BUDSJETT 2009 GJENNOMGANG INNSPARINGSKRAV

Transkript

1 BUDSJETT 2009 GJENNOMGANG INNSPARINGSKRAV

2 Personalpolitiske tiltak KRAV: 540 Kutta: - Personalfest Støtte treningssenter Seniorpolitikken reversert 330 Skjerma: Bedriftshelseteneste Status: Budsjett redusert med 560

3 Innkjøp KRAV: 500 Framlegg til endring : Tilsette innkjøpskonsulent (Atle Kjosås) Opplæring Gjennomgå kontraktar Knytte Kvam herad til Bergen kommune sin innkjøpsavtale Atle Kjosås tilsett Opplæring starta Avtale med Bergen kommune under arbeid Status bilavtale framlagt i april/mai Gjennomgang eksisterande innkjøpsavtalar starta.

4 IKT - vaktordning KRAV: 100 Auke salet av IKT - tenester Inngått avtalar med andre kommunar og private Opprettheld vaktordninga som før (24/7) Inntektsauke på min. 180 Gjennomført

5 Kurs tettstadutvikling KRAV: Avlys kurset. Kurset er avlyst. Kursarrangør har munnleg varsla pengekrav Innsparinga er usikker

6 Støtte til idretten KRAV: 400 Inndra stillinga som idrettskonsulent Skjerma: Minimumsinnsats vedk. søknader om spelemidlar Sluttføre pågåande tingingar med idrettslag Kutt: Kommunale initiativ. Søking etter statlege midlar. Gjennomført.

7 Utmarkskonsulent KRAV: 500 Omplassering av utmarkskonsulenten Overført til E-taksering % stilling Beheld nokre lovpålagde tenester 25 % stilling Verknader: Samling om lovpålagde oppgåver Arbeid mot reiseliv og turisme fell bort

8 Næring tilskot og drift KRAV: = 900 Utbetaling iht føringar i budsjettvedtak Omorganisering og spissing (ref. førre bilete). Heradet styrar mot dilemma. Skjerma: HFS, Plomma, Grannehjelpa. Brev om kutt i støtte sendt til: Veksthusringen, Ytre Hardanger Opplæring, Harding Puls 244 Kutt i andre næringstilskot 400

9 Næring tilskot og drift Status, framhald Avvikla skotpremie rev og mink Landbruksvikar overført vikarbyrå 100 Samla innsparing 744

10 Dilemma To vil starte reinseri i Kvam og vender seg til rådmannen for kr 30` til marknadsundersøking. Rådmannen avslår ( mindre og tilfeldig tilskot ) Eit samla f-skap er rysta. Rådmannen må kunne ha to tankar i hovudet samstundes, seier NN i ein kommentar.

11 Andre næringstilskot Kutt i opphavleg budsjettframlegg: Kvam reiselivslag 180 Kvam næringsråd 50 Hardangervegen 100 Forsøksringen 60 Gjennomført, informert i brev

12 Trallebane KRAV: 500 Uavklart. Sak til HST i april

13 Vaktordning KRAV: 250 Fellesløysing med kraftverket. Initiativ positivt motteke. Møte i løpet av februar.

14 To årsverk i rådmannen sin stab KRAV: 600 Pragmatisk tilnærming Samtalar om omplasseringar er undervegs. Rådmannen flyttar og endrar styringsliner etter behov. Løypemeldingar til f-skapet.

15 Kursutgifter KRAV: Kursbudsjettet ikkje delegert. Strenge kriterium for deltaking. Pari er avslag. Skjerma: Eksternt finansierte kurs tilsegn om 970 Forbruk p.t. 780 Kursbudsjett nedjustert til 1.245

16 Elektrisitet KRAV: Overbudsjettert i Budsjett justert med til Forbruk 897

17 Konsulenthonorar KRAV: 800 Midlane er ikkje delegert. Bruk etter søknad. Forventa at det meste vert nytta på plan Budsjett etter justering (ekskl. prosjekt) Forbruk 731

18 Persontransport/skyss KRAV: 500 Mindre transport som følgje av redusert kursbudsjett Budsjett etter justering Forbruk 1.170

19 Faglitteratur mm KRAV: 300 Faste abonnement sagt opp Kurslitteratur vert fakturert deltakarane Nøye overvaking ved månadsrapportar. Budsjett justert ned til 37 Forbruk 37

20 Telefon KRAV: 300 Gjennomgå alle abonnement Vurdere å sette tak for offentleg tid, og la kvar og ein betale for forbruk utover dette. Budsjett redusert med 300 til 942 Forbruk 277

21 Lysingar KRAV: 300 Minimumstekstar Lysingar i svar/kvitt Budsjett justert med 300 til 685 Forbruk 78

22 Inventar og utstyr KRAV: 200 Budsjett justert med 200 til 536 Forbruk 325

23 Hotellopphald KRAV: 200 Budsjett justert med 200 til 312 Forbruk 61

24 Arbeidsklede KRAV: 200 Budsjett justert med 450 til Forbruk gjeld innsparing innkjøp

25 Trykking KRAV: 100 Budsjett justert med 100 til 216 Forbruk 29 Verknad: Årsmeldinga berre elektronisk

26 Stillingslysingar KRAV: 100 Budsjett justert med 100 til 103 Forbruk 6

27 Bøker. Folkebibliotek KRAV: 100 Budsjett justert med 100 til 377 Forbruk 106

28 Kontorrekvisita/programvare KRAV: 150 Status Budsjett justert med 150 til 530 Forbruk 61

29 Skulefrukt KRAV: 400 Let seg ikkje realisere. Frukta er lovfesta. Skulefrukta må leggjast inn att i budsjett Vert gjennomført i 1. tertial

30 Årsverk skule KRAV: Kritisk gjennomgang av ressurstildelinga i skuleeininga frå hausten 2009 Innsparing ved å gå frå 4 til 2 ungdomsskular: 3 årsverk i lærarstaben 0,5 årsverk i administrasjonen Justering i 1. tertial

31 Årsverk turnusprosjekt KRAV: 250 Overføra deler av stillingar til investeringsprosjekt Gjennomført i budsjett

32 Vaktmeister KRAV: 500 Ledig stilling som ambulerande vaktmeister vert trekt inn. Ambulerande vaktmeister er tilsett i ledig stilling på teknisk etat

33 Informasjonssjef KRAV: 600 Informasjonssjefen overførast til kommunalt aksjeselskap Kvam bustad og tomteselskap Selskap under etablering

34 Barnehagesjef KRAV: 300 Barnehagesjefen har permisjon til helse/velferdssjefen vikarierer Gjennomført

35 Barnehage KRAV: 900 Redusere årsverk tilsvarande oktober 2007 Usikkert om innsparinga er mogleg pga fleire born auke i behov (fleire dagar pr. veke) forseinka utbygging barnehagar meirinntekter frå staten

36 Fire årsverk i barnehagane KRAV: Planlegg for ny bemanningsnorm i Bjørketeigen. Avventar oppslutninga om Trygge barnehagar ved opptaket i vår/sumar (for hausten) Oppstart Bjørketeigen forseinka

37 Kultur KRAV: 500 Kutt i driftsbudsjettet Gjennomført kutt i drift for 0,475 mill. kr. i opphavleg budsjettframlegg

38 Flyktningkonsulent KRAV: 350 Trekkje inn stillinga Gjennomført i opphavleg budsjett

39 Økonomikonsulent KRAV: 534 Trekkje inn ledig stilling som controllar Gjennomført i opphavleg budsjett

40 Løn geolog + eiged.forv. KRAV: 300 Uklart kva som er meint her Ikkje sett i verk tiltak

41 NIL AUKE: 400 Slette restgjelda til NIL Vert korrigert i budsjett

42 Basseng i Strandebarm AUKE: Vatn i det nye bassenget for prøvedrift Stengje gamalt basseng Tilbakeføre innsparing i opphavleg budsjettframlegg Uklart kva som er vedteke i kr

43 Bibliotek i Øystese AUKE: 250 Frå 210: Redusert husleige 100 Vidareføring av drifta som i dag Starta forhandlingar om redusert husleige Korrigert i budsjett og økonomiplan

44 Kyrkjeleg fellesråd AUKE: 400 Auke budsjettoverføringa til delvis sletting av opparbeid underskot Korrigert i budsjett Beløpet er utbetalt

45 Folkehelsekoordinator KRAV: 250 Sal av tenester til andre kommunar Vert korrigert i budsjett Jondal har fått tilbod om kjøp av tenester

46 STATUS INNSPARING Mill. kr Innsparingskrav Status Status