Strategisk mål: 1. Grunnleggende behov blir godt ivaretatt

Transkript

1 Strategisk mål: 1. Grunnleggende behov blir godt ivaretatt Hva betyr det? Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Hvorfor er det viktig? Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende. - Kvalitetsforskriftens 3 - Sikre ivaretakelse av myndighetskrav i kvalitetsforskriften Kritisk faktor/ Hva må til? - Primærkontakt - Skriftlig avtale med den enkelte beboer - Følge ernærings-retningslinjene - Systematisk legemiddel-gjennomgang - Lett tilgjengelige og oppdaterte prosedyrer - Oppdatert IPLOS - Innføre LCP Perspektiv Brukere Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 1.1 Andel beboere med primærkontakt Hvor stor andel av langtidsbeboerne har primærkontakt Sikre kvalitet og kontinuitet i oppfølging av den enkelte beboer Alle langtidsbeboer e skal ha en navngitt pleier som sin hovedkontakt Alle har primærkontakt Enkelte har oppslag på beboerrom. Integrere ny revidert primærkontaktrutine og sikre at denne blir fulgt: 1. Gjøres kjent på personalmøte 2. oversikt henger på vaktrommet 3. påminnelse i personalmøter 4. oppslag A4 info pårør. På beboerrom og inn i «innkomstrutiner» 5. folder pr. avdeling leveres ut v/innkomst legges på skjema på fellesområder 1. Avd.spl. personalmøte 2. Avd.spl 3. Avd.spl. Fortløpende 4. PK Fortløpende/ Avd.spl. 5. Avd.spl D.d. 6. Avd.spl. 6. Sørge for at folder er gjort kjent og revidere ved behov 7. PK 7. registreres inn i profil

2

3 Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 1.2 Andel beboere med skriftlig plan Antall beboere med skriftlig individuell avtale/plan døgn-rytme, pleie, osv. Sikre at beboerne får ivaretatt grunnleggende behov. Ivareta kvalitetsforskriftens krav Minst 95% av alle beboere skal ha en skriftlig plan. Alle har stellebeskrivelse, dvs. en skriftlig plan. Alle har matkort Ønskelig at alle har oppdatert sykepleierapport. 1.Stellebeskrivelsen revideres minimum hvert halvår. 2.Skal være på innsiden av skap på badet og i beboerperm. 3.Skjema skrives i Profil. 4.Skjema spl.rapport blir fylt ut av spl på fløyen og oppdatert fortløpande. 5. Integrert i internundervisning vedr PK-ansvar 6. Lage stelleplan for natt Frist 1.PK juni og des og ved endringer 2. PK d.d. 3. PK d.d. 4. Spl på fløyen Alle innen 15. juni 2012 Innen 1 mnd etter innkomst 5. AJ + Siri + Marit Beboeravtale rev.årlig 6. AJ 1.sept Andel av alle beboere som har fått vektkontroll ved innkomst og månedlig 1.4 Andel beboere som har fått beregnet BMI ved innkomst og månedlig a)vektkontroll ved innkomst av alle beboere b)vektkontroll månedlig for alle langtidsbeboere (i % av totalt antall aktuelle beboere) a) Beregnet BMI ved innkomst for alle beboere b) Beregnet BMI månedlig for alle langtidsbeboere (i % av totalt antall aktuelle beboere) Sikre at underernæring forebygges ved at Ernæringsretningslinjene følges Sikre at underernæring forebygges ved at Ernæringsretningslinjene følges Minst 90% av alle aktuelle beboere skal ha vektkontroll ved innkomst og hver måned Minst 90% av alle aktuelle beboere skal ha beregnet BMI ved innkomst og hver måned Alle får månedlig vektkontroll. Vi har en jobb å gjøre ang. BMI pga. høyde. 8. Individuell aktivitetsplan integreres i beboeravtalen rev årlig og ved behov. 1. Vektkontroll ved innkomst og månedlig vektkontroll 2. Reg i BMI- skjema Profil og i medisinsk oppfølgingsplan i Profil 3. Almanakk for påminning 1. Høydemål på alle som er mulig opprinnelig høyde skal brukes etterspørre v/innkomst inn i prosedyre 2. Måle vekt og beregne BMI ved innkomst og månedlig 3. Utføre MNA 7. PK d.d. 8. PK d.d. 1. PK d.d. 2. PK d.d 3. Avd.spl./PK d.d 1.PK d.d./ Prosedyre AJ 1. sept 2.PK d.d. 3.PK d.d. 4.AJ

4 4. Integrert i internundervisning jfr. Pkt 2.1.

5 Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 1.5 Andel langtidsbeboere som har fått systematisk legemiddelgjennomgang siste halvår 1.6 Andel institusjoner som har innført LCP (Liverpool Care Pathway) 1.7 IPLOS skal være oppdatert for alle beboere i institusjonen Antall som har fått systematisk legemiddelgjennomgang av lege og sykepleier siste halvår ( i % av totalt antall langtidsbeboere) Institusjonen har innført LCP i 2012.( På etatsnivå vises andel institusjoner som har gjennomført dette) Oppdatere IPLOS ved endringer i beboers funksjonsnivå Det skal foretas systematisk gjennomgang for alle langtidsbeboere (lege, sykepleier) minst en gang hvert halvår Sikre god ivaretagelse av beboer og samhandling med pårørende, i livets siste fase Sikre at IPLOS avspeiler beboernes funksjonsnivå Minst 90% av alle langtidsbeboer e skal ha hatt slik gjennomgang. Minst 80 % av institusjonene skal ha innført LCP i 2012 IPLOS skal være oppdatert hos alle beboere Alle har gjennomgang når de kommer inn Ikke ennå, men kommer. Status er litt ulik på de forskjellige avdelingene. Oppdatering med sykepleier og primærkontakt To ganger i året og ved endringer av beboers funksj.nivå. 1.Medisinsk oppfølgingsskjema brukes som påminning 2. Fortløpende gjennomgang 3. systematisk gjennomgang minimum 2 g. i året pr. beboer Avvente pålegg 1.Iplos oppdateres sammen med stellebeskrivelsen minimum halvårlig. Jfr almanakk 3. Internundervisning Frist 1. Avd.spl/spl d.d. 2. Lege d.d. 3. Lege d.d. Er ikke med ennå. ER med i kontrollgruppen 1. PK juni og desember og ved endringer d.d. 2. Avd.spl/PK 3. AJ + Siri + Marit

6 Strategisk mål: 2. Beboerne er godt orientert om egen helsetilstand og endringer i den Hva betyr det? Beboerne skal ha god kjennskap til egen helsetilstand og være orientert om endringer i sin helsetilstand Hvorfor er det viktig? - Viktig for tryggheten og tilliten til tjenesten. - God informasjon bidrar til økt tilfredshet hos beboere og pårørende Kritisk faktor/ Hva må til? - Innkomst-samtale - Årlig strukturert oppfølgings-samtale Perspektiv Brukere Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 2.1 Andel beboere som har fått innkomstsamtale Andel langtidsbeboere/pårørend e som har fått systematisk innkomstsamtale (i prosent av antall langtidsbeboere på aktuelt tidspunkt) Bli kjent med bakgrunn og helsetilstand, skape trygghet og tillit. Avklare forventninger og gi informasjon Gjennomføre innkomstsamtal e med alle langtidsbeboere. 95 % av alle beboere/ pårørende skal ha fått systematisk innkomstsamtale Alle får innkomstsamtale ved innkomst. Bruker perm innkomstrutiner 1.Følge rutinen i innkomstrutiner. 2.Endre navn på beboerperm til innkomstrutiner 3. Internundervisning - arbeidsgruppe 1. PK og Avd.spl. 2. AJ snarest 3. AJ etter plan for internundervisning + Siri og Marit

7 Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 2.2 Andel beboere som har fått tilbud om strukturert oppfølgingssamtale Andel beboere/pårørend e det er foretatt strukturert oppfølgingssamta le med, i prosent av antall som skulle hatt det. Få kunnskap om hvordan beboer og pårørende er tilfredse med oppholdet. Avklare forventninger / informasjonsutveksling. Tilbud om årlig strukturert oppfølgingssamt ale med beboer og pårørende. 95 % av alle beboere/ pårørende skal ha fått strukturert oppfølgingssamtale Få har fått strukturert oppfølgingsavtale hos de større avdelingene. De små avdelingene har mer fått gjennomført flere avtaler. Noen avdelinger bruker almanakk til planlegging. Innkomstrutiner foreligger men trenger oppdatering 1. Innkomstsamtale innen 1 mnd 2. Avtale gjøres innen 2 uker etter innleggelse 3. Oppfølgingssamtale innen 1 år og årlig fremover 4. Almanakk 5. Innkomstrutiner må oppdateres 1.PK/Avd.spl 2.PK 3.Avd.spl/PK Fortløpende 4. Avd.spl d.d. 5.AJ 1. mars 2012

8 Strategisk mål: 3. Høy grad av brukermedvirkning ved tilrettelegging av individuelle tilbud Hva betyr det? Beboere og pårørende medvirker i valg av aktiviteter tilpasset den enkeltes interesser og behov Hvorfor er det viktig? - Aktiviteter er viktig for den sosiale velferd hos beboerne - Sikre ivaretakelse av den enkeltes interesser og behov for tilpassede aktiviteter Kritisk faktor/ Hva må til? - Kartlegge beboers interesser - Utarbeide aktivitetsplan Individuelt og felles - Mulighet og tid for å tilpasse aktivitets-tilbud til individuelle ønsker. Hensiktsmessige lokaler - Ha møter i brukerråd Perspektiv Brukere Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 1. Må utarbeide et skjema til bruk for individuell døgnrytme/dagsplan. - - inngår i beboeravtalen som eige punkt 3.1 Skriftlig plan for aktiviteter tilpasset den enkelte langtidsbeboer Indikator viser om institusjonen har kartlagt langtidsbeboerne s interesser og aktivitetsbehov, og at dette er innarbeidet i skriftlig plan Sikre ivaretakelse av den enkeltes interesser og behov for tilpassede aktiviteter Alle langtidsbeboer e skal ha slik plan Har ukentlige aktivitetsplaner basert på halvårlig aktivitetsplan. Mangler individuelle aktivitetsplaner. 2. Påføre aktivitetsbehov og ønsker i skjema for innkomst/oppfølgingssamtale. Oppbevares/distribueres på lik linje med stellebeskrivelsen 3. Lage individuelle aktivitetsplaner 4. Tas opp som tema på førstkommende personalmøte/fløymøte 1. Kjersti og Reidun 1. mars 2. PK d.d. 3. PK 15. mai 4. Avd.spl 11. sept

9 Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 3.2 Skriftlig plan for felles aktiviteter 3.3 Antall møter i brukerråd siste tertial Indikatoren viser om institusjonen har skriftlig plan som beskriver aktiviteter for grupper / alle som er lett tilgjengelig for beboere, pårørende og ansatte. (På etats-nivå vises andel institusjoner som har slik plan.) Antall møter som har vært avholdt i brukerråd siste fire måneder ( På etats-nivå vises gjennomsnittlig antall møter.) Sikre ivaretakelse av den enkeltes interesser og behov for tilpassede aktiviteter Sikre god samhandling mellom institusjon, beboere og pårørende Alle institusjoner skal ha slik plan. Det skal avholdes fire møter årlig i brukerrådet Aktivitetsavdelingen har aktivitetsplaner halvårlige skriver ukentlige planer som distribueres til avdelingene og på oppslagstavler Møter har vært avholdt Vet ikke hvor mange. 1. avdelingsvise aktivitetsplaner lages i personalmøte 2. Månedlige aktivitetsplaner til oppslag og info avdelingene i tillegg til ukentlige 3. Samarbeid mellom aktivitetsavdeling/dagavdelingen. Eget seminar i løpet av året + VO/TV 4. Trivselsordningen 1. Møter 4 ganger i året 2 før sommeren 1. Avd.spl. 1. oktober 2. Akt.avd etter samarb.møte med avd. 3. Eva Maria 1.oktober 4. Eva Maria 1. Eva Maria 15. juni

10 Strategisk mål: 4. Å samhandle godt med forvaltning og hjemmesykepleie Hva betyr det? Institusjonen bidrar til god samhandling med forvaltningsenhet og hjemmesykepleie Hvorfor er det viktig? - Nødvendig for å sikre effektiv disponering av sykehjemsplassene og godt tilrettelagte tilbud til beboerne Kritisk faktor/ Hva må til? - Gode rutiner - Sette av nok tid til samhandling Perspektiv Arbeidsprosesser Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 4.1 Regelmessige møter med FVE/ hjemme-sykepleien Indikatoren viser om institusjonen har regelmessige samhandlingsmøt er med FVE/ hjemmesykepleien. (På etatsnivå vises andel institusjoner som har slike møter) Nødvendig for å sikre effektiv bruk av plassene og gi tilrettelagte institusjonstilbu d til den enkelte beboer. Regelmessige møter for å samhandle om inn- og utskriving av beboere. Alle institusjonene skal ha slike møter. Anita J. ringer FVE (Årstad) ved dødsfall pr. i dag. Det er ønskelig å omgjøre denne rutinen. Vi vil bruke koordineringsmøte til omfordeling av plasser. 1. Forventet ledig plass meldes lederteamet for eventuelle planer om omrokkering. Evt. drøftes i koordineringsmøtet. 2.Avdelingsleder kontakter FVE (Årstad eller Fyll) ved dødsfall Obs behov for oppussing av rom! Gjøre avtaler med FVE. 3. Følge tett opp arbeidere i forbindelse med oppussing. Behov for oppussing meldes styrer 4. Styrer innkalle til møte med FVE Sør og Vest x 1 i året. Avd.spl og Beate med. Legges til forlengelsen av tirsdagsmøtet. 1. Avd.spl. Fortløpende 2. Avd.spl Fortløpende 3. Avd.spl Fortløpende 4. Eva Maria 1. april

11 Strategisk mål: 5. Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere Hva betyr det? - Institusjonen rekrutterer og beholder kompetente og engasjerte medarbeidere - Medarbeiderne gjør hverandre gode Hvorfor er det viktig? - Bidrar til godt arbeidsmiljø og økt nærvær - Kompetente og motiverte ansatte gir økt kvalitet på tjenesten - Sikrer god kompetanse i helger/høytider Kritisk faktor/ Hva må til? - Introduksjons- og opplæringsprogram for alle nyansatte - Opplæringsprogram for assistenter i helge-stillinger - Kompetanseplan - Medarbeidersamtaler Perspek-tiv Med-arbeidere Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 5.1 Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogram Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsprogram siste år i % av totalt antall nyansatte i samme periode. Sikre at nytilsatte kommer raskt inn i jobben, og gi trygghet Alle nyansatte skal ha gjennomgåt t introduksjon s-program. Varierende med introduksjonsprogram, og krysselister. 1. Oppdatere administrativ sjekkliste - må inneholde melding til IT om bestilling av passord sikker og intern sone, tilgang MAP, og evnt. fellesområder.(avklares) Alle skal ha tilgang til intern og sikker sone minimum lesetilgang til profil. 2.Lage ein perm med nyansattskjema og sjekkliste-lik for alle avd. Adm. sjekkliste går til personalmappe 3. Oppnevnes fadder ved nyansettelser obs helg! 4. Bruker sjekklister i avd., med tilbakemelding til leder. Fadder gjennomfører program. 5. Introduksjonsprogram tilgjengelig - revidere 14. juni 1. Roald, Anita J. 1. mars 2.Roald lagar forslag til rutine til LT innan 1. sept 3. Avd.spl d.d. 4. Fadder innen 2 mnd. 5. AJ 8. febr. - leiarteam 14.6.

12 Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 5.2 Oppdatert kompetanseplan 5.3 Andel ansatte (over 35% stilling som har fått tilbud om medarbeidersamtale) 5.4 Opplæringsprogra m for assistenter i helgestillinger 5.5 Andel ufaglærte Indikatoren viser om institusjonen har oppdatert kompetanseplan som beskriver kompetanse hos ansatte, og behov framover.( På etatsnivå vises andel institusjoner som har gjennom-ført dette) Antall ansatte som har fått tilbud om medarbeidersamtale i % av total antall ansatte med stillingsstørrelse over 35% Indikatoren viser om institusjonen har gjennomfør 24-timers opplærings-program for assistenter i helgestilling. På etatsnivå vises andel institusjoner som har gjennomført dette Personell med kvalifikasjoner tilsvarende oppdatert stillingsplan/ ansatte som ikke har påbegynt fagutdanning. Andel ufaglærte i % av totalt antall ansatte i pleiestillinger Kartlegge kompetanse n i de ulike avdelingene, og kompetanse -behov framover for å sikre faglig gode tjenester og rekruttere rett personell. Nødvendig for innsats og motivasjon Sikre rekruttering Forebygger sykdom Nødvendig for innsats og motivasjon. Sikre rekruttering og økt kvalitet i tjenesten Institusjone ne skal ha kompetent personell Alle institusjonene skal ha slik plan. Alle med stillingsstørrelse over 35% skal få tilbud om medarbeidersamtale Opplæringsplan finnes. Plan for internundervisni ng. Alle får tilbud om medarbeidersam tale årlig 1. Kompetansestige er tema på medarbeidersamtale. 2. Opprette og drifte ansvarsgrupper: Hygiene, forflytning, munn-og tann, terminal/palliativ, sår, diabetes, ernæring. Gruppene skal bestå både av hjelpepleiere og sykepleiere. Viktig å føle seg viktig på jobb! 3. Fast internundervisning tirsdag turnusuke 3 og 5 + faglunch måndagar og onsdager Alle institusjoner skal ha gjennomført slikt opplæringsprogram. Gjennomføre assistentkurs årlig x 2 Institusjonen skal ha mindre enn 20% ufaglærte ansatt i pleiestillinger Ca 45 personer, ca 5 årsverk. Vi rekrutterer helsefagstudenter. Omgjøre assistentstillinger til helsefagstillinger ved muligheter. 1. Avd.spl. 2. AJ 1. oktober 3. AJ Avd.leiarar Styrerne i team 2 1. styrer/ avd.spl

13 Strategisk mål: 6. Vi har et inkluderende og sikkert arbeidsmiljø Hva betyr det? - Institusjonen har et arbeidsmiljø som inkluderer alle ansatte - Institusjonen har et sikkert arbeidsmiljø Hvorfor er det viktig? - Godt arbeidsmiljø bidrar til å gi økt trivsel hos beboerne - For å ivareta tjenester til beboerne med høy faglig kvalitet Kritisk faktor/ Hva må til? - Høyt nærvær - God medarbeider-tilfredshet - Godt HMS-arbeid - Hensiktsmessige hjelpemidler Perspek-tiv Medarbeidere Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 6.1 Nærvær Høyt nærvær sikrer stabil bemanning og forutsigbarhet i arbeidsplanlegging Sikre stabilt og sikkert arbeidsmiljø med høy kvalitet på tjenestene Høyere nærvær enn 89 % (under 11 % sykefravær) Vi er en IA- bedrift. Vi har god oppfølging av sykemeldte og det vil vi fortsette med å ha. Vi ønsker også å bli bedre. 1. Oppdateringskurs for alle ledere, TV og VO v/behov 2. Kollegastøtte i koordineringsmøte og lederteam 3. Vi tilrettelegger og søker økonomisk støtte fra NAV og hjelp fra bedriftshelsetjenesten etter behov 4. Lage avtale med bedriftshelsetjenesten 1. Ledere, TV og VO 2. Ledere d.d 3. Ledere 4. Styrer i løpet av året Medarbeidertilfredshet Høy medarbeidertilfredshet og god ledelse sikrer godt arbeidsmiljø Kartlegge medarbeidertilfredshet for å kartlegge og følge opp forbedringsområder Gjennomsnitt eller bedre Har hatt medarbeidersamtaler Faste personalmøter i avdelingene. Vi har all-møter ved behov Internundervisning. 1. Medarbeidersamtaler årlig 2. Personalmøter hver 6. uke 3. Avdelingene har utarbeidet skriftlige rutiner (døgnrytmeplan) for det praktiske arbeidet i avdelingen. Tas opp i personalmøte og utarbeides 4. Logistikk koordineres i tirsdagsmøter. 5. Maja inviteres til koordineringsmøter 1. Ledere 1. desember 2. ledere 3. Avd.spl. 15. juni 4. ledere 5. Maja 6. Struktur og arbeidsrutiner følges opp 6. ledere fortløp 7. Internundervisning rutiner, logistikk og ressursbruk 7. AJ etter plan

14 Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 6.3 HMS-kartlegging Indikatoren viser om institusjonen har gjennomfør HMS-kartlegging (vernerunde eller lignende). På etatsnivå vises andel institusjoner som har gjennom-ført dette. Avdekke mangler i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for å kunne iverksette forbedringstiltak. Alle institusjoner skal gjennomføre HMSkartlegging. Årlig vernerunde er gjennomført 1. Vernerunde skal gjennomføres årlig. 2. I forkant av vernerunde skal skjema deles ut i personalmøte får 3 uker på utfylling 3. Handlingsplan/tiltaksplan utarbeides 4. Tilbakemelding og oppfølging systematisk 1. ledere 1. nov avd.ledere i forkant vernerunde 3. ledere 1. des 4. Ledere Innen 1. febr Eva Maria 5 Møter i Arbeidsmiljøgruppen (AMG) 4 ganger i året 6. Internundervisning avviksregistrering 6. AJ Jfr. Program for internundervisni ng 7. Kvalitetsutvalg 2 ganger i året (AJ, KM, EM, SH, SL, EH, KL) 7. Eva Maria innen juni/des

15 Strategisk mål: 7. Etisk refleksjon preger virksomhetens tjenester Hva betyr det? At ansatte i sin tjenesteutøvelse møter hverandre, beboere og pårørende med respekt, og at beboernes verdighet ivaretas. Ledere og ansatte skal i fellesskap fremme økt bevissthet om hvilken «etisk standard» som skal prege institusjonen. Hvorfor er det viktig? Etisk refleksjon i arbeidet gir bedre faglige beslutninger Kritisk faktor/ Hva må til? Ha strukturert plan for etiske refleksjonsgrupper At etisk refleksjon inngår i institusjonens kvalitetsarbeid Perspektiv Medarbeidere Indikator Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT 7.1 Strukturert plan for etiske refleksjonsgrupper Indikatoren viser om institusjonen har strukturert plan for etiske refleksjonsgruppe r. På etatsnivå vises andel institusjoner som har slik plan. Sikre etisk refleksjon på institusjonen. Etisk refleksjon i arbeidet gir bedre faglige beslutninger Alle institusjoner skal ha strukturert plan for dette. Har opprettet etiske refleksjonsgrupper. Etisk refleksjon brukes også som arbeidsredskap i et daglige arbeidet i avdelingene 1. Ansatte må motiveres til å delta på refleksjonsgrupper. 2. Ansatte som er igjen i avdelingen må velvillig overta arbeidet for de som skal gå i refleksjonsgrupper 3. Mertid avspaseres time for time 4. Ekstravakter får betalt for 1 time 5 Videre forløp diskuteres i lederteam og etikkgruppene 6. Fokus på etisk refleksjon i det daglige arbeidet.. 7. Etisk standard på internundervisning 1. Avd. spl d.d. 2. Ansatte d.d. 3. Avd.spl. d.d. 4. Avd. spl. d.d. 5. AJ førstkommende møter 6. Avd.spl. 7. AJ jfr. Plan for internunderv.

16 Strategisk mål: 8. God økonomistyring Hva betyr det? At driften planlegges, organiseres og følges opp innenfor tildelt budsjettramme Hvorfor er det viktig? - Optimal ressursutnyttelse gir tjenestetilbud med god kvalitet innenfor tildelte rammer - Samsvar mellom ansvar og myndighet - Sikre handlefrihet Kritisk faktor/ Hva må til? - Gode økonomisystem, informasjon og opplæring i disse. - Avdelingsvise budsjetter som skal bidra til bedre ressursbruk og økt økonomiforståelse i alle ledd i organisasjonen - Ha systematisk regnskapsoppfølging Perspek -tiv Økonomi Indikator 8.1 Leders kvalifiserte prognose 8.2 Internkontroll Beskrivelse Hensikt Ambisjon Status GT Vi har balanse i budsjettet vårt nå men har lite penger til drift. Mye av ressursene er prioritert på personale og alle personalressurser er ikke fullt ut utnyttet. Det benyttes for lite ressurser i pleien og det må gjøres omprioriteringer for å få mer. Ny turnus og plan for økning av spl.stillinger for å unngå ansvarsvakter vil medvirke til bedre budsjettbalanse. Dagens prioriteringer gir oss ingen rommelighet og altfor mye uforutsigbarhet på kostnader. Årlig internkontrollskjema fylles ut 1. Fortløpende vurdering av behov for å kunne planlegge innkjøp. 2. Bruke ressursgrupper til vurdering av rimelige og gode løsninger til utstyr i pleien obs rammeavtaler! 3. Vi vil ha et sentralt lager for utstyr som ikke er i bruk - 4. Inventargruppe det planlegges innkjøp etter foretatte prioriteringer. 5. Månedlige økonomimøter og status månedlig på lederteam 6. Balansere kostnader/prioriteringer drift/personal 1. Avd.ledere og styrer 2. AJ 3. Ressursgruppene v/aj? 4. Maja? 5. Roald månedlig 6. Lederteam Jfr pkt 5 i 8.1. Roald, avd.ledere