetiltak før sommeren, og dette har ført til at flere oppgaver ble utsatt i Kr til reguleringsplan for nytt boligfelt er ikke benyttet fordi kommuneplanen ikke ble ferdig i R E S U L T A T Plan-, næring- og miljøetaten har ansvar for drift og vedlikehold av: kommunale veger, alle kommunale bygg og utleieboliger, vann og avløpsanlegg, kirkegårder og grøntanlegg som ikke drives av frivillige organisasjoner. I tillegg er etaten ansvarlig for planarbeid, oppmåling, byggesaksbehandling, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling og det frivillige brannvesen i samarbeid med Flekkefjord brannvesen som også utfører feiertjenestene. Interkommunalt Renovasjonsselskap i Flekkefjord er ansvarlig å samle inn og ta hånd om husholdningsavfallet. M Å L P L A N, N Æ R I N G O G M I L J Ø E T A - T E N : 1.Boligtomter: Det skal til enhver tid være ledige boligtomter på Moi, Eik og Ualand. 2. Næringstomter: Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter i kommunen. 3. PNM-etaten skal levere stabil tilgang av kvalitetssikret og rent drikkevann til samtlige kommunale vannabonnenter gjennom hele året. SYKEFRAVÆRET Mål Vaktmestere-renholdere 5 % 3,5 % 1,1 % 4,3 % Sum hele etaten 5 % 2,1 % 1,5% 4,7 % Reduksjonen av sykefraværet fra 2012 er nesten ikke til å tro. De ansatte friske og går på jobb! KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING 2014 Bygningsmasse, kvm. gulvareal Antall boenheter (inkl. frittliggende omsorgsboliger) 50 Kommunale veger, antall km 66,4 Grøntarealer inkl. kirkegårder (areal i daa) 79 Kommunens eiendom forvaltes og vedlikeholdes av driftsavdelingen, som består av fagarbeidere i Malåna samt en vaktmester (7,8 årsverk) og 10 renholdere (9,0 årsverk). Fagarbeiderne i Malåna har vedlikeholdsansvar for kommunens bygningsmasse og i tillegg ansvar for vannverk, kloakkanlegg, kommunale veger/gater, grøntanlegg inklusive kirkegårder. TALL FOR PRIVAT EIENDOMSFORVALTNING Behandlede søknader om tillatelse til tiltak Nye boenheter Oppmålingsforretninger utført Levert vann, antall enheter (hus uten måler) Antall bolighus med vannmåler Solgt vann etter måler, antall m³ Kloakk, antall enheter (hus) Mottatt kloakk etter måler, antall m³ Hus omfattet av feie-/tilsynsordning Brannutrykninger Spesielt brannsyn inkl. egenmeldinger Brøyting priv. veger, antall fast bebodde hus

13 TALL FRA MILJØ OG LANDBRUK U T F O R D R I N G E R Side 12 Bruk som mottar produksjonstilskudd Utbetalt tilskudd. husdyr/areal/kultur, 27,1 mill 26,2 mill Levert melkemengde, liter 3,4 mill 3,7 mill. Salg av melkekvote, liter/ bruk /1 Kjøp av melkekvote, liter/bruk / /11 Nye skogsveger, antall 4 3 Drift/utbedring av avløpsrenseanlegget på Ualand. Utbedre dårlige vannledninger, spesielt på Haukland. Flere grusveger bør få fast dekke og dermed bedre fremkommelighet. Planlegge nye næringsarealer og arealer for boliger. På sikt bygge avløpsrenseanlegg på Moi. På sikt oppgradere Moi vannverk. Styrke landbruket på tross av redusert landbrukssjefsstilling. Snu trenden med nedgang i melkeproduksjonen. Nye skogsveger, km 0,5 1,7 Tømmeravvikling, antall m³ Beplantet areal, daa/solgt juletre 82/ /1.000 SMIL-midler i kr miljømidler i jordbr SMSK-midler i kr miljømidler i skorgbr Felt elg/rådyr/hjort 20/54/13 29/26/58 PNM ETATENS HOVEDMÅL MÅLOPPNÅELSE 2014 Boligtomter: Det skal til enhver tid være ledige boligtomter på Moi, Eik og Ualand. Næringstomter: Det skal til enhver tid være ledige byggeklare næringstomter i kommunen. PNM-etaten skal levere stabil tilgang av kvalitetssikret og rent drikkevann til samtlige kommunale vannabonnenter gjennom hele året. RESULTATVURDERING: Etaten er godt tilfreds med: Byggeklare kommunale tomter: Moi 2 stk, Eik 0 stk, Ualand 8 stk. I tillegg er det en del private tomter på Moi og Eik. En næringstomt gjenstår på Moi - Holamoen. To stk er solgt men ubenyttet. Det er behov for å kunne tilby større, byggeklare industritomter. Målet anses for oppnådd. Nyttårsaften 2013 gikk det et stort ras på Moi. 30 hus ble skadet av massene men ingen personer ble skadet i raset. Bildet under (fra januar 2014) viser bygging av fangvoll som NVE krevde for å fange opp eventuelle nye ras. * God økonomistyring både på investering og drift. * Tilfredsstillende vedlikehold av bygg og anlegg med lav bemanning. * Effektivt og velfungerende brannvesen * God og stabil stab i hele etaten * Generelt godt arbeidsmiljø.

14 Side 13 P L A N S T R A T E G I V E D T A T T AV K O M M U N E S T Y R E K S A K - 8 / 1 2 Sentraladministrasjonen STATUS VEDTATT NY ANSVAR Budsjett- og økonomiplan Eks Årlig Økonomisjef Årsmelding Eks Årlig Økonomisjef Finansreglement Eks Økonomisjef Eierskapsmelding Eks 2014 Årlig Økonomisjef Delegasjonsreglement Eks Rådmann Arbeidsgiverstrategi, lønnsplan mv Eks 2011 Årlig Rådm./HO-sjef Beredskapspl inkl ROS analyse og helse Eks Rådm/HO-sjef Næringsplan for Lund Eks Ordfører Oppvekst og kulturetaten Kulturplan* Ny OK-sjef Oppvekstplan (skole, barnehage, SFO) Ny OK-sjef Helse og omsorgsetaten Helse- og omsorgsplan Eks HO-sjef Folkehelseplan Eks HO-sjef Smittevernplan Eks HO-sjef Rusmiddelpolitisk handlingsplan Eks HO-sjef Plan-, nærings og miljøetaten Trafikksikkerhetsplan Eks PNM-sjef Landbruksplan Eks PNM-sjef Energi, klima og miljøplan Eks PNM-sjef Kommuneplanens arealdel Eks PNM-sjef Vedlikeholdsplan Eks Årlig PNM-sjef * Inkl kulturminner, handlingsplan idrett og friluftsliv, handlingsplan frivillighet, kunst og kulturformidling. Planstrategien er fulgt opp med følgende merknader: Smittevernplanen blir revidert bare ved behov. Folkehelseplan fremmet for kommunestyret mars 2013 ble sendt tilbake igjen, og behandlet i Arbeidsgiverstrategi ikke rullert som forutsatt. Næringsplan for Lund ikke rullert som forutsatt. Kommuneplanens arealdel er blitt skjøvet ut til 2015

15 U T V A L G T E K O S T R A T A L L Side 14 Innen 15. februar hvert år skal kommunene innrapportere regnskapsopplysninger til SSB. I tabellen nedenfor er tall for 2014 for utvalgte kommuner i området gjengitt. Det presiseres at tallene ikke er reviderte. Flekkefjord Kvinesdal Sirdal Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Lund kommune hadde i 2014 kroner i driftsutgifter pr innbygger til barnehage. Kommunen driver rimeligere enn Sirdal, Eigersund og Bjerkreim. At kommunen driver rimeligere medfører at overføringene til den private barnehager reduseres. Fra 2013 til 2014 har netto driftsutgifter til barnehage økt i de andre kommunene med over 10 %. Økningen i Lund har vært vesentlig mindre, ca 4 %. Følgende diagram viser utviklingen i kommunene fra 2013 til 2014: Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Flekkefjord Kvinesdal Sirdal Eigersund Sokndal Lund Bjerkreim Dersom vi sammenligner netto driftsutgifter pr innbygger i Lund, med nabokommunen Sokndal, som kan være en kommune det kan være naturlig å sammenlikne seg med, så ser vi følgende: Lund bruker mer penger, ca kr pr innbygger, på barnehagedrift. Dette kan ha sin årsak i at Sokndal ikke har kommunale barnehager). Lund bruker ca kroner mer pr innbygger til grunnskole. Lund bruker ca kroner mindre pr innbygger til pleie og omsorgstjenester. Lund bruker ca kroner mer pr innbygger til barneverntjenester. Lund bruker ca 800 kroner mindre pr innbygger til administrasjon og styring enn det Sokndal gjør. Det vil si at Lund kommune til sammen bruker ca 2,6 millioner kroner mindre til dette formålet enn Sokndal.

16 Side 15 P O L I T I S K O R G A N I S E R I N G Lund kommunestyre 21 representanter Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Formannskap 5 medlemmer Ordfører: Pål Ravndal (Krf) Kontrollutvalg 5 medlemmer Leder: Arne Skobba (V) Adm. utvalg 8 medlemmet OK - utvalg 9 medlemmer HO utvalg 9 medlemmer PNM utvalg 9 medlemmer Leder: Pål Ravndal Leder Magnhild Eia (Sp) Leder Ann S Haukland (Ap) Leder Hogne Skjerpe (H) A D M I N I S T R A T I V O R G A N I S E R I N G Rådmann Rolv Lende Sentraladm. Ståle Kongsvik OK etaten Lise Moen HO etaten Trond Skjæveland PNM etaten John Skåland OK stab Lund Ungdomsskole HO stab Helsestasjon PNM stab Landbruk Heskestad barnehage Nygård barneskole Sjukeheimen Helseavdeling Drift teknisk Malåna Byggesak Hovsherad barnehage Kiellands Minde skole Heimetjenesten NAV sosial Drift + renhold Kom. bygg Oppmåling Lund Folkebibliotek Heskestad skule Bo og avlastning Ambulansen Lundbadet Miljø / planer Lund Kulturskole Lund Bygdem. og Kulturbank Kjøkken Dalane interkom. barnevern Deltidsbrannvesen Lundbadet Lund kino Organisasjonskart Lund kommune rl

17 Side 16 K O M M U N E S T Y R E S A K E R Saksnr Sakstittel (Godkjenning av møtebok og referatsaker er ikke medtatt) 003/14 SØKNAD OM FRITAK/PERMISON V 004/14 GRUNNLOVFESTING AV DET LOKALE FOLKESTYRET - OPPFORDRING V 005/14 UTBETALINGER FRA NÆRINGSFONDET 2014 V 006/14 TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE V 007/14 BUDSJETT UTFORDRINGER HO V 008/14 K-VEDTAK 49/13 - UTBYGGING AV NATTPATRULJEN V 009/14 AMBULANSETJENESTEN I LUND - OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK V 010/14 FOLKEHELSEHELSEPLAN V 011/14 MOIVEIEN 7, JAKOBSENHUSET V 014/14 NEDSETTING AV ARBEIDSGRUPPE TIL UTARBEIDING AV STILLINGSINSTRUKS FOR NÆRINGSSJEFSTILLING V 015/14 SØKNAD OM FRITAKELSE V 016/14 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT V 017/14 SØKNAD - OMGJØRING AV ANSVARLIG LÅN TIL EGENKAPITAL - UNINOR V 018/14 BUDSJETTENDRINGER AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2014 V 019/14 REGNSKAP 2013 V 020/14 ÅRSMELDING 2013 V 021/14 Reguleringsplan for kvitingen hyttefelt, gnr.50, bnr. 2, egengodkjenniing V 024/14 DALANE ENERGI IKS - GODKJENNING AV EIERAVTALE V 025/14 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2014 V 026/14 ANBUD BARNEHAGEDRIFT HESKESTAD OG HOVSHERAD V 027/14 KOMMUNESAMMENSLÅING - UTREDNING V 028/14 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN V 029/14 KULTURSKOLEPLAN FOR LUND KULTURSKOLE V 030/14 SAMHANDLINGSREFORMEN - KOMMUNAL MEDFINANSIERING PR APRIL 2014 V ORGANISERING AV INTERKOMMUNAL LEGEVAKT I TRÅD MED KOMMUNELOVENS 28-1 B ADMINISTRATIV 031/14 VERTSKOMMUNEMODELL V 034/14 PERMISJON - FRITAK FRA POLITISKE VERV V 035/14 FLYKTNINGEMOTTAK V 036/14 EIERSKAPSMELDING 2014 V 037/14 LEGEVAKTSTELEFON- OG NØDNETTSSAMARBEID MELLOM HÅ KOMMUNE OG KOMMUNENE I DALANE V 038/14 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - VEDLIKEHOLD V 039/14 ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN OPPFØLGING V 040/14 REGULERINGSPLAN FOR MOIVEIEN 7 OG 9 - ENDRING, OFFENTLIG ETTERSYN V 041/14 FORVALTNINGSREVISJON UTSETTELSE RULLERING AV PLAN V 044/14 PERMISJON - FRITAK FRA POLITISKE VERV V 045/14 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 V 046/14 LOKALE RETNINGSLINJER - FLERE TELLETIDSPUNKT I BARNEHAGENE. V 047/14 FESTEAVGIFTER KIRKEGARDENE I LUND - ENDRING V 048/14 REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN OG FELLES EIERSTRATEGI IRS MILJØ IKS V 049/14 RENOVASJONS OG SLAMGEBYR FOR 2015 V 050/14 KOMMUNALE GEBYRER, REGULATIV, BETALINGSSATSER OG UTLEIESATSER 2015 V 051/14 BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN V Iverksatt

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsmelding 2013. Åpningen av Lundbadet den 30.11.2013. Lund kommune

Årsmelding 2013. Åpningen av Lundbadet den 30.11.2013. Lund kommune Årsmelding 2013 Åpningen av Lundbadet den 30.11.2013 Foto: Rolv Lende Lund kommune Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 I D E

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2012. Lund kommune

Årsmelding 2012. Lund kommune Årsmelding 2012 Lund kommune Side 1 L U N D K O M U N E R Å D M A N N E N S K O M M E N T A R E R M A R S 2 0 1 2 Å R S M E L D I N G 2 0 1 2 I D E N N E Å R S M E L D I N G E N R Å D M A N N E N S K O

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014 REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 2. april 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer