Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 112/13 Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 112/13 Formannskapet 28.11.2013"

Transkript

1 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 112/13 Formannskapet Sakshandsamar: Oddbjørn Ese Arkiv: 151 Arksaksnr.13/ Budsjett 2014 Økonomiplan Kort samandrag Saka gjeld økonomiplan for og årsbudsjettet for På same måte som i fjor blir det lagt fram felles sak driftsbudsjett 2014 og økonomiplan Det vert vist til eige tekstdokument for meir utfyllande opplysningar. Budsjettet skal leggast ut til offentleg ettersyn i min. 14 dagar. Det er lagt opp til at formannskapet gjer sitt utleggingsvedtak den Kommunestyret gjer endeleg budsjett-/økonomiplanvedtak den 19. desember. Rådmannen har orientert formannskapet om den økonomiske stoda i fleire møte. Kommunestyret vart orientert i møte 7. november og det vart halde informasjonsmøte for dei tilsette 6. november. Budsjettprosessen har vore særskilt utfordrande i år, m.a. som fylgje av svikt i fleire inntektsføresetnader. I dei politiske drøftingane som har vore, og gjennom rådmannen sitt arbeid med budsjettet, har mogelegheita for å søka departementet om lenger nedbetalingstid vore drøfta og vurdert. I rådmannen sitt framlegg til budsjett 2014 og økonomiplan blir dette alternativet ikkje tilrådd. Slik budsjettet for 2014 og økonomiplanen for blir lagt fram av rådmannen i dag, viser dette ei meirinndekning i planperioden ( ) på om lag kr 2,5 mill. Slik utgangspunktet for budsjettarbeidet vart i år, er rådmannen tilfreds med å kunna leggja fram eit budsjett og ein økonomiplan som ikkje tilrår bruk av lenger tid til nedbetaling av det akkumulerte underskotet. Planen kan neppe seiast å vera robust, men likevel påliteleg nok til å dokumentera inndekning innan godkjent tidshorisont. Rådmannen tilrår at budsjettet for 2014 og økonomiplanen for slik den no blir presenterte blir lagt ut til offentleg ettersyn, jfr. 44 og 45 i kommunelova. Rådmannen si tilråding Med atterhald om endringar som måtte koma i høyringsperioden, blir saka lagt fram for kommunestyret med fylgjande framlegg til vedtak: 1. Økonomiplan

2 Økonomiplanen blir vedteken slik den ligg føre som tilråding frå rådmannen, jfr. eige budsjettdokument. 2. Sektorar/avdelingar blir tildelt slike nettorammer i 2014: Sentrale styringsorgan Kr Oppvekst Kr Pleie og omsorg Kr Helse Kr NAV Kr Kommunalteknikk Kr Plan og forvaltning Kr Sum Kr Rammene er bindande. Detaljert budsjett 2014, utarbeidd av rådmannen, vert lagt til grunn som retningsgjevande. Det vert delegert til rådmannen å føreta endringar/tilpassingar i detaljert budsjett innanfor rammeløyvingane. 3. Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet for 2014 vert vedteke med utgifter og inntekter på kr mill. i samsvar med oppsettet i tekstdokumentet. Formannskapet vert delegert fullmakt til å omfordela innanfor den gjevne ramma. 4. Skatt på eige og innkome. Skatt til kommunen for inntektsåret 2014 på eige og innkome vert utlikna slik: a. På eige: Høgast lovlege sats b. På inntekt: Høgast lovlege sats 5. Eigedomsskatt. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 vert det skrive ut generell eigedomsskatt i heile Vik kommune for Den alminnelege skattesatsen for 2014 er 7 promille. Skatten blir skriven ut etter reglar som framgår av dokumentet rammer og retningsliner for taksering av eigedomsskatt og Vik kommune sine vedtekter for eigedomsskatt. Skatten skal krevjast inn i 4 terminar. 6. Ordførargodtgjersla. Godtgjersla til ordføraren skal vera 85 % av stortingsrepresentantane si til ei kvar tid gjeldande faste løn. 7. Godtgjersle til andre folkevalde. Godtgjersla til dei andre sentrale folkevalde politikarane vert slike: Varaordførar: 15 % av ordførargodtgjersla Medlemene i formannskapet: 5 % av ordførargodtgjersla Leiaren i kontrollutvalet og Overformynderiet: 2,5 % av ordførargodtgjersla Leiaren i arbeidsmiljøutvalet, eldreråd og råd for funksjonshemma: 2,5 % av ordførargodtgjersla Møtegodtgjersle vert å utbetale slik:

3 a. Det vert betalt møtegodtgjersle for politiske møte, frå og med første møte. b. Reiser i kommunale oppdrag i og utanfor kommunen vert sidestilt med møte, dersom reisa varer meir enn to timar. c. Satsane vert slike: Kommunestyret: kr 500 pr. møte Formannskapet: kr 500 pr. møte (gjeld for varamedlemar) Andre møte: kr 500 pr. møte Tapt arbeidsforteneste vert betalt slik: Til lønstakarar: Trekk i løn vert utbetalt etter framlagt trekkbevis. Kommunalt tilsette vert ikkje trekt i løn ved møtefråvær. I tillegg til rein møtetid vert det betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetid. Til næringsdrivande, heimeverande, studentar m.fl: a. Tapt arbeidsforteneste vert betalt innanfor ordinær dagarbeidstid, b. Timesatsen vert sett til kr. 225 utan dokumentasjon og med inntil kr. 350 pr. time ved dokumentasjon. Som dokumentasjon vert berre godkjent stadfesta opplysningar frå skatteetaten. Timeprisen skal i tilfelle reknast ut slik: Dokumentert næringsinntekt del på 1950 timar. c. I tillegg til rein møtetid vert betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetida. Til pensjonistar: Pensjonistar får tapt arbeidsforteneste med inntil kr pr. dag / kr. 175 pr time, med frådrag for brutto pensjon pr. dag/pr. time. Dagsatsen vert rekna ut slik: Brutto årssum pensjon/240 dagar. Før utbetaling kan skje, må det leggjast fram dokumentasjon som syner brutto årspensjon. 8. Det vert nytta midlar frå kraftfondet 2014 slik: Til driftsføremål kr Til investeringsføremål/andre tilskot kr Sum kr Låneopptak: Det vert å ta opp nye lån slik: VAR området Husbanken for vidareutlån Andre formål Bruk av unytta lånemidlar kr 2 mill kr 9,65 mill 10. Overføringar, omgjeringar m.m. Formannskapet får fullmakt til å gjera vedtak om overføring av løyvingar til neste års budsjett, eventuelt gjera vedtak om strykingar av avsetningar m.m., jfr. 14 pkt. 5.2 i budsjett- og rekneskapsforskriftene. 11. Garantiar på sosialt grunnlag Formannskapet si ramme for garantiar gjevne på sosialt grunnlag vert sett til kr , Kulturprisen, bygningsmiljøprisen, næringsprisen Kr for kvar av prisane. 13. Kassakredittlån Det vert ikkje lagt opp til opptak av kassakredittlån i 2014.

4 14. Gebyrregulativ Gebyrregulativ for 2014 vert vedteke slik det ligg føre, jfr. vedlegg til saka. 15. Eigenkapitalinnskot i KLP. Eigenkapitalinnskot i KLP, kr ,-, vert dekka av midlar frå drift. 16. Om oppheving av vedtak om plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon vedtekne av kommunestyret i sak 66/12, blir sett på som retningsgjevande og ikkje til hinder for at det i resten av kommunestyreperioden ikkje blir gjennomført slike kontrollar/revisjonar FORMANNSKAPET Det vart først gjennomført ein generell debatt på framlegget frå rådmannen. I høve til rådmannen sitt framlegg vart det samrøystes vedteke slike endringar: A. Auken i skattesatsen for eigedomsskatt for bustad og fritidshus frå 6 til 7 promille blir ikkje gjennomført for I åra 2015 og 2016 blir det lagt inn 7 promille. For 2017, dersom det akkumulerte underskotet er dekka inn, skal skattesatsen setjast til 3 promille. I tillegg vart det gjort fylgjande endringar/atterhald: Endring i tekstdokumentet pkt. 6 for omtalen av strukturtiltak for oppvekst etter framlegg frå Morten Holmberg (V). Vedteke samrøystes. Stryking av setning der budsjettreduksjonen for Flatbygdi skule blir omtalt, pkt. 4 under oppvekst - etter framlegg frå Morten Holmberg (V). Vedteke samrøystes. Rådmannen vart beden om å vurdera om det kan vera grunnlag for å etablera ny kino i kommunen, og koma attende til eiga sak om dette. For å sikra tidleg politisk involvering skal rådmannen ved oppstart av budsjettarbeidet for 2015 senda ut budsjettdokumenta for 2014 og økonomiplanen I samband med utarbeiding av temaplan/skulebruksplan i oppvekstsektoren vil formannskapet tilrå at kommunestyret i siste møte i 2013 gir formannskapet fullmakt til å velja ei tverrpolitisk styringsgruppe for dette arbeidet. Planprosessen startar tidleg i 2014 og skal vera slutthandsama politisk før oppstart av arbeidet med budsjett Ved avrøysting for kvart punkt i budsjettvedtaket vart alle vedtak gjort samrøystes. FS-112/13 VEDTAK: 1. Økonomiplan Økonomiplanen blir vedteken slik den ligg føre som tilråding frå rådmannen og med innarbeidde endringar etter handsaminga i formannskapet, jfr. eige budsjettdokument. 2. Sektorar/avdelingar blir tildelt slike nettorammer i 2014: Sentrale styringsorgan Kr Oppvekst Kr Pleie og omsorg Kr

5 Helse Kr NAV Kr Kommunalteknikk Kr Plan og forvaltning Kr Sum Kr Rammene er bindande. Detaljert budsjett 2014, utarbeidd av rådmannen, vert lagt til grunn som retningsgjevande. Det vert delegert til rådmannen å føreta endringar/tilpassingar i detaljert budsjett innanfor rammeløyvingane. 3. Investeringsbudsjett Investeringsbudsjettet for 2014 vert vedteke med utgifter og inntekter på kr mill. i samsvar med oppsettet i tekstdokumentet. Formannskapet vert delegert fullmakt til å omfordela innanfor den gjevne ramma. 4. Skatt på eige og innkome. Skatt til kommunen for inntektsåret 2014 på eige og innkome vert utlikna slik: a. På eige: Høgast lovlege sats b. På inntekt: Høgast lovlege sats 5. Eigedomsskatt. Med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 vert det å skriva ut generell eigedomsskatt i heile Vik kommune for Den alminnelege skattesatsen for 2014 er 7 promille. For bustad og fritidshus vert skattesatsen sett til 6 promille. Skatten blir skriven ut etter reglar som framgår av dokumentet rammer og retningsliner for taksering av eigedomsskatt og Vik kommune sine vedtekter for eigedomsskatt. Skatten skal krevjast inn i 4 terminar. 6. Ordførargodtgjersla. Godtgjersla til ordføraren skal vera 85 % av stortingsrepresentantane si til ei kvar tid gjeldande faste løn. 7. Godtgjersle til andre folkevalde. Godtgjersla til dei andre sentrale folkevalde politikarane vert slike: Varaordførar: 15 % av ordførargodtgjersla Medlemene i formannskapet: 5 % av ordførargodtgjersla Leiaren i kontrollutvalet og Overformynderiet: 2,5 % av ordførargodtgjersla Leiaren i arbeidsmiljøutvalet, eldreråd og råd for funksjonshemma: 2,5 % av ordførargodtgjersla Møtegodtgjersle vert å utbetale slik: a. Det vert betalt møtegodtgjersle for politiske møte, frå og med første møte. b. Reiser i kommunale oppdrag i og utanfor kommunen vert sidestilt med møte, dersom reisa varer meir enn to timar.

6 c. Satsane vert slike: Kommunestyret: kr 500 pr. møte Formannskapet: kr 500 pr. møte (gjeld for varamedlemar) Andre møte: kr 500 pr. møte Tapt arbeidsforteneste vert betalt slik: Til lønstakarar: Trekk i løn vert utbetalt etter framlagt trekkbevis. Kommunalt tilsette vert ikkje trekt i løn ved møtefråvær. I tillegg til rein møtetid vert det betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetid. Til næringsdrivande, heimeverande, studentar m.fl: a. Tapt arbeidsforteneste vert betalt innanfor ordinær dagarbeidstid, b. Timesatsen vert sett til kr. 225 utan dokumentasjon og med inntil kr. 350 pr. time ved dokumentasjon. Som dokumentasjon vert berre godkjent stadfesta opplysningar frå skatteetaten. Timeprisen skal i tilfelle reknast ut slik: Dokumentert næringsinntekt del på 1950 timar. c. I tillegg til rein møtetid vert betalt for 1 time førebuing/reisetid for personar busette i Vik hovudsokn. Andre får godtgjort 2 timar i tillegg til møtetida. Til pensjonistar: Pensjonistar får tapt arbeidsforteneste med inntil kr pr. dag / kr. 175 pr time, med frådrag for brutto pensjon pr. dag/pr. time. Dagsatsen vert rekna ut slik: Brutto årssum pensjon/240 dagar. Før utbetaling kan skje, må det leggjast fram dokumentasjon som syner brutto årspensjon. 8. Det vert nytta midlar frå kraftfondet 2014 slik: Til driftsføremål kr Til investeringsføremål/andre tilskot kr Sum kr Låneopptak: Det vert å ta opp nye lån slik: VAR området Husbanken for vidareutlån Andre formål Bruk av unytta lånemidlar kr 2 mill kr 9,65 mill 10. Overføringar, omgjeringar m.m. Formannskapet får fullmakt til å gjera vedtak om overføring av løyvingar til neste års budsjett, eventuelt gjera vedtak om strykingar av avsetningar m.m., jfr. 14 pkt. 5.2 i budsjett- og rekneskapsforskriftene. 11. Garantiar på sosialt grunnlag Formannskapet si ramme for garantiar gjevne på sosialt grunnlag vert sett til kr , Kulturprisen, bygningsmiljøprisen, næringsprisen Kr for kvar av prisane. 13. Kassakredittlån Det vert ikkje lagt opp til opptak av kassakredittlån i Gebyrregulativ Gebyrregulativ for 2014 vert vedteke slik det ligg føre, jfr. vedlegg til saka.

7 15. Eigenkapitalinnskot i KLP. Eigenkapitalinnskot i KLP, kr ,-, vert dekka av midlar frå drift. 16. Om oppheving av vedtak om plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Plan for selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon vedtekne av kommunestyret i sak 66/12, blir sett på som retningsgjevande og ikkje til hinder for at det i resten av kommunestyreperioden ikkje blir gjennomført slike kontrollar/revisjonar. Budsjettdokumenta med innarbeidde endringar etter handsaminga i formannskapet blir å leggja ut til offentleg ettersyn i samsvar med 44 og 45 i kommunelova. Samrøystes Vedlegg: Dok.dato Tittel Dok.ID Økonomiplan doc Prosjekt - finansiering Gebyrregulativ_ framlegg 2014_konolidert.docx Uprenta vedlegg: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Dokumenttittel 2 I PWC Framlegg til budsjett kontrollutval I Sogn Brann og Redning IKS Sogn brann og redning IKS budsjett I Økonor v/ Åslaug Stadheim Budsjett Vik Asvo Ese 6 I Sogn Brann og Redning IKS Budsjett driftstilskot Sogn brann og redning - fordeling per kommune 9 N Oddbjørn Ese Registrering budsjett I Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Handsaming av budsjett og økonomiplan hjå Fylkesmannen Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m. Kommunelova m/forskrifter Saksutgreiing A. Driftsbudsjettet: Arbeidet med budsjettet for 2014 og økonomiplanen for har føregått over lang tid. Det vart tidleg klart at fleire av føresetnadane, spesielt på inntektssida, som gjeldande økonomiplan byggjer på, på nytt må revurderast. Vesentlege endringar vart gjort ved rullering i fjor, men det har vore nødvendig å gjera nye justeringar ved årets rullering. Her fylgjer eit oversyn over dei største endringane. Dei oppgjevne tala er årsbeløp: Eigedomsskatt redusert med kr 0,7 mill. Pensjonskostnad kr 1,5 mill. Inntekter frå sal av konsesjonskraft redusert med kr 1 mill.

8 Ny ressurskrevjande brukar kr 1,2 mill. Overføring Sogn brann og redning kr 0,7 mill. Med så store endringar har det ikkje vore mogeleg å leggja fram ein inndekkingsplan med så stor forventa meirinndekking som tidlegare. Sjølvsagt har det styrande for budsjettarbeidet også dette året vore det akkumulerte underskotet som gjer det nødvendig med store årlege avsetjingar. Gjennom budsjettarbeidet har det vore rådmannen si målsetjing å få fram eit realistisk biletet av den politisk vedtekne aktiviteten. Ved tildeling av budsjettrammer til drift av tenesteområda er det teke utgangspunkt i dagens drift, dvs. driftsbudsjettet for På grunnlag av opplysningar om ny løn etter lønsoppgjer m.m. budsjetterer ein så denne aktiviteten inn i nytt år (2014). På den måten får ein fram kva dagens drift vil kosta dersom aktiviteten vert vidareført uendra i økonomiplanperioden. Ser ein denne justerte ramma opp mot tilgjengelege midlar, får ein fram kor mykje som er att til å dekka akkumulert underskot. Ved inngangen til 2014 er det forventa at attståande akkumulert underskot er i underkant av kr 45 mill. I snitt må ein difor dekka inn knappe kr 15 mill. pr. år i planperioden ( ). Når dagens drift (2013) vart vidareført og budsjettert inn i 2014 viste budsjettet eit overskot på om lag kr 6 mill. - m.a.o. ei underdekning i høve til kravet om kr 15 mill. på kr 9 mill. Det vart så gjennomført ein første runde sektor-/avdelingsvis med sikte på å ta budsjettet ned etter ostehøvelprinsippet. Etter at denne runden var gjennomført, viste samla underdekning i underkant av kr 5 mill. pr. år. Det var denne status som vart orientert til kommunestyret i møte den og til tilsette i informasjonsmøte den I kapittel 6 i tekstdokumentet (utleggingsdokumentet) har rådmannen gått gjennom og tilrådd fleire tiltak med sikte på å oppnå tilfredsstillande budsjettbalanse. I denne saksutgreiinga finn rådmannen det tilstrekkeleg å visa til dette dokumentet. Tiltaka blir såleis ikkje repeterte her. Med eit forventa akkumulert underskot på om lag kr 44,3 mill. ved inngangen til planperioden, gir dei føreslegne tiltaka ei meirinndekning ved utgangen av 2016 på om lag kr 2,4 mill. Planen kan neppe seiast å vera robust, men likevel påliteleg nok til å dokumentera inndekning innan godkjent tidsperiode. Rådmannen tilrår difor at plandokumenta m/vedlegg blir lagt ut til offentleg ettersyn. B. Investeringsbudsjettet: Vik kommune har dei siste åra knapt teke opp lån utanom til sjølvkostområda. Det blir vurdert som uforsvarleg å halda fram slik i komande planperiode. Eksisterande bygg, anlegg m.v. treng reinvestering, og det er vidare nødvendig å fylgja opp målsetjingane og tiltaka som er lagt inn i ny kommuneplan. Utan ei slik endring vil det vera stor fare for at forfallet på eksisterande bygningar og anlegg vil koma for langt og ikkje vera mogeleg å henta inn att. Folketalsutviklinga må snuast i samsvar med målsetjingane i ny kommuneplan. Det er difor lagt opp til ein høvesvis stor låneauke i planperioden. Driftsbudsjettet er belasta med forventa auka finanskostnader (renter og avdrag) som fylgje av auka lånegjeld. Investeringsbudsjettet fylgjer opp kommunestyret sitt vedtak om at Vik kommune skal stå for vidare utbygging av Vik aktivitetspark. I 2014 er det lagt opp til at det skal leggjast nytt kunststoffdekke på friidrettsbana, med sluttfinansiering av Vik kommune. Vik kommune sin andel av prosjektet er tenkt finansiert ved låneopptak. C. Bruk av midlar frå kraftfondet: Konsesjonsavgiftene vert i 2014 budsjettert i samsvar med 2013 nivå, dvs. kr 6,4 mill. Tilsvarande beløp blir budsjettert i I 2016 og 2017 skal avgiftene på nytt indeksjusterast:

9 2014: kr ,- 2015: kr ,- 2016: kr ,- 2017: kr ,- I heile planperioden blir det lagt opp til at kr 3 mill. av midlane årleg skal nyttast til ulike tiltak/prosjekt. Tidlegare er ein vesentleg del av midlane nytta til investeringsføremål. I komande planperiode er dette endra ved at midlane ikkje i det heile er tenkt nytta til investeringsføremål, til fordel for meir bruk til utviklingstiltak slik dette er nedfelt i kommuneplanen ogstrategisk næringsplan. Redusert bruk av fondsmidlar i investeringsbudsjettet er tenkt kompensert med auka låneopptak. D. Gebyrregulativet: Gebyrregulativet fylgjer som vedlegg til saka og er ein del av budsjettet for På sjølvkostområda styrer regelverket nivået. For andre område er det lagt opp til ei moderat inflasjonsjustering. Framlegg til ny VA-forskrift (vatn/avløp) har vore på høyring, og skal handsamast i same kommunestyremøte som budsjettet. Den vesentlegast endringa i forskrifta er at den no inkluderer formelen for fordeling mellom fast og variabelt ledd. Dette har tidlegare vorte avgjort kvart år som ein del av gebyrregulativet. Framlegget er at fordelinga av kostnadane mellom variabelt- og fast ledd skal setjast til 70/30. I nogjeldande regulativ er dette 60/40. I tillegg har den nye forskrifta nokre presiseringar, m.a. i høve til samanhengen mellom tverrsnitt på inntakskabel og storleiken på fastleddet. Dette siste vil ha verknad på nivået på vassavgifta m.a. for sprinkleranlegg. Vurdering Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Vik kommune høve til å bruka 8 år på nedbetaling av det akkumulerte underskotet. Kommunelova opnar opp for maksimum 10 år. Det betyr at det er høve til å søka om ytterlegare 2 år nedbetalingstid. I budsjettdrøftingane så langt i haust har dette vorte trekt fram som eit aktuelt alternativ. Rådmannen har også vurdert dette som aktuelt, men er til slutt komen til at dette ikkje vil vera rett i alle høve ikkje det første året. Vik kommune, både som organisasjon og samfunn, treng å koma ut av denne situasjonen raskast mogeleg. Truleg vil ein også mista noko fokus på utfordringane dersom ein, ved å auka nedbetalingstida med to år, tilsynelatande skapar ein enklare situasjon. All erfaring tilseier at ein vil få same utfordrande situasjon neste år, og då er det viktig å ikkje ha «brukt opp» dette alternativet. Rådmannen meiner at ein først når 2016 er ute, evt. må ta dette alternativet i bruk. Rådmannen har registrert full støtte til dette standpunktet frå leiarar, tillitsvald og dei fleste tilsette. I samband med kommunestyret si handsaming av IMDI sin førespurnad om å ta i mot fleire flyktningar, vart rådmannen beden om å leggja til rette for ny vurdering av spørsmålet i samband med økonomiplanarbeidet. Slik budsjettet for 2014 og økonomiplanen blir presentert frå rådmannen i dag, vil det først vera opning for å ta i mot fleire flyktningar ved slutten av planperioden. For å sikra tilstrekkeleg inndekning av det akkumulerte underskotet, utan å søka departementet om lenger tid, har det på nytt vore nødvendig å tilrå til dels drastiske tiltak. Både nedbemanning og auka i eigedomsskatten blir vurdert som nødvendige tiltak. Nedbemanninga er drøfta med dei tillitsvalde, og det blir lagt til grunn at ein kan gjennomføra dette ved naturleg avgang. Dei konkrete tiltaka er gjort greie for i pkt. 6 i budsjettdokumentet. Sjølv om rådmannen er tilfreds med å kunna leggja fram tilråding som viser at ein kan klara å dekke inn underskotet innan godkjent tidsperiode, er det fullt medvite om at:

10 Tilrådd eigedomsskatt vil vera tyngande for mange. Ein hardt pressa organisasjon blir pressa ytterlegare. Faren for overforbruk er vesentleg auka. Kravet til budsjettstyring har auka, og må ha fokus frå første dag. Tiltaka krev prosessar, drøfting og involvering av leiarar, tillitsvalde og tilsette. Lånegjelda aukar vesentleg. Utfordrar regelverket for kraftfondet. Fleire av føresetnadane er lite robuste. Sjølv om det har vore nødvendig å tilrå drastiske tiltak, og med dei atterhalda som er lista opp ovanfor, meiner rådmannen at budsjett- og økonomiplanen som blir lagt fram, samla sett har eit tilfredsstillande nivå og ein akseptabel profil. Innanfor dei knappe rammene ein har, har det vore mogeleg å få på plass eit budsjett som må kunna karakteriserast som forsvarleg. Dei kommunale tenestene vil framleis kunna produserast med tilfredsstillande kvalitet, og det har også vore mogeleg å presentera eit investeringsbudsjett som peikar framover mot eit planmessig utvikling for kommunen både som organisasjon og samfunn. Det er faktisk slik at det framleis ligg ein reserve i kraftfondet som kan nyttast til gode formål som måtte «dukka opp» gjennom året. Inndekkingsplanen viser no ei forventa meirinndekning på kr 2,5 mill. Planen kan neppe seiast å vera robust, men likevel påliteleg nok til å dokumentera inndekning innan godkjent tidsperiode.

11 ØKONOMIPLAN Vik kommune Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Utleggingsdokument

12 ØKONOMIPLAN FØREORD Økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2014 blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn, jfr. kommunelova 44 og 45. Merknader som kjem i høyringsperioden vil bli lagde fram for kommunestyret som gjer endeleg vedtak i møte den Økonomiplanen må også sjåast i samanheng med kommuneplanen sin handlingsdel. Dette er difor ikkje ein ferdig plan. Det er den først når kommunestyret har vurdert alle innkomne merknader og gjort sitt endelege vedtak i møte den Offentleg utlegging/ettersyn er i perioden: Økonomiplanen/årsbudsjettet vert lagt ut på desse stadane: Kommunehuset tenestetorget. Biblioteka i kommunen. Vik kommune si heimeside: Vik formannskap, Marta F. Halset Ordførar Rune Lunde Vararepresentant Morten Holmberg Werner Madsgård Morten Midlang 2

13 ØKONOMIPLAN Innhaldsliste: 1. Innleiing s Hovudutfordringar s Kommunale tenester i planperioden s Skatt/finans kommuneøkonomi s Mål for drifta av Vik kommune s Budsjettrammer til drift - tiltak s Plan for inndekning av akkumulert underskot s Investeringsbudsjett s Bruk av midlar frå kraftfondet s. 41 3

14 ØKONOMIPLAN Innleiing. Økonomiplanen for og årsbudsjettet for 2014 har m.a. teke utgangspunkt i sentrale dokument (planprogram/planstrategi og kommuneplanen sin samfunnsdel og handlingsplan). Utgangspunktet for økonomiplanen er m.a. samfunnsdelen av kommuneplanen. Denne vart vedteken av kommunestyret Kommuneplanen trekkjer opp hovudmål og strategiar både for kommunen som organisasjon og for kommunen som samfunn. Hovudmål for plan- og utviklingsarbeidet i Vik kommune er å snu folketalsnedgangen. For planperioden gjeld fylgjande mål: Snu folketalsutviklinga 2800 innbyggjarar i Eit viktig delmål er at kommunesenteret Vik og bygdene Arnafjorden, Vangsnes, Feios og Fresvik skal utviklast vidare som levande og attraktive lokalsamfunn. Kommuneplanarbeidet skal leggja til rette for ei utvikling som sikrar gode levekår og livskvalitetar for noverande og komande generasjonar. Fylgjande strategiar er vedtekne som verkemiddel for å nå hovudmålet om å snu folketalsnedgangen: 1. Vik kommune skal vera open, attraktiv og imøtekomande for tilflyttarar og etablerarar. 2. Bygdene i Vik kommune skal ha gode og trygge samband til omverda, slik at dei vert del av eit større bu- og arbeidsområde. 3. Vik kommune skal vera ein god tenesteprodusent og forvaltar, og ein aktiv samfunnsutviklar. 4. Eit organisert og forpliktande samarbeid om næringsutvikling mellom Vik kommune, næringsliv og offentlege verksemder skal medverka til gode vilkår for eksisterande og nye arbeidsplassar. 5. Vik kommune skal vera ein idretts- og kulturkommune, med stor breidde, stor deltaking og dugnadskultur som kjenneteikn. 6. Vik kommune skal ivareta og framheva sin status som verdsarvkommune med god forvaltning av verna og verdifulle naturområde, kulturarv og kulturminne. Så langt som mogeleg må økonomiplanen fylgja opp dei mål og strategiar som er nedfelte i kommuneplanen. Det er likevel slik at også for denne økonomiplanen har Vik kommune sine utfordringar etter Terrasaka vore det styrande for arbeidet. Fylkesmannen og Kommunal og Regionaldepartementet har tidlegare godkjent at Vik kommune kan bruka 8 år på nedbetaling av det akkumulerte underskotet. Etter at rekneskapen for 2012 er godkjent viser akkumulert underskot pr kr Det akkumulerte underskotet kjem fram slik: 4

15 ØKONOMIPLAN Underskot 2006 kr ,- Underskot 2007 kr ,- Underskot 2008 kr ,- Inndekning 2009 kr ,- Inndekning 2010 kr ,- Inndekning 2011 kr ,- Inndekning 2012 kr ,- Sum kr ,- Opphavleg budsjett for 2013 viser forventa inndekning på kr ,-. Legg ein dette til grunn, vil akkumulert underskot ved inngangen til økonomiplanperioden ( ) vera om lag kr 44,4 mill. Det vil difor framleis vera nødvendig med sterkt fokus på driftskostnadane. Kravet til inndekning av det akkumulerte underskotet innan tilseier i snitt om lag kr 15 mill. i inndekning pr. år. Då fleire av dei overordna inntektsføresetnadane som har lege inne i tidlegare nedbetalingsplanar no syner seg ikkje å halda, kan det sjå ut for at målet om nedbetaling av det akkumulerte underskotet seinast i 2016 blir ekstra utfordrande. 2. Hovudutfordringar. Folketalsutvikling. Folketalet i Vik kommune har minka med omlag 200 personar siste 10 år. Hovudmålet i kommuneplan av 2005 om stabilisering av folketalet er såleis ikkje nådd. SSB si framskriving viser ca innbyggjarar i 2024, mot 2740 i Dette gjev reduserte inntekter til kommunen, og dermed mindre grunnlag for tenester og tilbod. For utkantbygdene Fresvik og Arnafjorden er den registrerte nedgangen dramatisk, og vidare nedgang vil truga grunnlaget for basistilbod som skule og butikk. Netto innvandring frå utlandet til Vik siste 5 år var ca. 16 pr. år i snitt. Netto utflytting frå Vik til andre stader i Noreg var siste 5 år ca. 26 pr. år i snitt. Netto fødselsunderskot var 6-7 pr år i snitt. Netto nedgang i folketal var siste 5 år ca 16 pr. år i snitt Det er tilflytting frå utlandet som bremsar folketalsnedgangen. Folketalsutvikling Vik kommune Pr 1.1. Kjelde: SSB År Personar Framskriving av folketal i Vik kommune. Kjelde : SSB. Alternativ MMMM (middelsvekst). Avrunda. År Personar Folketalsutvikling siste 10 år i soknene:. Kjelde: SSB sine tal for grunnkrinsar. Sokn Endring 10 år Vik Hovudsokn (Av dette i Flatbygdi) (-6 %) -36 (-2,6 %) Fresvik (-24 %) Feios (+3 %) 5

16 ØKONOMIPLAN Vangsnes (+4 %) Arnafjorden (-15 %) Vangsnes og Feios har hatt ein svak auke. Resten av kommunen har hatt nedgang. Fresvik og Arnafjorden har hatt stor nedgang i folketalet, og nærmar seg eit kritisk nivå med tanke på viktige fellesfunksjonar som t.d. butikk og skule/barnehage. Berre auka tilflytting kan bremsa eller snu folketalsnedgangen i kommunen. Det vil kreva sterk, kontinuerleg, samordna og planmessig innsats frå heile samfunnet. Samferdsel og kommunikasjonar. Utbygging av RV13 til sikker heilårsveg, gode offentlege kommunikasjonar og utbygging av høgkapasitets-breiband i heile kommunen er avgjerande for næringsutvikling og eit utvida bu- og arbeidsområde. Næringsliv og Sysselsetting. Vik har låg arbeidsløyse og høg yrkesdeltaking, men ein avgrensa arbeidsmarknad. Rekruttering av arbeidstakarar med rett kompetanse er ei stor utfordring både for offentlege og private verksemder. Det må ventast vidare nedgang i sysselsetting i tradisjonell landbruksnæring. Vik kommune. Offentlege tenester. Vik Kommune har i utgangspunktet god økonomi, og kan vera ein viktig motor i lokalsamfunnet, avhengig av økonomisk handlingsrom. Dette handlingsrommet er lite i planperioden, på grunn av stort oppsamla underskot. Etter at det akkumulerte underskotet er nedbetalt, etter planen frå 2017, vil ein ha til disposisjon eit vesentleg beløp årleg til nye tiltak. Venta folketalsutvikling tilseier at tenestene kan drivast på eit forsvarleg nivå utan vesentleg auka kostnadane i planperioden. Det vil først i slutten av denne planperioden vera rom for eit større og svært nødvendig løft i vedlikehald og oppgradering av offentlege og allmennyttige areal, bygg og anlegg. Bruk og vern av natur- og kulturmiljø. Ein del sårbare artar og verdifulle naturtypar og naturressursar er under aukande press frå m.a. byggeverksemd, trafikk og utfart. I Vik gjeld dette særleg høgfjellet med villreinstamma og nedslagsfelt for drikkevatn, matjorda, regulerte vassdrag og andre vassressursar, samt strandsona. Verdifulle kulturminne og kulturlandskap står i fare for å gå tapt i stort omfang på grunn av m.a. strukturendringar og nye driftsmåtar i landbruket. Folkehelse og velferd. Vik har relativt god folkehelse, og relativt liten ulikskap i levekår. Allmenne trendar gjer seg gjeldande ogso i Vik, og vil krevja tiltak i framtida. Klima og miljø naturfare. Deler av kommunen sine aktuelle område for bygging og busetting ligg i faresone for ras og/eller flaum. Venta klimaendringar vil forsterka dette. 6

17 ØKONOMIPLAN Kommunale tenester i planperioden. Som fylgje av stort akkumulert underskot, er Vik kommune i ein vanskeleg økonomisk situasjon. Det har difor vore tvingande nødvendig å gå kritisk gjennom alle dei kommunale aktivitetane for å vurdera kvar det er mogeleg og forsvarleg å føreta kutt. Inntektssida har også vore vurdert med sikte på å nytta inntektspotensialet maksimalt. Det vart gjennomført mange og krevjande prosessar i 2008 og Etter at det er avdekka at mange av inntektsføresetnadane som er lagt til grunn i tidlegare økonomiplan og plan for inndekning av det akkumulerte underskotet ikkje lenger held stikk, er det no nødvendig med nye tiltak for å tilpassa seg reduserte økonomiske rammer. 4. Skatt og finans kommuneøkonomi Vik kommune har dei seinare åra hatt ein markant nedgang i folketalet som også ha ført til sterk reduksjon i skatt/rammeoverføringane. I tillegg til nedgangen i det samla folketalet har det skjedd endringar i den relative alderssamansetjinga (vår andel eldre (spesielt 90 +) har vorte mindre i høve til landet samla). Dette har forsterka den negative økonomiske utviklinga. Så langt har ein ikkje i vesentleg grad føreteke endringar eller tilpassingar i tenesteproduksjonen (strukturar, organisering, ressursnivå) som fylgje av reduserte rammeoverføringar. Som i tidlegare økonomiplanar er det i planperioden lagt til grunn at dagens folketal held seg stabilt. Formannskapet legg likevel til grunn at andelen eldre i Vik kommune i høve til landet elles går ned, og at dette påverkar rammeoverføringane. Sidan folketalsveksten i landet må forventast å vera høgare enn i Vik, vil sjølv ei stabil folketalsutvikling ha negativ konsekvens for skatt og rammeoverføringar. I tråd med godkjenning frå Kommunal og Regionaldepartementet legg ein til grunn at det akkumulerte underskotet pr skal dekkast inn over 8 år, dvs. at 2016 er siste året i inndekkingsplanen. Ved inngangen til 2014 kan denne målsetjinga synast meir vanskeleg å nå enn nokon gong. Dette har som konsekvens at planen for nedbetaling av det akkumulerte underskotet no har ein kortare tidshorisont enn økonomiplanen. Føresetnader elles i planperioden: Faste 2014-prisar. Løns- og prisvekst frå 2013 til 2014 (deflator), jfr. statsbudsjettet: 3 % Skatt og rammetilskot: Oppstillinga nedanfor er henta frå den raud/grøne regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2014 som vart lagt fram den og med tilleggsproposisjon lagt fram av den nye regjeringa Grunna forventa folketalsnedgang dei første åra og andre demografiske endringar med negativ verknad for rammeoverføringane, er det gjort reduksjon med kr 1 mill. kvart år etter

18 ØKONOMIPLAN Alle tal i Skatt og rammetilskot Endring demografi Sum Det er fleire faktorar det er knytt usikkerheit til, og som kan påverka overføringane: løns- og prisvekst folketalsutvikling skatteinngang demografi Eigedomsskatt: I 2009 vart eigedomsskatten utvida frå å gjelda verk og bruk, til også å omfatta anna næring, bustadhus, hytter og andre fritidshus. Inntekta frå eigedomsskatten auka med kr 4,5 mill. som fylgje av dette. Skattesatsen for bustad og fritidshus vart fastsett til 4 promille for åra For skatteåret 2012 vart skattesatsen auka til 6 promille. Satsen kan maksimalt setjast til 7 promille. Kvar promille aukar inntekta med om lag kr 1,1 mill. Næring og verk og bruk har 7 promille. I rådmannen sitt framlegg til budsjett 2014 og økonomiplan var det lagt inn forslag om 7 promille som skattesat for alle objekt alle åra, også bustad og fritidshus. I formannskapet si innstilling vart dette endra til 6 promille for bustad og fritidshus i 2014 og til 3 promille i Sognekraft sine planar for kraftutbygging i Feios har ikkje hatt den framdrifta som Vik kommune sine budsjett tidlegare har lagt til grunn. Som fylgje av dette vart budsjettert inntekt frå eigedomsskatt frå Feios kraftverk endra ved førre rullering av økonomiplanen. Det vart då lagt til grunn oppstart av anleggsarbeid seint i 2013 og ferdigstilling i Feios kraftverk har no fått konsesjon for utbygging av Feioselva, men dei manglar framleis konsesjon for nettløysinga. På bakgrunn av at Sognekraft framleis manglar konsesjon på nettløysinga, er forventa inntekt frå eigedomsskatten forskyvd eitt år, dvs. oppstart i Eigedomsskatt for kraftanlegga og linjenett er i økonomiplanperioden sett likt alle åra basert på motteken takstutrekning frå sentralskattekontoret. Dette er ein reduksjon på kr pr. år i høve til Det blir arbeidd med å finna forklaring på kvifor ein har fått denne reduksjonen. Takstane for eigedomsskatt står fast i 10 år, dvs. til 2019 (ser då bort frå kraftanlegg som blir taksert av sentralskattekontoret årleg). Nybygg skal takserast etter kvart som dei blir ferdigstilte. Det er ikkje teke omsyn til evt. auka skattegrunnlag som fylgje av nybygg i perioden. Alle tal i Kraftverk 7 promille Linjenett 7 promille Anna næring 7 promille Skatt hus/hytter/fritidshus Feios kraftverk Sum eigedomskatt

19 ØKONOMIPLAN Andre statstilskot: Gjeld diverse statstilskot som etter regelverket skal førast under ansvar 800. Posten omfattar m.a. diverse statlege kompensasjonsordningar for investeringar i skulebygg, omsorgsbustader, sjukeheimar mm. Det er budsjettert med kr 1 mill. i inntekt kvart av åra i planperioden. Integreringstilskot flyktningar: Kommunane får integreringstilskot dei 5 første åra etter busetjing av flyktningar. Beløpet det einskilde år blir trappa ned utover i 5-års perioden. Vik kommune er av IMDI bedd om å ta i mot minst femten nyss komne flyktningar i 2014 og vidare ti flyktningar kvart år til og med Kommunestyret handsama saka i møte den Det vart gjort slikt vedtak: «Vik kommune seier førebels nei til oppmodinga frå IMDI om busetjing av flyktningar i Rådmannen blir beden om å leggja til rette for ny vurdering av førespurnaden frå IMDI i samband med rullering av økonomiplanen for » Det er busett ein flyktning så langt i To kommunale bueiningar skal rehabiliterast i løpet av hausten 2013, noko som kan medføra busetjing i desse seinhaustes eller ved komande årsskifte. Det er som fylgje av dette sendt melding til IMDI om at Vik kommune er klare til å ta i mot 3 nye flyktningar ved årsskifte 2013/14. I framlegget til økonomiplan er det avsett investeringsmidlar i 2016 til bygging av bustader for vanskelegstilte. Rådmannen meiner det må gjerast omprioritering i investeringsbudsjettet dersom kommunen skal seia ja til mottak av fleire flyktningar før Med utgangspunkt i gjennomført busetjing så langt og 3 nye innan årsskifte 2013/14, er det lagt inn fylgjande beløp for integreringstilskot i økonomiplanperioden: 2014: ,- 2015: ,- 2016: ,- 2017: ,- Rente/avdrag: Eksl. pensjonsforpliktingar og Vik kommune si gjeld til DNB i terrasaka, var Vik kommune si langsiktige lånegjeld ved inngangen til 2013 om lag kr 142 mill. Beløpet fordeler seg slik på ulike formål: lån til sjølvkostområde kr 24 mill. startlån / formidlingslån kr 9,8 mill. ubrukte lånemidlar kr 12,8 mill. lån til kommunen sine andre tenesteområde kr 108 mill. Målt pr. innbyggjar er Vik kommune si langsiktige lånegjeld mellom dei lågaste i fylket. Som Robek-kommune har kommunen avgrensa høve til nye låneopptak. Låneopptaka må også godkjennast av Fylkesmannen. Vik kommune har dei siste åra knapt teke opp lån utanom til sjølvkostområda. Det blir vurdert som uforsvarleg å halda fram slik i komande planperiode. Eksisterande bygg, anlegg m.v. treng reinvestering, og det er nødvendig å fylgja opp målsetjingane og tiltaka som er lagt inn i ny kommuneplan. Utan ei slik endring vil det vera stor fare for at forfallet på eksisterande 9

20 ØKONOMIPLAN bygningar og anlegg vil koma for langt og ikkje vera mogeleg å henta inn att. Folketalsutviklinga må snuast i samsvar med målsetjingane i ny kommuneplan. Det er difor lagt opp til ein høvesvis stor låneauke i planperioden. Med «netto» auka lånegjeld meiner ein lånegjeld der rentekostnadane og avdraga blir belasta driftsbudsjettet. Lån til sjølvkostområda, formidlingslån, lån til tiltak der Husbanken yter rentekompensasjon er då haldne utanfor. For å koma fram til netto auke, er det også gjort fråtrekk for årlege avdrag. I utgangspunktet er det flytande rente (NIBOR 3 mnd.) på heile den langsiktige gjelda. Til kr 100 mill. av den langsiktige lånegjeld er det knytt rentesikringsinstrument (renteswap). Denne swapen gjer at kr 100 mill. av den langsiktige gjelda i praksis har fastrente på 5,56 %. I høve til reglane i finansreglementet har ein for stor del av den langsiktige gjelda fastrente. Det blir vurdert å vera for høg kostnad knytt til endring av lånevilkår, og ein må difor akseptera dette avviket frå reglementet. Over tid vil ein redusera andelen fastrente ved at nye låneopptak vil ha flytande rente. Rentebyteavtalen har utløp Frå dette tidspunktet vil finanskostnadane bli reduserte med differansen mellom flytande rente p.t. og 5,56 %. Rentenivået i 2017 er vurdert til 3 %. Reduserte rentekostnader frå er berekna til kr Rentenivået er framleis lågt. Flytande rente (NIBR 3 mnd.) er p.t. under 1,7 %. I økonomiplanperioden legg ein til grunn ei svakt stigande rentekurve (innlånsrente frå Kommunalbanken - 0,5 % over NIBOR 3 mnd) frå 2,3 % i 2014 opp til 3 % i Det ansvarlege lånet til Sognekraft er no konvertert til aksjekapital. Som fylgje av dette mottek ikkje eigarane i Sognekraft renteinntekter lenger. Inntektsbortfallet skal kompenserast med tilsvarande auke i aksjeutbyte. Avdragsutgiftene er, med utgangspunkt i reglane for minimumsavdrag, sett til kr 5,4 mill. for heile planperioden. I tillegg er det lagt inn auka rente- og avdragskostnader som fylgje av auka netto lånegjeld. Rente av realisasjonsverdi etter sal av obligasjonane i terrasaka er no inkludert i tala nedanfor. Innskotsrenta er sett til 3 % i heile planperioden. Grunna føresetnaden om at den samla gjelda til DNB blir betalt i 2017 med oppspart likviditet, er renteinntektene f.o.m redusert med kr 2,6 mill. Sjå meir om desse føresetnadane under kapittelet «Terrasaka» nedanfor. Alle tal i Rentekostnad langsiktig gjeld Rentekostnad auka netto lånegjeld Bortfall rentebytteavtale -700 Sum rentekostnad Avdrag eksisterande lån Avdrag auka netto lånegjeld Sum avdrag Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Sum renteinntekter Netto kapitalkostnader Utbyte frå Sognekraft: 10

21 ØKONOMIPLAN Vik kommune eig knappe 20 % av aksjane i Sognekraft. Dei siste åra har det i økonomiplan- /budsjettarbeidet vore lagt til grunn høgare utbyte enn det som seinare har vist seg å bli utbetalt. Utbetalt utbyte til Vik kommune har vore slik dei siste 7 åra: 2013: kr ,- 2012: kr ,- 2011: kr ,- 2010: kr : kr ,- 2008: kr ,- 2007: kr ,- 2006: kr ,- I 2012 vart ansvarleg lån frå eigarane til Sognekraft gjort om til eigenkapital. Som fylgje av dette har kr ,- i renteinntekt frå det ansvarlege lånet falla bort f.o.m. 2013, med føresetnad om at utbytet skal auka tilsvarande. Dette er fylgt opp i heile planperioden. Styret og dagleg leiing i Sognekraft har ved ved fleire høve dei siste åra gitt uttrykk for at det er forventningar om auka utbyte i åra som kjem. Styre og dagleg leiing i selskapet har på generalforsamlingar og i eigarmøte orientert om forventa overskot fram mot 2020 basert på vedteken aktivitet og strategi. Signala har eintydig vist auka utbyte framover. I 2013 viser forventa prisutvikling og kraftsituasjonen at det kan vera grunn for å vera noko meir bekymra for utviklinga. Sognekraft signaliserer likevel at utbyttepolitikken skal drøftast framover, og der eigarane sine forventningar / behov og selskapet sin utbyttekapasitet må vurderast. Situasjonen synest å vera usikker, men det blir lagt til grunn at utbetalt utbytte held seg på stabilt nivå i planperioden. 2014: kr ,- 2015: kr ,- 2016: kr ,- 2017: kr ,- Konsesjonsavgifter/avsetjing til investeringsføremål: Konsesjonsavgiftene vert i 2014 budsjettert i samsvar med 2013 nivå, dvs. kr 6,4 mill. Tilsvarande beløp blir budsjettert i I 2016 skal avgiftene på nytt indeksjusterast: 2014: kr ,- 2015: kr ,- 2016: kr ,- 2017: kr ,- I planperioden vert det lagt opp til at kr 3,4 mill. (auka til kr 3,9,mill frå 2016) av desse inntektene vert nytta i drifta til lovlege driftsføremål. Dei resterande kr 3 mill. har tidlegare stort sett vore nytta til investeringsføremål, evt. som tilskot til føremål som stettar krava i vedtektene for fondet. I komande planperiode er det lagt opp til at ein mindre del blir nytta til investeringsføremål, til fordel for meir bruk av midlar til utviklingstiltak slik dette er nedfelt i kommuneplanen. Redusert bruk av fondsmidlar i investeringsbudsjettet er tenkt kompensert med auka låneopptak. 11

22 ØKONOMIPLAN Konsesjonskraft: Vik kommune er tildelt konsesjonskraft etter kraftutbyggingane i Evangervassdraget og Vikvassdraget (Vikfalli). Samla er Vik kommune tildelt om lag 106 GWh konsesjonskraft. Kommunen har ikkje rett til å ta ut meir konsesjonskraft enn forbruket til alminneleg forsyning i kommunen. I 2013 tok Vik kommune ut 48 GWh. Som fylgje av auke i forbruk i Vik kommune i 2013, vil konsesjonskraftmengda auka til 53 GWh i Det overskytande, skilnaden mellom tildelt kraftmengd (106 GWh) og årleg uttak (53 GWh) tilfell fylkeskommunen. For perioden er det inngått avtale om tilbakesal av konsesjonskrafta til Statkraft. Det er også avtalt fast pris, 24,2 øre/kwh i heile avtaleperioden. Det er vidare inngått avtale med Statkraft om tilbakesal av konsesjonskrafta for nye tre år frå til I denne perioden er det ikkje avtalt fast pris. Prisen er knytt til Nord Pool sin spotpris som varierer over året. Dette gjer at Vik kommune, dersom ein ikkje føretek seg noko, frå er 100 % eksponert for prisrisiko knytt til varierande kraftprisar. Kommunestyret vedtok i sak 40/12 at det skulle inngåast avtale om aktiv finansiell forvaltning av konsesjonskrafta m.a. for å sikra ein føreseieleg pris. «Aktiv forvaltning» har som mål å redusera risikoen, samstundes som ein har rimeleg høve til å dra nytte av høge kraftprisar i dei periodane dette er marknadssituasjonen. «Aktiv forvaltning» er eit alternativ til å selja krafta på fastpriskontrakt for eitt eller fleire år framover. Sjølv om omsetninga i perioden i avtalen mellom Vik kommune og Statkraft er knytt til spotpris, er det mogeleg å prissikra denne avtalen gjennom ei finansiell forvaltningsavtale. Med bistand frå Kommunekraft vart det gjennomført anbodsprosess hausten 2012 som enda med at det vart teikna forvaltningsavtale med Markedskraft. I kommunestyremøte den godkjende kommunestyret sikringsstrategien for forvaltning av konsesjonskrafta. Aktiv finansiell forvaltning av konsesjonskrafta blir som nemnt gjort for å redusera risikoen, samstundes som ein har rimeleg høve til å nyta godt av høge kraftprisar i dei periodane dette er marknadssituasjonen. Sidan inntekta frå konsesjonskrafta utgjer ein stor og viktig del av Vik kommune sine samla inntekter, er det viktig å sikra føreseielege inntekter. Situasjonen med 100 % eksponering mot prisrisiko knytt til varierande kraftprisar er det semje om at ein ikkje kan leva med. Sikringsstrategien legg opp til at sikringa skal starta tre år i forkant av det aktuelle året som skal sikrast. Året 2015 må handsamast særskilt, då 2015 berre låg to år fram i tid ved oppstart av sikringa. Gjennom 2013 har ein m.a.o. sikra kraftmengda som skal omsetjast både i 2015 og For 2014 er avtalt pris kr 24,2 øre/kwh. Til frådrag kjem kjøpskostnader og kostnader til sentralnettet. Kraftbalansen påverkar sentralnettskostnadane. Situasjonen i 2013 har vore slik at konsesjonskrafta i store delar av året har hatt negativt energiledd, dvs. at ein har fått betalt for uttaket. Det motsette er det normale, dvs. at ein må betala for uttaket. Ein legg til grunn same situasjonen i 2014 som i For 2014 reduserer ein m.a.o. sentralnettskostnadane frå 2 til 1 øre/kwh. Nettoinntektene frå sal av konsesjonskraft i 2014 kjem då fram slik: 24,2 øre (salspris) - 10,86 øre (konsesjonskraftpris) 1 øre (nettkostnader) = 12,34 øre/kwh. Samla inntekt i 2014 blir då: 12,34 øre x 53 GWh, avrunda til kr ,-. 12

23 ØKONOMIPLAN For åra er avtalt sikringspris og marknadsprisane p.t. (2017) lagt til grunn for budsjetterte beløp. 2015: 53 GWh * (27,4 øre 10,86 øre 2 øre) => avrunda til kr ,- 2016: 53 GWh * (26,4 øre 10,86 øre 2 øre) => avrunda til kr ,- 2017: 53 GWh * (28,0 øre 10,86 øre 2 øre) => avrunda til kr ,- Terrasaka: Terrasaka har framleis ikkje funne si endelege løysing. I lag med dei andre Terra-kommunane blir det med bistand frå advokatfirma Lund & Co framleis køyrd fleire prosessar med sikte på å få redusert det bokførte tapet. M.a. har kommunane, i lag med konkursbuet, gått til søksmål mot Citigroup. Saka står no for ankedomstol i USA etter at kommunane og konkursbuet tapte i første rettsinstans. Det er venta avklaring på dette søksmålet i løpet av nokre månader. Det blir i økonomiplanen lagt til grunn at heile Terra-saka får si avklaring seinast ved utgangen av Med unntak av motparten sine sakskostnader blir det, som fylgje av kommunelova og rekneskapsreglane sine krav til forsiktig vurdering, lagt til grunn at Vik kommune tapar desse prosessane. DNB gjekk til søksmål mot kommunane som fylgja av at kommunane stansa tilbakebetalinga av låna som finansierte plasseringane. Hovudforhandlingane for dette søksmålet var i utgangspunktet tidfesta til Det vart inngått avtale mellom partane om at rettssaka vart stansa i påvente av at saka som er reist mot Citigroup vart avklara. Avtalen galdt frå og i om lag to år. Oslo tingrett har no avgjort at stansingsperioden blir forlenga til saka mot Citigroup er avslutta eller partane krev saka sett i gang att. I ny avtale mellom partane er det avtala at forseinkingsrenta skal vera 3 mnd NIBOR pluss 40 punktar (0,40 %). Ved inngangen til 2014 er gjelda til DNB (inkl. overkurs og eksl. påløpne morarente) om lag kr 118 mill. For 2014 blir 3 mnd NIBOR sett til 1,8 %. Med tillegg av 0,40 %, jfr stansingsavtale med DNB, blir gjelda til banken renteberekna med 2,2 % i 2014, 2015 og Det blir lagt til grunn at ein i 2017 betalar gjelda til DNB med oppspart likviditet, og at det ikkje vil vera nødvendig å ta opp likviditetslån. Det er konkursbuet etter Terra Securities som dekkar kostnadane for rettsprosessen i USA. Det er difor ikkje budsjettert med kostnader til kjøp av rådgjevingstenester. Rettsaka mot Terra Securities sitt forsikringsselskap ACE startar i Oslo tingrett i januar Det blir lagt til grunn at kostnader til juridisk bistand i denne saka blir dekka innanfor dei ordinære budsjettpostane til juridisk bistand. Alle tal i Rentekostnad lån DNB Kjøp av rådgjevingstenester Sum terrasaka Mva-kompensasjon investeringar: Etter at det har vore ei gradvis omlegging av ordninga er 2014 første året då mvakompensasjon frå investeringar ikkje blir inntektsført i driftsrekneskapen. 13

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 168/12 Formannskapet 27.11.2012

Saksnr Utval Møtedato 168/12 Formannskapet 27.11.2012 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 168/12 Formannskapet 27.11.2012 Sakshandsamar: Oddbjørn Ese Arkiv: 151 Arksaksnr.12/1066 12 Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013-2016 Kort samandrag Saka gjeld økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16.

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre 28.4.2016 sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde 1. Ordførar Kommunestyret fastset ordførargodtgjersla kvart år i budsjettvedtaket.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument FØREORD Økonomiplan for perioden 2015 2018 og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGASJON TIL RÅDMANN

TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGASJON TIL RÅDMANN TYSNES KOMMUNE REGLEMENT FOR DELEGASJON TIL RÅDMANN Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. april 2000 Revidert i Tysnes kommunestyre 26. april 2016 1. Delegering etter kommunelova Med heimel i kommunelova 23,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL KOMMUNALE FOLKEVALDE I BØMLO

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL KOMMUNALE FOLKEVALDE I BØMLO REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL KOMMUNALE FOLKEVALDE I BØMLO 1. FASTE ÅRLEGE GODTGJERSLER 1.1 Ordførar: Godtgjersle til ordførar skal til ei kvar tid vera 97 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.05.2018 Dykkar dato 20.12.2017 Vår referanse 2017/15560 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE -

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Torbjørn Emblem Arkiv: FE-145 Objekt: Arkivsaksnummer 10/1289 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022 Forslag frå Høgre og Arbeidarpartiet Formannskapet 114/18, 27. november 2018 Side 1 av 5 Budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022 1. Austevoll kommunestyre

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø

SAKSGANG. Arkivsaknr. Morten B. Aasbø Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Formannskapet 20.11.2013 Administrasjonsutvalet 20.11.2013 Felles råd for eldre og menneske med nedsett 08.11.2013 funksjonsevne Ungdomsrådet

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer