Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Forfall meldes til politisk sekretariat , epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Forfall meldes til politisk sekretariat 33402010, epost: postmottak@notteroy.kommune."

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat , epost: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 035/13 Spørsmål og informasjon 036/13 Bosetting av flyktninger - Oppfølging av kommunestyrevedtak KS085/13 037/13 Budsjett, økonomi- og handlingsplan /13 Pasientforløp Kols i et hjem til hjem perspektiv - et samhandlingsprosjekt. 039/13 Nøtterøy kommune som vertskommune for TrygghetsNett 040/13 Herstad Senter, sammenslåing med Sidebygningen 041/13 Nøtterøy kulturhus - skjenkebevilling Orienteringer: 1. Smidsrød helsehus digitale forhold v/ Anita Archer Elisabeth Aasland utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/31115 Arkiv: FE- Saksbehandler: Mette Fjelldal, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/26887 Arkiv: FE- Saksbehandler: Lise Cathrine Thomassen, Telefon: Sosialtjenesten Bosetting av flyktninger - Oppfølging av kommunestyrevedtak KS085/13 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Denne saken erstatter vedtak i K.sak 85/ Nøtterøy kommune imøtekommer IMDIS forespørsel om å motta 30 flyktninger i året i perioden , til sammen 90 personer, eksklusiv familiegjenforeninger. 3. Det opprettes 100 % stilling i NAV for å ivareta økt bosetting. Stillingen innarbeides i budsjettet for Det etableres økt samarbeid med frivillige organisasjoner og trossamfunn. 5. Det utredes i egen sak mulighet for, og konsekvenser av, å innføre fleksibelt barnehageopptak gjennom året for barn med spesielle behov, der barn i flyktningfamilier inngår. 6. For å tilrettelegge for at barn i flyktningfamilier skal få delta på flest mulig arenaer utredes en kostnadsmodell for redusert foreldrebetaling i barnehage og sfo. 7. Behov for boliger ivaretas i boligsosial handlingsplan.

5 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Kommunestyret ber rådmannen klarlegge hva som må tilrettelegges for å imøtekomme henvendelse fra IMDI om å motta 30 flyktninger per år i perioden Rådmannen ser positivt på at det bes om en ytterligere utredning av mulighetene for å ta i mot det antall flyktninger IMDI anmoder om. Alle landets kommuner er anmodet om å bosette flere, da det nå er 4000 flyktninger som er innvilget oppholdstillatelse, men er uten bostedkommune. Rådmannen mener det er mulig for Nøtterøy kommune å motta økt antall flyktninger under de forutsetninger som fremkommer i saksutredningen. Nøtterøy kommune ønsker å tilrettelegge for et åpent og inkluderende samfunn, hvor alle som flytter hit får ivaretatt sine rettigheter, utøver sine plikter, og opplever Nøtterøy som et godt sted å bo. Mangfold er en styrke ved lokalsamfunnet, både når det gjelder flyktninger, og andre med ulike bakgrunn og historie. Det store flertallet av flyktninger som er innvilget oppholdstillatelse bringer med seg kulturer, holdninger og verdier som tilfører det norske samfunn mangfold, ny kunnskap, tiltrengt arbeidskraft og nye perspektiv. Mange er ressurssterke mennesker, flere har høy utdanning, og er mennesker som vil og kan bidra i samfunnet, både i arbeid og privat. Saksutredningen legger til grunn at Nøtterøy kommune tar i mot 30 flyktninger per år i en treårsperiode, ekskludert familiegjenforeninger. For å kunne ta mot 10 flere flyktninger per år enn tidligere utredet vil følgende tiltak være nødvendig. For å eksemplifisere, er det i saksutredningen beskrevet en tenkt situasjon der de som kommer er 5 enslige voksne, samt en familie med to voksne og 3 barn. Dette bildet gir en indikasjon på muligheter og utfordringer. 1. Bolig: o Det må skaffes til veie ytterligere 5 hybler, samt et ekstra hus med 3 4 soverom, forutsatt en bosetting av 5 enslige og en familie med 5 personer. For å realisere benyttes Husbankens tilskuddsordninger. o Ansvar for anskaffelse av boliger og inngåelse av leiekontrakter legges til eiendomsforvaltningen. o Oppfølging av leiekontrakten legges til NAV. 2. Barn og unge: o Det vurderes å innføre et fleksibelt barnehageopptak slik at barn i flyktningfamilier kan starte i barnehage så fort som mulig etter bosetting o Det vurderes å innføre reduserte satser/fritak for egenbetaling i barnehage og SFO Gslik at flyktningbarn ikke deltar av økonomiske årsaker. o Oppfølging av 3 barn vil ikke få økonomiske konsekvenser i barnehage/skole/sfo/helsestasjon/ppt, men det må påregnes et økt behov for oppfølging. Det kan gjøre det nødvendig å omprioritere ressursinnsatsen innenfor tjenestene. o Ressurser innen barnehage/skole/sfo/helsestasjon/ppt utredes på nytt dersom familiegjenforeninger skulle tilsi det. 3. Norsk og samfunnsopplæring: o Introduksjonsprogrammet krever kjøp av ytterligere 5 plasser på voksenopplæringen for å ivareta rett og plikt til opplæring o Kostnader til grunnskoleopplæring for de over 18 år kan tilkomme, uten at dette er kalkulert. Kostnader til introduksjonsprogrammet er i regneeksempelet 4. Språk- og arbeidstreningsplasser:

6 o Det er nødvendig å arbeide for at ulike arbeidsplasser i større grad er villig og interessert i å ta i mot elever for arbeidspraksis og ansettelser av innvandrere, gjennom aktivt samarbeid med næringsliv og kommune. 5. Oppfølging koordinering - samarbeid: o Ved å øke antall bosettinger og økt oppfølging i bolig, styrkes NAV med 100% stilling. o NAV vil arbeide for bedre koordinering og samarbeid internt og med eksterne samarbeidsinstanser, slik at oppfølgingsarbeidet vil kunne effektiviseres. o Fortsatt økt fokus på samarbeid med frivillige organisasjoner, personer, trossamfunn, samt likemannsarbeid, vil være en ressurs å bruke i større grad enn det som gjøres i dag. 6. Økonomiske konsekvenser: o Boligfremskaffelse må planlegges og budsjetteres, og Husbankens virkemidler benyttes. Kostander til investeringsbehov må utredes. o Økt integreringstilskudd vil som hovedregel dekke de ekstra utgiftene som vil påløpe ift deltakelse i introduksjonsprogram, samt oppfølging ift bosetting. 1.0 Innledning Oppfølging av kommunestyrevedtak KS085/13: Nøtterøy kommune bosetter 20 flyktninger per år i perioden , totalt 60 personer inklusiv enslige mindreårige i kommende 3 årsperiode. Kommunestyret ber rådmannen klarlegge hva som må tilrettelegges for å imøtekomme henvendelsen fra IMDI om mottak av flere flyktninger. 1.1 Bakgrunn: IMDI anmoder Nøtterøy om å bosette 30 flyktninger inklusiv 3 enslige mindreårige per år i perioden Dette er 10 mer enn vedtaket som foreligger for perioden , og 10 mer enn rådmannens forslag i sak KS085/13. Uansett vedtak om antall, vil det måtte påregnes familiegjenforening i tillegg. Mottak av 3 mindreårige flyktninger vurderes ikke i denne saken. Bakgrunn for dette er at det avventes en avklaring av finansiering av ordningen. Å bosette 30 flyktninger per år, til sammen 90 i en treårsperiode, er gjennomførbart under forutsetning om at legges til rette praktisk og økonomisk. Det er et økende behov for bosetting av flyktninger fra mottak til kommunene, og samarbeide om bosetting er nedfelt i egen avtale mellom KS og IMDI. Dette er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen, men det er et felles ansvar å hindre at personer med innvilget opphold i Norge ikke blir sittende i mottak. En rask overføring til kommunen vil bidra til at raskere integreringsarbeid, og øke sannsynligheten for en vellykket integrering i samfunnet. Nøtterøy kommune er et flerkulturelt samfunn, litt over 10 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Den demografiske utviklingen fremover tilsier at Norge trenger arbeidskraft for å løse fremtidige oppgaver innen arbeids- og næringsliv. Flyktninger som får innvilget oppholdstillatelse er en ressurs som bringer med seg kultur, holdninger og verdier som tilfører det norske samfunn mangfold, ny kunnskap, arbeidskraft og nye perspektiv. Mange er ressurssterke, har høy utdanning, og vil, og kan bidra i samfunnet, både i arbeid og privat. Realiteten er også at noen flyktninger har en historie som må bearbeides. Det er krevende å komme til et nytt land, og å forstå og delta i en helt ny kultur.

7 Noen er analfabeter, noen har liten eller ingen utdanning. Mange har ulike utfordringer. Det kan være dårlig helse, krigsskader, traumer, noen er analfabeter. For disse er det viktig å legge til rette for en god prosess for integrering og inkludering i samfunnet. For å kunne ta i mot og bosette ytterligere 10 flyktninger i året må det etter rådmannens vurdering iverksettes noen særskilte tiltak. Flere av disse tiltakene vil gi en positiv effekt for alle flyktningene som kommer til Nøtterøy. 2.0 Vurderinger 2.1 Bolig Basert på erfaringer kommer det flest enslige flyktninger, disse utgjør ca 90 %, flest menn. Etter bosetting søker flere familiegjenforening, noe som derfor er komplisert å forutberegne og planlegge for. Det vil alltid hefte usikkerhet ved hvilke typer boliger som må fremskaffes, og hvor mange. Erfaringsmessig er det krevende å få innpass på det private leiemarkedet, og det er nødvendig å tilrettelegge for kommunale boliger. Avtaler på det private markedet blir et supplement. Det foreligger en boligsosial handlingsplan som har tatt hensyn til behovet for boliger basert på ca 20 nye flyktninger i året. Under fremstilles endring i behov dersom antallet økes til 30 per år. Utgangspunkt for beregning er at kommunen tar i mot 5 voksne enslige samt en familie på 2 voksne og 3 barn. Antatt behov for boliger ved bosetting av 20 personer inkludert 3 enslig mindreårige: : Antall personer Størrelse bolig Hybel Leiligheter/ Enebolig 8 personer (enslige) Et soverom, med kjøkken/ bad 5 Hvorav 3 er enslig mindreårige som inkluderes i bofelleskap 5 personer, familie 3 soverom, med kjøkken/ bad 1 4 personer, familie 2 soverom, med kjøkken/ bad 1 3 personer, familie 2 soverom, med kjøkken/ bad 1 Antatt behov boliger ved bosetting av 30 personer inkludert 3 enslig mindreårige: Antall personer Størrelse bolig Hybel Leiligheter/ Enebolig 13 personer (enslige) Et soverom, med kjøkken/ bad 10 Hvorav 3 er enslig mindreårige som inkluderes i bofellesskap 5 personer, familie 3 soverom, med kjøkken/ bad 2 4 personer, familie 2 soverom, med kjøkken/ bad 1 3 personer, familie 2 soverom, med kjøkken/ bad 1 Enhetene bør i første omgang planlegges for å leie, og leiekostnader må ligge på et nivå som gjør at de som leier har en mulighet til å betjene husleien med den inntekten de har gjennom introduksjonsstønaden. Dette er viktig for å håndtere og disponere egen økonomi. På sikt vil det være en fordel med kjøp av egen bolig. Lån fra Husbanken vil være et viktig virkemiddel. Det anbefales som en hovedregel at kommunale boliger anskaffes mtp utleie for en periode f.eks 3-5 år, og at det i denne perioden arbeides aktivt med anskaffelse av egen bolig. Boliger vil da frigjøres til andre. Opptrappingsfrekvensen for nye boliger vil avta når det skjer en naturlig gjennomstrømning i kommunale leieforhold. Rådmannen ønsker ikke at det skjer en opphoping av en homogen gruppe i avgrensede bomiljøer. For å få til et inkluderende samfunn er det viktig med mangfold i bomiljøene i hele

8 kommunen. Til tross for dette kan det på kort sikt være nødvendig å benytte de boligene som er tilgjengelige, selv om disse ligger i nær tilknyttning til hverandre. Dette anses som et bedre alternativ enn at bosettingen evt tar lenger tid. Det forutsettes at husbankens virkemidler benyttes, og at investeringsbehov og midler til vedlikehold og drift vurderes i arbeidet med budsjett, økonomiplan og handlingsplan. 2.2 Barn og unge Hvor mange barn/unge som vil ankomme er usikkert. Utregningen i eksemplet baserer seg på 3 barn. Bosetting av enslige medfører ofte familiegjenforening etter en tid, erfaringsmessig kan det være barnerike familier. Om barna har utfordringer vil variere, men av erfaring bør kommunen være forberedt på at noen av disse vil ha utfordringer både ift lese/skrivevansker, psykiske og sosiale utfordringer. Med et stipulert antall på 3 barn vil ikke dette i utgangspunktet medføre behov for ressursøkning. Det kan imidlertid gjøre det nødvendig å omprioritereressursinnsatsen innenfor tjenestene. Dersom det kommer flere barn, eller familiegjenforeninger med økt antall barn, må ressurstilgangen vurderes. Det er avgjørende for en god integrering at foreldrene raskest mulig kommer inn i introduksjonsprogram, slik at de ikke blir gående passivt hjemme og vente på opplæring i språk og samfunnsfag. En utfordring for å ikke starte i introduksjonsprogram er at det ikke er tilgjengelig barnehageplass. Med et barnehageopptak i året må mange vente, kanskje opp til et år før de kan starte opp i program. I denne tiden får verken voksne eller barn det nettverk som anses nødvendig for å lære språk, bli kjent med andre, og få kontakt med norsk kultur og samfunn. I tillegg vil dette være en økonomisk utgift i form av sosialhjelp i stedet for introduksjonsstønad. Det er avgjørende for å få til en rask integrering at familiene får opptak i barnehage utenom ordinære opptak, og at de kan starte raskt. Familiene har dårlig økonomi da de lever på introduksjonsstønad. Det bør utredes en mulighet for å få redusert pris både ift barnehage, og SFO. 2.3 Rett og plikt til norsk og samfunnsopplæring Introduksjonsprogrammet innebærer en rett og plikt til deltakelse i norsk- og samfunnsopplæring. Ved et mottak på 10 ekstra flyktninger er det vanskelig å si noe bestemt om hvor mange som vil ha rett og plikt til introduksjonsprogram. Noen vil ha rett til å være hjemme med barn, andre kan være i en helsemessig situasjon som gjør at de ikke kan delta i introduksjonsprogram, noen vil være under 18 år osv. En antakelse kan være at ca halvparten vil være aktuelle for introduksjonsprogram, dvs 5. De som er over 18 år vil ha rett til grunnskole for voksne. Dette kjøpes i dag av Tønsberg voksenopplæring. En grunnskoleplass koster i dag ca per elev per år. 2.4 Språktreningsplasser For å fremme rask integrering er det generelt viktig at flyktningene ifm introduksjonsprogrammet får anledning til å være i arbeidslivet, dette for å lære norsk, bli kjent med norsk kultur og norsk arbeidsliv. Samtidig er det ofte på arbeidsplassen det dannes nettverk som fremmer trivsel og integrering. Dette fordrer et arbeidsliv som tar i mot flyktninger på praksisplasser i ordinære virksomheter. Her kreves det informasjon og tilrettelegging/ bistand til arbeidsgivere i både privat og offentlig virksomhet. En åpen utadrettet og aktiv holdning både fra politisk og administrativ side vil kunne være med på fremme at flere samfunnsaktører imøtekommer dette som en positiv mulighet, samtidig som det tas et samfunnsansvar.

9 2.5 Oppfølging Koordinering Samarbeid For å kunne ta i mot 10 flere flyktninger enn tidligere år må det avsettes mer ressurser til å kunne følge disse opp. Flyktningene som kommer har ulike forutsetninger, og trenger ulik form for oppfølging. Flyktninger som kommer er en ressurs som bringer med seg kultur, holdninger og verdier som tilfører det norske samfunn mangfold, ny kunnskap, arbeidskraft og nye perspektiv. Mange er ressurssterke og både ønsker og kan, bidra i samfunnet. Noen har opplevd hendelser som har satt varige spor, både psykisk og fysisk. I en slik situasjon er det krevende å komme til et nytt land, forstå og delta i en ny kultur, forstå andre spilleregler og forventinger og lære et nytt språk. Mottak og oppfølging er en langsiktig jobb, hvor det også kreves spesiell kompetanse ift andre kulturer, kommunikasjon og spesifikt lovverk. Noen nyankomne flyktninger kan ha urealistiske forventninger til samfunnet de kommer til, eks når det gjelder bolig, tilgjengelighet til ansatte, økonomiske ytelser og ønske om bistand. Språkproblemer kan gjøre kommunikasjonen tidkrevende, og kan skape misforståelser. Ulikhet i kultur og manglende kunnskap om hverandres ulike regler for samhandling kan skape situasjoner som kan være utfordrende og som krever ekstra oppfølging. Samtidig er det et overordnet mål at alle skal klare mest mulig selv, slik at de opplever selvstendighet og mestring. Det er i dag ikke avsatt ressurser til å følge opp flyktningene i hjemmet, utenom praktisk hjelp og veiledning i bosettingsfasen, og generell veiledning underveis når det oppstår situasjoner. Meningen er at de selv skal øve seg i å stå mest mulig på egne ben, og få den oppfølgingen som er nødvendig gjennom introduksjonsordningen og generell veiledning. En tettere oppfølging av enkelte kan vise seg å være nødvendig. Andre vil kunne bli raskere selvhjulpne ved en noe tettere oppfølging i en periode. Det skjer i dag fruktbart og spennende samarbeid med flere frivillige organisasjoner og trossamfunn, hvor inkludering av flyktninger er fokusert. Nøtterøy kommune samarbeider med Røde kors om «flyktningguide», Sanitetsforeningen er aktiv samarbeidspart bl.a. gjennom Sesam, svømmegrupper osv, samt at det benyttes tilbud om deltakelse i begivenheter i regi av andre frivillige organisasjoner. NAV har også iverksatt ulike prosjekter ift fattigdom, bl.a et eget prosjekt sammen med IMDI spesielt rettet mot hjemmeværende innvandrerkvinner. For å lykkes med vellykket integrering av flyktninger generelt kreves det et godt samarbeid mellom de ulike etater i kommunen: nav, rus og psykiatritjenesten, hjemmetjenesten, boligkontor, eiendomsforvaltning, skole, barnehage, SFO, kultur og fritidskontoret, helsetjenester, frivillighetssentralen m.fl. Utfordringer må løses på tvers av sektorgrenser, og løses med samarbeid, nytenking og kreativitet. Videre må det tas initiativ til, og etableres et tettere, mer forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner, personer, trossamfunn, og ikke minst å bruke flyktningene selv som ressurser ift nyankomne flyktninger og hverandre. 2.6 Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser lar seg ikke beregne eksakt, ut fra ovennevnte faktorer, da integreringstilskuddet vil variere ut fra faktisk mottatt flyktninger, deres alder, familiestatus, osv, og når på året de ankommer kommunen etc. TILSKUDD (2013 satser)

10 Integreringstilskuddet fordeler seg slik: Type tilskudd/år Sats År 1 År År År År skoletilskudd (voksen) (barn) (enslig voksen) (enslig mindreårig) barnehagetilskudd (engangstilskudd) eldretilskudd (engangstilskudd) Til opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis det eget tilskudd i 3 år (5 år for de som kom før 2010): Tilskuddsår Lav sats Høy sats År År År År 4 År 5 (2009) Dersom en med all usikkerhet som er heftet til en slik kalkulering, likevel beregner at de 10 ekstra fordeler seg slik: 5 enslige voksne, samt et par med 3 barn, vil tilskudd for disse utgjøre ca i 2014: enslige sats år voksne sats år barn sats år Barnehagetilskudd engangssum barn Tilskudd til norsk og samfunnsopplæring 7 personer år Stipulert tilskudd 10 personer UTGIFTER: Introduksjonsstønaden utgjør i snitt (2014-tall) per person. Et stipulert tall vil derfor være at ved et mottak på 10 ekstra vil sannsynlig introduksjonsstønad til 5 personer være per år. Familien på to voksne og tre barn vil motta sosialhjelp til livsopphold og husleie. Etter gjeldende satser (husleie og strøm utgjør kr 9000, ,-) vil dette utgjøre kr ,- per måned eller kr ,- per år. Disse tallene er usikre da disse personene vil bosettes utover kalenderåret. Summen kan derfor med stor sannsynlighet nedjusteres til en årseffekt tilsvarende i 6 måneder. Dette fremgår i tabellen lenger ned. Økt mottak og oppfølging krever mer stillingsressurser, spesielt til bo-oppfølging. Det er også ønskelig å øke innsatsen for å komme i en mer offensiv posisjon til å initiere et tettere samarbeid innad i kommunen, ift eksterne samarbeidsetater og frivillige organisasjoner, for bedre koordinering og utnytting av de totale ressursene. En sterkere satsning på et større fagmiljø vil gi flere positive effekter og økt innsats og fokus på integrering og inkludering. Det foreslås derfor å øke stillingsressurs på NAV med 100 %, ca NAV leder vil iverksette tiltak for å minske sårbarheten ift evt fravær.

11 Kostnader til voksenopplæring vil øke. Det betales per capita ut fra nivå på norskkunnskaper og den enkeltes deltagelse. Det er vanskelig å bergene kostnadene da budsjetteringen er gjensidig avhengig av hvor mye de andre kommunene i 6 kommunesamarbeidet (om voksenopplæring) bruker plassene. En forenklet oversikt kan antyde en gjennomsnittlig pris for kjøp av plasser til ca ,- per år. For 5 deltakere vil denne utgiften da utgjøre Summen kan med stor sannsynlighet nedjusteres til en årseffekt (6 av 12 måneder) på kr kr ,-. Oversikt tilskudd / kostnader 2014 og 2015 Beskrivelse Tilskudd Introduksjonstønad 5 personer ( x6/12) Stønad til livsopphold familie ( x6/12) Norskopplæring ( x6/12) Ny stilling, 100% Sum kostnader Netto Differansen mellom inntekter og utgifter er konstruert som følge av de mange usikre faktorene i regnestykket. Den gir kun en antydning av hva de økonomiske konsekvensene kan bli hvis det tas i mot 10 ekstra flyktninger. Effekten for 2014 viser en positiv differanse mellom tilskudd og utgifter på kr ,-. Effekten for 2015, hvor man må regne med full årseffekt, viser en negativ differeanse mellom tilskudd og kostnader på kr ,-. Kapasitet til oppfølging innenfor barnehage, skole og helsetjenestene må vurderes og prioriteres ut fra hvilket behov de som kommer har. 3.0 Oppsummering - Hva må til for å ta imot 10 ekstra flyktninger per år? Utgangspunkt: 5 voksne enslige, samt en familie på 2 voksne og 3 barn. Bolig: o Det må skaffes til veie ytterligere 5 hybler, samt et ekstra hus med 3 4 soverom, forutsatt en bosetting av 5 enslige og en familie med 5 personer. For å realisere dette benyttes Husbankens tilskuddsordninger. o Ansvar for anskaffelse av boliger og inngåelse av leiekontrakter legges til eiendomsforvaltningen. o Oppfølging av leiekontrakten legges til NAV. Barn og unge: o Det vurderes å innføre et fleksibelt barnehageopptak slik at barn i flyktningefamilier kan starte i barnehage så fort som mulig etter bosetting o Det vurderes å innføre reduserte satser/fritak for egenbetaling i barnehage og SFO slik at flyktningbarn ikke deltar av økonomiske årsaker. o Oppfølging av 3 barn vil ikke få økonomiske konsekvenser i barnehage/skole/sfo/helsestasjon/ppt, men det må påregnes et økt behov for oppfølging. o Ressurser innen barnehage/skole/sfo/helsestasjon utredes på nytt dersom familiegjenforeninger skulle tilsi det. Norsk og samfunnsopplæring: o Introduksjonsprogrammet krever kjøp av ytterligere 5 plasser på voksenopplæringen for å ivareta rett og plikt til opplæring o Kostnader til grunnskoleopplæring for de over 18 år kan tilkomme, uten at dette er kalkulert. Kostnader til introduksjonsprogrammet er i regneeksempelet

12 Språk- og arbeidstreningsplasser: o Det er nødvendig å arbeide for at ulike arbeidsplasser i større grad er villig og interessert i å ta i mot elever for arbeidspraksis og ansettelser av innvandrere, gjennom aktivt samarbeid med næringsliv og kommune. Oppfølging koordinering - samarbeid: o Ved å øke antall bosettinger og økt oppfølging i bolig, styrkes NAV med 100% stilling. o NAV vil arbeide for bedre koordinering av samarbeid internt og med eksterne samarbeidsinstanser, slik at oppfølgingsarbeidet vil kunne effektiviseres. o Fortsatt økt fokus på samarbeid med frivillige organisasjoner, personer, trossamfunn, samt likemannsarbeid, vil være en ressurs å bruke i større grad enn det som gjøres i dag. Økonomiske konsekvenser: o Boligfremskaffelse må planlegges og budsjetteres, og Husbankens virkemidler benyttes. Kostander til investeringsbehov må utredes. o Økt integreringstilskudd vil som hovedregel dekke de ekstra utgiftene som vil påløpe. 4.0 Konklusjon. Etter en totalvurdering og administrasjonens utredning, med forutsetninger, mener rådmannen at Nøtterøy kommune bør imøtekomme IMDIS forespørsel om å motta 30 flyktninger i året i perioden , til sammen 90 personer. For å legge til rette for den økte bosettingen, samt å bedre kommunens integrering og inkluderingsarbeid, opprettes det en 100 prosent stilling i NAV finansiert med økt integreringstilskudd. Videre etableres det økt samarbeid med frivillige organisasjoner og trossamfunn. Rådmannen anser at behovet for nye boliger ivaretas gjennom kommunens boligsosiale handlingsplan. Rådmannen anser det også som hensiktsmessig å utrede fleksibelt barnehageopptak gjennom året for barn med spesielle behov, blant annet for barn i flyktningfamilier. Videre anbefales det å utrede en modell for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO for flyktningfamilier. Det fremmes egne politiske saker om disse tiltakene.

13 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/30856 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Alf Andreassen, Telefon: Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Fast bygge- og vedlikeholdskomite Formannskap - administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Forslag til økonomiplan og , handlingsplan og årsbudsjett 2014 for Nøtterøy kommune vedtas. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 6.1 for: Frie inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Fellestjenester Oppvekst- og kultursektoren Helse- og sosialsektoren Teknisk sektor Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: Fellestjenester Kirkelig Fellesråd Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsekktor Teknisk sektor godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 6.2 og Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 4. Det tas i 2014 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt Gebyrregulativ med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2014 vedtas, jfr. vedlegg. 6. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 5 vedtas 8. Rådmannen gis for 2014 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jfr. k. sak 7/03.

14

15 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag.d.pdf 2. Gebyrregulativ 2014.pdf 3. Budsjettforslag Detaljert alle sektorer.pdf Kortversjon Drifts- og investeringsrammer for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2014 legges frem til behandling. Innledning Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett Etter at hovedutvalgene har behandlet saken 20. november skal formannskapet i sitt møte den 27. november behandle rådmannens forslag og hovedutvalgenes innspill og avgi innstilling til kommunestyret, som vedtar budsjett og økonomiplan. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling. Faktagrunnlag Økonomiplanen omtales i kommunelovens 44 og årsbudsjettet i fastslår at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan for de fire neste budsjettårene. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden på en oversiktelig måte. 45 slår fast at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjettet for det kommende kalenderår etter innstilling fra formannskapet og at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. I 46 settes det krav til budsjettets innhold og det fremgår at budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Videre skal budsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og oversiktelig og inndelt i en drifts- og investeringsdel. Driftsresultatet skal minimum være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger og det kan avsettes midler til senere budsjettår. 47 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning fra de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen underrette kommunestyret som må foreta de nødvendige endringene. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og handlingsdel som angir hvordan planen følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig og knyttes opp mot økonomiplan og budsjett. Forslag til handlingsplan skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Rådmannen orienterte om økonomiplan, handlingsplan og årsbudsjett (drift og investeringer) i åpent møte 4. november og saken ble lagt ut på kommunens hjemmeside 5. november Det er også gjennomført en åpen budsjetthøring 11. november.

16 Vurderinger Forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer i det vedlagte budsjettheftet. Det er fokusert på endringer i driften i forhold til budsjettet, og budsjettet er pr. sektor satt opp slik: Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett med kommentarer Driftsforbedrende tiltak med kommentarer Nye driftstiltak med kommentarer Handlingsplan Driftsendringer for 2014 i henhold til k.sak 80/13 er innarbeidet i budsjettforslaget. Detaljert tallbudsjett for den enkelte virksomhet på hovedpostnivå og forslag til gebyrregulativer for teknisk sektor følger som vedlegg til saken. Oversikt over sektorenes investeringer fremkommer i heftets pkt Endringer i årsverk fremkommer i pkt. 5 og 5.1 i budsjettheftet. Oversikten viser en netto økning på 2,55 årsverk eksklusiv overføring årsverk fra Tjøme kommune i 2014 tilknyttet sammenslåing av barnevern og helsestasjon. Den 10. november la regjeringen fram sitt forslag til justert statsbudsjett. Dette forslaget innebærer en redusert overføring til kommunene på til sammen 576 mill. kr for For Nøtterøy kommune betyr dette følgende endringer i de frie inntektene: Økning i frie inntekter Økning i frie inntekter som følge av endret deflator fra 3,0 til 3, Likeverdig behandling ikke-kommunale barnehager fra 96 til 98 % Redusert egenandel for personer på dobbeltrom i institusjon Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Sum økninger Reduksjon i frie inntekter Reversering reduksjon/nominell videreføring makspris barnehager Reversering opptrapping mot to barnehageopptak Avvikle kulturskoletimen Avvikle frukt og grønt ungdomsskolene Midler til kommunalt rusarbeid konverteres til øremerkede midler Sum reduksjoner Netto reduksjon i frie inntekter for Nøtterøy kommune Basert på nytt forslag til statsbudsjett foreslås følgende endringer i opprinnelig budsjettforslag: Økt overføring til private barnehager fra Økt makspris barnehager fra kr til kr fra Utsatt etablering 3 småbarnsavdelinger barnehager Avvikle frukt og grønt ungdomsskolene fra Sum endringer Manglende inndekning

17 De resterende kr foreslås dekket innenfor helse- og sosialsektoren gjennom reduksjoner i samtlige vikarbudsjett. Kr tilsvarer 2 % av sektorens netto vikarbudsjett. I tillegg er det i statsbudsjettet forslag om ytterligere 10 % reduksjon i refusjonsordningen for enslige mindreårige flyktninger. Endringen fra 100 % til 90 % er allerede innarbeidet i budsjettforslaget. En reduksjon fra 90 % til 80 % innebærer 2 mill. kr i redusert inntekt for Nøtterøy kommune. Beløpet er ikke inkludert i budsjettforslaget og foreslås justert i 1. tertial dersom forslaget om ytterligere reduksjon blir vedtatt. KS har varslet at de skal forsøke å forhindre en slik reduksjon i overføringer til kommuner som tar i mot og følger opp enslige mindreårige flyktninger. Dersom justert forslag til statsbudsjett blir vedtatt med andre tallstørrelser og endringer enn det som fremkommer i denne saken, foreslås dette behandlet i 1. tertial Konklusjon De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 2014 godkjennes og legges til grunn for driften i 2014 og gir styringssignaler for resten av økonomiplanperioden.

18 Økonomiplan Handlingsplan Årsbudsjett 2014 Rådmannens forslag

19 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett

20 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 2 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Frie inntekter Utgifter til lønn og pensjon Finansavkastning Fondsmidler Driftsforbedringer Investeringer Lånegjeld og avdrag Renter 9 3 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPLAN, TALL OG KOMMENTARER 10 4 SEKTORENES DRIFTSRAMMER Fellestjenester Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Nye driftstiltak Handlingsplan Oppvekst- og kultursektor Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Driftsforbedringer Nye driftstiltak Handlingsplan Helse- og sosialsektor Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Driftsforbedrende tiltak Nye driftstiltak Handlingsplan Teknisk sektor Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Driftsforbedrende tiltak Nye driftstiltak Handlingsplan Kirkelig fellesråd 41 3

21 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett BEMANNINGSOVERSIKT Endringer årsverk 43 6 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SAMLET RÅDMANNENS FORSLAG Driftsrammer Investeringsrammer Kommentarer til investeringsrammer Fellestjenester Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsektor Teknisk sektor 53 7 PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 57 8 ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER 63 4

22 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Innledning Rådmannen legger frem forslag til budsjett 2014 og økonomiplan med handlingsdel for Budsjettet og økonomiplanen er preget av stramme rammer. I budsjett for 2014 er det en utfordring i at ønske om økt aktivitet ikke balanserer med inntektsnivået. Rådmannens utgangspunkt for budsjettet er en videreføring av aktivitetsnivået fra 2013 justert for endringer i renter, avdrag, pensjonsutgifter og pris- og lønnsvekst. Budsjettet legger ikke opp til økt handlingsrom. Videre prognoser tilsier behov for driftsreduserende tiltak i økonomiplanperioden. Basert på tidligere erfaring har rådmannen økt frie inntekter med 1 %. For 2014 er de frie inntektene beregnet til mill. kr. Nøtterøy kommunes inntekter styres i hovedsak ved tildeling av midler over statsbudsjettet, samt skatteinntekter. De frie inntektene som kommunen mottar, skal i prinsippet dekke alle tjenesteområder kommunen har ansvar for, og samtidig finansiere lokale prioriteringer. Fortsatt vil statlige reformer, rettighetsorienterte ytelser, lovpålagte tjenester, finansielle forpliktelser, omfattende saksbehandling og kvalitetssikring samt lønn og pensjonsutgifter beslaglegge en stor andel av kommunens ressurser. For 2014 er økning i de frie inntektene beregnet til ca 40 mill.kr. Av denne økningen avsettes ca 21 mill.kr til neste års lønn og pensjonsutgifter og 10 mill. kr til økte finansutgifter og 9 mill. kr til videreføring og nye tiltak på sektorene. Opptrapping av tilskudd til private barnehager, to barnehageopptak i året og etablering av nye plasser beløper seg til ca 6,5 mill.kr. Nøtterøy kommune mottar ca 32 mill.kr til dekning av medfinansiering for innleggelse på sykehus. Prognosen for 2013 tilsier at kommunen vil betale 26 mill.kr i medfinansiering. Videre skal det legges til rette for og å utvikle forebyggende tiltak, kartlegge og analysere helsetilstanden i kommunen, samt ha fokus på rehabilitering og folkehelse. Nøtterøy kommune har iverksatt tilbud for utskrivingsklare pasienter og har så langt ikke betalt for sykehusopphold for denne gruppen. For budsjett 2014 er det foretatt driftsreduksjoner for 13 mill.kr på sektoren og 10 mill. kr fra premieavviksfondet. Som tidligere benyttes i 2014 midler fra premiefond. Dette foreslås som alternativ til ytterligere driftsforbedringer og rådmannen legger opp til at premieavvik for 2013 settes tilbake til premiefond. Meldte sektorbehov for økning i tjenester er i liten grad imøtekommet. De ønsker som er imøtekommet er finansiert ved omdisponering av budsjetter. Budsjettet legges frem uten avsatte reserver til å møte uforutsatte utgifter. Med unntak av helse og sosialsektoren er det relativt små endringer i sektorenes rammer. Innenfor helse- og sosialsektoren øker rammen som følge av oppstart av nytt helsehus på Smidtsrød og fortsatt drift av Gipø. Teknisk sektor reduserer rammen med ca 3 mill.kr. De enkelte sektorers endring i rammer fremkommer under tabellene endringer i basis og nye driftstiltak. I økonomiplan perioden er det vedtatt investeringer for ca 727 mill kr. Og den samlede gjelden anslås til 1,6 mrd kr. ved utgangen av perioden. Kapitalutgifter dekkes av driftsmidler og en endring i rentenivå vil påvirke driftsutgifter. For å tilrettelegge for en mest mulig forutsigbar økonomi og stabil drift er det lagt opp til innbetaling av minsteavdrag samt foretatt en rentebinding. Det legges opp til en rente på 3,5 % for nye lån. Eventuell renteøkning på gjeldende lån må dekkes av rentebufferfond i

23 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 2014 Investeringer foreslås gjennomført innenfor de vedtak som er fattet Fortsatt arbeides det med å realisere salg av eiendom, slik at kapitalutgiftene kan reduseres. Budsjettet er innrettet slik at de sentrale målene om god oppvekst og redusert frafall imøtekommes så langt som mulig. Det er i den forbindelse foreslått å opprette en koordinerende stilling innenfor tjenestene PPT, barnevern, helsestasjon og RMU / skole og barnehage. Videre foreslås det å ta inn 8 lærlinger i skole og barnehage. Målet er at helhet og kvalitet i barn og unges tjenestetilbud blir godt ivaretatt. Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats er sentralt. Kostnader til opplevelseskortet og stilling som leder på ungdomshuset er styrket. Innenfor NAV er det igangsatt et prosjekt som skal arbeide med inkludering. De ulike tiltak som er iverksatt i ulike sektorer skal kartlegges og samordnes. Det forutsettes et samarbeid med næringsliv, frivillige, mellom kommunale sektorer og statlige myndigheter. Prosjekt for å redusere barnefattigdom, og prosjekt for å hjelpe innvandrerkvinner i arbeid videreføres. Det vil i hele økonomiplanperioden være fokus på kommunesamarbeid innenfor de ulike tjenesteområdene. Likeledes vil det være et kontinuerlig arbeid med omstilling og kompetanseheving, slik at ledere og ansatte kan ivareta stadig nye oppgaver for kommunesektoren. Hovedtrekk i budsjett 2014 og handlingsdel til økonomiplan : Bygging nytt sykehjem Bjønnesåsen Ny skole Brattås tas i bruk Bygging Teiehøyden barnehage Utbedring av vann og avløpssystemet Mottak av 20 flyktninger Tilpasse barnehageplasser. Fordeling mellom kommunale og private barnehager. Finansiering av nye plasser i private barnehager. Revisjon av kommuneplan. Fortsatt fokus på innovasjon og utvikling Tilby 8 nye lærlingeplasser. Ny koordinatorstilling Utvidet stilling Ungdomshuset Styrking av opplevelseskort Ny stilling innenfor IKT I samarbeid med andre tilrettelegge for økning i antall boliger til vanskeligstilte. IKT utstyr i undervisningssektoren. Trafikksikkerhetstiltak Nytt dagtilbud for mennesker med demens Toril Eeg Rådmann 6

24 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Økonomiske forutsetninger 2.1 Frie inntekter Driftsrammer Tall i tusen B2013 B Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd som omfatter: Investeringskompensasjon Rentekompensasjon Integreringstilskudd flyktninger Tilskudd ressurskrevende tjenester Kompensasjon mva. investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER De frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd, er i statsbudsjettet anslått til mill. kr for kommunen, jfr. KS prognosemodell. Dette er en økning på 33 mill. kr i forhold til økonomiplanen for Rådmannen foreslår med henvisning til økonomiplanen og tidligere erfaring at det legges inn en økning på 1 % og øker de frie inntektene med 10 mill. kr til mill. kr. Frie inntekter som gjelder samhandlingsreformen ble frem til 2013 inntektsført innenfor helse- og sosialsektoren. Fra 2014 er disse midlene inntektsført på ansvar 900 Frie inntekter, tilskudd, finans. Økningen i frie inntekter skal i hovedsak dekke: Økte kostnader til lønn og pensjon Befolkningsutvikling / demografi Økt satsing på helsestasjons- og skolehelsetjeneste Rentekostnader Etterutdanning av deltids brannpersonell For årene er det forutsatt en realvekst i de frie inntektene på 1 % per år. Generelle statstilskudd Investerings- og rentekompensasjon for omsorgsboliger, sykehjem, skole og kirker er budsjettert etter oppgaver fra Husbanken. Integreringstilskudd for flyktninger avhenger av hvor mange flyktninger som bosettes pr år med faste tilskudd over en 5- års periode. Med utgangspunkt i de vedtak som er gjort foreslås tilskuddet økt med 1 mill. kr. Når det gjelder ressurskrevende tjenester sender kommunen krav i forhold til utgiftene som har påløpt. På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en viss innstramming i ordningen. Kompensasjonsgraden reduseres fra 80 % til 77,5 % samtidig som innslagspunktet (egenandelen) prisjusteres fra kr til kr Dette blir gjort gjeldende for tilskuddet i 2013 som utbetales i Ved budsjettering av tilskuddet for 2014 varsles det at innslagspunktet blir kr Tilskuddet i 2014 er redusert med 3 mill. kr i forhold til regulert budsjett Kompensasjon av moms på investeringer blir med virkning fra 2014 ført direkte i investeringsregnskapet. Denne regelendringen får ingen innvirkning på kommunens driftssituasjon. 7

25 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Utgifter til lønn og pensjon Lønnsoppgjøret i 2013, inkludert helårseffekten av lokalt oppgjør i 2012, kostet kommunen 20 mill. kr. Dette er innarbeidet i lønnsgrunnlaget som ligger til grunn for beregning av avsetningen til lønnsoppgjøret i I statsbudsjettet er det anslått en lønnsvekst på 3,5 % i 2014 og avsetningen til lønnsoppgjøret er beregnet til 21 mill. kr. Kommunen inngikk avtale med ny pensjonsleverandør KLP med virkning fra KLP fikk mange nye kommunekunder i 2013 og har av den grunn ikke klart å levere oppdatert informasjon om budsjettsituasjonen for Pensjonsutgiftene er beregnet til 19 % av lønnsutgiftene. For undervisningspersonalet, hvor Statens Pensjonskasse er pensjonsleverandør, beregnes pensjonspremien med en lavere sats (10,05 %). Dersom disse forutsetningene ikke slår til vil rådmannen komme tilbake med forslag til justeringer i 1.tertialgjennomgang Amortisering/nedbetaling av tidligere års premieavvik er satt til 11,5 mill. kr og er forutsatt dekt av årets premieavvik. 2.3 Finansavkastning Kommunens finansielle aktiva er plassert i bank. Renteinntektene er budsjettert med 8,5 mill. kr, som er 1 mill. kr høyere enn estimerte renteinntekter for Fondsmidler Kommunens fondsbeholdning er følgende: 31. okt okt 2013 Bundne driftsfond kr ,38 kr ,54 Ubundne investeringsfond kr ,93 kr ,01 Bundne investeringsfond kr ,69 kr ,60 Disposisjonsfond kr ,09 kr ,70 til sammen kr ,09 kr ,85 Midlene er knyttet opp til konkrete prosjekter. 2.5 Driftsforbedringer Driftsreduksjoner som ble vedtatt av kommunestyret i juni (k.sak 80/13) er innarbeidet i budsjettforslaget. I tillegg er det foreslått driftsforbedringer i budsjettprosessen, slik at samlede driftsforbedringer/-reduksjoner utgjør 13 mill. kr på sektorene og 10 mill.kr fra premieavviksfondet. 2.6 Investeringer Det er planlagt investeringer for til sammen 738,1 mill. kr i perioden ; inkl. VARområdene med 214 mill. kr jfr. oversikten som viser investeringsrammene, kapittel 6.2. Investeringene planlegges finansiert slik (tall i hele tusen): Merverdiavgift Nye lån Tilskudd Fond Sum samlet finansiering

26 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 2014 Bruk av lån utgjør den største finansieringskilden med til sammen 492,7 mill. kr. Korrigert for lån til VAR- områdene øker lånene med 278,7 mill. kr. Tilskudd i 2014 og 2015 er beregnet iht de satsene som gjaldt på tilsagnstidspunktet og gjelder Smidsrød Helsehus (80 plasser) og nytt sykehjem Bjønnesåsen (78 plasser). 2.7 Lånegjeld og avdrag Basert på planlagte låneopptak og betalte avdrag vil gjelden øke til 1,6 mrd. kr ved utgangen av 2017 (inkl. VAR- områdene, men eksklusiv Husbankens videreutlån), noe som tilsvarer om lag kr pr innbygger (2013-innbyggertall). Låneopptaket i 2014 foreslås tatt opp sent på året slik at finanskostnadene i liten grad vil belaste driften samme år. Dersom det av likviditetshensyn må tas opp lån tidligere enn planlagt foreslår rådmannen at disse renteutgiftene om nødvendig dekkes av rentebufferfondet. Det er gjort en forenklet beregning av minimumsavdrag som må betales årlig og avdragsutgiftene er budsjettert med utgangspunkt i denne beregningen. Rådmannen foreslår at eventuell avdragsfrihet vurderes årlig i forhold til minimumsavdragsberegningen dersom det er nødvendig for å balansere regnskapet. 2.8 Renter Med utgangspunkt i reviderte renteavtaler: Fordeling låneportefølje pr % Lån med fastrente: kr Lån med p.t. rente: kr Samlet: kr Renteutgiftene er beregnet i henhold til inngåtte avtaler. Eventuelle renteøkninger i 2014 forusettes dekt av rentefondet. For planlagte låneopptak i 2014 og 2015 er det lagt inn en rente på 3,5 %. I 2016 og 2017 er renta lagt inn med 4 %. 9

27 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Årsbudsjett 2014 økonomiplan med handlingsplan, tall og kommentarer 4 Sektorenes driftsrammer 4.1 Fellestjenester Utvikling i utgifter og inntekter Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen) Fellestjenester Ø k o n o m i p l a n B2013 B Lønnsutgifter Øvrige utgifter Inntekter Netto utgift Forklaring til tabeller i avsnitt og Budsjett Budsjett Endring 194 Endring i basisbudsjett -566 Driftsforbedringer 0 Nye tiltak 760 Sum 194 Differanse 0 10

28 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Endringer i basisbudsjett Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2013 (tall i tusen) Ø k o n o m i p l a n Ansvar Beskrivelse B Alle Halvårseffekt av lønnsoppgjør 2013 og økning i pensjonsutgifter 2014 justert for nye tiltak, driftsforbedringer og endringer i basis Rådmann Økning forsikringspremier og kontingent VOIS Politisk styring, kontroll, råd og utvalg Råd for menn.neds.funk.evne - 14' ovf fra HS Bortfall av overformynderiet Reduserte annonseutgifter Innkjøp av ipads til Eldrerådet og RMNF i IT-avdelingen Økte inntekter IT Økning serviceavtaler og it-utstyr i IT-avdelingen Inntekt andel Husøyelever ovf fra skolesektoren Servicesenteret Oppsigelse annonseavtale tb.no Sekretariatet Økning kontingent IKA og KS/FoU Ikke valg i Innkjøpsrevisjon EF i Personalseksjonen Lederprogrammet Reduksjon konsulenttjenester ifm GAT Økonomiseksjonen 140 Økonomiseksjonen Økning annonseutgifter Opphør serviceavtale mlm øk.seksjonen og Stokke kommune Ovf av skatteavdelingen til Tjøme kommune Kompensere Tjøme for økte årsverk Det er i 2013 inngått ny samarbeidsavtale mellom kommunene i Vestfold (KIV) som erstatter 12K samarbeidet. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr i budsjett 2014 til tilsyn og kontroll, jfr. sak nr 26/13. Økning fra budsjett 2013 er på kr Beløpet skal dekke: Regnskapsrevisjon/forvaltningsrevisjon kr Forvaltningsrevisjon kr Selskapskontroll kr Stiftelser/legater kr Konkurranseutsetting av revisjon kr Sekretariatstjenester fra VIKS kr Møtegodtgjørelser kr Andre driftsutgifter kr til sammen kr Rådmann Rådmannens budsjett foreslås økt med kr Forsikringspremier øker med kr Avgift til VOIS på kr påløper, midler er overført fra ansvar 410. Medlemsavgift til innkjøpsforum og oversettelser i fm anbudsutsendelser kommer i tillegg. 11

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås,

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås, Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 19/00067-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Rådmannens innstilling: bosetter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4281/19 Arkivsaksnr.: 19/1116-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING - KOMMUNENS VEDTAK Vedlegg: Kommunestyresaken fra 16.06.2016 Andre saksdokument (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Christian Hjulstad Arkiv F31 Arkivsaksnr. 17/2643 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2018/11891-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2019, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/18 07.12.2018 Namdalseid

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 20.11.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 18:00 Faste medlemmer: H: Erik Holmelin, Liv Berntsen,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss FE /1453 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Elin Aasnæss 02.11.2018 FE - 150 18/1453 Saksnr Utvalg Type Dato 057/18 Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 036/18 Levekårsutvalget PS 13.11.2018 068/18

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune ,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune , Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.08.2018 Tidspunkt: 15:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten

Detaljer